| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2014 | 7800.00 | 10497380000175 | BAZAR DE FOGOS SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS UTILIZADO NO SHOW PIROTÉCNICO UTILIZADO NA COMEMORAÇÃO DA PASSAGEM DE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 9.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SITUADO NA RUA DA LINHA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 250.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2014 | 200.00 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 475.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2013. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 500.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 500.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 450.00 | 00012452584789 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 125.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 3,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 450.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 500.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 450.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 500.00 | 00007474700492 | PEDRO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 500.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 500.00 | 00005196883410 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 475.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 475.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 500.00 | 00010690606400 | WALISON SILVESTRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 500.00 | 00008740561445 | JOSE LAERCIO DA PENHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 500.00 | 00005906740481 | JOSE AGILSON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 500.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 500.00 | 00003084756406 | MANOEL ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 500.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 450.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 400.00 | 00070100095461 | JANDEILSON FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 500.00 | 00011020883405 | JOSELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 500.00 | 00003524291430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 200.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. ISS- 6,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2014 | 400.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. . ISS- 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 678.00 | 00003374627471 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NORTUNO DOS PREDIOS DO PROJOVEM, CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS - 20,34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 2090.27 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ESF, VINCULADOS NA sECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 678.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO E CONSULTA NA CAPITAL EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA. ISS- 20,34 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 678.00 | 00005888536407 | JOSE IRAPUAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO ANO DE 2013. ISS-20,34 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2014 | 870.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS COMPONENTES DO PE JOÃO CARLOS E BANDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2014 | 1177.00 | 13929055000122 | RICARDO WAGNER DOMINGOS COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM COM O CANTOR DORGIVAL DANTAS E EQUIPE TÉCNICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2014 | 420.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADADES TRADICIONAL DE SANTOS REIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0000125 | 07/01/2014 | 138000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS LIMÃO COM MEL, FORRÓ DA BOLAÇÃO, BANDA CASCAVEL E DORGIVAL DANTAS NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000129 | 07/01/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFH 1924, PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/01/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000032 | 07/01/2014 | 1000.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO KOMBI PLACA KKI 7902 A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NECESSIDADES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2013. ISS- 30,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2014 | 800.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO NICA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. ISS-9,60 INSS- 17,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2014 | 1500.00 | 00008789360419 | MARCELA KALINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOI 7411 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AÇUDE GRANDE, BOA VENTURA E CANAFÍSTULA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. ISS- 18,00 INSS- 33,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2014 | 2280.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MNO 2979 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LAGOA VELHA E CANAFÍSTULA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE DESEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 27,36 INSS- 50,16 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2014 | 2280.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA BVB 7366 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS GUABIRABA II, LAGOA VELHA E RIACHO DAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE DESEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 27,36 INSS- 50,16 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2014 | 150.00 | 00002114624463 | JOSENEIDE DE SOUZA CRUZ MARQUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS DURANTE O EVENTO REALIZADO NA SEMANA LITERÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 NA E.M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. ISS-4,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2014 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA EM FAVOR DO BEMFAM, RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.DEB/AUTOMATICO-FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2014 | 263.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NO POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000135 | 07/01/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGB 5590 PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000136 | 07/01/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGB 5600 PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000137 | 07/01/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGB 4950 PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000138 | 07/01/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGB 7050 PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2014 | 36.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA ALUGADA E SITUADA NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2014 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA ALUGADA E SITUADA NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000126 | 07/01/2014 | 3720.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2014 | 7.86 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000127 | 07/01/2014 | 2000.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX MNZ 3392 PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000128 | 07/01/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 PARA O SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2014 | 1960.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS RELATIVO AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2013, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS AOS SETORES VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/01/2014 | 1870.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2013, DESTINADAS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2014 | 3000.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 20 TENDAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2014 | 4480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000053 | 09/01/2014 | 110.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DISEL DESTINADO AO MOTOR BOMBA GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000054 | 09/01/2014 | 1374.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DISEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA NQE 7895, MICROÔNIBUS PLACA MOK 9132 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000055 | 09/01/2014 | 5846.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS ZAFIRA PLACA NQE 5994 E GOL PLACA OFH 1924 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/12 A 31/12/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0000056 | 09/01/2014 | 2629.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESE DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA OGF 1356, MICRO ÔNIBUS PLACA OGE 5500 E MICRO ÔNIBUS PLACA OGD 2578 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/12 A 31/12/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000057 | 09/01/2014 | 286.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA NQE 7895 E MICRO ÔNIBUS PLACA OGE 5500 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000058 | 09/01/2014 | 182.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ZAFIRA PLACA NQE 5994 E GOL PLACA OFH 1924 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0000059 | 09/01/2014 | 1297.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA OGF 1356, MICROÔNIBUS PLACA OGE 5500 E MICRO ÔNIBUS PLACA OGD 2578 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOPERÍODO DE 01/12 A 11/12/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2014 | 1600.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA MOK 9132, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000060 | 09/01/2014 | 560.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADA A MOTONIVELADORA E RETROESCASVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000061 | 09/01/2014 | 2143.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/12 A 31/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0000062 | 09/01/2014 | 4925.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXO 1478 E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/12 A 31/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000063 | 09/01/2014 | 260.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E O TRATOR PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000064 | 09/01/2014 | 1311.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS A MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXO 4478 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2014 | 440.04 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADOS A EQUIPE DE SAÚDE QUANDO EM REUNIÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE COM AS ESF, ESB I E II, NASF E COORDENADORES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2014 | 2076.98 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM PESSOAS ATENDIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2014 | 4146.55 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM PESSOAS ATENDIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000065 | 09/01/2014 | 9501.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OGB : 5600, 5540 E 4950 E KOMBI DE PLACA OGB 7050 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/12 A 31/12/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000066 | 09/01/2014 | 351.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OGB : 5600, 5540 E 4950 E KOMBI DE PLACA OGB 7050 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/12 A 31/12/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000067 | 09/01/2014 | 1394.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACA OFZ 3299, MOQ 2134 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/12 A 31/12/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000052 | 09/01/2014 | 1182.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA OFC 9430 E MOTO DE PLACA OFC 8578 VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2014 | 440.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BISCOITOS, DESTINADOS AO LANCHE EM RENIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000051 | 09/01/2014 | 245.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000046 | 09/01/2014 | 1748.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000047 | 09/01/2014 | 143.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS FOX DE PLACA MNZ 3392 E GOL PLACA MNW 1496 , LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000048 | 09/01/2014 | 3237.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS FOX DE PLACA MNZ 3392 E GOL PLACA MNW 1496 , LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2014 | 10.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000049 | 09/01/2014 | 517.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO FIRE DE PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000050 | 09/01/2014 | 13.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO FIRE DE PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2014 | 14350.23 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL E SEGURADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE DO ANO EMCURSO.DEB/INSS - FPMDEB/SAL/FAM - 1,08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/01/2014 | 4000.64 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNUCIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/01/2014 | 2651.09 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP DE RESPONSSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/01/2014 | 10466.81 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNUCIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 500.00 | 00003471690409 | LUIZ ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NOTURNO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2014 | 1867.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/01/2014 | 8428.47 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 500.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2014 | 600.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2014 | 375.00 | 00011673678718 | RAFAEL ARCANJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-11,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 500.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2014 | 500.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2014 | 2790.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2014 | 881.94 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO BRASIL VEÍCULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE 7895 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 450.00 | 00008281869445 | ELAINE COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO VESTUÁRIO DO GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 13,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2014 | 450.00 | 00005354526400 | MARIA ELIZALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/13. ISS- 13,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/01/2014 | 5054.72 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.DEB/INSS - FPMDEB/SAL/FAM - 1.489,64 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2014 | 3354.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS COMPONENTES E TÉCNICOS DA BANDA LIMÃO COM MEL POR OCASIÃO DA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 04 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2014 | 3300.00 | 00018227511449 | JOAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO MUSICAL NO ESPAÇO POPULAR REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO DIA 04 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR NO MUNICÍPIO. ISS- 99,00 IRRF- 174,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2014 | 830.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO MUSICAL NO ESPAÇO POPULAR REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO DIA 05 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR NO MUNICÍPIO. ISS-24,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 1050.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO MUSICAL NO ESPAÇO POPULAR REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIA 04 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR NO MUNICÍPIO. ISS- 31,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 310.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO MUSICAL NO ESPAÇO POPULAR REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIA 04 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR NO MUNICÍPIO. ISS- 9,30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2014 | 520.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO MUSICAL NO ESPAÇO POPULAR REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO DIA 04 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR NO MUNICÍPIO. ISS- 15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2014 | 520.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO MUSICAL NO ESPAÇO POPULAR REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO DIA 04 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR NO MUNICÍPIO. ISS- 15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 400.00 | 00010215389492 | ANGELA MARIA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS UNIFORMES DOS TIMES DE FUTSAL. ISS- 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2014 | 5000.00 | 00005722764787 | JOSE CIMPLIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO MUSICAL NO ESPAÇO POPULAR REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO DIA 05 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR NO MUNICÍPIO. ISS- 150,00 IRRF- 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2014 | 977.00 | 00073923494491 | ROGELIO VIEIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE AO PREPARO DO COFFE BREAK OFERECIDO AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO PALCO PRINCIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADOS NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 29,31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2014 | 680.00 | 17456775000179 | BIJOUXE + - ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2014 | 42.78 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS TELEFÔNICAS RELATIVO A LIGAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2014 | 420.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACA OGE 5500, MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 9132, ÔNIBUS PLACA NQE 7895 E OGD 2578 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 12,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2014 | 45.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEÍCULO SAFIRA PLACA NQE 5994 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 1,35 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2014 | 1434.70 | 12923447000200 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTO DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2014 | 240.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. ISS- 7,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2014 | 150.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2014 | 400.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2014 | 400.00 | 00003550610408 | DANIEL DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2014 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2014 | 450.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2014 | 400.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2014 | 325.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2014 | 75.00 | 00005836772401 | DADIANE DE LIMA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2014 | 45.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFZ 3299 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS-1,35 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2014 | 90.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOL DE PLACAS OGB 5600, 4950, 5540 E KOMBI PLACA 7050 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2014 | 1800.00 | 00005462124414 | SUELLEN CRISTINA FRAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA EM BASE DO SAMU DE REFERÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 06 PLANTÕES DE 24 HORAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2014 | 250.00 | 00005168087450 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAIO FERNANDES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2014 | 250.00 | 00060298561468 | GERALDA GERUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2014 | 200.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. ISS- 6,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2014 | 45.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 1,35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2014 | 3.15 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2014 | 60.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNW 1496 E FOX DE PLACA 3392 LOCADOS PARA O SERVIÇO DA SECRETARIADE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2014 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2014 | 30.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA OFC 9430 VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. ISS-0,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2014 | 384.30 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2014 | 650.00 | 00004303186422 | MARIA HELENA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS E SEGURANÇAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. ISS- 19,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2014 | 560.00 | 00004303186422 | MARIA HELENA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. ISS- 6,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2014 | 370.00 | 00003374732429 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-11,10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2014 | 425.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13. ISS- 12,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2014 | 1167.50 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO TRABALHO DOS GARIS QUE FAZ A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNCIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2014 | 635.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS VIAS DESTE MUNCIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2014 | 2400.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2014 | 869.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS AO CONSERTO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNCIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2014 | 595.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS AO ESPAÇO FÍSICO ONDE ACONTECEU AS FESTIVIDADES DA TRADIONAL FESTA DE SANTOS REIS NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNCIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2014 | 375.00 | 00005764713480 | ELIAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA E.M.E.F. NAÍDE MAIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2013. ISS- 11,25 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2014 | 375.00 | 00006576461488 | ANA PAULA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. NAÍDE MAIA RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 11,25 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2014 | 440.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2014 | 320.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2014 | 250.00 | 00005168087450 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAIO FERNANDES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2014 | 18.33 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2014 | 325.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2014 | 468.06 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO DETRAN RELATIVO AO SEGURO DO EXERCÍCIO DE 2013 DO ÔNIBUS PLACA OGF 1356 - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2014 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPRODUÇÃO DE UM VT FILME, PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DA FESTA DE REIS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2014 | 800.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO, RELATIVO A TRANSMISSÃO DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2014 | 11500.00 | 00009481010406 | ORLANDO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 100M DE FRENTE X 100M DE FUNDOS, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE Nº 000317432011.8150511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0000164 | 20/01/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2014 | 261.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELA LISA DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2014 | 53.08 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA FPM RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0000163 | 20/01/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2014 | 84.00 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES INCLUINDO REFRIGERANTE DESTINADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LIGADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS-2,52 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO AVISO DOS PPS 01,02,03 E 04-2014. RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2014 | 188.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALMOÇOS INCLUINDO REFRIGERANTES OFERECIDO A EQUIPE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E COORDENADORES EM REUNIÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AVALIAÇÕES DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DA MESMA. ISS- 5,64 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2014 | 900.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO AOS ENSAIOS E APRESENTAÇÃO NOS DIAS 19,20 E 21/12/13, POR OCASIÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL NATAL DO RUIM COM OS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADO NA PRAÇA EDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 27,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2014 | 280.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC 9430 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0000159 | 20/01/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2014 | 812.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2014 | 250.00 | 00004306232409 | MAURICÉLIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR POLIANA ARAÚJO FEITOSA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2014 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2014 | 321.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000176 | 21/01/2014 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONTADOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 165,00 IRRF- 596,11 INSS- 457,49 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2014 | 650.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RH DESTA PREFEITURA. ISS-19,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000175 | 21/01/2014 | 4500.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET PLACA MMX 5538 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2014 | 8538.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2014 | 470.00 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO BRASIL VEÍCULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2014 | 1204.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO DE ESPORTE MUNICIPAL E GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2014 | 1608.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2014 | 260.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2014 | 225.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ÁRBITRO DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO. ISS- 6,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2014 | 750.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ÁRBITRO DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO. ISS-22,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2014 | 450.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE ÁRBITRO, DURANTE O 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2014 | 150.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2014 | 50.00 | 00069188025420 | LUIZ SEVERINO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ÁRBITRO DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO. ISS-1,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2014 | 200.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ÁRBITRO DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO. ISS- 6,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2014 | 170.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASE CONDESSA C/ML DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS AVENTAIS PARA O PESSOAL (MERENDEIRAS, ASG) DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2014 | 300.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA E.E.E.F. BELMIRA ARRUDA ALCOFORADO REALIZADA NO DIA 17/12/13. ISS- 9,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2014 | 1063.14 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2014 | 1286.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO KIT DO PROFESSOR VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2014 | 1280.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2014 | 270.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO COM SOM VOLANTE RELATIVO A 18H DIVULGANDO NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 14,15,21 E 28 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2013. ISS- 8,10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2014 | 1297.40 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA-M¦ SONIA G.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATAMENTO DO MENOR TIAGO DA S. FERREIRA PORTADOR DE DIABETES EM TRATAEMTNO CONTÍNUO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2014 | 1027.00 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA-M¦ SONIA G.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AO ATENDIMENTO A PACIENTES ACAMADOS ATENDIDOS PEAS ESF E NASFDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2014 | 840.00 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA-M¦ SONIA G.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA ACUMPUTURA DESTINADA AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO PELO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2014 | 1310.25 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2014 | 105.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2014 | 118.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2014 | 2730.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONES DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2014 | 23.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA SITUADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2014 | 11.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2014 | 28.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA, SITUADA NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FMAS EM FAVOR D BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2014 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA, SITUADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2014 | 1319.00 | 00434971000140 | OTICAS DINIZ-FRANCISCO SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COM LENTES ESPECIAIS PARA A MENOR POLIANA ARAÚJO FEITOSA, PORTADORA DE MIOPIA DE AUTO GRAU, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2014 | 29.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2014 | 298.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLAS M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0000202 | 27/01/2014 | 27000.00 | 13716376000149 | GILIARD GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 PALCOS DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DE LONA COM CAMARIM, DUAS SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL COM MESA DIGITAIS E OUTRA MESA ANALÓGICA E GRUPO GERADOR DE 180KW PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 04 E 05/01/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2014 | 9.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SITUADO NA RUA DA LINHA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2014 | 4241.10 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2014 | 279.50 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A E.M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2014 | 1142.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MATADOURO, MERCADO E PRAÇAS FREI DAMIÃO E EDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2014 | 73.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2014 | 350.00 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2014 | 98.25 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2014 | 665.25 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2014 | 1000.00 | 00005281882406 | MARIA HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARATER DE RUGÊNCIA DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA DORSAL E CERVICAL NA PACIENTE MARIA HOZANA DA SILVA, PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA EM CRISE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2014 | 180.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS P/ÁGUA DESTINADOS A DOAÇÃO COM FAMÍLIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2014 | 548.45 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2014 | 709.25 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2014 | 441.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2014 | 1278.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2014 | 500.00 | 00010743797485 | CLEIDSON JACKSON SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MUF 4503 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA II, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRAS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE: 01,07, 15, 22 E 29 NESTE MUNICÍPI, RELATIVO A DEZEMBRO/13 ISS-9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2014 | 500.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 1813 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS GUABIRABA, PIRPIRI, MASCATE E PEDRA DÁGUA NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS01,07,15,22 E 29 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2013. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2014 | 500.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUF 4503 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA II, RIACHO DAS PEDRAS E LAGOA DE BAIXO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01,07,15,22 E 29 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2013. ISS- 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2014 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÃOS PRESENCIAIS DE Nº.S: 01, 02, 03 E 04/2014 NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2014 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR E MANUTENÇÃO EM CPV DA IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2014 | 7608.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO & SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E AS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2014 | 1720.25 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA I E II) E POSTOS ÂNCORA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2014 | 180.00 | 10943942000167 | S H A L O N | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE ULTRASSOM FISIOTERAPÊUTICO E TENCIOMÊTROS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2014 | 1148.00 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SE REALIZAR NO DIA 08/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2014 | 3141.24 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA , MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2014 | 125.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM DESTINADA AOS 1º CONSELHEIROS TUTELARES POR OCASIÃO DO 1º ENCONTRO DE CONSELHEIROS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2014 | 1200.00 | 00009559787420 | JOSÉ ÁCACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE SERTÃOZINHO A NATAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNB 9274-RN, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA UM PASSEIO TURÍSTICO NO PARQUE AQUÁTICO MANOLA PARK. ISS- 36,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2014 | 975.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2014 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2014 | 50.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00008789360419 | MARCELA KALINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOI 7411 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AÇUDE GRANDE, BOA VENTURA E CANAFÍSTULA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 18,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2014 | 1980.00 | 00008199557443 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI 2779, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE SERTÃOZINHO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO MAGISTÉRIO E UNIVERSIDADE, NOS TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-23,76 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2014 | 160.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2014 | 99143.19 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 10.905,38 CEF- 10.069,16 SINSERT- 850,10 BB- 4.972,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2014 | 47906.78 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 5.269,58 PA-300,90CEF- 3.099,66 SINSERT- 295,70 BB- 2.666,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2014 | 19532.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.018,78 IRRF- 49,58 CEF- 1.897,50 SINSERT- 101,50 BB- 1.213,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2014 | 9818.44 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS-1.079,98 CEF-1.143,08 SINSERT-86,41 BB- 584,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2014 | 988.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 61,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2014 | 1891.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 151,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2014 | 2288.77 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 183,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2014 | 525.00 | 00008740561445 | JOSE LAERCIO DA PENHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2014 | 525.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2014 | 550.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2014 | 350.00 | 00070100095461 | JANDEILSON FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2014 | 475.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2014 | 450.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2014 | 500.00 | 00011020883405 | JOSELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2014 | 550.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2014 | 500.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2014 | 575.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-17,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2014 | 575.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-17,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2014 | 525.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2014 | 550.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2014 | 550.00 | 00007474700492 | PEDRO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2014 | 500.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2014 | 525.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2013. ISS- 15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2014 | 525.00 | 00005764713480 | ELIAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2014 | 500.00 | 00003084756406 | MANOEL ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2014 | 500.00 | 00012452584789 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2014 | 500.00 | 00010690606400 | WALISON SILVESTRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2014 | 550.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2014 | 520.00 | 00005196883410 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO LIVRO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2014 | 600.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2014 | 150.00 | 00008854111457 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA EDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. ISS-4,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2014 | 550.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2014 | 550.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2014 | 550.00 | 00005906740481 | JOSE AGILSON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2014 | 550.00 | 00049760769468 | PEDRO DE BRITO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2014 | 187.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2014 | 5065.09 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DO ANO EM CURSO.. INSS- 468,20 IRRF- 17,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2014 | 1200.00 | 19267068000160 | GEOLINS SERVIÇOS TECNICOS EM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REALIZADO NA CIDADE DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.0004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2014 | 2500.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2014 | 370.00 | 00003374732429 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-11,10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2014 | 450.00 | 00008281869445 | ELAINE COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2014 | 22934.63 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS-51,20 IPMS- 2.339,07 IRRF- 26,81 PA- 280,59 CEF-3.185,09 SINSERT-78,78 BB-1.245,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2014 | 5067.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 405,36 BB-93,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2014 | 500.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2013. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2014 | 3778.24 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 276,79 IRRF- 27,80 PA- 179,34 CEF- 1.099,16 SINSERT- 16,36 BB- 406,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2014 | 100.00 | 00008437737745 | RAIMUNDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2014 | 3620.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 289,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2014 | 880.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 96,80 CEF-233,70 SINSERT- 8,80 BB- 198,87O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2014 | 678.00 | 00003374627471 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NOTURNO DOS PRÉDIOS DO PROJOVEM, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-20,34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2014 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA CONSUMIDAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2014 | 6046.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 546,68 IRRF-17,39 BB- 280,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2014 | 7980.43 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.IPMS - 877,83 IRRF- 6,40 CEF- 616,95 SINSERT- 8,77 BB- 101,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2014 | 1774.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 141,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2014 | 6917.43 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 104,49 IPMS-511,65 IRRF- 53,48 CEF- 539,72 BB- 536,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2014 | 130.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA FPM RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000287 | 30/01/2014 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOSEXTRA CONTRATO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2014/2017. ISS- 150,00 IRRF- 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2014 | 2895.14 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 12/30 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, PARTE DO SERVIDOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE Nº 061/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2014 | 6722.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 07/60 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, PARTE DO EMPREGADOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE Nº 00994/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2014 | 29.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA FPM RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2014 | 550.00 | 00003471690409 | LUIZ ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NOTURNO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2014 | 242.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2014 | 9516.66 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. PENSÃO- 101,70 IPMS- 755,14 IRRF- 54,36 INSS- 59,40 SINSERT-10,06 BB-1.358,79 CEF-1.809,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2014 | 1696.84 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 135,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2014 | 550.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUG 1805 TRANSPORTANDO OS MISSIONÁRIOS DA IGREJA BATISTA PARA UM EVENTO EVANGÉLICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. ISS- 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2014 | 1982.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO CARRO TANQUE PARA DISTRIBUÍÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2014 | 11166.06 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 283,63 INSS- 1.139,28 CEF-244,85 BB- 353,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2014 | 8880.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 260,68 IRRF- 1.398,40 PA- 674,78 CEF- 2.948,82 BB- 1.786,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2014 | 95.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2014 | 4673.83 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 499,76 CEF-460,42 SINSERT- 42,68 BB- 142,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2014 | 4838.72 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFEREENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS-387,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2014 | 17433.86 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF-2.381,15 INSS-1.121,35O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2014 | 17083.78 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 205,80 IPMS- 1.056,43 IRRF-763,99 CEF- 1.322,45 SINSERT-16,99 BB- 943,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2014 | 80.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2014 | 34970.95 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 38,00 IPMS- 3.765,39 IRRF- 33,07 CEF- 3.857,88 SINSERT-49,64 BB- 4.008,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2014 | 6504.13 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 520,33 CEF-448,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2014 | 583.87 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS-46,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2014 | 7763.34 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 801,16 CEF- 848,45 SINSERT- 33,16 SINDCS- 58,03 BB- 744,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2014 | 400.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. . ISS- 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2014 | 1.06 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2014 | 2023.81 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 161,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2014 | 910.00 | 00741296000444 | RANDON NORDESTE-NORDESTE COM.IMPLEM. RODOVIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DENTE CENTRAL RK 406B DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2014 | 5080.00 | 11938541000181 | EQUIPACO VENDE DE TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A E.M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2014 | 200.00 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2014 | 250.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2014 | 100.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS NO ENGATE DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQE 7895 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS-3,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA C-MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2014 | 268.80 | 12039328000109 | CELIA REJANE GALVAO TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTÁ DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E COXA, DESTINADAS AO PREPARO DO ALMOÇO OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO, VIGIA, PROFESSORES E COORDENADORES); POR OCASIÃO DO PLANEJAMENTO PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2014 | 500.00 | 00007149309461 | VALERIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTÁ DADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2014 | 800.00 | 00057108536404 | ZENILTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2014 | 550.00 | 00006290597485 | CICERA DOMINGOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTÁ DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANACEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME) DA Sr. CICERA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2014 | 259.40 | 12039328000109 | CELIA REJANE GALVAO TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTÁ DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E COXA, DESTINADAS AO PREPARO DO ALMOÇO OFERECIDO AOS CONSELHEIROS TUTELARES, POR OCASIÃO DO 1º ENCONTRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2014 | 320.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NETÁ DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROPHIC 1.5 DESTINADO AO MENOR: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA, SUGERIDO A AQUISIÇÇÃO DA DIETA COM OBJETIVO DE RECUPERAR O PESO E PROMOVER UMA MELHORA NO QUADRO CLINICO GERAL CONFORME LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2014 | 700.64 | 00008528668444 | JULIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO, ANTONIO CARLOS MENDONÇA NO PERIODO DO MÊS DE 02/01/2014 A 31/01/2014 DO ANO EM CURSO, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 21,02 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2014 | 140.13 | 00005888536407 | JOSE IRAPUAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO9 ANO EM CURSO. ISS-4,20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2014 | 140.13 | 00005888536407 | JOSE IRAPUAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO, RELATIVO A 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO; CONFORME ATESTADO MÉDICO, CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS-4,20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2014 | 583.87 | 00005888536407 | JOSE IRAPUAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 07/01/2014 A 31/01/2014; CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS-17,52 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2014 | 700.64 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO E CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS- 21,02 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2014 | 700.64 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAS DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2014 A 31/01/2014; CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2014 | 700.64 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAS DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2014 A 31/01/2014; CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS-21,02 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2014 | 1800.00 | 00005462124414 | SUELLEN CRISTINA FRAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA EM BASE DO SAMU DE REFERÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 06 PLANTÕES DE 24 HORAS NA RAZÃO DE R$ 300,00 (CADA) COM RELAÇÃO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO; CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2014 | 183.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, FONE: 3685-1097 DO POSTO DE SAÚDE E 3685-1082 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2014 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA EM FAVOR DO BEMFAM, RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.DEB/AUTOMATICO-FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2014 | 440.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2014 | 900.00 | 00056767714453 | JOSEFA CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª JOSEFA CAVALCANTE VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2014 | 1013.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SRº MANOEL TOMÉ DE SOUZA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, RELATIVO AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2014 | 127.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1100 DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2014 | 111.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1100 DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2014 | 145.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2014 | 165.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPLICAS COM IMPRESSÃO DIGITAL E REFORMA DE PLACAS DESTINADAS AOS CONSELHEIROS EM HOMENAGEM AOS 1º CONSELHEIROS TUTELARES, POR OCASIÃO DO 1º ENCONTRO DE CONSELHEIROS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2014 | 206.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1075 DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2014 | 35.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2014 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADOS AO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2014 | 225.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1092 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2014 | 123.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A JMS (JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2014 | 420.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2014 | 448.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1073 DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2014 | 65.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSEM RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2014 | 800.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARATUBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA RECEBER O LIXO DOMICILIAR RECOLHIDO NA ZONA URBANA, DE SERTÃOZINHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS- 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2014 | 600.00 | 00024350001387 | JOSE MARIA PEREIRA CAMBOIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM GRANITO,NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUICIPIO. ISS-18,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2014 | 277.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, FONES: 3685-1084 CELSO MAURICIO DE PONTES: 3685-1159 PROFª NAIDE MAIA"; 3685-1158 PROFª MARIA DE LOURDES SILVA; 3685-1088 ULISSES MAURICIO DE PONTES E 3685-1132 DA CRECHE CRIANÇA FELIX, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2014 | 426.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE:3685-1114 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2014 | 353.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE:3685-1114 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2014 | 258.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, FONES: 3685-1084 CELSO MAURICIO DE PONTES; 3685-1159 PROFª NAIDE MAIA"; 3685-1158 PROFª MARIA DE LOURDES SILVA; 3685-1088 ULISSES MAURICIO DE PONTES E 3685-1132 DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2014 | 344.81 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ALMOÇO SERVIDO NA PALESTRA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (GESTORES, PROFESSORES, COORDENADORES E PESSOAL DE APOIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2014 | 465.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE (10) DEZ CAIXAS DE TOUCAS BRANCAS E (20) VINTE CAIXAS DE LUVAS AO PESSOAL DE APOIO COMO EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2014 | 465.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE (10) DEZ CAIXAS DE TOUCAS BRANCAS E (20) VINTE CAIXAS DE LUVAS AO PESSOAL DE APOIO COMO EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2014 | 6.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENNERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, SITUADO NA RUA NSRª DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENNERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA NSRª DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2014 | 24.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. "PROFESSORA NAÍDE MAIA", SITUADO NA RUA NSRª DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2014 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2014 | 2667.70 | 02502681000111 | IARA DE SOUZA RAMALHO ME | VALOR QUE SE EJMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DA "CRECHE CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2014 | 1502.44 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ANTENA PARABÓLICA COM RECEPCTOR, 01 DVD, 01 LB REFRIGERADOR DESTINADO A CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2014 | 269.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "CRECHE CRIANÇA FELIZ", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2014 | 15.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA NQE 5994 - PB LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 0,45 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2014 | 180.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS: MICROÔNIBUS PLACA OGE 5500 - PB, MICROÔNIBUS PLACA MOK: 9132 - PB E MICROÔNIBUS PLACA OGD 2578 - PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 5,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2014 | 600.00 | 19399836000139 | CONEXAO EDUCARE CONSULTORIA E CURSOS EM EDUCACAO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PALESTRA MINISTRADA A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTORES,COORDENADORES,PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2014 | 252.00 | 00036521760491 | GEORGE AVELINO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GERSO MEDINDO 6 x 30 METROS NA E.M.E.F "ULISSES MAURÍCIO DE PONTES" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2014 | 80.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA ISS- 2,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2014 | 240.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO TRATOR, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OXO 4478 - PB PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA ISS- 7,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2014 | 985.14 | 04005545000141 | CLASSE A REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAPA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA PREFEITA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO "QUALIFICANDO AÇÕES DE AUDITORIA NO SUS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2014 | 45.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 - PB LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 1,35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2014 | 200.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. ISS- 6,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2014 | 90.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: FOX PLACA MNZ: 3392 - PB E GOL PLACA MNW 1496 LOCADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2014 | 15.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEÍCULOS FORD FIESTA PLACA OFC 9430 - PB, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. ISS- 0,45 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2014 | 850.00 | 05989276000168 | LEGIS SUL- VAILLANT E FONTE BOA CONSULTORIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO "QUALIFICANDO AS AÇÕES DE AUDITORIA NO SUS" A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2014 | 2180.00 | 11873330000108 | CLEDIMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA DOS GABINETES ODONTÓGICOS DAS ESB I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2014 | 30.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS/SAVEIROS DE PLACAS MOQ 2134 E OFZ 3299 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS-0,90 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2014 | 105.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS: GOL PLACA OGB 5600 - PB, GOL PLACA OGB 4950 - PB, GOL PLACA OGB 5540 - PB E KOMBI PLACA OGB 7050 - PB, LOCADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNUCIPIO. ISS-3,15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2014 | 30.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS: ÂMBULANCIA SAVEIRO P´LACA OFZ: 3299 - PB PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNUCIPIO. ISS-0,90 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2014 | 700.64 | 00006067678438 | CRISTINA FLORIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,02 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA NA PACIENTE ANTONIA FERNANDES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2014 | 7834.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA MANTER AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II) LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000422 | 06/02/2014 | 1130.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACA OFZ 3299 - PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000425 | 06/02/2014 | 351.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI DE PLACA OGB 7050 - PB, GOL PLACA OGB 5540 - PB, GOL PLACA OGB 5500 E GOL OGB 4950 - PB LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000426 | 06/02/2014 | 13846.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS: GOL PLACA OGB 5540 - PB, GOL PLACA OGB 5600 - PB, GOL PLACA OGB 4950 - PB E KOMBI PLACA OGB 7050 - PB, LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000440 | 06/02/2014 | 1200.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNN 9149 PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE ODONTOLÓGICA ESF II DA ZONA URBANA PARA O SÍTIO GUABIRABA I, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,40 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000441 | 06/02/2014 | 1500.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMR 6745 PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE ESF II DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000423 | 06/02/2014 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO: FORD FIESTA DE PLACA OFC: 9430 - PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000427 | 06/02/2014 | 680.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO: UNO FIRE DE PLACA MNX - 94666 - PB PERTENCENTE A ESTA PREFEITA E VINCULADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000428 | 06/02/2014 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO: FIAT UNO PLACA MNX - 9466, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000437 | 06/02/2014 | 1413.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO: FORD FIESTA DE PLACA OFC 9430 - PB E MOTO DE PLACA OFC 8578 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E VINCULADA COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000424 | 06/02/2014 | 143.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS FOX DE PLACA MNZ 3392 E GOL PLACA MNW 1496 , LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000429 | 06/02/2014 | 3574.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULO: GOL PLACA MNW 1496 E FOX PLACA MNZ 3392 - PB , LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000434 | 06/02/2014 | 980.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000431 | 06/02/2014 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO CROSSFOX: OGB 5830 - PB, LOCADO NO GABINETE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000432 | 06/02/2014 | 1826.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO: CROSSFOX PLACA OGB: 5830 - PB, LOCADO NO GABINETE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2014 | 720.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 09, 15, 17, 21, 24, 27, E 29 DO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2014 | 205.20 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000430 | 06/02/2014 | 195.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A RETROESCAVADEIRA E O TRATOR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000433 | 06/02/2014 | 2069.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000435 | 06/02/2014 | 5679.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, PARA A MOTONIVELADORA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO - 1478 E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2014 | 820.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, DESTINADO AOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO CAÇAMBA E TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2014 | 130.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2014 | 230.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2014 | 928.00 | 70122817000207 | SAM ROUSE HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA CASCAVEL, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE REIS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 04/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2014 | 638.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000418 | 06/02/2014 | 78.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE 5500 - PB, PERTECENTE A PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000419 | 06/02/2014 | 6650.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS: SAFIRA PLACA NQE 5994 - PB E GOL PLACA OFH 1924 - PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000420 | 06/02/2014 | 182.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS: SAFIRA PLACA NQE 5994 - PB E GOL PLACA OFH 1924 - PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000421 | 06/02/2014 | 110.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO MOTOR BOMBA - GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000454 | 07/02/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFH 1924 - PB, PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000492 | 07/02/2014 | 1077.03 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ZONAS RURAL E URBANA VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000443 | 07/02/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 PARA O SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000446 | 07/02/2014 | 2000.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX PLACA MNZ: 3392- PB, PARA SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000447 | 07/02/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000448 | 07/02/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2014 | 1700.00 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLAINE COSTA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 51,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2014 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO. ISS- 45,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000449 | 07/02/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGB 7050 PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000450 | 07/02/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGB 5600 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000451 | 07/02/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGB 5540 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000452 | 07/02/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGB 4950 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000453 | 07/02/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2014 | 250.00 | 00082628106434 | COSMO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRº COSMO LEANDRO DA SLVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2014 | 500.00 | 00005333976422 | MARIA FELIX MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª MARIA FELIX MOUZINHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2014 | 35.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO FERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS CONSELHEIROS EM HOMENAGEM AOS 1º CONSELHEIROS TUTELARES, POR OCASIÃO DO 1º ENCONTRO DE CONSELHEIROS NO MUNICIPIO. ISS- 1,05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2014 | 29.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FMAS EM FAVOR D BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2014 | 29.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FMAS EM FAVOR D BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2014 | 29.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR D BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000471 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00007721075483 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MNW 1496 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 60,00 IRRF- 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000473 | 10/02/2014 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTE EDILIDADE EXERCENDO A FUNÇÃO DO CONTADOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 165,00 IRRF- 596,11 INSS- 457,49 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2014 | 29.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA FPM RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2014 | 2895.14 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 13/30 DO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE Nº 00061/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2014 | 6722.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 08/60 DO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A PARTE DO EMPREGADOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE Nº 00994/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000472 | 10/02/2014 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, CIVIS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF-210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2014 | 38.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR EM NOME DO SR. ORLANDO MONTEIRO DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2014 | 870.00 | 70122817000207 | SAM ROUSE HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DO PADRE JOÃO CARLOS E BANDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000493 | 10/02/2014 | 5973.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE UNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000494 | 10/02/2014 | 825.60 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2014 | 255.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANNER DESTINADOS AO PNAIC E ADESIVO IMPRESSO DIGITAL COLORIDO PARA A E.M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2014 | 500.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICICLETAS DESTINADAS AO SORTEIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2014 | 400.00 | 00006189308414 | GILVAMBERTO LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLAGEM DOS PNEUS DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQE: 7895 - PB, MICROÔNIBUS DE PLACA MOK: 9132 - PB E MICOÔNIBUS DE PLACA OGE: 5500 - PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000475 | 10/02/2014 | 2097.31 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE 5994 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-66,00 IRRF- 36,69 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000476 | 10/02/2014 | 2200.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE 5994 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-66,00 IRRF- 36,69 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2014 | 2520.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICICLETAS DESTINADAS AO SORTEIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2014 | 17.42 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-114, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000486 | 10/02/2014 | 5973.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE UNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2014 | 1890.00 | 07033618000105 | CASA DO ATLETA - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2014 | 510.00 | 07033618000105 | CASA DO ATLETA - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2014 | 400.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDO AO LANCHE DOS CANTORES QUE SE APRESENTARAM NO ESPAÇO BREGA, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2014 | 300.00 | 00009015510407 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS DA PROGRAMAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2014 | 1500.00 | 00070222605405 | JOSEFA ANDREA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 30 SEGURANÇAS NO PALCO DO ESPAÇO BREGA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 04 E 05 DO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICÍPIO. ISS- 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2014 | 2500.00 | 00010692468404 | FABIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 04 E 05 DO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICÍPIO. ISS- 75,00 IRRF- 59,19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2014 | 258.00 | 00002349060497 | POLIBIO ALBUQUERQUE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CUBO DO SCAP DO TRATOR A ESTA PREFEITURA. ISS- 7,74 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2014 | 260.00 | 00006189308414 | GILVAMBERTO LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLAGEM DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. ISS- 7,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2014 | 700.00 | 00006189308414 | GILVAMBERTO LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLAGEM DOS PNEUS E VULCANIZAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. ISS- 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000474 | 10/02/2014 | 4500.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET PLACA MMX 5538 - PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2014 | 110.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DE AR DESTINADA AO PNEU DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2014 | 734.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2014 | 1980.00 | 00008199557443 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI 2779, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE SERTÃOZINHO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO MAGISTÉRIO E UNIVERSIDADE, NOS TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS-23,76 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2014 | 800.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS (SPRINTER) PLACA CGS 8576 - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO NICA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODO ANO DE 2013. ISS-9,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2014 | 800.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS (SPRINTER) PLACA CGS 8576 - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO NICA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODO ANO DE 2013. ISS-9,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2014 | 1500.00 | 00008789360419 | MARCELA KALINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOI 7411 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AÇUDE GRANDE, BOA VENTURA E CANAFÍSTULA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 18,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2014 | 2015.17 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2014 | 150.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DESTINADO AO PNEU DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE 7895 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2014 | 1540.16 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A "CRECHE CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2014 | 1332.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS E LÂMPADAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 9132 - PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2014 | 21.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE 7895 - PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2014 | 21.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5500 - PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2014 | 1548.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/02/2014 | 230.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2014 | 1214.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO AVISO DOS PPS 05,06, E 07-2014. RTF, HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 01,02,03 E 04/2014 RTF E EXTRATO DE CONTRATO DOS PPS 01,02,03 E 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2014 | 1918.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2014 | 230.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2014 | 400.00 | 00000009475478 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2014 | 44.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA FPM RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2014 | 620.20 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2014 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA ELABORAÇÕES DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E LANÇAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, INEXIGIBILIDADE, CONCORRÊNCIA E PREGÕES AO SAGRES DO TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2014 | 4340.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2014 | 250.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDO O SRº JOSINALDO DA SILVA DOS SANTOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2014 | 300.00 | 11372173000157 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A SERTÃOZINHO PARA SEPULTAMENTO DO FALECIDO O SRº JOSINALDO DA SILVA DOS SANTOS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2014 | 7527.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES USB I E II, POSTO ÂNCORA E POLICLÍNICA DESTE MUNCÍPIO, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA AGEVISAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2014 | 994.83 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2014 | 500.00 | 00005090455457 | LARISSA FARIAS BELÉM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONARÁ A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2014 | 230.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2014 | 270.00 | 15659814000100 | DENTAL MED-CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SUGADOR PERTENCENTE A UNIDADE ÂNCORA DO PSF II SITUADO NO SÍTIO CANAFÍSTULA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2014 | 3680.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AOS TRABALHOS DIARIOS DAS ESF E ESB I E II DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2014 | 591.16 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS ESB I E II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2014 | 315.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS, DESTINADOS A CME, LOCALIZADO NA UBS DO SITIO GUABIRABA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2014 | 350.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 PERTENCNETE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2014 | 100.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2014 | 650.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DAS DIGITALIZAÇÕES DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 19,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/02/2014 | 548.75 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA,DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/02/2014 | 548.75 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA,DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/02/2014 | 2171.72 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA,DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2014 | 51.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA CONSUMIDAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2014 | 29.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA FPM RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2014 | 145.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0000523 | 12/02/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2014 | 312.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE NATA SERVIDOS NA PALESTRA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (GESTORES, PROFESSORES, COORDENADORES E PESSOAL DE APOIO) E SERVIDOS NAS REUNIÕES COM OS PAIS NASESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2014 | 1503.00 | 00005591826431 | ELLUENNYA DAYSE DE PONTES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DOS TESTES COGNITIVOS DE SAIDA DE LEITURA E ESCRITA MATEMÁTICA, CADERNO DO APLICADOR, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, GABARITO DE CORREÇÃO DO PRGRAMA PBA (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO) DESTE MUNICIPIO. ISS-45,09 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2014 | 899.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA CORRESPONDENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2014 | 90.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA CORRESPONDENTE AO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2014 | 54.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA CORRESPONDENTE A CRECHE COMUNITARIA SERTÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/02/2014 | 1262.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO AO IPMS, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO SALÁRIO MATERNIDADE MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/02/2014 | 1262.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO AO IPMS, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO SALÁRIO MATERNIDADE MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2014 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID DAZ DE CARVALHO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ARQUITETURA NO ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS- 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2014 | 274.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2014 | 11500.00 | 00009481010406 | ORLANDO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 100M DE FRENTE X 100M DE FUNDOS, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE Nº 000317432011.8150511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2014 | 450.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTEIRA DESTINADA AO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2014 | 1500.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/02/2014 | 505.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2014 | 105.00 | 00010457753471 | THIAGO AUGUSTO BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO PERTENCENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2014 | 1500.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 45,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2014 | 350.00 | 00084023848700 | MARIA LUCIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇO NO EVENTO REALIZADO I ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ( PESSOAL DE APOIO, PROFESSORES, VIGIAS E COORDENADORES) NO DIA 30/01/14. ISS- 10,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2014 | 625.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2014 | 350.00 | 00084023848700 | MARIA LUCIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇO DESTINADOS AOS CONSELHEIROS EM HOMENAGEM AOS 1º CONSELHEIROS TUTELARES POR OCASIÃO DO 1º ENCONTRO DE CONSELHEIROS, NO MUNICÍPIO. ISS- 10,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2014 | 321.58 | 00010457753471 | THIAGO AUGUSTO BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 9,36 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2014 | 90.00 | 00010457753471 | THIAGO AUGUSTO BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2014 | 50.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2014 | 100.00 | 00005836772401 | DADIANE DE LIMA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2014 | 50.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2014 | 7000.00 | 15659814000100 | DENTAL MED-CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO LG 9.000 BTUS 220VTS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF I E II E NO NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2014 | 7671.12 | 10361247000197 | CENTERMED MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E AS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2014 | 7976.70 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2014 | 3000.00 | 13716376000149 | GILIARD GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA VINIL, PARA A APRESENTAÇÃO DO NATAL RUIM COM OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NOS DIAS 19 E 21/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA FPM RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/02/2014 | 65.00 | 08467421000139 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 CHAVESDESTINADOS A E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA, SEVERINA NOGUEIRA E ULISSES MAURÍCIO DE PONTES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000552 | 17/02/2014 | 1601.18 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2014 | 178.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COTELES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2014 | 8435.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2014 | 249.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2014 | 1047.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2014 | 1198.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO NO ESTÁDIO DE ESPORTE MUNICIPALE GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2014 | 1500.00 | 19613392000192 | HS- SERVIÇOS CONTABEIS, FINANCEIRO E PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DIRF- DECLARAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE, PAGAS AS PESSOAS FISICAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2014 | 219.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2014 | 11.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2014 | 1737.40 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2014 | 26.60 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETENTA TELHAS DE ARGILA PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PINTURA EM TELHA COM OS JOVENS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2014 | 856.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2014 | 403.50 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADA AS ESF I E II E POLICLINICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2014 | 320.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROPHIC 1.5 DESTINADO AO MENOR: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA, SUGERIDO A AQUISIÇÃO DA DIETA COM OBJETIVO DE RECUPERAR O PESO E PROMOVER UMA MELHORA NO QUADRO CLINICO GERAL CONFORME LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2014 | 494.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, ULTRASSONOGRÁFICO E MAMOGRÁFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2014 | 67.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE MUSICA E ARTE DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES PARTICIPANTES DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÌNCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2014 | 1343.54 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS À E.M.E.F. " CELSO MAURICIO DE PONTES" E E.M.E.F. " PROFª MARIA DE LOURDES SILVA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2014 | 980.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2014 | 230.00 | 00057693498400 | GENIVAL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLÁVEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000591 | 20/02/2014 | 1730.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS E.M.E.F. ULISSES MAURICIO DE PONTES, NAÍDE MAIA, PERTENCENTES AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2014 | 342.75 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO GINÁSIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2014 | 158.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REALIZADAS ATRAVÉS DO SETOR ONDE FUNCIONA O SETOR DE CADASTRO ÚNICO , MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2014 | 70.00 | 00006654544498 | COSMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2014 | 101.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2014 | 131.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2014 | 230.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2014 | 230.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2014 | 360.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO COM SOM VOLANTE RELATIVO A 18H DIVULGANDO NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 11,12,18,19 E 25 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2014 | 250.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2014 | 250.00 | 00092261914415 | PAULO CESAR C. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 114/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO AVISO DOS PPS 08-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA FPM RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0000582 | 20/02/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2014 | 818.00 | 04060898000144 | LIAC-LAB.INTEG.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2014 | 1350.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR S11 SVGA EPSON DESTINADO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL PARA AÇÕES, ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTEE AÇÕES DO PROGRAMA PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2014 | 150.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N. 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2014 | 50.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2014 | 53.28 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2014 | 2577.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, EM SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DAS ESF I E II E UNIDADES DE SAÚDE ÂNCORA NOS SÍTIOS CANAFISTULA E LAGOA VELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2014 | 1400.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR AR LG, DESTINADO A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2014 | 111.03 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA E FUNCIONÁRIOS, PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2014 | 600.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP 1520, TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA, PIRPIRI, MASCATE E PEDRA DAGUA, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE: 04,12,19 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2014 | 600.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUF 4503 TRANSPORTANDO OS MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA II, RIACHO DAS PEDRAS E LAGOA DE BAIXO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE: 04,12,19 E 26 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2014 | 100.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO DESTINADA A ESTA PREFEITURA. ISS- 3,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2014 | 250.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 114/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2014 | 1239.92 | 07601666000144 | OLIVEIRA COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE UNHAS DECORADAS REALIZADA COM O GRUPO DE ADOLECENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2014 | 450.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET 7 WIFI 4 GB CCE, DESTINADAS AO SORTEIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2014 | 151.14 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO AO IPMS, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO SALÁRIO MATERNIDADE MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2014 | 100.00 | 00002524982408 | ISABEL CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2014 | 1280.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2014 | 470.00 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO BRASIL VEÍCULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA RELATIVO A PARTE PESSOAL DO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2014 | 500.00 | 00008125723439 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2014 | 400.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NA PRAÇA EDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2014 | 2200.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER, DESTINADAS A ENTRADAS DA FESTA E PALCO PRINCIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2014 | 6150.80 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUE DESTINADOS A RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2014 | 1354.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA, BANNER E PLACAS, DESTINADAS A CONFERÊNCIA ESCOLAR E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2014 | 160.00 | 00006654544498 | COSMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2014 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO MEMBRO INFERIOR PARA O SRº ROSICLÁUDIO SILVESTRE DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA FPM RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2014 | 1058.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, ADESIVOS E FAIXAS DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2014 | 1320.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 9398 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. ISS- 39,60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2014 | 1380.00 | 11938541000181 | EQUIPACO VENDE DE TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES (OFICINAS, REUNIÕES E PALESTRAS) PARA OS USUÁRIOS DAS AÇÕES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2014 | 10.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO NA CASA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA NAÍDE MAIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA N. SRª DE FÁTIMA, MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2014 | 400.00 | 00006576461488 | ANA PAULA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. NAÍDE MAIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2014 | 1548.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2014 | 450.00 | 00008281869445 | ELAINE COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2014 | 370.00 | 00003374732429 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-11,10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2014 | 568.00 | 00044170262468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALMOÇO E JANTAR DESTINADO A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SOM DO PALCO PRINCIPAL DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 17,04 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2014 | 370.00 | 00044170262468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALMOÇO E JANTAR DESTINADO A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SOM DO PALCO DO ESPAÇO POPULAR COM OS ARTISTA DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 11,10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2014 | 500.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2014 | 500.00 | 00012452584789 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2014 | 500.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2014 | 500.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2014 | 500.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2014 | 525.00 | 00007474700492 | PEDRO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2014 | 525.00 | 00011020883405 | JOSELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2014 | 250.00 | 00070100095461 | JANDEILSON FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 7,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2014 | 450.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2014 | 500.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2014 | 500.00 | 00010690606400 | WALISON SILVESTRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2014 | 500.00 | 00008740561445 | JOSE LAERCIO DA PENHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2014 | 500.00 | 00003084756406 | MANOEL ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2014 | 500.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2014 | 500.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2014 | 525.00 | 00011463029403 | ANTONIO DIOGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2014 | 250.00 | 00005979207457 | GEANDERSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-7,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2014 | 500.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2014 | 525.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2014 | 600.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2014 | 500.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2014 | 520.00 | 00005196883410 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO LIVRO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2014 | 500.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2014 | 500.00 | 00005906740481 | JOSE AGILSON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2014 | 500.00 | 00049760769468 | PEDRO DE BRITO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2014 | 600.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2014 | 600.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2014 | 255.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS/AUTENTICAÇÕES/CÓPIAS REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 021929688 DO PROGRAMA PRO-MORADIA/MCIDADES, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2014 | 678.00 | 00003374627471 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS DO PROJOVEM, CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-20,34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2014 | 205.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS/AUTENTICAÇÕES/CÓPIAS REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 026796166 DO PROGAMA/TURISMO DO BRASIL/MTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2014 | 200.00 | 00003471915419 | MARIA DA GLORIA GABRIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS A TESOUREIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, DURNTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2014 | 235.00 | 00044170262468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES INCLUINDO REFRIGERANTE DESTINADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇO LIGADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS- 7,05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2014 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÃOS PRESENCIAIS DE Nº.S: 01, 02, 03 E 04/2014 E EXTRATO DE CONTRATOS NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº.: 08/2014 NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2014 | 13.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2014 | 11.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO CONSUMO NA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2014 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO CONSUMO NA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2014 | 250.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2014 | 312.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2014 | 151.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2014 | 100.00 | 11774547000160 | AR FRIO REFRIGERAÇÃO- VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE GÁS, PERTENCENTE AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, PAGO COM RECUSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DO ANODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2014 | 10.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SITUADO NA RUA DA LINHA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2014 | 136.90 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA HEJO MASSAGISTA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2014 | 494.10 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADOS AOS TIMES QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00098862820704 | JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTE O GERALDÃO, DESTE MUNICÍPIO. ISS- 60,00 IRRF- 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2014 | 3170.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 253,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2014 | 3778.24 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 276,79 IRRF- 27,81 PA- 179,34 CEF- 1.099,16 SINSERT- 16,36 BB- 172,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2014 | 6718.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.. INSS- 600,46 IRRF- 17,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000682 | 28/02/2014 | 1055.57 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MATADOURO, MERCADO E PRAÇAS FREI DAMIÃO E EDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2014 | 23483.24 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS-51,20 IPMS- 2.184,26 IRRF- 26,81 PA- 280,59 CEF-3.132,94 SINSERT-78,78 BB-1.189,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2014 | 6066.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 485,30 BB-93,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000678 | 28/02/2014 | 816.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTE " O GERALDÃO " DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000687 | 28/02/2014 | 1600.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (08) OITO VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO KOMBI PLACA KKI 7902 - PB, DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NECESSIDADES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 48,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2014 | 200.00 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2014 | 250.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2014 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PERTENCENTE A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO PEDRO VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "CRECHE CRIANÇA FELIZ", MANTIDA POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2014 | 163.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2014 | 134257.43 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 11.027,16 CEF- 10.222,44 SINSERT- 850,10 BB- 4.613,73 IRRF- 1.868,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2014 | 59020.30 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 5.049,29 PA-300,90 CEF- 3.391,32 SINSERT- 274,81 BB- 2.659,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2014 | 20625.11 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.865,94 IRRF- 76,84 CEF- 1.897,50 SINSERT- 101,50 BB- 1.406,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2014 | 672.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 53,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2014 | 13379.09 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS-1.111,70 CEF-1.143,08 SINSERT-86,41 BB- 584,41 IRRF- 28,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2014 | 6179.91 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 494,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2014 | 8215.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 657,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2014 | 8946.61 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 715,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2014 | 4457.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 356,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2014 | 5404.19 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO EJA MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.INSS- 432,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000683 | 28/02/2014 | 2771.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2014 | 1800.00 | 11774547000160 | AR FRIO REFRIGERAÇÃO- VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT 9.000 BTUS MARCA LG, NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA ESF I E II E POLICLINICA SERTÃOZINHENSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000686 | 28/02/2014 | 2932.05 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA I E II) E POSTO ÂNCORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2014 | 480.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 (DESESSEIS) VIAGENS DO SITIO CANAFISTULA À GUARABIRA NA RAZÃO DE R$ 30,00 CADA NO VEÍCULO CORSA GM DE PLACA MNV 6063 - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A HOSPTAL NA REFERIDA CIDADE PARA ATENDIMENTO MÉDICO. ISS- 14,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2014 | 625.00 | 00041547829400 | MARIA INES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 1590 - PB A SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,75. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2014 | 700.00 | 00005090455457 | LARISSA FARIAS BELÉM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2014 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFEREENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS-540,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2014 | 6650.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 731,50 CEF- 848,45 SINSERT- 33,16 SINDCS- 58,03 BB- 744,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2014 | 21246.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IRRF-3.113,14 INSS-1.268,68O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2014 | 17619.18 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 205,80 IPMS- 1.056,43 IRRF-906,95 CEF- 1.322,45 SINSERT-16,99 BB- 943,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2014 | 80.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2014 | 37290.14 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 38,00 IPMS- 3.890,80 IRRF- 34,28 CEF- 4.070,58 SINSERT-57,93 BB- 4.108,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2014 | 7788.58 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 623,08 CEF-448,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2014 | 4397.64 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 469,38 CEF-460,42 SINSERT- 42,68 BB- 142,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000680 | 28/02/2014 | 989.77 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2014 | 2000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - SERTÃOZINHO - PB, COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NUTRIÇÃO E EDUCAÇÃO NA PASTORAL DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2014 | 3620.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 289,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2014 | 1173.37 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 96,80 CEF-233,70 SINSERT- 8,80 BB- 198,87O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000679 | 28/02/2014 | 1021.37 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000681 | 28/02/2014 | 607.69 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2014 | 8786.87 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 765,94 IRRF-17,40BB- 280,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2014 | 8006.82 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.IPMS - 848,57 IRRF- 6,41 CEF- 616,95 SINSERT- 8,77 BB- 101,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000677 | 28/02/2014 | 1899.55 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2014 | 10423.95 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. PENSÃO- 101,70 IPMS- 755,15 IRRF- 54,38 INSS- 59,40 SINSERT-10,06 BB-855,11 CEF-1.809,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2014 | 4817.58 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 385,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2014 | 13164.58 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 283,65 INSS- 1.299,16 CEF-244,85 BB- 353,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2014 | 8880.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 260,68 IRRF- 1.398,40PA- 674,78 CEF- 2.948,82 BB- 1.786,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2014 | 1.06 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS- DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2014 | 202.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2014 | 1774.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 141,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2014 | 6917.43 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 104,49 IPMS-511,66 IRRF- 53,48 CEF- 539,72 BB- 536,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 28/02/2014 | 4000.64 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFETURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/03/2014 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA EM FAVOR DO BEMFAM, RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.DEB/AUTOMATICO -FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/03/2014 | 710.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, ULTRASSONOGRÁFICO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/03/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/03/2014 | 724.00 | 17514255000175 | MARIANA DA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000749 | 06/03/2014 | 1500.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMR 6745- PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E TRANSPORTANDO A EQUIPE ESF II DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000750 | 06/03/2014 | 1200.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNN 9149- PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO E TRANSPORTANDO A EQUIPE ODONTOLÓGICA ESF II DA ZONA URBANA PARA O SÍTIO GUABIRABA I, DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000745 | 06/03/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/03/2014 | 219.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1075 DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/03/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/ESTADUAL, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/03/2014 | 499.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1073 DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/03/2014 | 183.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1092 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/03/2014 | 500.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. . ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/03/2014 | 178.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/03/2014 | 1200.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/03/2014 | 1500.00 | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-45,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/03/2014 | 250.00 | 00008868481480 | JAQUELINE ARAÚJO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ADROALDO GUEDES ALCOFORADO, DESTINADO AO FUNCIONAMNENTO DA BRINQUEDOTECA PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/03/2014 | 272.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO INCLUINDO REFRIGENTE DURANTE A CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA TABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE DEZEMBREO E JANEIRO. ISS- 8,16 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/03/2014 | 200.00 | 00008556596452 | JOSEILMA KALINE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR IRIS FLÁVIA DA SILVA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/03/2014 | 400.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/03/2014 | 400.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/03/2014 | 250.00 | 00008868481480 | JAQUELINE ARAÚJO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ADROALDO GUEDES ALCOFORADO, DESTINADO AO FUNCIONAMNENTO DA BRINQUEDOTECA PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/03/2014 | 724.00 | 00008556727492 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO PO MEIO DO ESPORTE E DANÇA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/03/2014 | 724.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DE ARTE (ARTESANATO E PAPETAGEM) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/03/2014 | 724.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA ( DANÇA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/03/2014 | 724.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA (MÚSICA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000746 | 06/03/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/03/2014 | 100.00 | 00097824429415 | LUCINEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO DOCE POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. ISS-3,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000758 | 06/03/2014 | 4500.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET PLACA MMX 5538 - PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/03/2014 | 800.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARATUBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA RECEBER O LIXO DOMICILIAR RECOLHIDO NA ZONA URBANA, DE SERTÃOZINHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, ISS- 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/03/2014 | 1448.00 | 00082043310453 | EUVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICÍPIO. ISS-43,44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/03/2014 | 1000.00 | 18245448000130 | ESF PROD.E EVENTOS-EVERSON DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANIMAÇÃO MUSICAL PARA ABRILHANTAR O EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO NO DIA 2/02/14 NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/03/2014 | 58.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOELHO DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000786 | 07/03/2014 | 3016.76 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA A MOTONIVELADORA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 1478 E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000787 | 07/03/2014 | 2837.61 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000795 | 07/03/2014 | 881.97 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO UNO FIRE PLACA MNX 9466 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000796 | 07/03/2014 | 190.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/03/2014 | 1431.00 | 13312852000166 | L.E.ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 CAIXAS DE REFRIGERANTES DESTINADOS A REUNIÃO DE PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/03/2014 | 1400.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/03/2014 | 650.00 | 12039328000109 | CELIA REJANE GALVAO TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTÁ DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/03/2014 | 161.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE 7895, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000791 | 07/03/2014 | 2804.90 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA OGE 5500, PLACA OGF 1536 E MICROONIBUS PLACA OGD 2578 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000792 | 07/03/2014 | 1374.48 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACA MOK 9132, ÔNIBUS PLACA NQE 7895 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000793 | 07/03/2014 | 3111.77 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO SAFIRA PLACA NQE 5994 E GOL PLACA OFH 1924 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000777 | 07/03/2014 | 3920.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.800 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/03/2014 | 1400.00 | 10505150000100 | V.S.ESTETICCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BELEZA (CABELO, UNHAS, MASSAGENS E LIMPEZA DE PELE) NO ATENDIMENTO AS IDOSAS PARTICIPANTES E AS MÃES DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM AÇÕES DE BELEZA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/03/2014 | 1700.00 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLAINE COSTA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 51,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/03/2014 | 372.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA 9430 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000794 | 07/03/2014 | 1147.32 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS FORD FIESTA PLACA OFC 9430 E MOTO PLACA OFC 8578 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/03/2014 | 600.00 | 13312852000166 | L.E.ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS MULHERES POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000788 | 07/03/2014 | 1400.22 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO CROSS FOX GOL PLACA OGB 5830 LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000785 | 07/03/2014 | 2459.39 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS GOL PLACA MNW 1496 E FOX PLACA MNZ 3392 LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/03/2014 | 889.92 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000789 | 07/03/2014 | 7556.20 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS GOL PLACAS OGB 5540, 5600, 4950 E KOMBI PLACA OGB 7050 LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000790 | 07/03/2014 | 1395.62 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 3299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2014 | 750.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRAFICA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEQUES, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM AS MULHERES POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2014 | 438.30 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000804 | 10/03/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFH 1924 - PB, PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2014 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2014 | 2650.90 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2014 | 258.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRÊS PRATELEIRAS E RESTAURAÇÃO DE DUAS MESAS E CADEIRAS PERTENCENTES A E.M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. ISS- 7,74 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000800 | 10/03/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGB 4950 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000801 | 10/03/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGB 5600 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000802 | 10/03/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGB 5540 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000803 | 10/03/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGB 7050 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2014 | 531.51 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2014 | 100.00 | 00005836772401 | DADIANE DE LIMA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2014 | 250.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N. 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2014 | 175.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2014 | 75.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2014 | 50.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2014 | 75.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2014 | 120.00 | 00003472201428 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2014 | 50.00 | 00069043027472 | ROSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2014 | 724.00 | 00004369512409 | ZULEIDE DE LUNA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA SUBSTITUÍÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA DA PENHA SILVA NO PERÍODO DE FÉRIAS DE 03/02 A 02/03/2014. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2014 | 180.00 | 00091704227453 | MARIA JOSENILDA DE LIMA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM ALMOÇOS INCLUINDO REFRIGERANTES, DESTINADOS AS ESF E II E ESB E II E APOIADORES MATRICIAL DA 2ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE POR OCASIÃO DE REUNIÃO REALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA VACINA CONTRA O HPV. ISS- 5,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2014 | 100.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2014 | 387.85 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO E CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS. ISS- 11,64 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2014 | 724.00 | 00005888536407 | JOSE IRAPUAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2014 | 724.00 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DE POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132013 | 0001147 | 10/03/2014 | 16213.41 | 13069659000146 | CONSTRUTORA ESTRELA LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 6ª MEDIÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FELIPE NETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 013/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 000008 EM ANEXO. | 00652013 | 12 | Serviços de Saúde | Obras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2014 | 29.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000805 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX PLACA: MNZ 3392 - PB, PARA SERVIÇOS EXCLUSIVOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2014 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 165,00 IRRF- 596,11 INSS- 457,49 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2014 | 6722.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 09/60 DO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A PARTE DO EMPREGADOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE Nº 00994/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2014 | 2895.14 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 14/30 DO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A PARTE DO EMPREGADOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE Nº 00994/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2014 | 1077.58 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000806 | 10/03/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 PARA O SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2014 | 2350.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/03/2014 | 4000.64 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNUCIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2014 | 393.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2014 | 340.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2014 | 87.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2014 | 100.00 | 00008546764492 | JAILLAYANE RAQUEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2014 | 200.00 | 00072687282472 | MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CONSIDERADA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2014 | 100.00 | 00009512129744 | CATIANA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2014 | 100.00 | 00082630100472 | SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SRª MARIA DE LOURDES LIMA DE PONTES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2014 | 100.00 | 00008670326426 | LUIZ ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL DA SRª JOSIELMA DOS SANTOS PEREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 073/2001.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2014 | 100.00 | 00073926450487 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª MARGARETH DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2014 | 100.00 | 00057693072420 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª JOSEFA RUFINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2014 | 100.00 | 00003995079490 | MAURO MOTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SRª MARA JOSELI NUNES PEREIRA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2014 | 100.00 | 00003470236496 | EDILZA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2014 | 100.00 | 00000558296785 | JOSE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL DA SRª GIRCELMA MARINHO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 073/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2014 | 100.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª TEREZINHA GOMES DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2014 | 100.00 | 00008670326426 | LUIZ ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL DA SRª JOSIELMA DOS SANTOS PEREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 073/2001.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2014 | 100.00 | 00082630100472 | SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SRª MARIA DE LOURDES LIMA DE PONTES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2014 | 100.00 | 00009512129744 | CATIANA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2014 | 133.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1172 DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2014 | 500.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO A DOAÇÃO PARA UM CULTO DO 2º ANIVERSARIO DA REDE DE HOMEM DA IGREJA BATISTA, DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZOU-SE NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2014 | 100.00 | 00005515107497 | WAGNER LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE RESIDÊNCIADA SRª MARIA EDILEUZA CORDEIRO DA SILVA MOURA POR SER RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/03/2014 | 100.00 | 00005515107497 | WAGNER LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE RESIDÊNCIADA SRª MARIA EDILEUZA CORDEIRO DA SILVA MOURA POR SER RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2014 | 100.00 | 00000558296785 | JOSE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL DA SRª GIRCELMA MARINHO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 073/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2014 | 100.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª TEREZINHA GOMES DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2014 | 100.00 | 00003995079490 | MAURO MOTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SRª MARA JOSELI NUNES PEREIRA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/03/2014 | 100.00 | 00073926450487 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª MARGARETH DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2014 | 100.00 | 00057693072420 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª JOSEFA RUFINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2014 | 100.00 | 00003470236496 | EDILZA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, RELATIVO AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2014 | 30.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEÍCULOS FORD FIESTA PLACA OFC 9430 - PB, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2014 | 125.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS NA RAZÃO DE R$ 25,00, AO REFERIDO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2014 | 75.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS NA RAZÃO DE R$ 25,00, AO REFERIDO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/03/2014 | 200.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. ISS- 6,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/03/2014 | 30.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 - PB LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. ISS-0,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2014 | 50.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2014 | 50.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS NA RAZÃO DE R$ 25,00, AO REFERIDO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2014 | 50.00 | 00021568804415 | DAVID RIBEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 114/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/03/2014 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000870 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00007721075483 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MNW 1496 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EJM CURSO. ISS- 60,00 IRRF- 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/03/2014 | 30.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: FOX PLACA OGB 5830 - PB E GOL PLACA MNW 1496 LOCADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2014 | 80.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: FOX PLACA OGB 5830 - PB E GOL PLACA MNW 1496 LOCADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2014 | 100.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREI DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/03/2014 | 2092.00 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS NAS GESTANTES DESE MUNICÍPIO.(TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA RCERCEG). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2014 | 75.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS: ÂMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFZ: 3299 - PB PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNUCIPIO. ISS-2,25 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2014 | 195.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA OGB: 5600, 4950, 5540 E KOMBI PLACA OGB 7050 LOCADOS A ESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNUCIPIO. ISS-5,85 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2014 | 320.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NETÁ DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROPHIC 1.5 DESTINADO AO MENOR: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA, SUGERIDO A AQUISIÇÇÃO DA DIETA COM OBJETIVO DE RECUPERAR O PESO E PROMOVER UMA MELHORA NO QUADRO CLINICO GERAL CONFORME LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2014 | 103.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, FONE: 3685-1097 DO POSTO DE SAÚDE E 3685-1082 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/03/2014 | 177.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASE CONDESSA C/ML DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS AVENTAIS PARA O PESSOAL DE APOIO (MERENDEIRAS, ASG), OXFORD, PLÁSTICO,PERCALCOTEMINAS, TOALHAS DE ROSTO E BANHO DESTINADOS AO ALUNOS ESPECIAL DA E.M.E.F. CELSO MAURÍCIO DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000840 | 11/03/2014 | 1853.91 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ZONAS RURAL E URBANA VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000866 | 11/03/2014 | 2200.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAFIRA DE PLACA NQE 5994 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-66,00 IRRF- 36,69 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2014 | 1500.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 45,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/03/2014 | 360.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS: MICROÔNIBUS PLACA OGE 5500 - PB, MICROÔNIBUS PLACA MOK: 9132 - PB E MICROÔNIBUS PLACA OGD 2578 - PB,E ÔNIBUS PLACA OGF 1356 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/03/2014 | 45.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA NQE 5994 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 1,35 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2014 | 517.72 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 185 AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E TAXAS DO FARPEN DE DIVERSOS DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2014 | 269.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, FONES: 3685-1084 CELSO MAURICIO DE PONTES; 3685-1159 PROFª NAIDE MAIA"; 3685-1158 PROFª MARIA DE LOURDES SILVA; 3685-1088 ULISSES MAURICIO DE PONTES E 3685-1132 DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2014 | 522.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2014 | 900.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/03/2014 | 180.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO TRATOR PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA ISS- 5,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/03/2014 | 800.00 | 00057108536404 | ZENILTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2014 | 390.00 | 00930087000104 | PRENER MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2014 | 1548.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2014 | 281.50 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇOS SERVIDOS AOS PROFESSORES DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO REALIZADOS NOS DIAS 18/02 A 19/02/14 DESTE MUNICÍPIO. ISS- 8,45 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2014 | 1800.00 | 00007198995403 | CESAR AUGUSTO DE AZEVEDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO EM BASE DO SAMU DE REFERÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PLANTÕES DE 24 H, COM RELAÇÃO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2014 | 700.00 | 00005090455457 | LARISSA FARIAS BELÉM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2014 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA ELABORAÇÕES DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E LANÇAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, INEXIGIBILIDADE, CONCORRÊNCIA E PREGÕES AO SAGRES DO TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2014 | 19.71 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2014 | 597.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE OFERECIDO AS MULHERES POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2014 | 759.25 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DOS PP 005, 006 E 007/2014. RTF AVISO DOS PPS 009, 010 E 011-2014. RTF, HOMOLOGAÇÃO DO PP 08-2014.RTF, EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO PP 008/2014,RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/03/2014 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, CIVIS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF-210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/03/2014 | 500.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. . ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/03/2014 | 450.00 | 00010743797485 | CLEIDSON JACKSON SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MUF 4503 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA II, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRAS NOS DIAS 12, 19, E 26 RELATIVO A JANEIRO DO ANO EM CURSO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICÍPIO. ISS-13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2014 | 600.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2014 | 596.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA A MENOR MÁRCIA CRISTINA DA SILVA E VITÓRIA ALVES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/03/2014 | 636.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO GLICOSIMETRO-MEDIDOR DE GLICOSE TRACKEASE, LANCETA STERILE E TIRAS P/TESTE GLICOSE, DESTINADOS A MENOR DEYSIANA DE FREITAS RODRIGUES, AS SRªS MARIA DA CRUZ CARDOSO E A SRª ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000906 | 13/03/2014 | 7012.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000907 | 13/03/2014 | 919.46 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000908 | 13/03/2014 | 3740.15 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000909 | 13/03/2014 | 2381.44 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO. FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000910 | 13/03/2014 | 5145.76 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA (EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS) DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000912 | 13/03/2014 | 6822.78 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS A CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/03/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO DETRAN RELATIVO AO SEGURO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO MICROÔNIBUS PLACA MOK 9132 - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/03/2014 | 200.00 | 00002524982408 | ISABEL CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/03/2014 | 75.00 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS SENDO UMA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE)EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E UFPE E SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 13/02/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/03/2014 | 500.00 | 00011145643469 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PAREDÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. ISS-15,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/03/2014 | 220.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EIXO DA TRAVE E RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS- 6,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/03/2014 | 150.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DA PROTEÇÃO DO BASCULHANTE DO CAMINHÃO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS-4,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/03/2014 | 220.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EIXO DA GRADE DO TRATOR E DO BODOZE, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS-6,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/03/2014 | 158.40 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO CARGA PNEU DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/03/2014 | 400.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AP ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/03/2014 | 496.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/03/2014 | 600.20 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/03/2014 | 100.00 | 00057693072420 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREU POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/03/2014 | 760.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CHARANGA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM OS IDOSOS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 22,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/03/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO DOS PP 05, 06 E 07-2014.RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/03/2014 | 120.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES NO CURSO DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIV, REALIZADO EM GUARABIRA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2014 | 100.00 | 00092810144400 | JOSE MARINILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NOS POSTES DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/03/2014 | 777.00 | 00930087000104 | PRENER MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/03/2014 | 110.00 | 00003473038466 | SILVANA SOARES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTA MÉDIA SERVIDOS NO ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA EJA DESTE MUNICÍPIO.ISS.....3,30 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2014 | 1500.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA ELX 9390 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS AÇUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/03/2014 | 1273.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO NO GINÁSIODE ESPORTE E ESTÁDIO DE ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/03/2014 | 1239.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/03/2014 | 314.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2014 | 11500.00 | 00009481010406 | ORLANDO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 100M DE FRENTE X 100M DE FUNDOS, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE Nº 000317432011.8150511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/03/2014 | 7867.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/03/2014 | 770.00 | 00004088982401 | MURILO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TELEMENSAGEM PELAS RUAS DA CIDADE INCLUINDO FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 23,10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/03/2014 | 500.00 | 00001958114456 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PAREDÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/03/2014 | 350.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE OFERECIDO AS MULHERES POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/03/2014 | 277.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/03/2014 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO CONSUMO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/03/2014 | 300.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES FÍSICAS REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS E DURANTE AÇÕES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. PARAMULHERES E IDOSAS ACOMPANHADAS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/03/2014 | 949.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/03/2014 | 56.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E PINO ADAPTADOR DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/03/2014 | 440.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/03/2014 | 280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO CONFORME LAUDO PARA SOLICITAÇÃO COM URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/03/2014 | 146.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/03/2014 | 573.88 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO 0213/2013, COM OBJETIVO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME NOTA BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/03/2014 | 189.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, BRITA E AREIA DESTINADOS A PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/03/2014 | 300.00 | 00053089251434 | DOMICIANO CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS UTILIZADOS PELO PESSOAL DE APOIO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2014 | 1500.00 | 00006649796450 | LUCINALDO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A CRECHE CRIANÇA FELIZ E ESCOLAS M.E.F. MANOEL COSMO DE OLIVEIRA E MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2014 | 625.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2014 | 1500.00 | 00006649796450 | LUCINALDO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ESF UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E II E POSTOS ÂNCORAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2014 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO CONFORME LAUDO PARA SOLICITAÇÃO COM URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/03/2014 | 2300.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 23 PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS ATENDIDAS PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. ISS-69,00 IRRF- 44,19 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/03/2014 | 304.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/03/2014 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/03/2014 | 70.00 | 00002142257470 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DO REFERIDO GRUPO EMACOMPANHAMENTO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,10 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/03/2014 | 181.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO PAIF EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/03/2014 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID DAZ DE CARVALHO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ARQUITETURA NO ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS- 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/03/2014 | 35.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROTETOR DE ARO DESTINADO AO PNEU DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE 7895 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0000968 | 24/03/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/03/2014 | 216.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRACOR 10KG DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA IPVA, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0000967 | 24/03/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA IPVA, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/03/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/03/2014 | 88.00 | 00004303186422 | MARIA HELENA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO INCLUINDO REFRIGERANTE DESTINADO AO ENCARREGADO DO COLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,64 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/03/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/03/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/03/2014 | 500.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAIXÃO FUNERÁRIO PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDO RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA IPVA, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2014 | 600.00 | 00010743797485 | CLEIDSON JACKSON SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MUF 4503 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA II, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRAS NOS DIAS 02, 09,16 E 23 RELATIVO A FEVEREIRO DO ANO EM CURSO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICÍPIO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/03/2014 | 3500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS, PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS E DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF- 210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/03/2014 | 230.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/03/2014 | 650.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RH, RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. ISS- 19,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2014 | 600.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP 1520, TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA, PIRPIRI, MASCATE E PEDRA DAGUA, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE: 02,09,16 E 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/03/2014 | 375.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO COM SOM VOLANTE RELATIVO A 25H DIVULGANDO NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 08,09,15,16 E 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/03/2014 | 1500.00 | 00008948679465 | ELTON CARLOS GOMES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/03/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/03/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2014 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PERTENCENTE A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO PEDRO VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "CRECHE CRIANÇA FELIZ", MANTIDA POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/03/2014 | 1710.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2014 | 350.00 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2014 | 130.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/03/2014 | 200.00 | 00022789600759 | JOSE EMIDIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/03/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/03/2014 | 300.00 | 00057693498400 | GENIVAL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLÁVEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/03/2014 | 300.00 | 00057693498400 | GENIVAL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLÁVEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/03/2014 | 90.00 | 00049760947404 | JOSE JAILTON DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NA 1ª FASE DO 4º CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/03/2014 | 180.00 | 00093208464487 | DAMIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NA 1ª FASE DO 4º CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO.ISS- 5,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/03/2014 | 270.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NA 1ª FASE DO 4º CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO.ISS- 8,10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/03/2014 | 180.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NA 1ª FASE DO 4º CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO.ISS- 5,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/03/2014 | 800.00 | 00057108536404 | ZENILTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/03/2014 | 2000.00 | 00095382631468 | LAUDELINO DE LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 60,00 IRRF-21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2014 | 2000.00 | 00095382631468 | LAUDELINO DE LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 60,00 IRRF-21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/03/2014 | 2000.00 | 00095382631468 | LAUDELINO DE LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 60,00 IRRF-21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2014 | 500.00 | 00008740561445 | JOSE LAERCIO DA PENHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2014 | 500.00 | 00012452584789 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/03/2014 | 473.90 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO DETRAN-PB, RELATIVO AOS SEGUROS DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 2102 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001008 | 26/03/2014 | 1730.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS E.M.E.F. ULISSES MAURICIO DE PONTES, PROFESSORA NAÍDE MAIA, MARIA DE LOURDES SILVA, PERTENCENTES AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/03/2014 | 350.00 | 11938541000181 | EQUIPACO VENDE DE TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO COM DUAS BOCAS, ALTA PRESSÃO DESTINADO A E.M.E.F. CELSO MAURÍCIO DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/03/2014 | 140.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA OFC 9430 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/03/2014 | 512.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC 9430, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/03/2014 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, CIVIS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF-210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/03/2014 | 724.00 | 00007184184416 | DAYSE ANNY SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/03/2014 | 724.00 | 00007184184416 | DAYSE ANNY SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/03/2014 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº.: 05,06,07 E 08/2014, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÕES PRESENCIAIS DE N7 009/010 E 011/2014, EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATOR DE CONTRATOS NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2014 | 600.00 | 00008981525420 | MARIA RONESSA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMV 2673 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA II, RIACHO DAS PEDRAS E LAGOA DE BAIXO NOS DIAS 02,09,16 E23 DE FEVEREIRO SENDO FEIRA LIVRE. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/03/2014 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA ELABORAÇÕES DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E LANÇAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, INEXIGIBILIDADE, CONCORRÊNCIA E PREGÕES AO SAGRES DO TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/03/2014 | 2000.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MNW 1496 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EJM CURSO. ISS- 60,00 IRRF- 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2014 | 2000.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MNW 1496 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EJM CURSO. ISS- 60,00 IRRF- 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/03/2014 | 3500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS, PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS E DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF- 210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2014 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, CIVIS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF-210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/03/2014 | 250.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA JSM 172ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/03/2014 | 230.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/03/2014 | 850.00 | 03082860000100 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA EVENTO OS CEM MELHORES PREFEITOS DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/03/2014 | 678.00 | 00003374627471 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-20,34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/03/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/03/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/03/2014 | 70.00 | 00003472331470 | MARIA LUCIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/03/2014 | 1800.00 | 00007198995403 | CESAR AUGUSTO DE AZEVEDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO EM BASE DO SAMU DE REFERÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PLANTÕES DE 24 H, COM RELAÇÃO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/03/2014 | 700.00 | 00005090455457 | LARISSA FARIAS BELÉM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/03/2014 | 724.00 | 17514255000175 | MARIANA DA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/03/2014 | 625.00 | 00041547829400 | MARIA INES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 1590 - PB A SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,75. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/03/2014 | 724.00 | 00005888536407 | JOSE IRAPUAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/03/2014 | 625.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001032 | 27/03/2014 | 2200.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAFIRA DE PLACA NQE 5994 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-66,00 IRRF- 36,69 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/03/2014 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PERTENCENTE A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO PEDRO VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "CRECHE CRIANÇA FELIZ", MANTIDA POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/03/2014 | 600.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/03/2014 | 500.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/03/2014 | 500.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/03/2014 | 500.00 | 00007474700492 | PEDRO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/03/2014 | 500.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/03/2014 | 500.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/03/2014 | 500.00 | 00011020883405 | JOSELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/03/2014 | 500.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/03/2014 | 600.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/03/2014 | 450.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/03/2014 | 500.00 | 00005906740481 | JOSE AGILSON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/03/2014 | 4500.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET PLACA MMX 5538 - PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2014 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID DAZ DE CARVALHO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ARQUITETURA NO ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS- 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2014 | 130.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/03/2014 | 350.00 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/03/2014 | 800.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARATUBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA RECEBER O LIXO DOMICILIAR RECOLHIDO NA ZONA URBANA, DE SERTÃOZINHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, ISS- 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2014 | 7447.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.. INSS- 658,78 IRRF- 17,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2014 | 200.00 | 00022789600759 | JOSE EMIDIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2014 | 22898.43 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. INSS-51,20 IPMS- 2.322,35 IRRF- 26,81 PA- 362,82 CEF-2.690,01 SINSERT-74,26 BB-1.749,62 CONT.SINDICAL-635,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2014 | 7100.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. INSS- 568,02 BB-93,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2014 | 3222.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. INSS- 257,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2014 | 3379.14 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. IPMS- 232,89 IRRF- 27,81 PA- 215,85 CEF- 1.099,16 SINSERT- 12,37 BB- 503,98 CONT.SINDICAL- 70,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2014 | 80.40 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA O PESSOAL DE APOIO (MERENDEIRAS, ASG) DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2014 | 250.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2014 | 200.00 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001059 | 28/03/2014 | 1400.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (08) OITO VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO KOMBI PLACA KKI 7902 - PB, DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NECESSIDADES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 42,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2014 | 113877.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. IPMS- 12.526,48 CEF- 9.799,54 SINSERT- 745,58 BB- 4.682,00 IRRF- 238,35 CONT.SINDICAL-3.383,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2014 | 46312.42 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. IPMS- 5.049,23 PA-330,32 CEF- 3.223,09 SINSERT- 287,28 BB- 2.625,52 CONT.SINDICAL-1.543,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2014 | 18749.52 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.951,89 IRRF- 32,45 CEF- 1.897,50 SINSERT- 112,99 BB- 1.406,66 CONT.SINDICAL-578,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2014 | 8946.57 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. INSS- 715,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2014 | 724.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. INSS- 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2014 | 10681.34 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. IPMS-1.174,93 CEF-1.143,08 SINSERT-83,80 BB- 584,41 CONT.SINDICAL-328,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/03/2014 | 8967.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. INSS- 717,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2014 | 10136.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. INSS- 810,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2014 | 4800.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. INSS- 384,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2014 | 8688.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO EJA MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.INSS- 695,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2014 | 157.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2014 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFEREENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. INSS-540,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2014 | 7650.38 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. IPMS- 780,78 CEF- 848,45 SINSERT-33,16 SINDACS- 58,03 BB- 658,80 CONT.SINDICAL-193,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2014 | 21298.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. IRRF-3.113,14 INSS-1.272,82O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/03/2014 | 16861.94 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. INSS- 205,80 IPMS- 1.084,61 IRRF-658,25 CEF- 299,45 SINSERT-16,99 BB- 943,74 CONT.SINDICAL-340,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2014 | 37233.84 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. INSS- 38,00 IPMS- 3.594,08 IRRF- 34,28CEF- 3.913,99 SINSERT-65,17 BB- 3.861,77 CONT.SINDICAL- 1.015,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2014 | 8569.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO CURSO. INSS- 685,54 CEF-448,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2014 | 4397.64 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. IPMS- 469,38 CEF-460,42 SINSERT- 42,68 BB- 142,89 CONT.SINDICAL- 142,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2014 | 91.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE COM AREA DE 219,13M2, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2014 | 120.00 | 00005647780440 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CINCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2014 | 3620.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. INSS- 289,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2014 | 880.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. IPMS- 96,80 CEF-233,70 SINSERT- 8,80 BB- 198,87 CONT.SINDICAL- 29,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001097 | 28/03/2014 | 2822.09 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E MATERIAIS PARA AS OFICINAS COM FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001098 | 28/03/2014 | 2765.06 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS (GRUPOS E OFICINAS) DE CRIANÇAS E ADOLECENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001099 | 28/03/2014 | 685.97 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AS ATIVIDADES DOS (GRUPOS E OFICINAS) DE CRIANÇAS E ADOLECENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2014 | 9619.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. INSS- 832,54 IRRF-17,39 BB- 280,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2014 | 8018.64 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.IPMS - 848,57 IRRF- 6,41 CEF- 616,95 SINSERT- 8,77 BB- 101,04 CONT.SINDICAL-257,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2014 | 9566.61 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. PENSÃO- 122,40 IPMS- 759,30 IRRF- 54,36 INSS- 59,40 SINSERT-10,06 BB-939,46 CEF-1.809,20 CONT.SINDICAL- 230,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2014 | 4996.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. INSS- 399,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DO CNM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DO CNM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DO CNM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2014 | 1500.00 | 00008948679465 | ELTON CARLOS GOMES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2014 | 13945.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. IRRF- 283,65 INSS- 1.361,62 CEF-244,85 BB- 353,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2014 | 9173.37 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. IPMS- 260,69 IRRF- 1.398,40 PA-809,62 CEF- 2.948,82 BB- 1.786,77 CONT.SINDICAL- 78,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2014 | 898.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APORTES REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2014 | 1774.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. INSS- 141,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2014 | 7487.78 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. INSS- 104,49 IPMS-511,66 IRRF- 53,48 CEF- 539,72 BB- 536,55 CONT.SINDICAL- 155,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2014 | 199.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA IPVA, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2014 | 120.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2014 | 480.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2014 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA DOS RECURSOS GERAIS RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. ISS- 150,00 IRRF- 548,84 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0001146 | 31/03/2014 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTA EDILIDADE EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONTADOR DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 165,00 IRRF- 596,11 INSS- 457,49 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2014 | 1645.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER USB HP, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2014 | 501.90 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E MERCADORIAS DESTINADOS AO EVENTO DO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" REALIZADO NO DIA 08/03/2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2014 | 500.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MULHERES DURANTE A CAMINHADA NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO DO " DIA INTERNACIONAL DA MULHER" REALIZADO NO DIA 08/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001106 | 31/03/2014 | 506.94 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001113 | 31/03/2014 | 1095.43 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001109 | 31/03/2014 | 508.75 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001111 | 31/03/2014 | 668.79 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2014 | 400.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL DESTINADO AO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001117 | 31/03/2014 | 870.49 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO TRABALHOS DOS ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001118 | 31/03/2014 | 1609.20 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA I E II) E POSTO ÂNCORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2014 | 60.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2014 | 170.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001121 | 31/03/2014 | 299.95 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001122 | 31/03/2014 | 1545.54 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001123 | 31/03/2014 | 1578.94 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001143 | 31/03/2014 | 1200.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNN 9149- PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO E TRANSPORTANDO A EQUIPE ODONTOLÓGICA ESF II DA ZONA URBANA PARA O SÍTIO GUABIRABA I, DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,40 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001144 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMR 6745- PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E TRANSPORTANDO A EQUIPE ESF II DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001110 | 31/03/2014 | 714.63 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2014 | 240.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001112 | 31/03/2014 | 664.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2014 | 400.00 | 00006576461488 | ANA PAULA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. NAÍDE MAIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2014 | 370.00 | 00003374732429 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-11,10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2014 | 450.00 | 00008281869445 | ELAINE COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2014 | 115.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX: 9466 - PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001108 | 31/03/2014 | 640.37 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MATADOURO, MERCADO E PRAÇAS FREI DAMIÃO E EDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2014 | 600.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2014 | 500.00 | 00011463029403 | ANTONIO DIOGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2014 | 500.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2014 | 500.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2014 | 500.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2014 | 500.00 | 00010690606400 | WALISON SILVESTRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2014 | 500.00 | 00005979207457 | GEANDERSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2014 | 500.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2014 | 500.00 | 00070100095461 | JANDEILSON FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2014 | 500.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2014 | 500.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2014 | 500.00 | 00049760769468 | PEDRO DE BRITO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2014 | 520.00 | 00005196883410 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO LIVRO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2014 | 500.00 | 00003084756406 | MANOEL ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2014 | 500.00 | 00008125723439 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2014 | 500.00 | 00008125723439 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2014 | 371.00 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E REFRIGERANTES DESTGINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2014 | 274.80 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001206 | 01/04/2014 | 4340.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE, NA RAZÃO DE R$ 1,40 O LITRO, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2014 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA EM FAVOR DO BEMFAM, RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.DEB/AUTOMATICO -FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2014 | 653.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, ULTRASSONOGRÁFICO E DESENTOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2014 | 1800.00 | 14183931000187 | ECOANALISES- SERVS. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS NA RAZÃO DE R$ 30,00 CADA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2014 | 1.06 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO RELATIVO AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/04/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/ESTADUAL, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/04/2014 | 200.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/04/2014 | 36.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA, SITUADA NA RUA NOVA DESCOBERTA, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA SEDCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/04/2014 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SICIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/04/2014 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO, SITUADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/04/2014 | 455.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 002/2014.RTF E EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA 002/2014. RTF; CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001207 | 02/04/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 PARA O SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001208 | 02/04/2014 | 2000.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX PLACA: MNZ 3392 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001202 | 02/04/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 5540 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001203 | 02/04/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 4950 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001204 | 02/04/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 5600 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001205 | 02/04/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA OGB 7050 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/04/2014 | 300.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A SERTÃOZINHO PARA SEPULTAMENTO DA Srª MARIA JOSÉ DA SILVA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2014 | 75.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE GUARABIRA A SERTÃOZINHO PARA SEPULTAMENTO DA Sr. ANTÔNIO LOPES GALVÃO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2014 | 400.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A Srª NEITE CORDEIRO DA SILVA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/04/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO, SITUADA NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, DESTINADA AO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/04/2014 | 9.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/04/2014 | 535.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 BANNERS, 03 FAIXAS IMPRESSAS EM LONA DESTINADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS E.M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES, PROFESSORA NAÍDE MAIA E PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/04/2014 | 2200.00 | 00006248421420 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS DE PLACA KMG 0994 TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE A GUARABIRA, PARA FAZER UNIVERSIDADE, NOS TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 26,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/04/2014 | 1070.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO SEMIINDI DUAS BOCAS IMPERADOR DESTINADO A E.M.E.F. PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA (ANEXO), 01 FOGÃO SEMINDI DUAS BOCAS E UM BEBEDOURO EGC 35 COLUNA BRANCO ESMALTEC DESTINADO A E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA (ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001209 | 02/04/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFH 1924 - PB, PARA O SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001213 | 03/04/2014 | 8309.60 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/04/2014 | 83.73 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2014 | 1500.00 | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-45,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2014 | 1700.00 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLAINE COSTA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 51,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2014 | 724.00 | 00008535348450 | GEVANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTAS NA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO DO RECURSO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/04/2014 | 250.00 | 00008868481480 | JAQUELINE ARAÚJO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADROALDO GUEDES ALCOFORADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/04/2014 | 884.34 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERNCIADOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/04/2014 | 724.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DE ARTE (ARTESANATO E PAPETAGEM) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/04/2014 | 400.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROJOVENS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/04/2014 | 724.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA (MÚSICA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/04/2014 | 724.00 | 00008556727492 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO PO MEIO DO ESPORTE E DANÇA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUS, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/04/2014 | 9.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/04/2014 | 428.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1073 DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/04/2014 | 360.00 | 00075232170449 | GENILZA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A PREFEITA EM EXERCICIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS07, 08, 09, E 11 DO MÊS DE ABRIL, DO ANO EM CURSO, NA RAZÃO DE R$ 90,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/04/2014 | 250.00 | 00092261914415 | PAULO CESAR C. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS NA RAZÃO DE R$ 50,00 AO SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SENEAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, DURANTE O PERIODO DE 07 Á 11/04 DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/04/2014 | 236.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1092 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/04/2014 | 650.00 | 00005281882406 | MARIA HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DEA Srª MARIA HOSANA DA SILVA, PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA EM CRISE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/04/2014 | 950.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADEIRAS INCLUINDO MATERIAL DESTINADAS A BRINQUEDOTECA PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES COM CRIANÇAS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. ISS-28,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2014 | 199.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1172 DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/04/2014 | 147.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ALUGADO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POLICLINICA SERTÃOZINHENSE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2014 | 103.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONES: 3685-1097 DO POSTO DE SAÚDE E 3685-1082 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/04/2014 | 724.00 | 00004369512409 | ZULEIDE DE LUNA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA SUBSTITUÍÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DA PENHA DA SILVA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR RECOMENDAÇÕES DO MEDICO Dr. JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA, CRM 2423 FRENTE REFERENCIA DOCID 10-C.73.. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/04/2014 | 724.00 | 00008528668444 | JULIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO, DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA MAT: DE Nº: 584, NO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/04/2014 | 724.00 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DE POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132013 | 0001577 | 04/04/2014 | 1331.33 | 13069659000146 | CONSTRUTORA ESTRELA LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 7ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FELIPE NETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 013/2013, E TERMO DE ADITIVO Nº 001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000009 EM ANEXO. | 00652013 | 12 | Serviços de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/04/2014 | 5455.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR,DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE 7895- PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/04/2014 | 328.56 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTROS, VELAS E TORNEIRAS DESTINADOS AO ANEXO 1 E ANEXO 2 DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F PROFª MARIA DE LOURDES SILVA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001192 | 07/04/2014 | 272.70 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA PLACA: NQH 2102-PB PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/04/2014 | 490.63 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO BRASIL VEÍCULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª E ULTIMA PARCELA RELATIVO A PARTE PESSOAL DO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001193 | 07/04/2014 | 1668.37 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA OGB 7050- PB, LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/04/2014 | 320.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NETÁ DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROPHIC 1.5 DESTINADO AO MENOR: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA, SUGERIDO A AQUISIÇÇÃO DA DIETA COM OBJETIVO DE RECUPERAR O PESO E PROMOVER UMA MELHORA NO QUADRO CLINICO GERAL CONFORME LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/04/2014 | 220.00 | 00008638430426 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURAS DE PORTAS E INSTALAÇÕES DE FECHADURAS, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001217 | 08/04/2014 | 5363.09 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS GOL PLACA OGB 5540-PB, GOL PLACA OGB 4950- PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO 01/03/2014 A 31/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001218 | 08/04/2014 | 190.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS KOMBI PLACA 7050 - PB, GOL PLACA OGB 5540-PB, GOL PLACA OGB 4950- PB, OGB 5600 E OFZ 3299 LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001197 | 08/04/2014 | 2001.01 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA OFZ 3299- PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/04/2014 | 724.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA ( DANÇA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001195 | 08/04/2014 | 5176.16 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS: SAFIRA PLACA NQE 5994-PB E GOL PLACA OFH 1924-PB, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/04/2014 | 1300.00 | 19613392000192 | HS- SERVIÇOS CONTABEIS, FINANCEIRO E PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS RAIS 2013 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/04/2014 | 2300.54 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/04/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVÊNIO ENTRE A UNDIME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001237 | 09/04/2014 | 1245.42 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS: MICOÔNIBUS PLACA MOK 9132 E ÔNIBUS PLACA NQE 7895 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/03 A 31/03/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001238 | 09/04/2014 | 2487.40 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS: MICOÔNIBUS PLACA OGE 5500, OGD 2578 E ÔNIBUS PLACA OGF 1536 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/04/2014 | 452.06 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E ROLAMENTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/04/2014 | 420.20 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQH 2102 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/04/2014 | 110.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DESTINADA AO PNEU DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/04/2014 | 830.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001240 | 09/04/2014 | 2273.75 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001241 | 09/04/2014 | 368.30 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO UNO FIRE DE PLACA MNX 9466 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001242 | 09/04/2014 | 210.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001243 | 09/04/2014 | 4329.93 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 4478 E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/04/2014 | 586.32 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS LÚDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO REFERENCIADA PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/04/2014 | 444.69 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES CARNAVALESCA REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E COMUNIDADE COM DISTRIBUÍÇÃO DE PRESERVATIVOS E FOLDERSEDUCATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/04/2014 | 1600.00 | 19613392000192 | HS- SERVIÇOS CONTABEIS, FINANCEIRO E PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS RAIS-2013, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/04/2014 | 854.40 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001236 | 09/04/2014 | 3878.01 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEÍCULO GOL PLACA OGB 5600, LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001235 | 09/04/2014 | 559.68 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS FORD FIESTA PLACA OFC 9430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001222 | 09/04/2014 | 4155.36 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/04/2014 | 2200.00 | 19613392000192 | HS- SERVIÇOS CONTABEIS, FINANCEIRO E PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS RAIS 2013 DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/04/2014 | 387.46 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE CHAVES, SOQUETES, ALICATES E MARRETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001233 | 09/04/2014 | 1545.43 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001234 | 09/04/2014 | 3066.36 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS GOL PLACA MNW 1496 E FOX PLACA MNZ 3392 LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2014 | 400.00 | 00010082900418 | ISABEL DO NASCIMENTO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTÁGIO REMUNERADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. ISS- 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2014 | 2895.14 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 15/30 DO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE Nº 061/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2014 | 6722.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 10/60 DO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A PARTE DO EMPREGADOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE Nº 00994/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2014 | 630.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 11, 12, 13, 17, 20, E 25 DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2014 | 720.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07, 11, 12, 14, 19, 21,24 E 26 DO MÊS DEMARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DO CNM RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2014 | 1402.00 | 00071332480420 | MARIA INÊS MENDONÇA DE PONTES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOSCADASTRAIS PREVIDENCIÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. ISS-42,06 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2014 | 536.00 | 00044170262468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES INCLUINDO REFRIGERANTE DESTINADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇO LIGADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS- 16,08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2014 | 250.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA JSM 172ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2014 | 250.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA JSM 172ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2014 | 500.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. . ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2014 | 109.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2014 | 2500.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.. ISS- 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2014 | 25.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA CONSUMIDAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA CONSUMIDAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/04/2014 | 4000.64 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNUCIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2014 | 50.00 | 00027458083468 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2014 | 50.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2014 | 166.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DO MUNICÍPIO QUE PRESTAM SERVIÇO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DE LAGOA DE DENTRO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,98 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2014 | 280.00 | 00003472201428 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2014 | 75.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2014 | 150.00 | 00005836772401 | DADIANE DE LIMA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2014 | 100.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2014 | 100.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES OFERECIDO AS EQUIPES DAS ESF I E II E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL POR OCASIÃO DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DA PAS/2014 DESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2014 | 150.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2014 | 25.00 | 00069043027472 | ROSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2014 | 300.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N. 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2014 | 50.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2014 | 130.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2014 | 584.27 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA,DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2014 | 548.75 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA,DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2014 | 548.75 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA,DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2014 | 2205.07 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA,DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2014 | 2313.85 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO ESF VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001292 | 10/04/2014 | 1446.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E AS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001293 | 10/04/2014 | 4480.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE ATENDIDAS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2014 | 2000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - SERTÃOZINHO - PB, COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NUTRIÇÃO E EDUCAÇÃO NA PASTORAL DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2014 | 2000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - SERTÃOZINHO - PB, COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NUTRIÇÃO E EDUCAÇÃO NA PASTORAL DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2014 | 1700.00 | 00006654544498 | COSMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2014 | 250.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO AO Srº SEBASTIÃO SILVESTRE DOS SANTOS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2014 | 724.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2014 | 208.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/04/2014 | 150.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DO PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2014 | 2520.00 | 00004934244409 | ADRIANO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS QUE TEM COMO OBJETIVO EXECUTAR CORTE DE TERRA PARA ATENDER OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 36H. ISS- 75,60 IRRF-60,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA ELX 9390 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS AÇUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102014 | 0001260 | 10/04/2014 | 3855.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS VENTILADORES DE PAREDE 50CM DESTINADOS A E.M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES E UM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2014 | 800.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS (SPRINTER) PLACA CGS 8576 - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO NICA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. ISS-9,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2014 | 54.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2014 | 631.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2014 | 85.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2014 | 51.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA NA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/04/2014 | 1260.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO SEMIINDI QUATRO BOCAS IMPERADOR COM FORNO E UM RECEPTOR CENTURY DESTINADO A CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001298 | 11/04/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 12,90 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001305 | 11/04/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/04/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA NAÍDE MAIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/04/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA TRAV. JOÃO DE FREITAS MOUZINHO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/04/2014 | 6.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO A UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA NAÍDE MAIA, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/04/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO A UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA NAÍDE MAIA, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/04/2014 | 250.00 | 00002524982408 | ISABEL CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR VII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA : DIREITO A DIVERSIDADE, NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 21 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/04/2014 | 200.00 | 00006872066423 | ANDELSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR VII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA : DIREITO A DIVERSIDADE, NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 21 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/04/2014 | 25.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA NO POLO DE JOÃO PESSOA - NTE NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL NO DIA 04MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001299 | 11/04/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. ISS- 12,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0001578 | 11/04/2014 | 10000.00 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA JOSE FELIPE NETO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 001/2014 E NOTA FISCAL DE Nº 1000004 EM ANEXO. | 00882014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001300 | 11/04/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2014 | 1825.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DENTAIS, DESTINADAS AO EVENTO DA SAÚDE EM AÇÃO DE ESCOVAÇÃO BUCAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2014 | 2547.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO E BOLAS, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM CRIANÇAS E ADULTOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2014 | 100.89 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNAS E PENEIRAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2014 | 1080.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 9398 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. ISS- 32,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/04/2014 | 1013.00 | 04060898000144 | LIAC-LAB.INTEG.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00060216964415 | KATIA FABIANA HENRIQUE DE ARAÚJO BUCAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS PEDIÁTRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. ISS- 45,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001304 | 11/04/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/04/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA AFM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/04/2014 | 29.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA AFM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 14/04/2014 | 53.08 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/04/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2014 NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/04/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2014 NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/04/2014 | 230.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/04/2014 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO SITUADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/04/2014 | 23.08 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/04/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/04/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/04/2014 | 375.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE SAÚDE ÂNCORA DO SÍTIO CANAFÍSTULA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/04/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/04/2014 | 500.00 | 00007048886455 | WILLIAM EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO REPRESENTANTE DO CIRCUITO PARAIBANO DESTE MUNICÍPIO POR OCASIÃO DA 3ª TRILHA DE SERTÃOZINHO DA 7ª ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE MOTOCROSS A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/04/2014 | 100.00 | 00000558296785 | JOSE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL DA SRª GIRCELMA MARINHO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 073/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/04/2014 | 100.00 | 00005515107497 | WAGNER LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE RESIDÊNCIADA SRª MARIA EDILEUZA CORDEIRO DA SILVA MOURA POR SER RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/04/2014 | 100.00 | 00003995079490 | MAURO MOTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SRª MARA JOSELI NUNES PEREIRA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/04/2014 | 100.00 | 00073926450487 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª MARGARETH DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/04/2014 | 100.00 | 00082630100472 | SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SRª MARIA DE LOURDES LIMA DE PONTES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/04/2014 | 100.00 | 00008670326426 | LUIZ ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL DA SRª JOSIELMA DOS SANTOS PEREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 073/2001.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/04/2014 | 100.00 | 00009512129744 | CATIANA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/04/2014 | 100.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª TEREZINHA GOMES DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/04/2014 | 250.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO AO Srª LUZINETE DOS SANTOS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/04/2014 | 200.00 | 00022789600759 | JOSE EMIDIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/04/2014 | 350.00 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/04/2014 | 130.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/04/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/04/2014 | 300.00 | 00057693498400 | GENIVAL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLÁVEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/04/2014 | 600.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM POR OCASIÃO DO EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO NO DIA 28/02/14 NO GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/04/2014 | 114.00 | 00002146996765 | EDIVANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA CHARANGA NA PARTICIPAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 08/03/14, NESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00015125890472 | JOSE CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/04/2014 | 25.00 | 00090753488787 | RITA DE CÁSSIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO POLO DE JOÃO PESSOA NTE- NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL NO DIA 04/03/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/04/2014 | 890.38 | 00276933000106 | MARIA DA LUZ VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS INTIMAS E PIJAMAS INFANTIS DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/04/2014 | 38.00 | 00003472549424 | MAURO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLAGENS DOS PNEUS DO ÔNIBUS DE PLACA NQE 7895, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 1,14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001366 | 15/04/2014 | 6706.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE DE ENINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/04/2014 | 11500.00 | 00009481010406 | ORLANDO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 100M DE FRENTE X 100M DE FUNDOS, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE Nº 000317432011.8150511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/04/2014 | 2035.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO CARRO TANQUE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/04/2014 | 100.00 | 00003472549424 | MAURO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM COLAGENS DOS PNEUS DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. ISS-3,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001354 | 15/04/2014 | 21000.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES, DESTINADOS A DOAÇÕES COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/04/2014 | 100.00 | 00004380626474 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA A SRª MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/04/2014 | 100.00 | 00065187920430 | MARIA JOSE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDID PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA A SRª RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREU, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/04/2014 | 100.00 | 00057693072420 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª JOSEFA RUFINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/04/2014 | 220.00 | 11774547000160 | AR FRIO REFRIGERAÇÃO- VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE VÁLVULA DE SERVIÇO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/04/2014 | 330.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADOS AOS AGENTES DAS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MINISTRADO PELO CEFOR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/04/2014 | 200.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/04/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/04/2014 | 240.00 | 11774547000160 | AR FRIO REFRIGERAÇÃO- VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO GÁS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/04/2014 | 162.44 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/04/2014 | 75.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: FOX PLACA MNZ 3392 - PB E GOL PLACA MNW 1496 LOCADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/04/2014 | 45.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 - PB LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. ISS-1,35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/04/2014 | 195.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA OGB: 5600, 4950, 5540 E KOMBI PLACA OGB 7050 LOCADOS A ESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNUCIPIO. ISS-5,85 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/04/2014 | 60.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ 3299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ISS-1,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/04/2014 | 724.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DAS DIGITALIZAÇÕES DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/04/2014 | 724.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DAS DIGITALIZAÇÕES DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/04/2014 | 300.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEÍCULOS: TRATOR, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA PLACA NQH 2102 E CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXO 4478 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA ISS- 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/04/2014 | 200.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA ISS- 6,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/04/2014 | 185.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/04/2014 | 140.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/04/2014 | 45.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA NQE 5994 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 1,35 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/04/2014 | 240.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS: MICROÔNIBUS PLACAS OGE 5500 , MOK 9132 E OGD 2578, ÔNIBUS PLACAS NQE 7895 E OGF 1356 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 7,20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/04/2014 | 110.00 | 00003473038466 | SILVANA SOARES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E UMA TORTA MÉDIA DESTINADA AO LANCHE POR OCASIÃO DE UMA REUNIÃO REALIZADA COM A EQUIPE TÉCNICA, GESTORES ESCOLAR E COORDENADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.ISS.....3,30 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/04/2014 | 800.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS (SPRINTER) PLACA CGS 8576 - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO NICA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DOANO EM CURSO. ISS-9,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/04/2014 | 300.00 | 11774547000160 | AR FRIO REFRIGERAÇÃO- VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/04/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0001385 | 22/04/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0001386 | 22/04/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/04/2014 | 327.20 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE MÃES E IDOSO EM AÇÕES REALIZADAS NO CRAS MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0001384 | 22/04/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/04/2014 | 3253.50 | 10920032000169 | APARECIDA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001391 | 23/04/2014 | 2247.52 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO. FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001392 | 23/04/2014 | 2662.41 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ZONAS RURAL E URBANA VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/04/2014 | 555.00 | 10920032000169 | APARECIDA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES ARTESANAIS E OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES (CRIANÇAS, ADOLESCENTES,JOVENS E IDOSOS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/04/2014 | 217.90 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS OFICINAS DE ESPORTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001403 | 23/04/2014 | 308.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/04/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/04/2014 | 745.00 | 11993417000119 | LAB.DR.WALDEREDO NUNES DE BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 22/04/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/04/2014 | 2169.00 | 05316144000175 | DIST.DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESF I E II ESB I E II E POSTO ANCORA LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/04/2014 | 2037.10 | 05316144000175 | DIST.DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF I E II E POSTOS ÂNCORAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/04/2014 | 320.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NETÁ DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROPHIC 1.5 DESTINADO AO MENOR: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA, SUGERIDO A AQUISIÇÇÃO DA DIETA COM OBJETIVO DE RECUPERAR O PESO E PROMOVER UMA MELHORA NO QUADRO CLINICO GERAL CONFORME LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/04/2014 | 750.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP 1520, TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA, PIRPIRI, MASCATE E PEDRA DAGUA, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE: 02,09,16 ,23 E 30 DE MARÇO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 22,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2014 | 750.00 | 00008981525420 | MARIA RONESSA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMV 2673 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA II, RIACHO DAS PEDRAS E LAGOA DE BAIXO NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE MARÇO SENDO FEIRA LIVRE. ISS-22,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/04/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DOS PREGÕES PP 013, 014 E 015-2014.RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/04/2014 | 750.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MUF 4503 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS LAGOA DE BAIXO, GUABIRABA E RIACHO DAS PEDRAS PARA FEIRA LIVRE NOS DIAS: 02,09,16,23 E 30 MARÇO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 22,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/04/2014 | 193.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1075 DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/04/2014 | 129.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/04/2014 | 6600.00 | 00099260980453 | NILMA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA A REALIZAR-SE NO DIA 27/04/14, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16273-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB.DEB/TARIFA - FMASSCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/04/2014 | 918.10 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001408 | 24/04/2014 | 4222.83 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE DE ENINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0001404 | 24/04/2014 | 50000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA GABRIEL DINIS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 28/04/14, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/04/2014 | 864.60 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/04/2014 | 273.80 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO COM OS PARTICIPANTES DA 9º COPA 29 DE ABRIL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16273-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB.DEB/TARIFA - FMASSCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/04/2014 | 55.00 | 00004200611422 | ROSILDA FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS PARA O LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 1,65 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/04/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DA TP 001/2014 SERTÃOZINHORTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/04/2014 | 6000.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO-FRANCISCO E.S.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS UTILIZADOS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042014 | 0001412 | 28/04/2014 | 13500.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS FORROZÃO VIP E FORRÓ DA GALEGA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 28 E 29/04/14, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022014 | 0001573 | 28/04/2014 | 10240.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO, SONORIZAÇÃO E GERADOR, COM OBJETIVO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2014 | 1593.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/04/2014 | 241.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2014 | 1202.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO GINÁSIO DE ESPORTES E ESTÁDIO DE ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2014 | 307.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2014 | 1159.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2014 | 724.00 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2014 | 280.00 | 00071331190487 | IRENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA VITÓRIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APOIO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001471 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMR 6745- PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E TRANSPORTANDO A EQUIPE ESF II DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 30/04/2014 | 724.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DAS DIGITALIZAÇÕES DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2014 | 724.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DAS DIGITALIZAÇÕES DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2014 | 625.00 | 00041547829400 | MARIA INES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 1590 - PB A SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 18,75. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2014 | 700.00 | 00005090455457 | LARISSA FARIAS BELÉM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001511 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNN 9149- PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO E TRANSPORTANDO A EQUIPE ODONTOLÓGICA ESF II DA ZONA URBANA PARA O SÍTIO GUABIRABA I, DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 14,40 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2014 | 724.00 | 17514255000175 | MARIANA DA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2014 | 1800.00 | 00007198995403 | CESAR AUGUSTO DE AZEVEDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO EM BASE DO SAMU DE REFERÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PLANTÕES DE 24 H, COM RELAÇÃO AO MÊS DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2014 | 93.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2014 | 4480.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 469,38 CEF-233,17 SINSERT- 42,68 BB- 142,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2014 | 35870.30 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 38,00 IPMS- 3.589,95 IRRF- 27,12CEF- 3.913,99 SINSERT-65,17 BB- 4.016,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2014 | 8616.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CURSO. INSS- 689,28 CEF-448,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2014 | 938.67 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 75,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2014 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFEREENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS-540,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2014 | 7926.57 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 780,78 CEF- 848,45 SINSERT- 33,16 SINDACS- 58,03 BB- 921,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2014 | 21298.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF-3.113,14 INSS-1.272,82O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2014 | 16379.78 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 205,80 IPMS- 1.084,61 IRRF-629,00 CEF- 299,45 SINSERT-16,99 BB- 2.079,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001554 | 30/04/2014 | 1874.29 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II, POSTO ÂNCORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001420 | 30/04/2014 | 1508.16 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001413 | 30/04/2014 | 8859.70 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001415 | 30/04/2014 | 635.78 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2014 | 400.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROJOVENS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2014 | 724.00 | 00008535348450 | GEVANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTAS NA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO DO RECURSO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2014 | 724.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA (MÚSICA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2014 | 250.00 | 00008868481480 | JAQUELINE ARAÚJO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADROALDO GUEDES ALCOFORADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2014 | 724.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA/ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2014 | 1700.00 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLAINE COSTA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 51,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-45,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2014 | 724.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DE ARTE (ARTESANATO E PAPETAGEM) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2014 | 724.00 | 00008556727492 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO PO MEIO DO ESPORTE E DANÇA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2014 | 724.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA ( DANÇA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2014 | 3620.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 289,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2014 | 880.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 96,80 CEF-233,70 SINSERT- 8,80 BB- 198,87O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2014 | 37.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2014 | 50.00 | 00010562007407 | EDSON DE SOUSA MACHADO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR AO VENCEDOR DO TIME DE FUTSAL BARCELONA B, QUE PARTICIPOU DA 9ª COPA DE FUTSAL 29 DE ABRIL REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2014 | 600.00 | 00070101978499 | LUCAS VICTOR XAVIER CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR AO VENCEDOR DO TIME DE FUTSAL REAL NACIONAL QUE PARTICIPOU DA 9ª COPA DE FUTSAL 29 DE ABRIL REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL EESPORTIVA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2014 | 300.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º LUGAR AO VENCEDOR DO TIME DE FUTSAL INDECISOS, QUE PARTICIPOU DA 9º COPA DE FUTSAL 29 DE ABRIL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2014 | 200.00 | 00008535346406 | CARLOS ANTONIEL MACHAOD TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR AO VENCEDOR DO TIME DE FUTSAL BARCELONA A QUE PARTICIPOU DA 9ª COPA DE FUTSAL 29 DE ABRIL REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 30/04/2014 | 50.00 | 00008556599478 | CLEMILSON DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO QUE PARTICIPOU DA 9ª COPA DE FUTSAL 29 DE ABRIL REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2014 | 50.00 | 00008523636480 | DIEGO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO MELHOR GOLEIRO QUE PARTICIPOU DA 9ª COPA DE FUTSAL 29 DE ABRIL REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2014 | 200.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR AO VENCEDOR DA MEIA MARATONA 29 DE ABRIL CATEGORIA MASTER, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2014 | 200.00 | 00070500992444 | HENRIQUE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR AO VENCEDOR DA MEIA MARATONA 29 DE ABRIL CATEGORIA PRINCIPAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2014 | 100.00 | 00009672669470 | MATHEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR AO VENCEDOR DA MEIA MARATONA 29 DE ABRIL CATEGORIA PRINCIPAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2014 | 50.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR AO VENCEDOR DA MEIA MARATONA 29 DE ABRIL CATEGORIA PRINCIPAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2014 | 200.00 | 00008421535439 | NILMA KELY XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA 1º LUGAR DA VENCEDORA DA MEIA MARATONA CATEGORIA FEMENINO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2014 | 100.00 | 00005354526400 | MARIA ELIZALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR A VENCEDORA DA MEIA MARATONA 29 DE ABRIL CATEGORIA FEMININO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2014 | 50.00 | 00005142727401 | MARIA DA GUIA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO 3ª LUGAR A VENCEDORA DA MEIA MARATONA CATEGORIA FEMININA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2014 | 293.98 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO OFICINAS DE PINTURA EM TECIDOS E ARTES MANUAIS EM GERAL COM AS FAMÍLIAS DO PAIF (PTOGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA) NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2014 | 678.00 | 00003374627471 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGLANTE NOTURNO DOS PRÉDIOS DO PROJOVEM, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DOANO EM CURSO. ISS-20,34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.. ISS- 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2014 | 8878.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 773,28 IRRF-17,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2014 | 8271.28 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.IPMS - 848,57 IRRF- 6,41 CEF- 616,95 SINSERT- 8,77 BB- 101,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001417 | 30/04/2014 | 505.51 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001418 | 30/04/2014 | 651.05 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2014 | 250.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA JSM 172ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2014 | 2000.00 | 00069191395453 | IVANILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA DE PLACA MON 3621 PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 60,00 IRRF- 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2014 | 728.00 | 00007184184416 | DAYSE ANNY SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00008948679465 | ELTON CARLOS GOMES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0001489 | 30/04/2014 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, CIVIS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF-210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001490 | 30/04/2014 | 3500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS, PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS E DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF- 210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2014 | 9509.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. PENSÃO- 108,60 IPMS- 755,15 IRRF- 54,38 INSS- 59,40 SINSERT-10,06 BB-1.786,83 CEF-1.809,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2014 | 4996.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 399,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001556 | 30/04/2014 | 1019.80 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOBERTURA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E MATERIAIS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001416 | 30/04/2014 | 502.47 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2014 | 17992.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF- 1.352,46 INSS- 1.382,85 CEF-244,85 BB- 353,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2014 | 8880.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 260,69 IRRF- 1.398,40 PA-809,62 CEF- 2.948,82 BB- 1.786,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0001493 | 30/04/2014 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTA EDILIDADE EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONTADOR DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 165,00 IRRF- 553,54 INSS- 482,93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/ESTADUAL, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2014 | 1774.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 141,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2014 | 6917.43 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 104,49 IPMS-511,66 IRRF- 53,48 CEF- 539,72 BB- 536,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2014 | 228.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001430 | 30/04/2014 | 1800.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (08) OITO VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO KOMBI PLACA KKI 7902 - PB, DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NECESSIDADES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2014 | 200.00 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2014 | 250.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2014 | 400.00 | 00006576461488 | ANA PAULA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. NAÍDE MAIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2014 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO PEDRO VIEIRA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE CRIANÇA FELIZ MANTIDA POR ESTA PREFEITURA, MÊS ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2014 | 625.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2014 | 150.00 | 00003540941495 | SIMONE INÁCIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGÃO PERTENCENTES AS E.M.E.F. PERILO DE OLIVEIRA VIANA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001503 | 30/04/2014 | 855.02 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2014 | 1710.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001505 | 30/04/2014 | 7991.20 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2014 | 201.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2014 | 8688.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO EJA MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.INSS- 695,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2014 | 46253.69 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 5.057,05 PA-311,92 CEF- 3.223,09 SINSERT- 278,48 BB- 2.848,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2014 | 115389.24 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 12.692,79 CEF- 10.222,44 SINSERT- 910,75 BB- 4.682,00 IRRF- 780,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2014 | 724.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2014 | 9267.20 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 741,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2014 | 18996.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.959,94 IRRF- 46,99 CEF- 1.897,50 SINSERT- 113,72 BB- 1.406,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2014 | 11659.14 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS-1.228,73 CEF- 728,07 SINSERT- 90,77 BB- 481,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2014 | 9014.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 721,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2014 | 10136.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 810,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2014 | 4800.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 384,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001419 | 30/04/2014 | 594.86 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2014 | 500.00 | 00082627444468 | EDINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2014 | 450.00 | 00008281869445 | ELAINE COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2014 | 370.00 | 00003374732429 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-11,10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2014 | 3222.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 257,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2014 | 2980.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS-188,99 IRRF- 27,81 PA- 191,51 CEF- 887,94 SINSERT- 8,38 BB- 503,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2014 | 2020.00 | 00008865432403 | LAURO DYEGO MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ÁRBITRO DA 9ª COPA DE FUTSAL 29 DE ABRIL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NA 1ª E 2ª FASE, 8ª E 4ª DE FINAIS SEMI FINAL E FINALREALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTECONTRIBUINDO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO. ISS- 60,60 IRRF- 23,19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2014 | 8525.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2014 | 500.00 | 00003051120405 | JOAO FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DOS BUEIROS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2014 | 550.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2014 | 600.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2014 | 600.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2014 | 600.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2014 | 520.00 | 00005196883410 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO LIVRO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2014 | 475.00 | 00010690606400 | WALISON SILVESTRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2014 | 475.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2014 | 475.00 | 00005906740481 | JOSE AGILSON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2014 | 475.00 | 00049760769468 | PEDRO DE BRITO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2014 | 500.00 | 00008740561445 | JOSE LAERCIO DA PENHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2014 | 475.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2014 | 475.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2014 | 475.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2014 | 475.00 | 00011463029403 | ANTONIO DIOGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2014 | 325.00 | 00007474700492 | PEDRO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-3,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2014 | 200.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 6,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2014 | 475.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2014 | 125.00 | 00001181984408 | JAILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2014 | 475.00 | 00005979207457 | GEANDERSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2014 | 500.00 | 00003084756406 | MANOEL ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2014 | 400.00 | 00069188858472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2014 | 475.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2014 | 475.00 | 00070100095461 | JANDEILSON FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2014 | 475.00 | 00011020883405 | JOSELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2014 | 475.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2014 | 475.00 | 00012452584789 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2014 | 475.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2014 | 475.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2014 | 130.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2014 | 724.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2014 | 2000.00 | 00095382631468 | LAUDELINO DE LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 60,00 IRRF-21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001484 | 30/04/2014 | 4500.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET PLACA MMX 5538 - PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 446,92 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2014 | 800.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARATUBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA RECEBER O LIXO DOMICILIAR RECOLHIDO NA ZONA URBANA, DE SERTÃOZINHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, ISS- 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2014 | 500.00 | 00008125723439 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2014 | 200.00 | 00022789600759 | JOSE EMIDIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2014 | 21262.95 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS-51,20 IPMS- 2.135,86 IRRF- 26,81 PA- 308,00 CEF-2.690,01 SINSERT-74,38 BB-1.189,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2014 | 8218.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 657,44 BB-93,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001557 | 30/04/2014 | 877.25 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MATADOURO, MERCADO E PRAÇAS FREI DAMIÃO E EDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2014 | 740.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2014 | 300.00 | 00057693498400 | GENIVAL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLÁVEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2014 | 8218.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 720,44 IRRF- 17,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2014 | 724.00 | 00008056485422 | MIRIAN DE PONTES ARAÚJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS A SEREM BENEFICIADAS COM O PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2014 | 898.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE FINANCEIRA AO FUNDO GARANTIA SAFRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/05/2014 | 600.00 | 00080476694434 | GERALDO LEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR AO VENCEDOR DO TIME DE FUTEBOL GUARANI, QUE PARTICIPOU DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/05/2014 | 50.00 | 00008556599478 | CLEMILSON DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO, QUE PARTICIPOU DA 9ª COPA DE FUTSAL, 29 DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/05/2014 | 1200.00 | 00008535346406 | CARLOS ANTONIEL MACHAOD TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR AO VENCEDOR DO TIME DE FUTEBOL INDEPENDENTE, QUE PARTICIPOU DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/05/2014 | 250.00 | 00008050811433 | LEONILDO DA SILVA CAMPEAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DO TIME DE FUTEBOL VETERANO, QUE PARTICIPOU DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/05/2014 | 150.00 | 00003296690441 | GILVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO MELHOR GOLEIRO, QUE PARTICIPOU DO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/05/2014 | 200.00 | 00079805132404 | ALDERIR FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO, QUE PARTICIPOU DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/05/2014 | 350.00 | 00044681437549 | JOSE NIVALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR AO VENCEDOR DO TIME DE FUTEBOL JUVENTOS, QUE PARTICIPOU DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/05/2014 | 150.00 | 00070853482403 | SAMUEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO JOGADOR REVELAÇÃO, QUE PARTICIPOU DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2014 | 40.00 | 00002228694452 | MARIA LUCIA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOAÇÃO PARA RETIRADA DE 2ª VIA DE DOCUMENTAÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2014 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT INTEL CELERON DESTINADO AO CONSERTO DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2014 | 75.00 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2014 | 760.00 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2014 | 370.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE E FONTE DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2014 | 25.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2014 | 200.00 | 17456775000179 | BIJOUXE + - ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE HPV REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2014 | 860.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO COMPUTADOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2014 | 65.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSEM RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/05/2014 | 1.06 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO RELATIVO AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2014 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADOS AO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2014 | 249.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2014 | 200.00 | 17456775000179 | BIJOUXE + - ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA SEGUNDA MEIA MARATONA 29 DE ABRIL E FINAL O 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2014 | 600.00 | 17456775000179 | BIJOUXE + - ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2014 | 1620.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2014 | 90.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DAS AGULHAS E INSTALAÇÃO DA TAMPA DA TOMADA DO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA OGE 5500 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2014 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DAS AGULHAS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA OGD 2578 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2014 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2014 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/05/2014 | 1584.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA A PREFEITA EM EXERCÍCIO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA-DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/05/2014 | 1518.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DESTINADA A PREFEITA EM EXERCÍCIO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA-DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/05/2014 | 577.03 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO PP 009, 010 E 011/2014RTF E EXTRATO DE CONTRATO DOS PP 09,10 E 11/2014 RTF. AVISO DA TP 001/2014 SERTÃOZINHORTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/05/2014 | 900.00 | 14183931000187 | ECOANALISES- SERVS. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 30 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS , REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/05/2014 | 532.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, ULTRASSONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/05/2014 | 2200.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 22 PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS ATENDIDAS PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. ISS-66,00 IRRF- 36,69 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/05/2014 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA EM FAVOR DO BEMFAM, RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.DEB/AUTOMATICO -FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001592 | 06/05/2014 | 2019.48 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 3299, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/05/2014 | 144.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA/SAVEIRO DE PLACA OFZ 3299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ISS-4,32 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/05/2014 | 231.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS: GOL OGB 5600, GOL OGB 4950 E OGB 5540, KOMBI PLACA OGB 7050 LOCADOS A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ISS-6,93 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/05/2014 | 223.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ALUGADO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/05/2014 | 262.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO AO Srª LUZINETE DOS SANTOS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/05/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2014 NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/05/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2014 NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/05/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AVISO DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 013,014 E 01/2014 NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/05/2014 | 51.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEÍCULO CORSA MON 3621 LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 1,53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/05/2014 | 200.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. ISS- 6,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/05/2014 | 160.00 | 00008004508413 | SEBASTIAO DE ARAUJO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA PORTA DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 4,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/05/2014 | 9.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADA NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/05/2014 | 2910.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E VINHO PARA A CESTA DE PÁSCOA DISTRIBUÍDA COM OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/05/2014 | 500.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 9ª CAVALGADA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/05/2014 | 500.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA MARATONA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/05/2014 | 504.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/05/2014 | 69.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 - PB LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. ISS-2,07 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/05/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/05/2014 | 96.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: FOX PLACA MNZ 3392 - PB E GOL PLACA MNW 1496 LOCADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,88 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/05/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/05/2014 | 12.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/05/2014 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO DE ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, MÊSDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/05/2014 | 2908.35 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO PARA CONFECCIONAR CADERNÃO PARA OS ALUNOS EJA DAS ESCOLAS NAÍDE MAIA, MARIA DE LOURDES SILVA E ULISSES MAURÍCIO DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/05/2014 | 516.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO M.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001593 | 06/05/2014 | 1150.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQE 7895 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/05/2014 | 800.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS (SPRINTER) PLACA CGS 8576 - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO NICA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DOANO EM CURSO. ISS-9,60 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/05/2014 | 73.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE 5994 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,19 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/05/2014 | 2200.00 | 00006248421420 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS DE PLACA KMG 0994 TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE A GUARABIRA, PARA FAZER UNIVERSIDADE, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 26,40 IRRF- 36,69 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/05/2014 | 12.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA NAÍDE MAIA SITUADA NA RUA N. SRª DE FÁTIMA, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/05/2014 | 13.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA MAIA SITUADA NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO A UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA NAÍDE MAIA, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/05/2014 | 220.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% QUE ESTÃO RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/05/2014 | 394.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% QUE ESTÃO RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/05/2014 | 105.98 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% QUE ESTÃO RECEBENDO AUXÍLIO MATERNIDADE, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/05/2014 | 156.45 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% QUE ESTÃO RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/05/2014 | 169.76 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% QUE ESTÃO RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/05/2014 | 113.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% QUE ESTÃO RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/05/2014 | 12749.81 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% , MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/05/2014 | 17265.51 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% , MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/05/2014 | 14644.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% , MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/05/2014 | 14839.06 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% , MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/05/2014 | 8521.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% , MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/05/2014 | 10090.81 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% , MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/05/2014 | 8273.52 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% , MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/05/2014 | 8239.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% , MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/05/2014 | 509.87 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% QUE ESTÃO RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE, MÊS DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/05/2014 | 1116.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA, PARAFUSO E PORCA DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/05/2014 | 250.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: TRATOR, CAMINHÃO PIPA PLACA NQH 2102 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA ISS- 7,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/05/2014 | 450.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCAL DE GRAXA PARA GRADE ARADORA DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/05/2014 | 533.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/05/2014 | 1116.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001627 | 07/05/2014 | 1135.13 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO UNO FIRE PLACA MNX 9466 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/05/2014 | 330.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO ALA DESTINADO AO CARRO PIPA, CAÇAMBA PLACA OXO 1478 E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001629 | 07/05/2014 | 210.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001633 | 07/05/2014 | 6649.92 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXO 4478, RETROESCAVADEIRA, TRATOR E CAMINHÃO PIPA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/05/2014 | 2100.00 | 03795039000130 | ESTMA-CLESTON MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) CAMISAS CACHARREL E 350 (TREZENTAS E CINQUENTA) PINTURAS (SUBLIMAÇÃO), DESTINADAS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002082 | 07/05/2014 | 612.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001621 | 07/05/2014 | 3849.78 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS: ZAFIRA PLACA NQE 5994 E GOL PLACA OFH 1924 LOCADOS A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001622 | 07/05/2014 | 987.56 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE 5500 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001623 | 07/05/2014 | 160.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS: ZAFIRA PLACA NQE 5994 E GOL PLACA OFH 1924 LOCADOS A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/04 A 30/04/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001624 | 07/05/2014 | 1102.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA OGD 2578 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001625 | 07/05/2014 | 2804.12 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS MICROÔNIBUS PLACA MOK 9132 E ÔNIBUS PLACA OGF 1356 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/04 A 30/04/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/05/2014 | 548.00 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001635 | 07/05/2014 | 938.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO. FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/05/2014 | 550.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO M.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO COM MÃO DE OBRA GERAL E ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQE 7895 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/05/2014 | 330.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO M.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE SUSPENSÃO COM MÃO DE OBRA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/05/2014 | 1640.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO M.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQE 7895 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001626 | 07/05/2014 | 1213.34 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS FORD FIESTA PLACA OFC 9430 E MOTO PLACA OFC 8578 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001631 | 07/05/2014 | 2204.74 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS GOL PLACA MNW 1496 E FOX PLACA MNZ 3392 LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001630 | 07/05/2014 | 1140.09 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/05/2014 | 25.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSEM RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/05/2014 | 410.00 | 03535673000134 | COOP.DOS FLORICULTORES DO EST.PARAIBA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO PALCO ONDE ACONTECEU A MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELA PASSAGEMDE 20 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001632 | 07/05/2014 | 1819.18 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO CORSA PLACA MON 3621 LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001668 | 07/05/2014 | 4200.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE LEITE, ,DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001618 | 07/05/2014 | 8429.99 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS GOL PLACA OGB 5540, GOL PLACA OGB 5600, GOL PLACA OGB 4950 E KOMBI PLACA OGB 7050 LOCADOS A ESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001619 | 07/05/2014 | 90.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARA OS VEÍCULOS GOL PLACA OGB 5540, GOL PLACA OGB 5600, GOL PLACA OGB 4950 LOCADOS A ESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001620 | 07/05/2014 | 200.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS KOMBI PLACA OGB 7050, GOL PLACA OGB 5540, GOL PLACA OGB 4950 LOCADOS A ESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/05/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADA NA RUA DA VITÓRIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESFI E ESF II DESTE MUNICÍPIO, MÊS DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/05/2014 | 1040.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/05/2014 | 159.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1172 DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001675 | 08/05/2014 | 693.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001676 | 08/05/2014 | 68.70 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS )DURANTE AS AÇÕES REALIZADAS COM O REFERIDO GRUPO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/05/2014 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AVISO DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 009,010, 011 E 12/2014 NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/05/2014 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 12/2014 NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/05/2014 | 250.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/05/2014 | 1500.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA ELX 9390 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS AÇUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/05/2014 | 226.34 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% QUE ESTÃO RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/05/2014 | 1237.31 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% QUE ESTÃO RECEBENDO AUXÍLIO MATERNIDADE, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001680 | 09/05/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFH 1924 - PB, PARA O SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/05/2014 | 480.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS DOS VEÍCULOS: MICROÔNIBUS DE PLACA OGE 5500, PLACA MOK 9132, PLACA OGD 2578 , ÔNIBUS PLACAS NQE 7895 E OGF 1356 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 14,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/05/2014 | 414.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/05/2014 | 307.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/05/2014 | 266.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/05/2014 | 258.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/05/2014 | 2200.00 | 00006248421420 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS DE PLACA KMG 0994 TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE A GUARABIRA, PARA FAZER UNIVERSIDADE, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 26,40 IRRF- 36,69 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001710 | 09/05/2014 | 2200.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAFIRA DE PLACA NQE 5994 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-66,00 IRRF- 36,69 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/05/2014 | 450.00 | 00005051151400 | MARICELIO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E PÃES DE QUEIJO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO. ISS-13,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0002061 | 09/05/2014 | 20000.00 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA JOSE FELIPE NETO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 001/2014 . | 00882014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/05/2014 | 500.00 | 00000009475478 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/05/2014 | 500.00 | 00000009475478 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/05/2014 | 500.00 | 00000009475478 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/05/2014 | 500.00 | 00000009475478 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/05/2014 | 500.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. . ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001678 | 09/05/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 PARA O SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/05/2014 | 270.00 | 00075232170449 | GENILZA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A PREFEITA EM EXERCICIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS02, 16, E 23 DO MÊS DE ABRIL, DO ANO EM CURSO, NA RAZÃO DE R$ 90,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001679 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX PLACA: MNZ 3392 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/05/2014 | 400.00 | 00010082900418 | ISABEL DO NASCIMENTO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTÁGIO REMUNERADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. ISS- 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MNW 1496 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EJM CURSO. ISS- 60,00 IRRF- 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA ELABORAÇÕES DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E LANÇAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, INEXIGIBILIDADE, CONCORRÊNCIA E PREGÕES AO SAGRES DO TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/05/2014 | 4841.58 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNUCIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001681 | 09/05/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA OGB 7050 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001682 | 09/05/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 5600 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001683 | 09/05/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 4950 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001684 | 09/05/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 5540 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/05/2014 | 100.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/05/2014 | 240.00 | 00003472201428 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/05/2014 | 100.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/05/2014 | 400.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N. 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/05/2014 | 100.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/05/2014 | 125.00 | 00005836772401 | DADIANE DE LIMA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/05/2014 | 150.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/05/2014 | 724.00 | 00004369512409 | ZULEIDE DE LUNA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA SUBSTITUÍÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DA PENHA DA SILVA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR RECOMENDAÇÕES DO MEDICO Dr. JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA, CRM 2423 FRENTE REFERENCIA DOCID 10-C.73.. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/05/2014 | 724.00 | 00005888536407 | JOSE IRAPUAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/05/2014 | 724.00 | 00008528668444 | JULIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO, JOÃO ADELMO DO NASCIMENTO MAT: DE Nº: 1002, NO PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/05/2014 | 25.00 | 00027458083468 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/05/2014 | 508.00 | 04060898000144 | LIAC-LAB.INTEG.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2014 | 800.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/05/2014 | 180.00 | 00072681764491 | ERIONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ARBITRAGEM NA 1ª FASE DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICIPIO.ISS - 5,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/05/2014 | 600.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZEZES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO QUE ACOMPANHOU A 9ª CAVALGADA DURANTE TODO O PERCURSO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.ISS - 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0001734 | 12/05/2014 | 2664.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS CHAPÉU DE BRUXA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COM COBERTURA EM LONA E 10 BANHEIROS QUÍMICOS COM LUZ, VASO SANITÁRIO COM TANQUE PARA DEJETOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/05/2014 | 600.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM TRIO PÉ DE SERRA PARA ANIMAR A 9ª CAVALGADA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/05/2014 | 220.00 | 00093208464487 | DAMIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRIO DE ARBITRAGEM NAS FINAIS DO 4º CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO.ISS- 6,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00010692468404 | FABIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICÍPIO. ISS- 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/05/2014 | 180.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NA 1ª FASE DO 4º CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO.ISS- 5,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/05/2014 | 220.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRIO DE ARBITRAGEM NAS SEMI FINAIS DO 4º CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO.ISS- 6,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/05/2014 | 180.00 | 00093208464487 | DAMIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NA 1ª FASE DO 4º CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO.ISS- 5,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/05/2014 | 248.00 | 00002146996765 | EDIVANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA ALVORADA, POLICIAIS E SEGURANÇA POR OCASIÃO FAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 7,44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/05/2014 | 3210.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA GABRIEL DINIZ POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/05/2014 | 2800.00 | 00004934244409 | ADRIANO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS QUE TEM COMO OBJETIVO EXECUTAR CORTE DE TERRA PARA ATENDER OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 40H. ISS- 84,00 IRRF-99,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/05/2014 | 150.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/05/2014 | 2850.00 | 16690317000137 | FRANCIMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO PÚBLICO COM DUAS FECE MED. 1.00X1.00 DIGITAL DESTINADO A PRAÇA EDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001755 | 12/05/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 IRRF- 32,94 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/05/2014 | 724.00 | 00007149309461 | VALERIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SALA DO ANEXO DA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001754 | 12/05/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001760 | 12/05/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001825 | 12/05/2014 | 2887.71 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS A CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001766 | 12/05/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/05/2014 | 540.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOÇOS INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADOS AS EQUIPES ESF I E II, ESB I E II, NASF, HEMONÚCLEO E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA REFERIDA SECRETARIA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 16,20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/05/2014 | 117.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOÇOS INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE ESF I E PESSOAL DE APOIO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO DIA D DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA REALIZADO NO DIA 26/04/14. ISS- 3,51 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/05/2014 | 261.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DO MUNICÍPIO QUE PRESTAM SERVIÇO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 7,83 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/05/2014 | 95.00 | 00091704227453 | MARIA JOSENILDA DE LIMA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM JANTAR E CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADOS A EQUIPE AMIGO DO PEITO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MANOGRÁICOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS DE IDADE DURANTE O EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE ASCOMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,85 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00060216964415 | KATIA FABIANA HENRIQUE DE ARAÚJO BUCAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS PEDIÁTRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. ISS- 45,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/05/2014 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. ISS- 60,00 IRRF-21,69 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/05/2014 | 150.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/05/2014 | 175.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/05/2014 | 4030.89 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PSRTE EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/05/2014 | 4218.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARTE EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/05/2014 | 4010.57 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARTE EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/05/2014 | 3993.02 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARTE EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/05/2014 | 1976.00 | 12443469000184 | BLUE CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/05/2014 | 100.00 | 00082630100472 | SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SRª MARIA DE LOURDES LIMA DE PONTES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/05/2014 | 100.00 | 00003995079490 | MAURO MOTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SRª MARA JOSELI NUNES PEREIRA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/05/2014 | 100.00 | 00009512129744 | CATIANA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/05/2014 | 100.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª TEREZINHA GOMES DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/05/2014 | 100.00 | 00005673732406 | LUCIANA PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREU POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/05/2014 | 100.00 | 00002094992497 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª JOSIELMA DOS SANTOS PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/05/2014 | 100.00 | 00073926450487 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª MARGARETH DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/05/2014 | 100.00 | 00057693072420 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª JOSEFA RUFINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/05/2014 | 100.00 | 00004380626474 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA A SRª MARIA JOSÉ BATISTA DA COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/05/2014 | 100.00 | 00000558296785 | JOSE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL DA SRª GIRCELMA MARINHO DA CRUZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 073/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/05/2014 | 100.00 | 00005515107497 | WAGNER LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE RESIDÊNCIADA SRª MARIA EDILEUZA CORDEIRO DA SILVA MOURA POR SER RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/05/2014 | 350.00 | 00002561186474 | CRISTIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/05/2014 | 2000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - SERTÃOZINHO - PB, COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NUTRIÇÃO E EDUCAÇÃO NA PASTORAL DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/05/2014 | 200.00 | 00070279255403 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DE MACEIÓ EM BUSCA DE TRABALHO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/05/2014 | 540.00 | 18050121000103 | JACKELINE FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES INCLUINDO REFRIGERANTES PARA OS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE PASSEIO CULTURAL REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10/05/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/05/2014 | 127.50 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE AS AÇÕES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS SCFV EM ACOMPANHAMENTOPELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS-3,83 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/05/2014 | 6722.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 11/60 DO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A PARTE DO EMPREGADOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE Nº 00994/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/05/2014 | 2895.14 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 16/30 DO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, PARTE DO SERVIDOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE Nº 061/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/05/2014 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001758 | 12/05/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/05/2014 | 150.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/05/2014 | 500.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO TEATRAL DOS GRUPOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/05/2014 | 720.00 | 00075232170449 | GENILZA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DO ANO EM CURSO PARA REALIZAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF A PREFEITA EM EXERCÍCIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XVII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/05/2014 | 300.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 114/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/05/2014 | 300.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 114/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DO CNM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/05/2014 | 525.00 | 00005647780440 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO COM SOM VOLANTE RELATIVO A 35H DIVULGANDO NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/05/2014 | 250.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA JSM 172ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/05/2014 | 225.00 | 08041657000109 | KLK IND.E COM.DE CONFECCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO NO DIA 18/05/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/05/2014 | 3600.00 | 15659814000100 | DENTAL MED-CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK E UM APARELHO RETROPROJETOR PARA A REALIZAÇÃO DE ATVIDADES E AÇÕES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/05/2014 | 710.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, REGULADOR E FLUXOMETRO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/05/2014 | 735.41 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/05/2014 | 150.00 | 14873759000193 | PETRUCIA MARINHO DA COSTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLÉ DISTRIBUÍDO NO EVENTO DO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/05/2014 | 208.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/05/2014 | 49.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA CONSUMIDAS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/05/2014 | 6517.74 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA E FUNCIONÁRIOS, PARTE EMPREGADOR, MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/05/2014 | 6643.12 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA E FUNCIONÁRIOS, PARTE EMPREGADOR, MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/05/2014 | 300.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/05/2014 | 290.60 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO PALCO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/05/2014 | 100.00 | 00021568804415 | DAVID RIBEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 114/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/05/2014 | 100.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/05/2014 | 184.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1092 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/05/2014 | 3383.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/05/2014 | 50.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/05/2014 | 255.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/05/2014 | 497.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1073 DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/05/2014 | 60.24 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/05/2014 | 320.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROPHIC 1.5 DESTINADO AO MENOR: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA, SUGERIDO A AQUISIÇÇÃO DA DIETA COM OBJETIVO DE RECUPERAR O PESO E PROMOVER UMA MELHORA NO QUADRO CLINICO GERAL CONFORME LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DURANTE O XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 01 A 04 DE JUNHO DO ANO EM CURSO NA CIDADE DE SERRA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/05/2014 | 109.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONES: 3685-1097 DO POSTO DE SAÚDE E 3685-1082 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/05/2014 | 185.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001772 | 16/05/2014 | 920.76 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001773 | 16/05/2014 | 136.08 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS E EQUIPE TÉCNICA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/05/2014 | 600.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DESTE MUNICÍPIO A JOÃO PESSOA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KNI 3391, CONDUZINDO OS ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS PARA UM PASSEIO CULTURAL. ISS- 18,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/05/2014 | 147.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/05/2014 | 1373.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO AO IPMS, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/05/2014 | 1720.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO AO IPMS, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/05/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-UNDIME NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/05/2014 | 275.00 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC, REALIZADA NO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES DA UFPB EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 06 A 11 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/05/2014 | 50.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO A CRECHE COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/05/2014 | 1255.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/05/2014 | 102.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/05/2014 | 85.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/05/2014 | 11500.00 | 00009481010406 | ORLANDO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 100M DE FRENTE X 100M DE FUNDOS, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE Nº 000317432011.8150511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/05/2014 | 256.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/05/2014 | 1000.00 | 00015125890472 | JOSE CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/05/2014 | 276.00 | 00003473038466 | SILVANA SOARES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTA DESTINADOS A E.M.E.F. PROFª ONALDINA TEIXEIRA E PROFª NAÍDE MAIA E CELSO MAURÍCIO DE PONTES PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS CITADAS.ISS.....8,28 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/05/2014 | 1835.33 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/05/2014 | 1436.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/05/2014 | 936.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA NA E.M.E.F. ULISSES MAURICIO DE PONTES, ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, REUNIÃO DE PAIS NA E.M.E.F. MANOEL COSMO DE OLIVEIRA, COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA E.M.E.F. PROFª MARIA DE LOURDES E SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/05/2014 | 133.18 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DO JANTAR OFERECIDO AS MÃES E IDOSAS ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/05/2014 | 1019.36 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARTE EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/05/2014 | 1213.23 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/05/2014 | 1268.00 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO PARTE EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/05/2014 | 400.00 | 00004303186422 | MARIA HELENA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇO LIGADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS- 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/05/2014 | 154.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1075 DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/05/2014 | 569.80 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOM´TICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2014 | 165.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL SOBRE A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2014 | 295.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2014 | 345.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS AGENTES DAS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MINISTRADO PELO CEFOR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2014 | 1305.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002063 | 20/05/2014 | 2618.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001844 | 20/05/2014 | 1730.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E.M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES, PROFª MARIA DE LOURDES SILVA, PROFª NAÍDE MAIA PERTENCENTES AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2014 | 285.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2014 | 1238.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO ESTÁDIO DE ESPORTES MUNICIPAL E GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/05/2014 | 1786.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2014 | 8136.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/05/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/05/2014 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/05/2014 | 3000.00 | 18245448000130 | ESF PROD.E EVENTOS-EVERSON DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0001840 | 21/05/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/05/2014 | 2114.15 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO A REALIZAR-SE NA CIDADE DE FLORIANOPÓLIS NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0001839 | 21/05/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/05/2014 | 130.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA NO VEÍCULO DE PLACA OGC 5254, CONDUZINDO PESSOAS A HOSPITAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO. ISS-3,90 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0001841 | 21/05/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/05/2014 | 200.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/05/2014 | 150.00 | 00092261914415 | PAULO CESAR C. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS AO SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/05/2014 | 200.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTAD, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DE APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF I E II, LOCALIZADA NA RUA DA VITÓRIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/05/2014 | 135.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DECORADOS DESTINADOS AO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO COM AS MÃES EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS-4,05 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/05/2014 | 145.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS DESTINADAS AO EVENTO COMEMORATIVO DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E VENDEDOR REALIZADOS PELO SENAC EM PARCERIA COM O PRONATEC PARAOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. ISS-4,35 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14931-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB.DEB/TARIFA - FMASIGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14931-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB.DEB/TARIFA - FMASIGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001856 | 23/05/2014 | 1500.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMR 6745- PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E TRANSPORTANDO A EQUIPE ESF II DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001857 | 23/05/2014 | 1200.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNN 9149- PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO E TRANSPORTANDO A EQUIPE ODONTOLÓGICA ESF II DA ZONA URBANA PARA O SÍTIO GUABIRABA I, DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,40 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/05/2014 | 625.00 | 00041547829400 | MARIA INES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 1590 - PB A SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,75. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/05/2014 | 724.00 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/05/2014 | 724.00 | 00005888536407 | JOSE IRAPUAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/05/2014 | 724.00 | 17514255000175 | MARIANA DA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/05/2014 | 724.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DAS DIGITALIZAÇÕES DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/05/2014 | 1800.00 | 00007198995403 | CESAR AUGUSTO DE AZEVEDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO EM BASE DO SAMU DE REFERÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PLANTÕES DE 24 H, COM RELAÇÃO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/05/2014 | 700.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/05/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/05/2014 | 280.00 | 00071331190487 | IRENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA VITÓRIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APOIO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/05/2014 | 33.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASDA SITUADA NA RUA NOVA DESCOBERTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/05/2014 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA SITUADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA ONDE FUNCIONA O GRUPO DE ADOLESCENTE E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/05/2014 | 12.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/05/2014 | 114.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DILIGÊNCIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000000-05.1200.900.0550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/05/2014 | 504.00 | 00005282064430 | ANA MARIA SINESIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/05/2014 | 180.00 | 00093208464487 | DAMIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRIO DE ARBITRAGEM NA 1ª FASE DO 4º CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO.ISS- 5,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/05/2014 | 220.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRIO DE ARBITRAGEM NA FINAL DO 4º CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL ENTRE OS TIMES DOS 3º E 4º COLOCADOS NA COMPETIÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDOPARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO.ISS- 6,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/05/2014 | 220.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NA FINAL DO 4º CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL ENTRE OS TIMES DOS 1º E 2º COLOCADOS NA COMPETIÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO.ISS- 6,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/05/2014 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TP DE Nº 001/2014 NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001883 | 26/05/2014 | 3998.55 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/05/2014 | 35.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA SITUADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA ONDE FUNCIONA O GRUPO DE ADOLESCENTE E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/05/2014 | 153.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/05/2014 | 400.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ 3299 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/05/2014 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16273-6 SCFV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB.DEB/TARIFA - FMASSCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/05/2014 | 300.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A SERTÃOZINHO PARA SEPULTAMENTO DA Sr. JOSINALDO DA SILVA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/05/2014 | 110.00 | 00018594042434 | IZAIAS HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA A SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,30 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/05/2014 | 240.00 | 00004857251426 | RENATA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RODRIGO SOARES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/05/2014 | 600.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO TIME DE FUTEBOL SERTÃOZINHO ESPORTE CLUBE EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PARA PARTICIPAÇÃO DA COPA TALISMÃ DE FUTEBOL 1ª FASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/05/2014 | 180.00 | 00062004417749 | HELIO TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUÍÇÃO SINDICAL AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/05/2014 | 185.00 | 00005120431402 | JOSEFA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DE DANÇAS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE DANÇAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 5,55 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/05/2014 | 75.00 | 00004200611422 | ROSILDA FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALGADOS DESTINADAS AO EVENTO COMEMORTIVO DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E VENDEDOR REALIZADOS PELO SENAC EM PARCERIA COM O PRONATEC PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,25 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/05/2014 | 400.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROJOVENS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/05/2014 | 724.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA/ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/05/2014 | 1700.00 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLAINE COSTA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 51,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/05/2014 | 1500.00 | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-45,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/05/2014 | 724.00 | 00008535348450 | GEVANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTAS NA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO DO RECURSO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/05/2014 | 250.00 | 00008868481480 | JAQUELINE ARAÚJO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADROALDO GUEDES ALCOFORADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/05/2014 | 724.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA (MÚSICA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/05/2014 | 724.00 | 00008556727492 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO PO MEIO DO ESPORTE E DANÇA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/05/2014 | 724.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA ( DANÇA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14931-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB.DEB/TARIFA - FMASIGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/05/2014 | 1200.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.. ISS- 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/05/2014 | 678.00 | 00003374627471 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/05/2014 | 500.00 | 00000009475478 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/05/2014 | 2000.00 | 00069191395453 | IVANILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA DE PLACA MON 3621 PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 60,00 IRRF- 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/05/2014 | 724.00 | 00007184184416 | DAYSE ANNY SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/05/2014 | 1500.00 | 00008948679465 | ELTON CARLOS GOMES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/05/2014 | 550.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/05/2014 | 370.00 | 00003374732429 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-11,10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/05/2014 | 430.00 | 00044170262468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALMOÇO E JANTAR INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADO A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 12,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/05/2014 | 230.00 | 00044170262468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JANTAR INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA FORRÓ DA GALEGA POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DA REFERIDA BANDA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 6,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/05/2014 | 500.00 | 00010139255486 | LEONARDO DE SENA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABOIAR NA 9ª CAVALGADA DURANTE O PERCURSO DA MESMA REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/05/2014 | 200.00 | 00003897658488 | CLAUDIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA NARRAÇÃO DA FINAL DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES CONTRIBUINDO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICIPIO. ISS- 6,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/05/2014 | 500.00 | 00082627444468 | EDINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/05/2014 | 590.00 | 00073923494491 | ROGELIO VIEIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DO COFFE BREAK OFERECIDO AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 17,70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/05/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/05/2014 | 740.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/05/2014 | 530.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO LAGOA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/05/2014 | 130.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/05/2014 | 500.00 | 00008125723439 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/05/2014 | 500.00 | 00008740561445 | JOSE LAERCIO DA PENHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/05/2014 | 500.00 | 00003084756406 | MANOEL ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/05/2014 | 500.00 | 00010690606400 | WALISON SILVESTRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/05/2014 | 500.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/05/2014 | 500.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/05/2014 | 500.00 | 00011020883405 | JOSELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/05/2014 | 500.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/05/2014 | 500.00 | 00007474700492 | PEDRO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/05/2014 | 500.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/05/2014 | 500.00 | 00012452584789 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/05/2014 | 500.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/05/2014 | 500.00 | 00001181984408 | JAILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/05/2014 | 500.00 | 00005906740481 | JOSE AGILSON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/05/2014 | 450.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/05/2014 | 350.00 | 00070100095461 | JANDEILSON FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/05/2014 | 450.00 | 00069188858472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/05/2014 | 450.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001910 | 27/05/2014 | 800.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARATUBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA RECEBER O LIXO DOMICILIAR RECOLHIDO NA ZONA URBANA, DE SERTÃOZINHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, ISS- 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/05/2014 | 724.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/05/2014 | 600.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/05/2014 | 600.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/05/2014 | 520.00 | 00005196883410 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO LIVRO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/05/2014 | 250.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MANCAIS DA GRADE ARADORA UTILIZADA NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. ISS- 7,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/05/2014 | 625.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001993 | 27/05/2014 | 6627.80 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/05/2014 | 65.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/05/2014 | 704.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA E MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA MESMA NA E.M.E.F. SEVERINA NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/05/2014 | 400.00 | 00006576461488 | ANA PAULA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. NAÍDE MAIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/05/2014 | 1600.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001961 | 28/05/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001963 | 28/05/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001965 | 28/05/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/05/2014 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PERTENCENTE A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO PEDRO VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "CRECHE CRIANÇA FELIZ", MANTIDA POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/05/2014 | 300.00 | 00067541640425 | VAIDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/05/2014 | 600.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/05/2014 | 550.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/05/2014 | 678.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-20,34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/05/2014 | 500.00 | 00011463029403 | ANTONIO DIOGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/05/2014 | 500.00 | 00005979207457 | GEANDERSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/05/2014 | 500.00 | 00049760769468 | PEDRO DE BRITO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/05/2014 | 200.00 | 00022789600759 | JOSE EMIDIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001960 | 28/05/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 IRRF- 32,94 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001962 | 28/05/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 IRRF- 32,94 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001964 | 28/05/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 IRRF- 32,94 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001966 | 28/05/2014 | 4500.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET PLACA MMX 5538 - PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 446,92 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/05/2014 | 1857.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA DESTINADA AO POÇO DO SÍTIO GUABIRABA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/05/2014 | 300.00 | 00057693498400 | GENIVAL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLÁVEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/05/2014 | 450.00 | 00008281869445 | ELAINE COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/05/2014 | 400.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO TIME DE FUTEBOL AMADOR SERTÃOZINHO ESPORTE CLUBE, PARA PARTICIPAR DA COPA TALISMÃ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0001958 | 28/05/2014 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, CIVIS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF-210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0001959 | 28/05/2014 | 3500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS, PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS E DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF- 210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/05/2014 | 350.00 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA PRES. GETULIO VARGAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/05/2014 | 350.00 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA PRES. GETULIO VARGAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/05/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/05/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/05/2014 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA ELABORAÇÕES DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E LANÇAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, INEXIGIBILIDADE, CONCORRÊNCIA E PREGÕES AO SAGRES DO TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0001967 | 28/05/2014 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTA EDILIDADE EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONTADOR DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 165,00 IRRF- 553,54 INSS- 482,93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/05/2014 | 150.00 | 00005647780440 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/05/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/05/2014 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A SERTÃOZINHO PARA SEPULTAMENTO DA Srª MARIA LUCIA MARTINS DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CAENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/05/2014 | 300.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEPTOR E REFLETOR PARABÓLICA PARA A CASA DE APOIO DAS EQUIPES ESF I E II, ESB I E II E EQUIPE DO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/05/2014 | 360.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS DO SITIO CANAFISTULA À GUARABIRA, NO VEÍCULO CORSA PLACA OGF 9417 - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A HOSPTAL NA REFERIDA CIDADE PARA ATENDIMENTO MÉDICO. ISS- 10,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001977 | 29/05/2014 | 1874.29 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II, POSTO ÂNCORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001978 | 29/05/2014 | 1562.60 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/05/2014 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DA CPU E REPARO EM PLACA MÃE DO COMPUTADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/05/2014 | 74.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE DESTINADOS AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001976 | 29/05/2014 | 8859.70 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001979 | 29/05/2014 | 650.76 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001986 | 29/05/2014 | 250.56 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS (PAIF) NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001987 | 29/05/2014 | 1569.73 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/05/2014 | 72.00 | 00004460625458 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÍÇÃO SINDICAL RELATIVO AO SINDICATO DOS TRABALHORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001981 | 29/05/2014 | 528.28 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001982 | 29/05/2014 | 646.13 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001980 | 29/05/2014 | 510.21 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001984 | 29/05/2014 | 1105.35 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/05/2014 | 100.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DA GARAGEM PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. ISS- 3,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/05/2014 | 356.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001985 | 29/05/2014 | 904.39 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MATADOURO, MERCADO E PRAÇAS FREI DAMIÃO E EDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001983 | 29/05/2014 | 587.99 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/05/2014 | 1710.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2014 | 200.00 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2014 | 250.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002001 | 30/05/2014 | 1800.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (08) OITO VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO KOMBI PLACA KKI 7902 - PB, DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NECESSIDADES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-21,40 IRRF- 12,22 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/05/2014 | 112072.01 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 12.351,62 CEF- 9.799,54 SINSERT- 911,85 BB- 6.113,31 IRRF- 396,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2014 | 45550.88 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 5.010,47 PA-311,92 CEF- 3.258,18 SINSERT- 279,66 BB- 2.871,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/05/2014 | 18605.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.916,96 IRRF- 33,57 CEF- 1.897,50 SINSERT- 113,72 BB- 1.406,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2014 | 10136.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCLADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS-810,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2014 | 724.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/05/2014 | 208.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2014 | 10638.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS-1.170,19 CEF- 1.015,04 SINSERT- 90,77 BB- 481,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2014 | 9014.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 721,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2014 | 10136.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 810,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2014 | 4800.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 384,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2014 | 9412.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO EJA MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.INSS- 752,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1196-7 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/05/2014 | 1102.00 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% QUE ESTÃO RECEBENDO AUXÍLIO MATERNIDADE, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2014 | 21043.64 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS-51,20 IPMS- 2.087,46 IRRF- 26,81 PA- 308,00 CEF-3.200,64 SINSERT-69,98 BB-1.189,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/05/2014 | 8942.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 715,36 BB-93,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2014 | 8218.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 720,44 IRRF- 17,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/05/2014 | 3222.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 257,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2014 | 3273.37 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS-188,99 IRRF- 27,81 PA- 191,51 CEF- 887,94 SINSERT- 8,38 BB- 503,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADO NA REFERIDA EMISSORA, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2014 | 9509.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. PENSÃO- 108,60 IPMS- 755,15 IRRF- 54,38 INSS- 59,40 SINSERT-10,06 BB-1.786,83 CEF-1.809,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/05/2014 | 4996.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 399,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2014 | 540.00 | 00075232170449 | GENILZA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITA EM EXERCÍCIO, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS: 07,09,21,23,26 E 29 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2014 | 17992.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF- 1.352,46 INSS- 1.382,85 CEF-244,85 BB- 353,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/05/2014 | 8880.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 260,69 IRRF- 1.398,40 PA- 809,62 CEF- 1.198,80 BB- 1.786,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2014 | 8616.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 752,28 IRRF-17,40O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2014 | 7714.36 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.IPMS - 848,57 IRRF- 6,41 CEF- 616,95 SINSERT- 8,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOM´TICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2014 | 100.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2014 | 221.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2014 | 1774.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 141,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2014 | 7219.35 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 104,49 IPMS-511,66 IRRF- 53,48 CEF- 539,72 BB- 536,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2014 | 250.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDO RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2014 | 3620.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 289,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2014 | 880.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 96,80 CEF-233,70 SINSERT- 8,80 BB- 198,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14933-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB.DEB/TARIFA - FMASIPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2014 | 400.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE POR OCASIÃO DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E XI CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLÊNCIA NA CIDADE DE SERRA/EX, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N. 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2014 | 102.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2014 | 36546.69 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 38,00 IPMS- 3.603,49 IRRF- 59,06 CEF- 3.729,26 SINSERT-65,17 BB- 4.157,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/05/2014 | 9316.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO CURSO. INSS- 745,33 CEF-448,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2014 | 1760.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 158,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/05/2014 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFEREENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS-540,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/05/2014 | 7098.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 780,78 CEF- 848,45 SINSERT- 33,16 SINDACS- 58,03 BB- 921,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2014 | 21030.77 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF-3.113,14 INSS-1.251,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2014 | 13421.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 205,80 IPMS- 1.084,61 IRRF-366,71 CEF- 1.536,37 SINSERT-16,99 BB- 943,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2014 | 4756.67 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 469,38 CEF-512,19 SINSERT- 42,68 BB- 142,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/06/2014 | 1440.00 | 14183931000187 | ECOANALISES- SERVS. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 48 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS , REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/06/2014 | 1.06 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOM´TICO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOM´TICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/06/2014 | 417.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFDO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/06/2014 | 700.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE MAQUINAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DA CONCHA NA ARRUELA DE AJUSTAGEM E SOLDA E TORNEAMENTO DE 06 PINOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA RETROESCAVADEIRA PETENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/06/2014 | 800.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE UMA PA ENCHENDEIRA DE JOÃO PESSOA A SERTÃOZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002220 | 03/06/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFH 1924 - PB, PARA O SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002222 | 03/06/2014 | 2000.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX PLACA: MNZ 3392 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/06/2014 | 36.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA SITUADA NA RUA NOVA DESCOBERTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002221 | 03/06/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 PARA O SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002204 | 03/06/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA OGB 7050 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002205 | 03/06/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 5600 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002206 | 03/06/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 4950 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002207 | 03/06/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 5540 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/06/2014 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA EM FAVOR DO BEMFAM, RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.DEB/AUTOMATICO -FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002223 | 03/06/2014 | 4340.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE, ,DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/06/2014 | 112.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO NO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/06/2014 | 61.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/06/2014 | 115.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/06/2014 | 724.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DE ARTE (ARTESANATO E PAPETAGEM) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/06/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCFV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB.DEB/TARIFA - FMASSCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/06/2014 | 130.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA NO VEÍCULO DE PLACA OGC 5254, CONDUZINDO PESSOAS A HOSPITAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO. ISS-3,90 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002208 | 04/06/2014 | 6755.30 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ESF I E II, UNIDADES ÂNCORA DE SAÚDE DA ESF II, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/06/2014 | 856.00 | 11938541000181 | EQUIPACO VENDE DE TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E CADEIRAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/06/2014 | 770.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5500 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1196-7 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/06/2014 | 390.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA ALDILENE FARIAS DE SENA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA TUTORA DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/06/2014 | 378.23 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO DETRAN RELATIVO AO SEGURO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO ÔNIBUS PLACA NQE 7895 - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/06/2014 | 1224.00 | 00004397767408 | VALDECI FARIAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ZONAS RURAL E URBANA VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/06/2014 | 864.00 | 00004397767408 | VALDECI FARIAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ZONAS RURAL E URBANA VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/06/2014 | 6.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA NAÍDE MAIA DESTE MUNICÍPIO SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIM, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/06/2014 | 22.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO SITUADO NA RUA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/06/2014 | 9.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 05/06/2014 | 25.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSOR NAÍDE MAIASITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/06/2014 | 396.00 | 05618379000111 | Q-PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COLUNA DE DIREÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MOK 9132, PETENCENE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/06/2014 | 4440.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 9132 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/06/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE PROPOSTA DA TP DE Nº 001/2014 NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/06/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL EDIÇÃO 31.05.2014 NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/06/2014 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL EDIÇÃO 31.05.2014 NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/06/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/06/2014 | 971.84 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO PPS 009, 013 , 014 E 015/2014RTF AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2014 RTF E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DAS TPS 001/2014 RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/06/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/06/2014 | 1500.00 | 00060216964415 | KATIA FABIANA HENRIQUE DE ARAÚJO BUCAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS PEDIÁTRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. ISS- 45,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/06/2014 | 33.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA DA VITÓRIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/06/2014 | 2180.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ESF PARTE EMPREGADOR , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/06/2014 | 42.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/06/2014 | 250.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDO FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/06/2014 | 500.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDAS MARIA AURÉLIA ALVES DE SOUZA E SILENE BATISTA SILVA RECONHECIDAMENTE CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/06/2014 | 510.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRANSLADOS DE SILENE BATISTA SILVA, FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS E LEONICE ANSELMO SERAFIM DE JOÃO PESSOA A SERTÃOZINHO PARA SEPULTAMENTO DO FALECIDO RECONHECIDAMENTE CAENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/06/2014 | 180.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFZ 3299 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ISS-5,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/06/2014 | 306.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS: GOL OGB 5600, GOL OGB 4950 E OGB 5540, KOMBI PLACA OGB 7050 LOCADOS A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ISS-9,18 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/06/2014 | 72.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE 5994 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ISS-2,16 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/06/2014 | 103.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONES: 3685-1097 DO POSTO DE SAÚDE E 3685-1082 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002128 | 09/06/2014 | 11868.43 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS KOMBI PLACA OGB 7050, GOL PLACA OGB 5540, GOL PLACA OGB 4950, GOL PLACA OGC 5600 LOCADOS A ESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002129 | 09/06/2014 | 290.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS KOMBI PLACA OGB 7050, GOL PLACA OGB 5540, GOL PLACA OGB 4950, GOL PLACA OGC 5600 LOCADOS A ESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002130 | 09/06/2014 | 1938.11 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NOQ LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002131 | 09/06/2014 | 1016.04 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ 3299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/06/2014 | 320.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROPHIC 1.5 DESTINADO AO MENOR: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA, SUGERIDO A AQUISIÇÇÃO DA DIETA COM OBJETIVO DE RECUPERAR O PESO E PROMOVER UMA MELHORA NO QUADRO CLINICO GERAL CONFORME LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/06/2014 | 768.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/06/2014 | 103.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1092 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/06/2014 | 72.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO CORSA MON 3621 LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002134 | 09/06/2014 | 1787.03 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO CORSA PLACA MON 3621 LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002139 | 09/06/2014 | 1709.50 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESELDESTINADO A PAR MECÂNICA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/06/2014 | 200.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. ISS- 6,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/06/2014 | 257.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1073 DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/06/2014 | 47.91 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/06/2014 | 54.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 - PB LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. ISS-1,62 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002137 | 09/06/2014 | 1416.68 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/06/2014 | 237.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1075 DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/06/2014 | 66.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO FOX PLACA MNZ 3392 LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 1,98 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002136 | 09/06/2014 | 990.76 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FOX PLACA MNZ 3392 LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/06/2014 | 200.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA IPVA, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002252 | 09/06/2014 | 2222.15 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO GOL PLACA MNW 1496 LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/06/2014 | 124.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/06/2014 | 44.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEÍCULOS FORD FIESTA PLACA OFC 9430 - PB, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. ISS- 1,32 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002138 | 09/06/2014 | 547.70 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS FORD FIESTA PLACA OFC 9430 E MOTO PLACA OFC 8578 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/06/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA SITUADA NA RUA ADROALDO GUEDES ALCOFORADO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/06/2014 | 260.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002132 | 09/06/2014 | 1812.34 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFH 1924 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002133 | 09/06/2014 | 5289.44 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5500, ÔNIBUS PLACA OGF 1356 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGD 2578 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002143 | 09/06/2014 | 2442.51 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NQE 7895 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 9132 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/06/2014 | 300.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS DOS VEÍCULOS: MICROÔNIBUS DE PLACA OGE 5500, PLACA MOK 9132, PLACA OGD 2578 , ÔNIBUS PLACAS NQE 7895 E OGF 1356 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/06/2014 | 276.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002152 | 09/06/2014 | 447.36 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO. FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002135 | 09/06/2014 | 420.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, TRATOR E CAMINHÃO PIPA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002140 | 09/06/2014 | 435.61 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002141 | 09/06/2014 | 1847.47 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002142 | 09/06/2014 | 6958.20 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 4478 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 2102 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/06/2014 | 300.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: TRATOR, CAMINHÃO PIPA PLACA NQH 2102, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXO 4478 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA ISS- 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00001984117408 | HAROLDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÁQUINA OPERACIONAL NA IMPLANTAÇÃO DE POSTES DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. ISS- 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0002271 | 09/06/2014 | 15041.73 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA JOSE FELIPE NETO, REFERENTE A 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 001/2014 . | 00882014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/06/2014 | 363.50 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOÇO OFERECIDO NA REUNIÃO COM A EQUIPE FEPAMOC E TÉCNICOS DA CAIXA ECONÔMICA E ARQUITETO E ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA. ISS- 10,91 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2014 | 800.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS (SPRINTER) PLACA CGS 8576 - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO NICA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-9,60 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA ELX 9390 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS AÇUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/06/2014 | 2664.02 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/06/2014 | 450.00 | 00020289235472 | FRANCISCA JACINTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 13,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/06/2014 | 400.00 | 00002524982408 | ISABEL CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PAA PATICIPAÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIOS DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO A REALIZAR-SE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/06/2014 | 883.09 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/06/2014 | 363.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC 9430 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002234 | 10/06/2014 | 433.78 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ( PINTURA EM TECIDO) PARA AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/06/2014 | 130.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA OFC 9430 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/06/2014 | 1026.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX 9466, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOM´TICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2014 | 261.04 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2014 | 400.00 | 00010082900418 | ISABEL DO NASCIMENTO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTÁGIO REMUNERADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. ISS- 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/06/2014 | 170.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX 9466 DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/06/2014 | 4841.58 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFETURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/06/2014 | 2182.78 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RFB-PREV-OB COR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFETURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/06/2014 | 11146.63 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL E SEGURADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DO CNM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/06/2014 | 500.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. . ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/06/2014 | 1061.29 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E PASTAS DESTINADOS AOS ACS DAS EQUIPES DE ESF I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/06/2014 | 5171.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOTEM E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADAS AO POLO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE SINALIZAÇÃO DO SISTEMA SISMOB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/06/2014 | 286.25 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EX USB 500GB 3.0 WERSTN DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002212 | 10/06/2014 | 208.67 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA SAÚDE EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/06/2014 | 487.05 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AO SORTEIO COM O PÚBLICO ALVO NA CAMPANHA DE COMBATE A INFLUENZA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/06/2014 | 278.06 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AO SORTEIO COM O PÚBLICO ALVO NA CAMPANHA DE COMBATE A INFLUENZA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2014 | 727.19 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2014 | 724.00 | 00008528668444 | JULIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO, MANOEL AMARO DA SILVA MAT: DE Nº: 0453, NO PERIODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/06/2014 | 724.00 | 00004369512409 | ZULEIDE DE LUNA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA SUBSTITUÍÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DA PENHA DA SILVA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR RECOMENDAÇÕES DO MEDICO Dr. JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA, CRM 2423 FRENTE REFERENCIA DOCID 10-C.73.. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. ISS- 60,00 IRRF-21,69 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/06/2014 | 7498.75 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/06/2014 | 880.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/06/2014 | 440.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/06/2014 | 1800.00 | 08944377000100 | JONAS TURISMO-JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/06/2014 | 545.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES SORTIDAS E ARGILAS DESTINADAS AS OFICINAS REALIZADAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/06/2014 | 300.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES PLÁSTICOS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS PARA AÇÕES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRASDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/06/2014 | 608.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002198 | 10/06/2014 | 717.56 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINAS REALIZADAS NO CRAS COM AS FAMÍLIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/06/2014 | 352.43 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS NO CRAS COM AS FAMÍLIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/06/2014 | 320.00 | 00003472201428 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/06/2014 | 175.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/06/2014 | 125.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/06/2014 | 400.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N. 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/06/2014 | 50.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/06/2014 | 225.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002215 | 11/06/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/06/2014 | 50.00 | 00027458083468 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/06/2014 | 100.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/06/2014 | 125.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/06/2014 | 100.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002240 | 11/06/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/06/2014 | 6630.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR DESTA PREFEITURA E FUNCIONÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/06/2014 | 6413.36 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR DESTA PREFEITURA E FUNCIONÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/06/2014 | 623.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRAFICA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS POR OCASIÃO DO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO A EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002239 | 11/06/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/06/2014 | 200.00 | 00010457753471 | THIAGO AUGUSTO BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTS DA E.M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. ISS- 6,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/06/2014 | 175.00 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO ESTUDO PNAIC, REALIZADA NO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES DA UFPB EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/06/2014 | 50.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADO EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/06/2014 | 100.00 | 00002524982408 | ISABEL CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PAA PATICIPAÇÃO DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAUEM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/06/2014 | 175.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO TÉCNICA COM OS ENTES EXECUTORES DO PROGAMA BRASIL ALFABETIZADO- PBA REALIZADO EM MACEIÓ-AL NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/06/2014 | 724.00 | 00007149309461 | VALERIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SALA DO ANEXO DA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/06/2014 | 300.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM POR OCASIÃO DO EVENTO DA IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA SITUADA NA RUA DA VITÓRIA CENTRO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/06/2014 | 250.00 | 00003471915419 | MARIA DA GLORIA GABRIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS A TESOUREIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, DURNTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/06/2014 | 600.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP 1520, TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA, PIRPIRI, MASCATE E PEDRA DAGUA, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE: 06,13,20 E 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/06/2014 | 400.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/06/2014 | 600.00 | 00008981525420 | MARIA RONESSA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMV 2673 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA II, RIACHO DAS PEDRAS E LAGOA DE BAIXO NOS DIAS 06,13,20 E27 DE ABRIL SENDO FEIRA LIVRE. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/06/2014 | 600.00 | 00089371925434 | JOSE DAMACENO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HQR 6723 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS LAGOA DE BAIXO, GUABIRABA E RIACHO DAS PEDRAS NOS DIAS 06,13,20 E 27DE ABRIL SENDO FEIRA LIVRE. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002181 | 12/06/2014 | 2200.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAFIRA DE PLACA NQE 5994 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-66,00 IRRF- 36,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/06/2014 | 3000.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS ATENDIDAS PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. ISS-90,00 IRRF- 129,40 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/06/2014 | 3500.06 | 05316144000175 | DIST.DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. ISS- 6,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/06/2014 | 70.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/06/2014 | 158.95 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A AÇÃO ( MÊS DE ABRIL) REALIZADO PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS (PAIF) PARA OS USUÁRIOS DO CRAS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/06/2014 | 275.60 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALITOS DE PICOLÉ DE MADEIRA DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/06/2014 | 250.00 | 00092261914415 | PAULO CESAR C. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS AO SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SENEAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/06/2014 | 459.40 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM E FECHO DESTINADOS A EMBALAR OS BRINDES DISTRIBUÍDOS COM OS SERVIDORES POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/06/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DA TP 001/2014RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14933-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/06/2014 | 1947.50 | 12443469000184 | BLUE CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/06/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TACOGRAFIA REALIZADA PELO INMETRO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 2102 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1196-7 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/06/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA TACOGRAFICA REALIZADA PELO INMETRO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGF 1356 PERTENCENTA ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/06/2014 | 1710.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002238 | 17/06/2014 | 12477.57 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002245 | 17/06/2014 | 1260.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002243 | 17/06/2014 | 3060.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002244 | 17/06/2014 | 359.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002246 | 17/06/2014 | 186.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002247 | 17/06/2014 | 1120.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO ESGOTO DA RUA JÚLIO NOGUEIRA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/06/2014 | 500.00 | 00003051120405 | JOAO FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO (CORTE) DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002248 | 17/06/2014 | 620.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TIJOLOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª RONÁDIA ÂNGELA DA SILVA ANDRADE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002249 | 17/06/2014 | 735.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TIJOLOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª ANAILDA PAULINO DA COSTA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002250 | 17/06/2014 | 470.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRº EDINALDO SEVERINO DOS SANTOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/06/2014 | 2000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - SERTÃOZINHO - PB, COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NUTRIÇÃO E EDUCAÇÃO NA PASTORAL DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/06/2014 | 544.00 | 00004397767408 | VALDECI FARIAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DO JANTAR OFERECIDO AS MÃES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS (PAIF) DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/06/2014 | 250.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 114/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/06/2014 | 2000.00 | 00001938277430 | MARIA ALZIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MNW 1496 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EJM CURSO. ISS- 60,00 IRRF- 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/06/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/ESTADUAL, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/06/2014 | 200.00 | 17456775000179 | BIJOUXE + - ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/06/2014 | 725.00 | 00049761064468 | MARIA NAZILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TÍPICAS JUNINAS DESTINADAS AO LANCHE DOS IDOSOS NO EVENTO SÃO JOÃO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 18/06/14 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 21,75 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/06/2014 | 100.00 | 00096457325491 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º LUGAR AO VENCEDOR DA MEIA MARATONA 29 DE ABRIL CATEGORIA PRINCIPAL REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/06/2014 | 150.00 | 00035049634415 | PAULO MOISES A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 3º LUGAR AO VENCEDOR DA MEIA MARATONA 29 DE ABRIL CATEGORIA PRINCIPAL REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/06/2014 | 450.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICHE DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA RUA SABINIANO MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/06/2014 | 11500.00 | 00009481010406 | ORLANDO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10ª E ÚLTIMA PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 100M DE FRENTE X 100M DE FUNDOS, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE Nº 000317432011.8150511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/06/2014 | 900.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AL ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2014 | 509.10 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA E GARRAFÃO TÉRMICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE POR OCASIÃO DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/06/2014 | 390.00 | 00005647780440 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO COM SOM VOLANTE RELATIVO A 26 H DIVULGANDO NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 11,70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/06/2014 | 287.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/06/2014 | 520.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/06/2014 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/06/2014 | 678.00 | 00003374627471 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NOTURNO DOS PRÉDIOS DO PROJOVEM, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-20,34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/06/2014 | 1096.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/06/2014 | 70.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGE 5500, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/06/2014 | 1700.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGD2578, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/06/2014 | 1332.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGE 5500, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/06/2014 | 550.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGD 2578, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/06/2014 | 358.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO NA ESCOLAS VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/06/2014 | 1225.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/06/2014 | 1758.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/06/2014 | 400.00 | 00006576461488 | ANA PAULA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. NAÍDE MAIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/06/2014 | 475.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/06/2014 | 475.00 | 00012452584789 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/06/2014 | 475.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/06/2014 | 475.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/06/2014 | 475.00 | 00003524291430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/06/2014 | 485.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/06/2014 | 475.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/06/2014 | 450.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/06/2014 | 475.00 | 00010690606400 | WALISON SILVESTRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/06/2014 | 475.00 | 00008740561445 | JOSE LAERCIO DA PENHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/06/2014 | 475.00 | 00003084756406 | MANOEL ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/06/2014 | 475.00 | 00011463029403 | ANTONIO DIOGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/06/2014 | 350.00 | 00070100095461 | JANDEILSON FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/06/2014 | 250.00 | 00009043922447 | JACIEL DE PONTESRODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-7,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/06/2014 | 475.00 | 00001181984408 | JAILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/06/2014 | 475.00 | 00007474700492 | PEDRO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/06/2014 | 475.00 | 00005979207457 | GEANDERSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/06/2014 | 678.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-20,34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/06/2014 | 450.00 | 00069188858472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/06/2014 | 600.00 | 00011020883405 | JOSELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/06/2014 | 550.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/06/2014 | 475.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/06/2014 | 500.00 | 00003051120405 | JOAO FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MATO E NO ROÇO (CORTE) DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/06/2014 | 475.00 | 00005906740481 | JOSE AGILSON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/06/2014 | 600.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/06/2014 | 600.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/06/2014 | 600.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/06/2014 | 520.00 | 00005196883410 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO LIVRO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/06/2014 | 475.00 | 00008281869445 | ELAINE COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/06/2014 | 475.00 | 00082627444468 | EDINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/06/2014 | 370.00 | 00003374732429 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-11,10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/06/2014 | 8669.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/06/2014 | 740.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/06/2014 | 320.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROPHIC 1.5 DESTINADO AO MENOR: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA, SUGERIDO A AQUISIÇÇÃO DA DIETA COM OBJETIVO DE RECUPERAR O PESO E PROMOVER UMA MELHORA NO QUADRO CLINICO GERAL CONFORME LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/06/2014 | 880.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFZ 3299-PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0002319 | 27/06/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002324 | 27/06/2014 | 11830.09 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.01 DA CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00932014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/06/2014 | 1800.00 | 00007198995403 | CESAR AUGUSTO DE AZEVEDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO EM BASE DO SAMU DE REFERÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PLANTÕES DE 24 H, COM RELAÇÃO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/06/2014 | 280.00 | 00071331190487 | IRENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA VITÓRIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APOIO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/06/2014 | 724.00 | 00005888536407 | JOSE IRAPUAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002313 | 27/06/2014 | 1500.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMR 6745- PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E TRANSPORTANDO A EQUIPE ESF II DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002314 | 27/06/2014 | 1200.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNN 9149- PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO E TRANSPORTANDO A EQUIPE ODONTOLÓGICA ESF II DA ZONA URBANA PARA O SÍTIO GUABIRABA I, DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,40 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/06/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152014 | 0002294 | 27/06/2014 | 9170.70 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS USB I E II, UNIDADES ÂNCORA DE SAÚDE DA ESF II, ESB I E II, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/06/2014 | 625.00 | 00041547829400 | MARIA INES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 1590 - PB A SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,75. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002306 | 27/06/2014 | 2200.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAFIRA DE PLACA NQE 5994 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-66,00 IRRF- 36,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/06/2014 | 724.00 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/06/2014 | 724.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DAS DIGITALIZAÇÕES DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002329 | 27/06/2014 | 1778.29 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA I E II) E POSTO ÂNCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002330 | 27/06/2014 | 1739.80 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/06/2014 | 1500.00 | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-45,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/06/2014 | 724.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA ( DANÇA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/06/2014 | 724.00 | 00008556727492 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO PO MEIO DO ESPORTE E DANÇA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/06/2014 | 400.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROJOVENS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/06/2014 | 250.00 | 00008868481480 | JAQUELINE ARAÚJO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADROALDO GUEDES ALCOFORADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/06/2014 | 543.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA (MÚSICA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 09 A 30 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,29 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/06/2014 | 724.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DE ARTE (ARTESANATO E PAPETAGEM) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/06/2014 | 724.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA/ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/06/2014 | 724.00 | 00008535348450 | GEVANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTAS NA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO DO RECURSO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/06/2014 | 1700.00 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLAINE COSTA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 51,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/06/2014 | 315.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS E BOLOS DESTINADAS AS AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DO PAIF PARA OS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS-9,45 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002331 | 27/06/2014 | 8859.70 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/06/2014 | 100.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM OS ADOLESCENTES PARTIVIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002337 | 27/06/2014 | 654.94 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002338 | 27/06/2014 | 669.46 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002339 | 27/06/2014 | 523.13 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002340 | 27/06/2014 | 536.84 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002342 | 27/06/2014 | 1066.85 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0002318 | 27/06/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/06/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOMOLOGAÇÃO DA TP DE Nº 001/2014 NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/06/2014 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES DE Nº 13, 14 E 015/2014 E EXTRATO DE CONTRATO DA TP 001/2014 NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002343 | 27/06/2014 | 920.49 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MATADOURO, MERCADO E PRAÇAS FREI DAMIÃO E EDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0002317 | 27/06/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002341 | 27/06/2014 | 599.02 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2014 | 104666.95 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 11.596,01 CEF- 8.495,06 SINSERT- 860,49 BB- 6.548,08 IRRF- 322,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2014 | 10283.68 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS-1.170,19 CEF- 1.282,76SINSERT- 90,77 BB- 321,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2014 | 44172.13 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 4.879,59 PA-311,92 CEF- 3.526,02 SINSERT- 274,95 BB- 2.871,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2014 | 18397.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.909,66 IRRF- 33,57 CEF- 1.781,81 SINSERT- 131,40 BB- 1.280,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2014 | 9412.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO EJA MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.INSS- 752,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2014 | 724.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2014 | 4800.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 384,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2014 | 10860.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 868,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2014 | 9363.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 749,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2014 | 10136.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 810,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2014 | 200.00 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2014 | 250.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002322 | 30/06/2014 | 1400.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (07) SETE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO KOMBI PLACA KKI 7902 - PB, DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NECESSIDADES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-42,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/06/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002420 | 30/06/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA MNW 3121 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002422 | 30/06/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA MNW 3121 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2014 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PERTENCENTE A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO PEDRO VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "CRECHE CRIANÇA FELIZ", MANTIDA POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2014 | 625.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MÊS DE jJUNHO DO ANO EM CURSO, PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2014 | 20571.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS-51,20 IPMS- 2.092,07 IRRF- 26,81 PA- 308,00 CEF-2.480,75 SINSERT-78,78 BB-1.189,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2014 | 8907.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 712,56 BB-93,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2014 | 300.00 | 00057693498400 | GENIVAL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLÁVEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2014 | 3222.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 257,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2014 | 2980.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS-188,99 IRRF- 27,81 PA- 191,51 CEF- 887,94 SINSERT- 17,18 BB- 503,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2014 | 475.00 | 00049760769468 | PEDRO DE BRITO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002418 | 30/06/2014 | 4500.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET PLACA MMX 5538 - PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 446,92 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002419 | 30/06/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA 3121 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90IRRF- 32,94 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002421 | 30/06/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA MNW 3121 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 IRRF- 32,94 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2014 | 200.00 | 00022789600759 | JOSE EMIDIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002430 | 30/06/2014 | 800.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARATUBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA RECEBER O LIXO DOMICILIAR RECOLHIDO NA ZONA URBANA, DE SERTÃOZINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, ISS- 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2014 | 130.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2014 | 500.00 | 00008125723439 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2014 | 724.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2014 | 8218.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 720,44 IRRF- 17,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/06/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADO NA REFERIDA EMISSORA, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2014 | 9818.97 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. PENSÃO- 108,60 IPMS- 800,21 IRRF- 54,38 INSS- 59,40 SINSERT-5,03 BB-1.786,83 CEF-2.045,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2014 | 6745.87 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 539,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0002415 | 30/06/2014 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, CIVIS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF-210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0002417 | 30/06/2014 | 3500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS, PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS E DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF- 210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2014 | 250.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA JSM 172ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2014 | 500.00 | 00000009475478 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2014 | 350.00 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA PRES. GETULIO VARGAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00008948679465 | ELTON CARLOS GOMES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2014 | 724.00 | 00007184184416 | DAYSE ANNY SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00069191395453 | IVANILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA DE PLACA MON 3621 PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 60,00 IRRF- 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2014 | 17992.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF- 1.352,46 INSS- 1.382,85 CEF-244,85 BB- 353,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2014 | 7390.14 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 96,80 IRRF- 1.033,75 PA- 809,62 CEF- 2.948,82 BB- 1.786,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2014 | 10681.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 917,48 IRRF-17,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2014 | 7714.36 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.IPMS - 848,57 IRRF- 6,41 CEF- 425,28 SINSERT- 16,75 BB- 174,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.. ISS- 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2014 | 1774.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 141,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2014 | 6917.43 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 104,49 IPMS-511,66 IRRF- 53,48 CEF- 539,72 BB- 536,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0002416 | 30/06/2014 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTA EDILIDADE EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONTADOR DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 165,00 IRRF- 553,54 INSS- 482,93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2014 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA ELABORAÇÕES DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E LANÇAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, INEXIGIBILIDADE, CONCORRÊNCIA E PREGÕES AO SAGRES DO TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/ESTADUAL, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2014 | 3861.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 289,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2014 | 880.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 96,80 CEF-233,70 SINSERT- 8,80 BB- 198,87O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2014 | 70.00 | 00009642267403 | CARIOLANDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2014 | 300.00 | 00070311791492 | JOSEFA FELIPE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2014 | 2100.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUÍÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 20 CARGAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2014 | 1260.00 | 00005333976422 | MARIA FELIX MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª MARIA FELIX MOUZINHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2014 | 4642.05 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 469,38 CEF-512,19 SINSERT- 42,68 BB- 142,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2014 | 13609.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 147,80 IPMS- 1.007,57 IRRF-498,48 CEF- 1.536,37 SINSERT-25,28 BB- 943,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2014 | 1760.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 158,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2014 | 6500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFEREENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS-585,00 IRRF- 13,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2014 | 6987.52 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 637,98 CEF- 848,45 SINSERT- 41,45 SINDACS- 58,03 BB- 921,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2014 | 22934.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF-3.147,89 INSS-1.474,50O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2014 | 10039.87 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CURSO. INSS- 803,19 CEF-448,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2014 | 35548.70 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 38,00 IPMS- 3.602,30 IRRF- 27,12CEF- 3.811,78 SINSERT-72,77 BB- 4.805,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/06/2014 | 724.00 | 17514255000175 | MARIANA DA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2014 | 700.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2014 | 5170.38 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESB I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2014 | 170.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A SERTÃOZINHO PARA SEPULTAMENTO DO FALECIDO RECONHECIDAMENTE CAENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/07/2014 | 103.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/07/2014 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA EM FAVOR DO BEMFAM, RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.DEB/AUTOMATICO -FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000042014 | 0002543 | 01/07/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 4950 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002541 | 01/07/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 5540 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/07/2014 | 2770.00 | 04154608000202 | INDUSTRIA E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SETOR DO CADASTRO ÚNICO E CRAS COM A FINALIDADE DE FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002548 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX PLACA: MNZ 3392 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/07/2014 | 230.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/07/2014 | 1.06 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002549 | 01/07/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 PARA O SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002455 | 01/07/2014 | 7997.20 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002461 | 01/07/2014 | 3746.29 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002462 | 01/07/2014 | 982.72 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002463 | 01/07/2014 | 4493.12 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ZONAS RURAL E URBANA VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/07/2014 | 200.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002468 | 01/07/2014 | 2593.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO. FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002547 | 01/07/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFH 1924 - PB, PARA O SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/07/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PP 016/2014 RTF E EXTRATO DE CONTRATO DO PP 016/2014RTF .. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/ESTADUAL, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA IPVA, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/07/2014 | 120.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A INFLUENZA NESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/07/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002544 | 03/07/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA OGB 7050 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/07/2014 | 94.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS E ULTRASSONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002550 | 03/07/2014 | 4200.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/07/2014 | 255.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS-GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/07/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/07/2014 | 32.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA, SITUADA NA RUA NOVA DESCOBERTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/07/2014 | 31.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA, SITUADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/07/2014 | 364.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS-GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO OXFORD DESTINADO A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (PINTURA EM TECIDO) PARA AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/07/2014 | 800.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS (SPRINTER) PLACA CGS 8576 - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO NICA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DOANO EM CURSO. ISS-9,60 INSS 17,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/07/2014 | 1500.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA ELX 9390 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS AÇUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 INSS-33,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/07/2014 | 800.00 | 13312852000166 | L.E.ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EVENTOS DA FORMAÇÃO DO PANIC E DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/07/2014 | 2500.00 | 01711601000175 | POSTEL IND.E COMERCIO DE POSTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 POSTES DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00952014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/07/2014 | 506.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA E REDE MASTER DE VÔLEI DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/07/2014 | 850.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO COMPLETO DE FUTEBOL DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/07/2014 | 9.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/07/2014 | 504.00 | 00005282064430 | ANA MARIA SINESIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/07/2014 | 65.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 1,95 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/07/2014 | 1000.00 | 00015125890472 | JOSE CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/07/2014 | 150.00 | 11988982000198 | DEDETIZADORA DELTA-ALBERTO BASÍLIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/07/2014 | 150.00 | 11988982000198 | DEDETIZADORA DELTA-ALBERTO BASÍLIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/07/2014 | 32.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA, SITUADA NA RUA NOVA DESCOBERTA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/07/2014 | 9.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA, SITUADA NA RUA ADROALDO GUEDES ALCOFORADO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/07/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/07/2014 | 70.00 | 00005673732406 | LUCIANA PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE ARROZ DOCE DESTINADO AO EVENTO JUNINO SÃO JOÃO DOS IDOSOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM PARCERIA COM O CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,10 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/07/2014 | 724.00 | 00004369512409 | ZULEIDE DE LUNA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA SUBSTITUÍÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DA PENHA DA SILVA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR RECOMENDAÇÕES DO MEDICO Dr. WETON LOPES NÓBREGA FRENTE REFERENCIA DO CID 10-K.56.6. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/07/2014 | 724.00 | 00008528668444 | JULIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO, CARLOS CAMPELO DA SILVA MAT: DE Nº: 0011, NO PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/07/2014 | 397.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DO MUNICÍPIO QUE PRESTAM SERVIÇO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,91 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/07/2014 | 97.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PRÉDIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE UM PRÉDIO, SITUADO NA RUA DA VITÓRIA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/07/2014 | 35.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PRÉDIO, SITUADO NA RUA DA VITÓRIA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/07/2014 | 1360.00 | 00005056590428 | VALDEMIR RIBEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA EM SUBSTITUÍÇÃO A FUNCIONÁRIA EDITH PEREIRA LEITE FILHA, MAT. 1014, NO PERÍODO DE VACÂNCIA. ISS- 40,80 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/07/2014 | 450.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICHE MPEDRA DESTINADA A RECUPERAÇÃO DAS RUAS DA VITÓRIA E PRESIDENTE JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002506 | 09/07/2014 | 419.71 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002505 | 09/07/2014 | 8295.08 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS A MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 4478, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 2102, TRATOR E PAR MACÂNICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002507 | 09/07/2014 | 120.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/07/2014 | 408.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 REFLETORES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/07/2014 | 847.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 77MT DE TELA CIRANDA DESTINADA AO CONCERTO DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/07/2014 | 1248.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS MISTA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002490 | 09/07/2014 | 1278.36 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MOU 0543 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002492 | 09/07/2014 | 1988.06 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFH 1924 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/07/2014 | 126.00 | 00003473038466 | SILVANA SOARES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA E FORMAÇÃO DO PNAIX, REALIZADO NOS DIAS 04 E 08 NESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,78 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/07/2014 | 900.00 | 11988982000198 | DEDETIZADORA DELTA-ALBERTO BASÍLIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 27,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002508 | 09/07/2014 | 2314.12 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACA OGD 2578, ÔNIBUS DE PLACA NQE 7895 E MICROÔNIBUS DE PLACA MOK 9132 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002512 | 09/07/2014 | 3816.34 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OGF 1356 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB 5500 VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/07/2014 | 109.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONES: 3685-1097 DO POSTO DE SAÚDE E 3685-1082 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002509 | 09/07/2014 | 240.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGB 7050, GOL OGD 5540, GOL OGB 4950 E GOL OGB 5600 LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002510 | 09/07/2014 | 12162.77 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGB 7050, GOL OGD 5540, GOL OGB 4950, GOL OGB 5600 E ZAFIRA PLACA NQE 5994 LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002511 | 09/07/2014 | 807.56 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ 3299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/07/2014 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE EM PACIENTE CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/07/2014 | 210.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS AGENTES DAS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MINISTRADO PELO CEFOR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/07/2014 | 138.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1092 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/07/2014 | 850.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COOFEE BREAK SERVIDOS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. ISS- 25,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002503 | 09/07/2014 | 2021.85 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO CORSA PLACA MON 3621 LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/07/2014 | 510.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3.400 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELTIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/07/2014 | 534.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1073 DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002504 | 09/07/2014 | 795.18 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/07/2014 | 129.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/07/2014 | 117.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002501 | 09/07/2014 | 1088.95 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AOS VEÍCULOS FORD FIESTA PLACA OFC 9430 E MOTO PLACA OFC 8578 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/07/2014 | 161.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1075 DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/07/2014 | 41.99 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEÔNICAS REALIZADOS ATRAVÉS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002502 | 09/07/2014 | 724.68 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FOX PLACA MNZ 3392 LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/07/2014 | 6722.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 12/60 DO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, PARTE DO EMPREGADOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE Nº 00994/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/07/2014 | 2895.14 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 17/30 DO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, PARTE DO SERVIDOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE Nº 061/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/07/2014 | 288.40 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/07/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/07/2014 | 12578.86 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL E SEGURADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/07/2014 | 4841.58 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNUCIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DO CNM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/07/2014 | 25.00 | 00027458083468 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/07/2014 | 25.00 | 00004557656420 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/07/2014 | 175.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/07/2014 | 382.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DO MUNICÍPIO QUE PRESTAM SERVIÇO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,46 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002542 | 10/07/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 5600 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/07/2014 | 350.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N.114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/07/2014 | 175.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/07/2014 | 150.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/07/2014 | 350.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/07/2014 | 1920.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 9398 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. ISS- 57,60 IRRF- 15,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/07/2014 | 745.95 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/07/2014 | 7498.75 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/07/2014 | 100.00 | 00005515107497 | WAGNER LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE RESIDÊNCIADA SRª MARIA EDILEUZA CORDEIRO DA SILVA MOURA POR SER RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2014 | 644.79 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOCIOEDUCATIVOS DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2014 | 103.25 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PLÁSTICOS (PRATOS COLHERES E COPOS) DESTINADOS A BRINQUEDOTECA PARA O LANCHE SERVIDO AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/07/2014 | 911.41 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LUDÍCOS E SOCIOEDUCATIVOS DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS COM O GRUPO DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2014 | 100.00 | 00009512129744 | CATIANA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/07/2014 | 100.00 | 00004380626474 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA A SRª MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/07/2014 | 100.00 | 00082630100472 | SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SRª MARIA DE LOURDES LIMA DE PONTES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/07/2014 | 100.00 | 00057693072420 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª JOSEFA RUFINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/07/2014 | 100.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª TEREZINHA GOMES DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2014 | 100.00 | 00000558296785 | JOSE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL DA SRª GIRCELMA MARINHO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 073/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/07/2014 | 100.00 | 00073926450487 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª MARGARETH DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/07/2014 | 100.00 | 00002094992497 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª JOSEILMA DOS SANTOS PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/07/2014 | 100.00 | 00005673732406 | LUCIANA PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREU POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/07/2014 | 2769.04 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2014 | 266.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2014 | 412.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/07/2014 | 2200.00 | 00009027201714 | JOSIVALTO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MYL 2798 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA UNIVERSIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-26,40 IRRF- 36,69 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/07/2014 | 13124.48 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/07/2014 | 7726.89 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/07/2014 | 4947.73 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.DEB/INSS - FPMDEB/SAL/FAM - 4.064,64 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2014 | 125.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Saneamento Básico Rural | HOMEM NO CAMPO | PERFURAÇÃO E INSTALÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002640 | 10/07/2014 | 77456.77 | 03014309000129 | U.S. MATIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP E IRRIG. SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO- PROGRAMA ÁAGUA PARA TODOS- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00962014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/07/2014 | 475.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/07/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/07/2014 | 100.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/07/2014 | 227.00 | 00002146996765 | EDIVANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS EM REUNIÕES COM A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 6,81 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002566 | 11/07/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002568 | 11/07/2014 | 1206.64 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS TURMAS DE EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DAS ESCOLAS M.E.F. PROFª NAÍDE MAIA, PROFª MARIA DE LOURDES SILVA, ULISSES MAURÍCIO DE PONTES E PROFª SEVERINA NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/07/2014 | 1368.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/07/2014 | 1368.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/07/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/07/2014 | 565.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/07/2014 | 1810.00 | 00003665989450 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,30 IRRF- 7,44 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/07/2014 | 2000.00 | 00010034204431 | RONALDO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VECTRA DE PLACA MOU 0543 PARA O SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/07/2014 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER HP 12A DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 01 ROTEADOR TP-LINK 300MBPS, PARA O CENTRO DE PESQUISAS DA E.M.E.F. PROFª NAÍDE MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/07/2014 | 500.00 | 00006534590417 | GEANE KARLA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002565 | 11/07/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/07/2014 | 584.27 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PARTE EMPREGADOR , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/07/2014 | 584.27 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PARTE EMPREGADOR , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/07/2014 | 255.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO EM PALESTRAS EDUCATIVAS REALIZADOS PELOS ESF I E II E ESB I E II NAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS SESTE MUNICÍPIO. ISS- 7,65 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/07/2014 | 74.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/07/2014 | 1696.00 | 00003665989450 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 50,88 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/07/2014 | 600.00 | 00089371925434 | JOSE DAMACENO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HQR 6723 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS LAGOA DE BAIXO, GUABIRABA E RIACHO DAS PEDRAS NOS DIAS 04,11,18 E 25DE MAIO SENDO FEIRA LIVRE. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/07/2014 | 115.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/07/2014 | 600.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP 1520, TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA, PIRPIRI, MASCATE E PEDRA DAGUA, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE: 04,11,18 E 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/07/2014 | 1900.00 | 00003665989450 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 57,00 IRRF- 14,19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/07/2014 | 600.00 | 00008981525420 | MARIA RONESSA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMV 2673 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA II, RIACHO DAS PEDRAS E LAGOA DE BAIXO NOS DIAS 04,11,18 E25 DE MAIO SENDO FEIRA LIVRE. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/07/2014 | 500.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. . ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/07/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA CONSUMIDAS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002567 | 11/07/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/07/2014 | 200.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. ISS- 6,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/07/2014 | 90.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM NO VEÍCULO CORSA MON 3621 LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/07/2014 | 72.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 - PB LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. ISS-2,16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/07/2014 | 144.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFZ 3299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ISS-4,32 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/07/2014 | 306.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS: GOL OGB 5600, 4950, 5540, ZAFIRA PLACA NQE 5994 E KOMBI PLACA OGB 7050 LOCADOS A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.ISS- 9,18 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/07/2014 | 312.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS E.M.E.F. ULISSES MAURICIO DE PONTES, E DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE GUARABIRA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC E OFICINAS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA REALIZADO NA E.M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/07/2014 | 360.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS DOS VEÍCULOS: MICROÔNIBUS DE PLACA OGE 5500, PLACA MOK 9132, PLACA OGD 2578 E ÔNIBUS PLACAS NQE 7895 E OGF 1356 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/07/2014 | 54.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS DOS VEÍCULOS: VECTRA DE PLACA MOU 0543 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 1,62 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/07/2014 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO NA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA TRAV. JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/07/2014 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO NA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª NAÍDE MAIA, SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/07/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO NA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª NAÍDE MAIA, SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/07/2014 | 9.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO NA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª NAÍDE MAIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/07/2014 | 475.00 | 00008691419458 | ALESSANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL AO DENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/07/2014 | 475.00 | 00008003365422 | VALDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/07/2014 | 180.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO PIPA PLACA NQH 2102 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA ISS- 5,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/07/2014 | 80.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/07/2014 | 88.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/07/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO DETRAN-PB, RELATIVO AOS SEGUROS DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/07/2014 | 240.03 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 30 AUTENTICAÇÕES, 23 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E TAXAS DO FARPEN DE DIVERSOS DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 7,20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/07/2014 | 200.00 | 00002524982408 | ISABEL CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/07/2014 | 1710.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002642 | 15/07/2014 | 349.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/07/2014 | 246.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/07/2014 | 1265.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO NO ESTÁDIO MUNICIPAL E GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/07/2014 | 1568.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/07/2014 | 200.00 | 00003472201428 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/07/2014 | 1052.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/07/2014 | 2000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - SERTÃOZINHO - PB, COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NUTRIÇÃO E EDUCAÇÃO NA PASTORAL DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/07/2014 | 100.00 | 09543892000141 | JAP-COM.DE FOTOGRAFIAS-JOAO A.PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS AÉREAS NESTE MUNICÍPIO. ISS-3,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/07/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PP 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/07/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2014 NO DIÁRIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/07/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2014 NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/07/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO DE Nº 002/2014 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/07/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO DE Nº 002/2014 E HOMOLOGAÇÃO DO PEGRÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2014 E EXTRATO DE CONTRATO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/07/2014 | 237.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/07/2014 | 10.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA, SITUADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/07/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA, SITUADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/07/2014 | 500.00 | 00010744743419 | DAYANE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EM COBERTURA DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/07/2014 | 450.00 | 00003486688480 | EVANDRO HEROIZO ROCHA C.E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA EVENTO BENEFICIENTE REALIZADO EM PROL DA BANDA MARCIAL JOÃO DE FREITAS MOUZINHO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/07/2014 | 670.00 | 11774547000160 | AR FRIO REFRIGERAÇÃO- VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE ALTOCLAVO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/07/2014 | 800.00 | 11774547000160 | AR FRIO REFRIGERAÇÃO- VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DO COM PRESSOR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002637 | 16/07/2014 | 2050.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS, AGULHA, INSULINA,,LANCETAS E TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/07/2014 | 3987.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DOAÇÃO DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/07/2014 | 1000.00 | 00006649796450 | LUCINALDO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOS SETORES DE FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/07/2014 | 252.50 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DESTINADAS AS OFICINAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF NA CONSTRUÇÃO DE MURAIS FOTOGRÁFICOS PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/07/2014 | 500.00 | 00006649796450 | LUCINALDO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/07/2014 | 500.00 | 00006649796450 | LUCINALDO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/07/2014 | 102.16 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/07/2014 | 271.50 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇOS SERVIDOS AS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 8,15 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/07/2014 | 1530.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/07/2014 | 1080.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/07/2014 | 40.00 | 90400888211607 | BANCO REAL- TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 16836-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/07/2014 | 70.00 | 00082703175434 | ADEMILTON LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PULA PULA DESTINADOS A DIVERSÃO DE CRIANÇAS DURANTE A AÇÃO COMUNITÁRIA REALIZADA PELA EQUIPE DO PAIF COM AS FAMÍLIAS RESIDENTES NA RUA DA LINHA NESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,10 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/07/2014 | 726.20 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊSDO REFERIDO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002663 | 18/07/2014 | 2394.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 56 MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADOS POR UNIDADE MÓVEL EM PACIENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/07/2014 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. ISS- 60,00 IRRF-21,69 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0002676 | 21/07/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/07/2014 | 2120.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, ADESIVOS E FAIXAS DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELAS EQUIPES ESF I E II DO MUNICÍPIO EM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/07/2014 | 150.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/07/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PP 019/2014RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/07/2014 | 217.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA MANUAL PARA GRAXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0002674 | 21/07/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002738 | 21/07/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002673 | 21/07/2014 | 1730.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES, MARIA DE LOURDES SILVA E PROFª NAÍDE MAIA PERTENCENTES AO PROGRAMA MAISEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0002675 | 21/07/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/07/2014 | 400.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM POR OCASIÃO DO EVENTO JUNINO REALIZADO PELO MORADORES DA RUA SÃO FRANCISCO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/07/2014 | 3000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ALTERAÇÃO CADASTRAL DOS CNPJ, EMISSÃO DE PROCURAÇÃO ELETRÔNICA, ELABORAÇÃO E ENVIO A RECEITA FEDERAL DE DECLARAÇÕES EXIGIDAS DAS UNIDADES GESTORA DA EDUCAÇÃO, CRECHE CRIANÇA FELIZ E ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/07/2014 | 2293.83 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PARTE EMPREGADOR , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/07/2014 | 86.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANISMO COMPLETO DESTINADOS AO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO PSF DO SÍTIO CANAFÍSTULA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/07/2014 | 250.00 | 15147009000105 | EDUCHAVES- EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CODIFICAÇÃO DE CHAVE DO VEÍCULO AMBULÂNCIASAVEIRO PLACA OFZ 3299, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/07/2014 | 625.00 | 00041547829400 | MARIA INES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 1590 - PB A SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,75. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/07/2014 | 724.00 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/07/2014 | 724.00 | 00005888536407 | JOSE IRAPUAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/07/2014 | 724.00 | 17514255000175 | MARIANA DA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/07/2014 | 700.00 | 00005090455457 | LARISSA FARIAS BELÉM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002689 | 23/07/2014 | 1240.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/07/2014 | 640.00 | 00092809480400 | EVA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO PRODUTIVA (PINTURA EN TECIDO) DO PROJETO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DESTINADAS A 16 MULHERES BENEFICIÁRIAS DO REFERIDO PROGRAMA EM FASE DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO, MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/07/2014 | 200.00 | 00063160773434 | JOSE HERIVALDO MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELO PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF DURANTE AÇÃO REALIZADA PELA EQUIPE DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 6,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/07/2014 | 20.00 | 90400888211607 | BANCO REAL- TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 16836-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/07/2014 | 1200.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.. ISS- 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/07/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 019/2014 NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/07/2014 | 125.00 | 15147009000105 | EDUCHAVES- EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/07/2014 | 250.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA JSM 172ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/07/2014 | 500.00 | 00000009475478 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/07/2014 | 2000.00 | 00069191395453 | IVANILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA DE PLACA MON 3621 PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DO ANO EM CURSO. ISS- 60,00 IRRF- 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/07/2014 | 724.00 | 00007184184416 | DAYSE ANNY SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002687 | 23/07/2014 | 2680.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002688 | 23/07/2014 | 475.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/07/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/07/2014 | 130.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/07/2014 | 724.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/07/2014 | 500.00 | 00008125723439 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002682 | 23/07/2014 | 248.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS CADEADOS, CINCO TOMADAS, OITO LÂMPADAS E UM CABO UTILIZADOS NOS CONSERTOS E PEQUENAS REFORMAS DA E.M.E.F. MANOEL VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002683 | 23/07/2014 | 667.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS CONSERTOS E PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002684 | 23/07/2014 | 387.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS CONSERTOS E PEQUENAS REFORMAS DA E.M.E.F. SEVERINA NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002685 | 23/07/2014 | 577.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TRÊS CADEADOS E QUATRO TOMADAS UTILIZADOS NOS CONSERTOS E PEQUENAS REFORMAS DA E.M.E.F. PROFª MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/07/2014 | 458.31 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/07/2014 | 2000.00 | 00010034204431 | RONALDO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VECTRA DE PLACA MOU 0543 PARA O SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 60,00 IRRF- 21,69 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/07/2014 | 625.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MÊS DE jJULHO DO ANO EM CURSO, PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/07/2014 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PERTENCENTE A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO PEDRO VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "CRECHE CRIANÇA FELIZ", MANTIDA POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/07/2014 | 504.00 | 00005282064430 | ANA MARIA SINESIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002710 | 24/07/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA MNW 3121 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 24/07/2014 | 800.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARATUBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA RECEBER O LIXO DOMICILIAR RECOLHIDO NA ZONA URBANA, DE SERTÃOZINHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, ISS- 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/07/2014 | 200.00 | 00022789600759 | JOSE EMIDIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/07/2014 | 8024.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002711 | 24/07/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA NNW 3121 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 IRRF- 32,94 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002713 | 24/07/2014 | 4500.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET PLACA MMX 5538 - PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 446,92 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/07/2014 | 300.00 | 00057693498400 | GENIVAL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLÁVEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0002728 | 24/07/2014 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, CIVIS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF-210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/07/2014 | 350.00 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA PRES. GETULIO VARGAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0002714 | 24/07/2014 | 3500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS, PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS E DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF- 210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/07/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/07/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0002712 | 24/07/2014 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTA EDILIDADE EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONTADOR DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 165,00 IRRF- 553,54 INSS- 482,93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/07/2014 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA ELABORAÇÕES DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E LANÇAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, INEXIGIBILIDADE, CONCORRÊNCIA E PREGÕES AO SAGRES DO TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/07/2014 | 350.00 | 00053115228449 | GEUSA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO SCFV, BEM COMO O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DOS IDOSOS DO SCFV REFERENCIADOS PELOCRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS-10,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/07/2014 | 400.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROJOVENS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/07/2014 | 250.00 | 00008868481480 | JAQUELINE ARAÚJO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADROALDO GUEDES ALCOFORADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/07/2014 | 724.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA/ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/07/2014 | 724.00 | 00008535348450 | GEVANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTAS NA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO DO RECURSO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/07/2014 | 1500.00 | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-45,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/07/2014 | 724.00 | 00008556727492 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO PO MEIO DO ESPORTE E DANÇA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/07/2014 | 724.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA ( DANÇA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/07/2014 | 724.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DE ARTE (ARTESANATO E PAPETAGEM) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/07/2014 | 724.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA (MÚSICA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/07/2014 | 1700.00 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLAINE COSTA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 51,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/07/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/07/2014 | 280.00 | 00071331190487 | IRENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA VITÓRIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APOIO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/07/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002697 | 24/07/2014 | 1500.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMR 6745- PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E TRANSPORTANDO A EQUIPE ESF II DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002698 | 24/07/2014 | 1200.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNN 9149- PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO E TRANSPORTANDO A EQUIPE ODONTOLÓGICA ESF II DA ZONA URBANA PARA O SÍTIO GUABIRABA I, DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,40 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/07/2014 | 270.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO EM PACIENTE CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/07/2014 | 850.00 | 11988982000198 | DEDETIZADORA DELTA-ALBERTO BASÍLIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS USBS I E II, UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE E POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/07/2014 | 1000.00 | 00008877116420 | MILENE XAVIER DA COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002746 | 28/07/2014 | 8859.70 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/07/2014 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA, SITUADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/07/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO SITUADA NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/07/2014 | 245.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS MISTA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152014 | 0002771 | 29/07/2014 | 4121.05 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ESF I E II, UNIDADES ÂNCORA DE SAÚDE DA ESF II, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/07/2014 | 133.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002751 | 30/07/2014 | 1920.26 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E POSTOS ÂNCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002754 | 30/07/2014 | 1908.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/07/2014 | 103.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/07/2014 | 7488.90 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/07/2014 | 160.00 | 17456775000179 | BIJOUXE + - ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA AÇÃO COMUNITÁRIA NA RUA LINHA DA EQUIPE DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF DO CRAS DESTE MUNICÍPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/07/2014 | 4770.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 469,38 CEF-512,19 SINSERT- 42,68 BB- 142,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/07/2014 | 6500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFEREENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS-585,00 IRRF- 13,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/07/2014 | 7098.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 637,98 CEF- 848,45 SINSERT- 41,45 SINDACS- 58,03 BB- 921,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/07/2014 | 25398.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. IRRF-3.218,69 INSS-1.723,82O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/07/2014 | 13036.23 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 147,80 IPMS- 1.007,57 IRRF-366,71 CEF- 1.536,37 SINSERT-25,28 BB- 943,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/07/2014 | 35344.88 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 38,00 IPMS- 3.548,67 IRRF- 27,12CEF- 4.038,79 SINSERT-72,77 BB- 4.851,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/07/2014 | 10064.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO CURSO. INSS- 805,12 CEF-448,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/07/2014 | 1760.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 158,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2014 | 3861.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 289,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/07/2014 | 880.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 96,80 CEF-233,70 SINSERT- 8,80 BB- 198,87O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002781 | 30/07/2014 | 658.15 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2014 | 546.66 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS PPS 020 E 021-2014 RTF, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 002-2014RTF E EXTRATO DE CONTRATO DA TP 002/2014 E DO PP 018+2014 RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/07/2014 | 200.00 | 00021568804415 | DAVID RIBEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIODO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 114/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/07/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADO NA REFERIDA EMISSORA, MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2014 | 10284.96 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. PENSÃO- 108,60 IPMS- 855,56 IRRF- 54,38 INSS- 59,40 SINSERT-10,06 BB-1.786,83 CEF-2.045,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002782 | 30/07/2014 | 544.43 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002786 | 30/07/2014 | 1078.98 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/07/2014 | 6770.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 541,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2014 | 13992.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. IRRF- 283,65 INSS- 1.365,36CEF-244,85 BB- 353,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/07/2014 | 8880.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 260,69 IRRF- 1.398,40 PA-809,62 CEF- 2.948,82 BB- 1.786,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2014 | 10716.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 920,28 IRRF-17,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2014 | 8248.15 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.IPMS - 848,57 IRRF- 6,41 CEF- 425,28 SINSERT- 16,75 BB- 174,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002783 | 30/07/2014 | 518.45 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002784 | 30/07/2014 | 617.27 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2014 | 1774.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 141,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2014 | 7018.07 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 104,49 IPMS-511,66 IRRF- 53,48 CEF- 539,72 BB- 536,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/07/2014 | 229.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/07/2014 | 20957.41 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS-51,20 IPMS- 2.092,07 IRRF- 26,81 PA- 308,00 CEF-3.045,50 SINSERT-78,78 BB-1.189,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002787 | 30/07/2014 | 904.60 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MATADOURO, MERCADO E PRAÇAS FREI DAMIÃO E EDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/07/2014 | 8942.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 715,36 BB-93,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2014 | 8218.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 720,44 IRRF- 17,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2014 | 3222.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 257,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2014 | 2980.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS-188,99 IRRF- 27,81 PA- 191,51 CEF- 887,94 SINSERT- 17,18 BB- 503,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/07/2014 | 600.00 | 17456775000179 | BIJOUXE + - ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DOS FESTEJOS DA FESTA DE SÁBADO DE SANTANA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2014 | 390.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA ALDILENE FARIAS DE SENA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA TUTORA DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 01 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/07/2014 | 204.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002785 | 30/07/2014 | 566.68 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/07/2014 | 10992.84 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS-1.209,21 CEF- 1.282,76SINSERT- 90,77 BB- 554,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/07/2014 | 9412.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO EJA MÊS DE JUlHO DO ANO EM CURSO.INSS- 752,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/07/2014 | 106683.07 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 11.735,08 CEF- 9.022,15 SINSERT- 867,79 BB- 6.541,43 IRRF- 302,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2014 | 45298.81 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 4.965,15 PA-311,92 CEF- 3.526,02 SINSERT- 270,10 BB- 2.803,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/07/2014 | 18680.06 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.918,49 IRRF- 33,57 CEF- 1.781,81 SINSERT- 131,40 BB- 1.353,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/07/2014 | 11397.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 911,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/07/2014 | 724.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/07/2014 | 9412.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 752,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/07/2014 | 10136.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 810,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/07/2014 | 4800.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 384,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/07/2014 | 135.00 | 00004200611422 | ROSILDA FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALGADOS DESTINADAS AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS JUNINAS (SÃOJOÃO E SANT´ANA). ISS- 4,05 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/07/2014 | 120.00 | 00002142257470 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE PAMONHAS E CANJICAS DESTINADAS AO GRUPO DE ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DURANTE AÇÕES EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS JUNINAS (SÃO JOÃO ESANT´ANA) NESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,60 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/07/2014 | 170.00 | 00001397855401 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DE ORNAMENTAÇÃO PARA OS EVENTOS JUNINOS (SÃO JOÃO E SANT´ANA) REALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO ISS- 5,10 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/07/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/07/2014 | 150.00 | 00011643592408 | MARIA WLLIANE RUFINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MANICURE, DURANTE AS AÇÃO COMUNITÁRIA REALIZADA NA RUA DA LINHA COM AS FAMIÍLIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002810 | 31/07/2014 | 1779.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002811 | 31/07/2014 | 2788.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2014 | 3180.00 | 14183931000187 | ECOANALISES- SERVS. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 106 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS , REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF I E II, LOCALIZADA NA RUA DA VITÓRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO M?ÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2014 | 500.00 | 00018643477400 | JOSE NUNES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE (PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX E ABDOMEM SUPERIOR DO SRº JOSE NUNES ROMÃO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2014 | 1.06 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2014 | 210.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2014 | 500.00 | 00004303186422 | MARIA HELENA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇO LIGADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2014 | 100.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGENS A CIDADE CONGO-PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PROJETO JABRE DE JOVENS ROTEIRISTAS DE CINEMA DO INTERIOR PARAIBANO, NO PERÍODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002828 | 01/08/2014 | 3793.70 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/08/2014 | 3000.00 | 18245448000130 | ESF PROD.E EVENTOS-EVERSON DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. ISS-90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2014 | 9.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/08/2014 | 1000.00 | 14955609000129 | DANNYELLE GONCALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. ISS- 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002838 | 04/08/2014 | 1159.20 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A E.M.E.F. PROFª MARIA DE LOURDES DA SILVA, PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002892 | 04/08/2014 | 3100.08 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/08/2014 | 360.00 | 00099260980453 | NILMA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/08/2014 | 880.00 | 00099260980453 | NILMA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA E.M.E.F. ULISSES MARÍCIO DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/08/2014 | 484.00 | 00099260980453 | NILMA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002841 | 05/08/2014 | 937.46 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002898 | 05/08/2014 | 746.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO, CIMENTO E AREIA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª MARILENE PEREIRA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002899 | 05/08/2014 | 465.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO, CIMENTO E AREIA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª MARIA FRANCISCA DE PONTES POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002910 | 05/08/2014 | 88.20 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS AÇÕES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002911 | 05/08/2014 | 213.90 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002912 | 05/08/2014 | 427.35 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS PARA AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE COM AS FAMÍLIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002913 | 05/08/2014 | 200.24 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICO DESTINADOS A BRINQUEDOTECA NAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002914 | 05/08/2014 | 819.31 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AA AÇÕES COM OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002895 | 05/08/2014 | 5920.68 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DAS E.M.E.F. NAÍDE MAIA, MARIA DE LOURDES SILVA, PROFª SEVERINA NOGUEIRA E ULISSES MAURÍCIO DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/08/2014 | 1000.00 | 00015125890472 | JOSE CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002897 | 05/08/2014 | 90.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE MÃO MAESTRO 3,25 X8, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002900 | 05/08/2014 | 1020.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002903 | 06/08/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFH 1924 - PB, PARA O SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002842 | 06/08/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA OGB 7050 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002843 | 06/08/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 5600 PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002844 | 06/08/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 4950 PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002845 | 06/08/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 5540 PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/08/2014 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA EM FAVOR DO BEMFAM, RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.DEB/AUTOMATICO -FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002902 | 06/08/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 PARA O SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002901 | 06/08/2014 | 2000.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX PLACA: MNZ 3392 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002871 | 07/08/2014 | 788.07 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FOX PLACA MNZ 3392 LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002872 | 07/08/2014 | 804.56 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AOS VEÍCULOS FORD FIESTA PLACA OFC 9430 E MOTO PLACA OFC 8578 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002867 | 07/08/2014 | 1646.30 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002870 | 07/08/2014 | 1029.80 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO CORSA PLACA MON 3621 LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002876 | 07/08/2014 | 220.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOCADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002877 | 07/08/2014 | 220.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS KOMBI PLACA 7050, GOL PLACA OGB 5540, OGB 4950E OGB 5600 LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002878 | 07/08/2014 | 8813.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS KOMBI PLACA 7050, GOL PLACA OGB 5540, OGB 4950E OGB 5600 LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002879 | 07/08/2014 | 67.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTE, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 3299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002880 | 07/08/2014 | 1989.40 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 3299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002881 | 07/08/2014 | 1235.70 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULO VAN PLACA NQG 4302 LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/08/2014 | 564.00 | 18050121000103 | JACKELINE FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO INCLUINDO REFRIGERANTE DESTINADO AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DURANTE PASSEIO TURÍSTICO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EMVISITA AO ZOOLÓGICO (BICA) E NA ESTAÇÃO CIÊNCIA JUNTAMENTE COM EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002904 | 07/08/2014 | 4340.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002862 | 07/08/2014 | 3139.83 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OGF 1356 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002863 | 07/08/2014 | 1926.70 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NQE 7895 E MICROÔNIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002865 | 07/08/2014 | 3882.97 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACA OGD 2578 E DE PLACA OGE 5500 VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002866 | 07/08/2014 | 2135.61 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFH 1924 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002875 | 07/08/2014 | 2219.74 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MOU 0543 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002868 | 07/08/2014 | 565.48 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002873 | 07/08/2014 | 474.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E PAR MECÂNICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/08/2014 | 170.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALA 32 BD DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 2102 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002869 | 07/08/2014 | 10610.74 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 4478, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 2102, TRATOR E PAR MECÂNICA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/08/2014 | 176.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E PAR MECÂNICA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002905 | 07/08/2014 | 499.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM KIT DE BANHEIROS QUÍMICOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052014 | 0002906 | 08/08/2014 | 25000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR TOM OLIVEIRA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO.ISS-750,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/08/2014 | 4947.73 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.DEB/INSS - FPMDEB/SAL/FAM - 4.064,64 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002849 | 08/08/2014 | 2060.66 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ZONAS RURAL E URBANA VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/08/2014 | 7439.78 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/08/2014 | 520.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DO CNM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/08/2014 | 12095.54 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL E SEGURADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/08/2014 | 4841.58 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS.DEB AUT. FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/08/2014 | 120.00 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM AÇÕES NAS OFICINAS DE BISCUIT COM A FAMÍLIA DOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/08/2014 | 911.80 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SCVF (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002851 | 11/08/2014 | 2335.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002852 | 11/08/2014 | 987.11 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002853 | 11/08/2014 | 8840.10 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/08/2014 | 800.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS (SPRINTER) PLACA CGS 8576 - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO NICA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS-9,60 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/08/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/08/2014 | 250.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/08/2014 | 250.00 | 00010457753471 | THIAGO AUGUSTO BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 7,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/08/2014 | 200.00 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/08/2014 | 400.00 | 00006576461488 | ANA PAULA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. NAÍDE MAIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002963 | 12/08/2014 | 2200.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (11) ONZE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO KOMBI PLACA KKI 7902 - PB, DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NECESSIDADES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-42,22 ISS- 66,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002896 | 12/08/2014 | 1759.45 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/08/2014 | 575.00 | 00010690606400 | WALISON SILVESTRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-17,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/08/2014 | 400.00 | 00070100095461 | JANDEILSON FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/08/2014 | 525.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/08/2014 | 575.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DO ANO EM CURSO. ISS-17,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/08/2014 | 266.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/08/2014 | 525.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/08/2014 | 500.00 | 00012452584789 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/08/2014 | 475.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/08/2014 | 525.00 | 00001181984408 | JAILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.ISS- 15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/08/2014 | 500.00 | 00011463029403 | ANTONIO DIOGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/08/2014 | 525.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/08/2014 | 475.00 | 00003084756406 | MANOEL ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/08/2014 | 678.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-20,34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/08/2014 | 520.00 | 00005196883410 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO LIVRO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/08/2014 | 678.00 | 00003374627471 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NOTURNO DOS PRÉDIOS DO PROJOVEM, CRAS E SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 20,34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/08/2014 | 575.00 | 00005906740481 | JOSE AGILSON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-17,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/08/2014 | 600.00 | 00011020883405 | JOSELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/08/2014 | 600.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/08/2014 | 600.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/08/2014 | 550.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/08/2014 | 475.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/08/2014 | 375.00 | 00009043922447 | JACIEL DE PONTESRODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-11,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/08/2014 | 50.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASR 839 ELEMENTO FILTRANTE DO AR SECO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 4478 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/08/2014 | 250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE ASR 8399 ELEMENTO FILTRANTE DO AR SECO DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002907 | 12/08/2014 | 2845.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO, DEZ TENDAS E DOIS CAMARIM POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/08/2014 | 370.00 | 00003374732429 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-11,10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/08/2014 | 740.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/08/2014 | 197.60 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AOS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE AS APRESENTAÇÕES JUNINAS NO EVENTO COMEMORATIVO DE SÁBADO DE SANTANA NA REALIZAÇÃO DA 2ª AMOSTRA DE QUADRILHA ORGANIZADA PELOS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/08/2014 | 113.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO NO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/08/2014 | 160.00 | 00003472201428 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/08/2014 | 300.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N. 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/08/2014 | 75.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/08/2014 | 200.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/08/2014 | 100.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/08/2014 | 250.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/08/2014 | 175.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/08/2014 | 200.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DE POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/08/2014 | 600.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DESTINADOS AO POLO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS Nº 2684 ART. 5º PARÁGRAFO 3. | 00652013 | 12 | Serviços de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/08/2014 | 331.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DO MUNICÍPIO QUE PRESTAM SERVIÇO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,93 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/08/2014 | 1800.00 | 00007198995403 | CESAR AUGUSTO DE AZEVEDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO EM BASE DO SAMU DE REFERÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PLANTÕES DE 24 H, COM RELAÇÃO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/08/2014 | 724.00 | 00008528668444 | JULIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO, WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO MAT: DE Nº: 001031, NO PERIODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/08/2014 | 724.00 | 00004369512409 | ZULEIDE DE LUNA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA SUBSTITUÍÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DA PENHA DA SILVA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR RECOMENDAÇÕES DO MEDICO Dr. WETON LOPES NÓBREGA FRENTE REFERENCIA DO CID 10-K.56.6. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/08/2014 | 300.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PORTÃO DA UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE DO SÍTI O CANAFÍSTULA DESTE MUNICÍPIO. ISS-9,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/08/2014 | 106.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONES: 3685-1097 DO POSTO DE SAÚDE E 3685-1082 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/08/2014 | 1850.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. ISS- 55,50 IRRF-10,44 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/08/2014 | 1360.00 | 00005056590428 | VALDEMIR RIBEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA EM SUBSTITUÍÇÃO A FUNCIONÁRIA EDITH PEREIRA LEITE FILHA, MAT. 1014, NO PERÍODO DE VACÂNCIA. ISS- 40,80 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/08/2014 | 29.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA, SITUADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE ADOLESCENTE E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/08/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA, SITUADA NA RUA ADROALDO GUEDES ALCOFORADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/08/2014 | 322.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/08/2014 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOMOLOGAÇÃO DO PP 018/2014 E ADJUDICAÇÃO DE TP DE Nº 002/2014 E EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 020 E 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/08/2014 | 152.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1092 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/08/2014 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 018/2014 E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE TP DE Nº 002/2014 E EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/08/2014 | 550.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/08/2014 | 17.10 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/08/2014 | 423.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1073 DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/08/2014 | 500.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. . ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/08/2014 | 2895.14 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 18/30 DO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, PARTE DO SERVIDOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE Nº 061/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/08/2014 | 6722.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 13/60 DO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, PARTE DO EMPREGADOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE Nº 994/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/08/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/08/2014 | 800.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-24,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/08/2014 | 34.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA DA VITÓRIA, DESTINADO A CASA DE APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF I E ESF II DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002988 | 13/08/2014 | 4800.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA NQG 4302 - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 144,00 IRRF- 529,42 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/08/2014 | 300.00 | 00070063615401 | ANDERSON ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DURANTE QUATRO DIAS DO PROJETO JABRE DE JOVENS ROTEIRISTAS DE CINEMA DO INTERIOR PARAIBANO NA CIDADE DO CONGO ONDE O MESMO FOI SELECIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/08/2014 | 2000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - SERTÃOZINHO - PB, COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NUTRIÇÃO E EDUCAÇÃO NA PASTORAL DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/08/2014 | 1540.00 | 00004934244409 | ADRIANO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS QUE TEM COMO OBJETIVO EXECUTAR CORTE DE TERRA PARA ATENDER OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 22H. ISS- 46,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/08/2014 | 600.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/08/2014 | 575.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 17,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/08/2014 | 450.00 | 00003524291430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/08/2014 | 375.00 | 00005979207457 | GEANDERSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-11,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/08/2014 | 450.00 | 00008740561445 | JOSE LAERCIO DA PENHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/08/2014 | 1500.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA OGD 9665 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SÍTIO AÇUDE GRANDE E BOA VENTURA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO NO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/08/2014 | 470.00 | 00005051151400 | MARICELIO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E PÃES DE REQUEIJÃO, COXINHA E SALGADOS SORTIDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS DA E.M.E.F. PERILO DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES SILVA E CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. ISS-13,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/08/2014 | 2200.00 | 00009027201714 | JOSIVALTO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MYL 2798 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FAZER UNIVERSIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-26,40 IRRF- 36,69 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002986 | 14/08/2014 | 1655.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/08/2014 | 220.42 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 REGISTROS DE ATA DAS E.M.E.F. MANOEL COSMO DE OLIVEIRA, MANOEL VIEIRA FILHO E SEVERINA NOGUEIRA E O RECONHECIMENTO DE FIRMA DA DOCUMENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNID.EXECUTORAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,61 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002984 | 14/08/2014 | 7488.30 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/08/2014 | 577.03 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PP 019-2014 RTF EXTRATO DE CONTRATO DA PP 019/2014 E DOS PPS 022,023 E 024-2014 RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/08/2014 | 165.00 | 00005647780440 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO COM SOM VOLANTE RELATIVO A 11 H DIVULGANDO NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 4,95 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/08/2014 | 750.00 | 00089371925434 | JOSE DAMACENO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HQR 6723 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS LAGOA DE BAIXO, GUABIRABA E RIACHO DAS PEDRAS NOS DIAS 01,08,15,22 E29 DE JUNHO SENDO FEIRA LIVRE. ISS-22,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/08/2014 | 30.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DE UMA CORRENTE DESTINADA A PUXAR OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS-0,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/08/2014 | 750.00 | 00008981525420 | MARIA RONESSA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMV 2673 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA II, RIACHO DAS PEDRAS E LAGOA DE BAIXO NOS DIAS 01,08,15, 22 E 29 DE JUNHO SENDO FEIRA LIVRE. ISS-22,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/08/2014 | 750.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP 1520, TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA, PIRPIRI, MASCATE E PEDRA DÁGUA NOS DIAS DE FEIRA LIVRE 01, 08, 15,22 E 29 DO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 22,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/08/2014 | 400.00 | 00010139255486 | LEONARDO DE SENA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL DOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DOS IDOSOS EM PARCERIA DAS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/08/2014 | 120.00 | 00005647780440 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO COM SOM VOLANTE CORRESPONDENTE A 8H PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/08/2014 | 100.00 | 00097824429415 | LUCINEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO DOCE POR OCASIÃO DA AÇÃO COMUNITÁRIA REALIZADA PELA EQUIPE DA SAÚDE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM AS FAMÍLIAS RESIDENTES NA RUA DA LINHA DESTE MUNICÍPIO. ISS-3,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/08/2014 | 960.00 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS NAS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/08/2014 | 520.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/08/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCVF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/08/2014 | 300.00 | 00005647780440 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO COM SOM VOLANTE RELATIVO A 20H DIVULGANDO AS AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS-9,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/08/2014 | 140.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SCFV REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS-4,20 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/08/2014 | 724.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO FMAS E PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL AO GESTOR MUNICIPAL DA A.S. E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMAS FEDERAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISS-21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/08/2014 | 84.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO SERV.DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE AS APRESENTAÇÕES JUNINAS NO EVENTO COMEMORATIVO DE SÁBADO DE SANTANA NA REALIZAÇÃO DA 2ª AMOSTRA DE QUADRILHA ORGANIZADA PELOS PARTICIPANTES CITADOS, REFERENCIADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/08/2014 | 62.50 | 00005051151400 | MARICELIO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E PÃES DE QUEIJO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES NA E.M.E.F. PROFª ONALDINA TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO. ISS-1,88 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/08/2014 | 183.00 | 00003473038466 | SILVANA SOARES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E UMA TORTA DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DAS E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA, ULISSES MAURÍCIO DE PONTES DESTEMUNICÍPIO. ISS- 5,49 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/08/2014 | 1710.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/08/2014 | 400.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DA LÂMINA DA PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. ISS-12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/08/2014 | 80.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DAS CANTONEIRAS DA PROTEÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 2102 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. ISS- 2,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/08/2014 | 160.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. ISS- 4,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/08/2014 | 400.00 | 00063160382400 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. ISS-12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/08/2014 | 400.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE SERTÃOZINHO A GUARABIRA E VICE VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/08/2014 | 300.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA ABRILHANTAR O EVENTO DE SÃO PEDRO COM OS MORADORES DA RUA DO SOL REALIZADO NO DIA 29/06/14, NESTE MUNICÍPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/08/2014 | 2650.00 | 00044092628404 | FABIO FERREIRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR FÁBIO LOBO PARA ABRILHANTAR O 2º EVENTO EM COMNEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. ISS-79,50 IRRF- 76,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/08/2014 | 50.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ADAPTADORES DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003017 | 18/08/2014 | 589.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/08/2014 | 175.00 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO ESTUDO PNAIC, REALIZADO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/08/2014 | 10001.27 | 19402907000105 | PLANSERCON-PLANEJAMENTO SERVS. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, ESTRUTURAIS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E ORÇAMENTOS) PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-PORTE 1 NESTE MUNICÍPIO. | 00992014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003016 | 18/08/2014 | 1229.05 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AS CRIANÇAS , ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPOANTES DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/08/2014 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO DA SRª VERÔNICA MOTA DE PAIVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/08/2014 | 144.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS OFZ 3299 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 4,32 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/08/2014 | 450.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS: GOL OGB 5600, GOL OGB 4950, GOL OGB 5540 E KOMBI OGB 7050 LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 13,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/08/2014 | 586.05 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PARTE EMPREGADOR , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152014 | 0003033 | 19/08/2014 | 6098.65 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ESF I E II, UNIDADES ÂNCORA DE SAÚDE DA ESF II E EQUIPES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/08/2014 | 2216.32 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PARTE EMPREGADOR , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/08/2014 | 650.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOÇOS INCLUINDO REFRIGERANTE DESTINADOS AS EQUIPES DA ESF I E II, SAÚDE BUCAL I E II E DO NASF E PESSOAL DE APOIO DAS USB E SECRETARIA DE SAÚDE EM TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA ESUS DESTE MUNICÍPIO. ISS-19,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/08/2014 | 500.00 | 00076076318449 | MANOEL PONTES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM POR OCASIÃO DA 2ª AMOSTRA DE QUADRILHA ORGANIZADA PELOS ADOLESCENTES DO SCFV, REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 15,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCVF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/08/2014 | 472.00 | 00004303186422 | MARIA HELENA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOÇO OFERECIDO NA REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DA FEPAMOC PARA ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 14,16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/08/2014 | 72.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA OFC 9430 E MOTO OFC PLACA 8578 VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. ISS-2,16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/08/2014 | 53.08 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/08/2014 | 246.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DILIGÊNCIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000817-07-2014.815.0511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/08/2014 | 72.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO CORSA PLACA MON 3621 LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003037 | 19/08/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/08/2014 | 245.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/08/2014 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÃOS PRESENCIAIS DE NºS 019, 020 E 021/2014, AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022, 023 E 024 E EXTRATO DE CONTRATO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/08/2014 | 72.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/08/2014 | 72.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEÍCULO VECTRA PLACA MOU 0543 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,16 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/08/2014 | 1200.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/08/2014 | 820.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO M.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQE 7895 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/08/2014 | 690.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO M.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/08/2014 | 1440.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO M.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/08/2014 | 300.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO M.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DOO FECHOS, MOLAS E EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQE 7895 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/08/2014 | 270.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO M.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE MOLAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/08/2014 | 515.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO M.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/08/2014 | 413.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/08/2014 | 51.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/08/2014 | 85.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/08/2014 | 100.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/08/2014 | 300.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUTELA ALFA DESTINADO A PÁ MECÂNICA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/08/2014 | 100.00 | 00001397855401 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SEGURANÇAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA FESTA DE SÁBADO DE SANTANA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/08/2014 | 2118.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETE BIRÔS DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS, SENDO 05 PARA A E.M.E.F. PROFª MARIA DE LOURDES SILVA E 02 PARA A CRECHE CRIANÇA FELIZ, 3 MESAS P/COMPUTADOR, DUAS P/A E.M.E.F. PROFª NAÍDE MAIA E 01 P/A CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/08/2014 | 35.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 50 FOTOS 10 X 15 DOS EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003062 | 20/08/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0003057 | 20/08/2014 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, CIVIS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF-210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003061 | 20/08/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003063 | 20/08/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/08/2014 | 140.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0003084 | 21/08/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003085 | 21/08/2014 | 4263.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003086 | 21/08/2014 | 3583.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/08/2014 | 581.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/08/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/08/2014 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA ELABORAÇÕES DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E LANÇAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, INEXIGIBILIDADE, CONCORRÊNCIA E PREGÕES AO SAGRES DO TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/08/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/08/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/08/2014 | 1200.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.. ISS- 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/08/2014 | 350.00 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA PRES. GETULIO VARGAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/08/2014 | 724.00 | 00007184184416 | DAYSE ANNY SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/08/2014 | 500.00 | 00000009475478 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/08/2014 | 250.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA JSM 172ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0003090 | 21/08/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/08/2014 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PERTENCENTE A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO PEDRO VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "CRECHE CRIANÇA FELIZ", MANTIDA POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/08/2014 | 625.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MÊS DE jAGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/08/2014 | 2000.00 | 00010034204431 | RONALDO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VECTRA DE PLACA MOU 0543 PARA O SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 60,00 IRRF- 21,69 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102014 | 0003088 | 21/08/2014 | 3602.00 | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0003091 | 21/08/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/08/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/08/2014 | 300.00 | 00057693498400 | GENIVAL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLÁVEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/08/2014 | 130.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/08/2014 | 200.00 | 00022789600759 | JOSE EMIDIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003075 | 21/08/2014 | 800.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARATUBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA RECEBER O LIXO DOMICILIAR RECOLHIDO NA ZONA URBANA, DE SERTÃOZINHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, ISS- 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/08/2014 | 500.00 | 00008125723439 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/08/2014 | 724.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/08/2014 | 532.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003102 | 22/08/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA MNW 3121 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 IRRF- 32,94 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003103 | 22/08/2014 | 4500.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET PLACA MMX 5538 - PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 446,92 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/08/2014 | 370.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TABLET DESTINADO AO GANHADOR DO CONCURSO DE REDAÇÃO REALIZADO COM ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003101 | 22/08/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA MNW 3121 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0003105 | 22/08/2014 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, CIVIS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF-210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/08/2014 | 109.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO SETOR ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/08/2014 | 86.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TORTA E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES NO ENCERRAMENTO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL: PINTURA EM TECIDO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EM FASE DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,58 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/08/2014 | 140.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1075 DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0003104 | 22/08/2014 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTA EDILIDADE EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONTADOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 165,00 IRRF- 553,54 INSS- 482,93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/08/2014 | 290.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO TIME DE FUTEBOL SELEÇÃO DE SERTÃOZINHO PARA EFETUAR PARTE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PARA PARTICIPAÇÃO NA 11ª COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/08/2014 | 100.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO TIME DE FUTSAL SELEÇÃO DE SERTÃOZINHO PARA EFETUAR PARTE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PARA PARTICIPAÇÃO NA II COPA DE FUTSAL DE VETERANOS DE SERTÃOZINHO EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/08/2014 | 280.00 | 00070198016417 | WANDERLEY ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL LAGOA DE BAIXO FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICÍPIO PARA EFETUAR PARTE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PARA PARTICIPAÇÃO NA 11ª COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/08/2014 | 724.00 | 00092809480400 | EVA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE BISCUIT PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESE MUNICÍPIO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/08/2014 | 509.23 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOCIOEDUCATIVOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA PARA AS OFICINAS LÚDICAS COM AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SCFV SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/08/2014 | 724.00 | 00005888536407 | JOSE IRAPUAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/08/2014 | 625.00 | 00041547829400 | MARIA INES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 1590 - PB A SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,75. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/08/2014 | 724.00 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/08/2014 | 724.00 | 17514255000175 | MARIANA DA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/08/2014 | 700.00 | 00005090455457 | LARISSA FARIAS BELÉM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003114 | 25/08/2014 | 4800.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA NQG 4302 - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 144,00 IRRF- 529,42 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/08/2014 | 280.00 | 00071331190487 | IRENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA VITÓRIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APOIO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/08/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003117 | 25/08/2014 | 1500.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMR 6745- PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E TRANSPORTANDO A EQUIPE ESF II DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003118 | 25/08/2014 | 1200.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNN 9149- PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO E TRANSPORTANDO A EQUIPE ODONTOLÓGICA ESF II DA ZONA URBANA PARA O SÍTIO GUABIRABA I, DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,40 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/08/2014 | 579.93 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/08/2014 | 390.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª MARIA DE LOURDES SILVA QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OFICINA DE CAPOEIRA NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB E DOS JOGOS INTERNOS CAMPEONATO DE TAEKWONDO E APRESENTAÇÃO CULTURAIS DE DANÇA E MÚSICA, NOS DIAS 24,25,26 E 27 NA E.M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/08/2014 | 241.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/08/2014 | 1560.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/08/2014 | 1251.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/08/2014 | 8288.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/08/2014 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/08/2014 | 10.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO SITUADA NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/08/2014 | 228.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/08/2014 | 425.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLILERT DESTINADOS A COLETAS DE ÁGUA DO PROGRAMA SIS ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/08/2014 | 67.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/08/2014 | 988.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/08/2014 | 1500.00 | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-45,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/08/2014 | 724.00 | 00008556727492 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO PO MEIO DO ESPORTE E DANÇA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/08/2014 | 400.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROJOVENS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/08/2014 | 724.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DE ARTE (ARTESANATO E PAPETAGEM) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/08/2014 | 724.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA ( DANÇA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/08/2014 | 724.00 | 00008535348450 | GEVANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTAS NA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO DO RECURSO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/08/2014 | 724.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA (MÚSICA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/08/2014 | 724.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA/ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/08/2014 | 250.00 | 00008868481480 | JAQUELINE ARAÚJO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADROALDO GUEDES ALCOFORADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/08/2014 | 1700.00 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLAINE COSTA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 51,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003139 | 27/08/2014 | 1976.45 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II POSTOS ÂNCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152014 | 0003140 | 27/08/2014 | 8206.95 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ESF I E II, UNIDADES ÂNCORA DE SAÚDE DA ESF II E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003141 | 27/08/2014 | 6366.77 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II) LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/08/2014 | 3600.00 | 00099260980453 | NILMA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS DESTINADAS AOS EVANGÉLICOS POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS EVANGÉLICOS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003142 | 27/08/2014 | 655.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/08/2014 | 799.80 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REATOR DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA EDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/08/2014 | 580.00 | 00930087000104 | PRENER MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA EDIMILSON RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/08/2014 | 205.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/08/2014 | 9.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/08/2014 | 400.00 | 00010139255486 | LEONARDO DE SENA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL DO SÃO JOÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/08/2014 | 500.00 | 00010264641450 | AUGUSTO CESAR SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 SEGURANÇAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/08/2014 | 800.00 | 00080545610400 | RINALDO INÁCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO UNIÃO FORROZEIRA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/08/2014 | 1000.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DESTA CIDADE A SANTA CRUZ- RN NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 4688. CONDUZINDO FIÉIS PARA VISITAR A IGREJA DE SANTA RITA DE CÁSSIA. ISS- 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/08/2014 | 500.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DESTA CIDADE A ARARUNA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 4688. CONDUZINDO FIÉIS PARA ROMARIA NA PEDRA DA BOCA. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/08/2014 | 500.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA ABRILHANTAR O EVENTO DE SÃO PEDRO COM OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/08/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª NAÍDE MAIA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MÊS DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/08/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO NA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª NAÍDE MAIA, SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/08/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/08/2014 | 53.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/08/2014 | 251.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINBO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/08/2014 | 597.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINBO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/08/2014 | 747.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/08/2014 | 85.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/08/2014 | 51.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/08/2014 | 51.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/08/2014 | 63.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DILIGÊNCIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000866-48.2014.815.0511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/08/2014 | 268.31 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 02 RECONHECIMENTOSDE FIRMAS, 121 AUTENTICAÇÕES E TAXAS DO FARPEN DE DIVERSOS DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS-8,05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/08/2014 | 230.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/08/2014 | 154.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/08/2014 | 1343.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA RELATIVO AO CARRO TANQUE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, PARA DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/08/2014 | 11.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE ADOLESCENTE E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/08/2014 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE ADOLESCENTE E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/08/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO NOS PRÉDIOS OBNDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/08/2014 | 50.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO NOS PRÉDIOS OBNDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/08/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/08/2014 | 240.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA NO VEÍCULO DE PLACA OGC 5254, CONDUZINDO PESSOAS A HOSPITAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO. ISS-7,20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/08/2014 | 127.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/08/2014 | 128.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003144 | 28/08/2014 | 8859.70 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/08/2014 | 150.00 | 00001966426470 | MARIA DAS GRACAS MARTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª MARIA DAS GRAÇAS MARTINHO RIBEIRO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/08/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/08/2014 | 100.00 | 00097824429415 | LUCINEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALGODÃO DOCE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA AÇÃO COMUNITÁRIA REALIZADA NO CONJUNTO CREUZA ARRUDA PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PBFI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/08/2014 | 100.00 | 00012744121703 | JEOVANIA FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DURANTE A AÇÃO COMUNITÁRIA REALIZADA NO CONJUNTO CREUZA ARRUDA PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PBFI DESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/08/2014 | 70.00 | 00082703175434 | ADEMILTON LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PULA PULA DESTINADOS A DIVERSÃO DE CRIANÇAS DURANTE A AÇÃO COMUNITÁRIA REALIZADA NO CONJUNTO CREUZA ARRUDA PELA EQUIPE DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,10 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/08/2014 | 100.00 | 00007206025480 | ANDREA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DURANTE A AÇÃO COMUNITÁRIA REALIZADA NO CONJUNTO CREUZA ARRUDA PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PBFI DESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/08/2014 | 100.00 | 00005515107497 | WAGNER LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE RESIDÊNCIADA SRª MARIA EDILEUZA CORDEIRO DA SILVA MOURA POR SER RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/08/2014 | 100.00 | 00005515107497 | WAGNER LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE RESIDÊNCIADA SRª MARIA EDILEUZA CORDEIRO DA SILVA MOURA POR SER RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/08/2014 | 100.00 | 00082630100472 | SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SRª MARIA DE LOURDES LIMA DE PONTES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/08/2014 | 100.00 | 00057693072420 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª JOSEFA RUFINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/08/2014 | 100.00 | 00005673732406 | LUCIANA PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREU POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/08/2014 | 100.00 | 00002094992497 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª JOSEILMA DOS SANTOS PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/08/2014 | 280.00 | 00003051120405 | JOAO FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL MASCATE FUTEBOL CLUBE, DESTE MUNICÍPIO, PARA EFETUAR PARTE DAS DESPESAS DESTE EQUIPE QUANDO DA PARTIPAÇÃO NA 11ª COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE SERTÃOZINHO EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/08/2014 | 100.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SELEÇÃO DE SERTÃOZINHO PARA EFETUAR PARTE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PARA PARTICIPAÇÃO NA II COPA DE FUTSAL DE VETERANOS DE SERTÃOZINHO EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003203 | 29/08/2014 | 633.57 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/08/2014 | 3861.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 289,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/08/2014 | 880.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 96,80 CEF-233,70 SINSERT- 8,80 BB- 198,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003195 | 29/08/2014 | 1813.70 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/08/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA ONDE FUNCIONA COMO APOIO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF I E II LOCALIZADA NA RUA DA VITÓRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/08/2014 | 40.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ALUGADO SITUADO NA RUA DA VITÓRIA DESTINADO A CASA DE APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/08/2014 | 51.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DE CANAFÍSTULA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/08/2014 | 127.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/08/2014 | 35514.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 38,00 IPMS- 3.557,43 IRRF- 33,19 CEF- 4.038,79 SINSERT-72,77 BB- 4.851,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/08/2014 | 1760.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 158,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/08/2014 | 8037.05 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 650,14 CEF- 848,45 SINSERT- 41,45 SINDACS- 58,03 BB- 921,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/08/2014 | 24498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IRRF-3.233,54 INSS-1.624,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/08/2014 | 13063.85 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 147,80 IPMS- 1.010,61 IRRF-366,71 CEF- 1.536,37 SINSERT-25,28 BB- 943,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/08/2014 | 6500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFEREENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS-585,00 IRRF- 13,72O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/08/2014 | 4885.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 481,99 CEF-512,19 SINSERT- 42,68 BB- 142,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/08/2014 | 103.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/08/2014 | 10064.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CURSO. INSS- 805,12 CEF-448,28O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DE POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/08/2014 | 371.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA CIRANDA DESTINADA AO POLO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00652013 | 12 | Serviços de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DE POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/08/2014 | 300.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DESTINADOS AO POLO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA MS Nº 2684 ART. 5º PARÁGRAFO 3. | 00652013 | 12 | Serviços de Saúde | Obras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/08/2014 | 7545.62 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 104,49 IPMS-511,66 IRRF- 53,48 CEF- 539,72 BB- 536,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/08/2014 | 229.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/08/2014 | 1774.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 141,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/08/2014 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003201 | 29/08/2014 | 598.55 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003202 | 29/08/2014 | 499.06 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/08/2014 | 50.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/08/2014 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/08/2014 | 7714.36 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.IPMS - 848,57 IRRF- 6,41 CEF- 654,50 SINSERT- 16,75 BB- 174,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/08/2014 | 10716.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 920,28 IRRF-17,40O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/08/2014 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/08/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADO NA REFERIDA EMISSORA, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/08/2014 | 500.00 | 00004303186422 | MARIA HELENA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADO A EQUIPE TÉCNICA DA FAMUP QUE PARTICIPARAM DA APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO I FÓRUM COMUNITÁRIO SELO UNICEF EDIÇÃO 2013-2016 REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003206 | 29/08/2014 | 1054.88 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003207 | 29/08/2014 | 532.98 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IPMS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/08/2014 | 1403.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/08/2014 | 10152.23 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. PENSÃO- 108,60 IPMS- 855,56 IRRF- 54,38 INSS- 59,40 SINSERT-10,06 BB-1.786,83 CEF-2.045,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/08/2014 | 6770.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 541,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/08/2014 | 8880.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 260,69 IRRF- 1.398,40 PA- 809,62 CEF- 2.948,82 BB- 1.786,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/08/2014 | 13992.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IRRF- 283,65 INSS- 1.365,36 CEF-244,85 BB- 946,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003205 | 29/08/2014 | 543.48 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/08/2014 | 550.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/08/2014 | 747.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/08/2014 | 86.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/08/2014 | 51.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/08/2014 | 10638.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS-1.170,19 CEF- 1.282,76 SINSERT- 90,77 BB- 554,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/08/2014 | 4800.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 384,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/08/2014 | 9412.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO EJA MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.INSS- 752,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/08/2014 | 105810.73 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 11.639,11 CEF- 9.873,80 SINSERT- 875,18 BB- 6.168,16 IRRF- 307,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/08/2014 | 44409.73 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 4.858,82 PA-311,92 CEF- 3.262,16 SINSERT- 266,30 BB- 2.919,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/08/2014 | 18767.27 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.909,66 IRRF- 33,57 CEF- 1.781,81 SINSERT- 131,40 BB- 1.353,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/08/2014 | 11004.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 880,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/08/2014 | 724.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/08/2014 | 348.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/08/2014 | 9412.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 752,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/08/2014 | 10136.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 810,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003182 | 29/08/2014 | 3708.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PORTAL E GRUPO GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/08/2014 | 2980.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS-188,99 IRRF- 27,81 PA- 191,51 CEF- 887,94 SINSERT- 17,18 BB- 331,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/08/2014 | 3222.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 257,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/08/2014 | 8218.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 720,44 IRRF- 17,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003204 | 29/08/2014 | 902.11 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MATADOURO, MERCADO E PRAÇAS FREI DAMIÃO E EDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/08/2014 | 102.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/08/2014 | 205.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/08/2014 | 20512.84 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS-51,20 IPMS- 2.092,07 IRRF- 26,81 PA- 308,00 CEF-3.045,50 SINSERT-87,58 BB-1.189,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/08/2014 | 8942.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 715,36 BB-93,08O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/08/2014 | 4050.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM E MACHÃO NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2014 | 75.00 | 00003472549424 | MAURO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLAGENS DE PNEUS DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/09/2014 | 450.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTEIRA PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/09/2014 | 1360.00 | 13312852000166 | L.E.ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS MATYRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003296 | 01/09/2014 | 4527.84 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003297 | 01/09/2014 | 4200.75 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/09/2014 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE E UMA MEMÓRIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003269 | 01/09/2014 | 450.35 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO DURANTE AS AÇÕES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃOAS FAMÍLIAS (PAIF) NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003270 | 01/09/2014 | 445.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2014 | 100.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª TEREZINHA GOMES DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2014 | 100.00 | 00004380626474 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA A SRª MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2014 | 100.00 | 00000558296785 | JOSE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL DA SRª GIRCELMA MARINHO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 073/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2014 | 100.00 | 00000558296785 | JOSE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL DA SRª GIRCELMA MARINHO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 073/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2014 | 100.00 | 00082630100472 | SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SRª MARIA DE LOURDES LIMA DE PONTES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009512129744 | CATIANA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009512129744 | CATIANA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2014 | 100.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª TEREZINHA GOMES DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2014 | 100.00 | 00005673732406 | LUCIANA PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREU POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/09/2014 | 100.00 | 00004380626474 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA A SRª MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/09/2014 | 100.00 | 00073926450487 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª MARGARETH DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/09/2014 | 100.00 | 00073926450487 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª MARGARETH DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/09/2014 | 100.00 | 00057693072420 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SR JOSEFA RUFINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/09/2014 | 100.00 | 00002094992497 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª JOSIELMA DOS SANTOS PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/09/2014 | 120.00 | 00005598620405 | FABIANA KARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELO PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF DURANTE AÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO CREUZA ARRUDA PELA EQUIPE DO PROGRAMA EM EVIDENCIA NESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,60 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003315 | 02/09/2014 | 4340.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/09/2014 | 108.00 | 00004303186422 | MARIA HELENA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADO AO ENCARREGADO DO COLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,24 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/09/2014 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA EM FAVOR DO BEMFAM, RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.DEB/AUTOMATICO -FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/09/2014 | 436.00 | 00004303186422 | MARIA HELENA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇO LIGADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS-13,08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/09/2014 | 125.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS CONCEDIDA AO REFERIDO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00015125890472 | JOSE CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/09/2014 | 100.00 | 00007340538437 | ROCLECIO DE PONTES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE VOLEIBOL RELATIVO AO 2º TORNEIO REGIONAL DE vOLEIBOL REALIZADO NA CIDADE DE ARARA - PB DIA 31/09/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/09/2014 | 800.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS (SPRINTER) PLACA CGS 8576 - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO NICA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-9,60 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/09/2014 | 127.50 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 REGISTROS DE ATA DAS ESCOLAS M.E.F. PERILO DE OLIVEIRA VIANA, ONALDINA TEIXEIRA E JOSÉ SOARES DE SENA DESTE MUNICÍPIO. ISS-3,83 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/09/2014 | 250.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/09/2014 | 200.00 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/09/2014 | 1200.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (11) ONZE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO KOMBI PLACA KKI 7902 - PB, DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NECESSIDADES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 36,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/09/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/09/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO PP N º 025-2014 RTF . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/09/2014 | 497.88 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/09/2014 | 1.06 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/09/2014 | 2340.63 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/09/2014 | 600.79 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/09/2014 | 548.75 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/09/2014 | 447.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO MUNICÍPIO QUE PRESTAM SERVIÇO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-13,41 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/09/2014 | 724.00 | 00004369512409 | ZULEIDE DE LUNA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA SUBSTITUÍÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DA PENHA DA SILVA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR RECOMENDAÇÕES DO MEDICO Dr. WETON LOPES NÓBREGA FRENTE REFERENCIA DO CID 10-K.56.6. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/09/2014 | 2600.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. ISS- 78,00 IRRF-69,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/09/2014 | 1360.00 | 00005056590428 | VALDEMIR RIBEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA EM SUBSTITUÍÇÃO A FUNCIONÁRIA EDITH PEREIRA LEITE FILHA, MAT. 1014, NO PERÍODO DE VACÂNCIA. ISS- 40,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/09/2014 | 1159.60 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 CADEIRAS E OITO MESAS DESTINADAS AO SETOR ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/09/2014 | 97.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO NO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/09/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/09/2014 | 724.00 | 00008528668444 | JULIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO, JOSÉ WABÉRIO MAT: DE Nº: 1006, NO PERIODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/09/2014 | 103.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONES: 3685-1097 DO POSTO DE SAÚDE E 3685-1082 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/09/2014 | 28.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE ADOLESCENTE E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/09/2014 | 9.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA ADROALDO GUEDES ALCOFORADO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/09/2014 | 154.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1092 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/09/2014 | 320.00 | 17456775000179 | BIJOUXE + - ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO TORNEIO INÍCIO DA 11ª COPA REGIONAL DE SERTÃOZINHO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003353 | 04/09/2014 | 655.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA SEGUNDA CAVALGADA DO AGRICULTOR REALIZADA ENTRE AS CIDADES DE SERTÃOZINHO E SERRA DA RAIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003343 | 04/09/2014 | 7764.36 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003345 | 04/09/2014 | 1159.20 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA, PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/09/2014 | 394.76 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN RELATIVO AOS SEGUROS DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGF 1356 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/09/2014 | 380.05 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN RELATIVO AOS SEGUROS DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGD 2578 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003348 | 04/09/2014 | 230.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS PROFESSORES POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/09/2014 | 504.00 | 00005282064430 | ANA MARIA SINESIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003352 | 04/09/2014 | 1690.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/09/2014 | 300.24 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN-PB RELATIVO A SEGUROS DO EXERCÍCIO 2014, NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 4478, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARAIR DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/09/2014 | 525.00 | 00010802987460 | LEODIL DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 DIAS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/09/2014 | 525.00 | 00003051120405 | JOAO FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 DIAS DE LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/09/2014 | 500.00 | 00010690606400 | WALISON SILVESTRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/09/2014 | 500.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/09/2014 | 500.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/09/2014 | 500.00 | 00003084756406 | MANOEL ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/09/2014 | 500.00 | 00012452584789 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/09/2014 | 450.00 | 00049760769468 | PEDRO DE BRITO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/09/2014 | 375.00 | 00009043922447 | JACIEL DE PONTESRODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-11,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/09/2014 | 500.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/09/2014 | 525.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/09/2014 | 550.00 | 00001181984408 | JAILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.ISS- 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/09/2014 | 525.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/09/2014 | 500.00 | 00003524291430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/09/2014 | 500.00 | 00011463029403 | ANTONIO DIOGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/09/2014 | 500.00 | 00008740561445 | JOSE LAERCIO DA PENHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/09/2014 | 400.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/09/2014 | 400.00 | 00005979207457 | GEANDERSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/09/2014 | 864.00 | 00004397767408 | VALDECI FARIAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ZONAS RURAL E URBANA VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/09/2014 | 1224.00 | 00004397767408 | VALDECI FARIAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ZONAS RURAL E URBANA VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/09/2014 | 900.00 | 08952608000128 | FEMINA-ULTRASOM DIAGNÓSTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRÉ-CIRURGICO (AGULHAMENTO) REALIZADO NA SRª MARINÊS MARTINS DS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/09/2014 | 195.00 | 00091704227453 | MARIA JOSENILDA DE LIMA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM JANTAR E CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS A EQUIPE AMIGO DO PEITO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MANOGRÁFICOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS DE IDADE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 03 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 5,85 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/09/2014 | 100.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SELEÇÃO DE SERTÃOZINHO PARA EFETUAR PARTE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PARA PARTICIPAÇÃO NA II COPA DE FUTSAL DE VETERANOS DE SERTÃOZINHO EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/09/2014 | 280.00 | 00002871996490 | JOSE VANDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL JUVENTOS FUTEBOL CLUBE, DESTE MUNICÍPIO, PARA EFETUAR PARTE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA 11ª COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/09/2014 | 400.00 | 00070354315439 | KARINA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AO SUL DO PAÍS PARA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/09/2014 | 800.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DOS COMPUTADORES A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003362 | 08/09/2014 | 11539.66 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS GOL DE PLACA OGB 5540, GOL PLACA OGB 5600, GOL PLACA OGB 4950, KOMBI PLACA OGB 7050 E VAM PLACA NQG 4302 LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003363 | 08/09/2014 | 2265.59 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ 3299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003364 | 08/09/2014 | 252.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS KOMBI PLACA 7050, GOL PLACA OGB 5540, GOL OGB 4950, GOL OGB 5600 LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152014 | 0003375 | 08/09/2014 | 6223.40 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ESF I E II, UNIDADES ÂNCORA DE SAÚDE E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152014 | 0003376 | 08/09/2014 | 2708.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ESF I E II, UNIDADES ÂNCORA DE SAÚDE E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/09/2014 | 140.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/09/2014 | 1200.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/09/2014 | 730.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS E SERVIÇOS DE CILINDRO, DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003370 | 08/09/2014 | 1331.35 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA DE PLACA MON 3621 LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/09/2014 | 1000.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/09/2014 | 240.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCENTES A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/09/2014 | 435.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER E SERVIÇOS DE CILINDRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/09/2014 | 180.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003371 | 08/09/2014 | 1569.26 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/09/2014 | 304.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/09/2014 | 400.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003368 | 08/09/2014 | 826.59 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AOS VEÍCULOS FORD FIESTA PLACA OFC 9430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/09/2014 | 301.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/09/2014 | 240.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCENTES A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003361 | 08/09/2014 | 974.47 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FOX PLACA MNZ 3392 LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/09/2014 | 530.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E SERVIÇOS DE CILINDRO PERTENCENTES AO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/09/2014 | 280.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/09/2014 | 578.05 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADAS AO 1º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/09/2014 | 320.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003359 | 08/09/2014 | 4534.08 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS VECTRA DE PLACA MOU 0543 E GOL PLACA OFH 1924 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003365 | 08/09/2014 | 3140.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OFH 1356 E MICROÔNIBUS PLACA MOK 9132 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003366 | 08/09/2014 | 4924.34 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGD 2578, MICROÔNIBUS PLACA OGE 5500 E ÔNIBUS DE PLACA NQE 7895 PERTENCENTES A PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003367 | 08/09/2014 | 770.04 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX 9466 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003360 | 08/09/2014 | 9049.56 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXO 4478, CAMINHÃO PIPA PLACA NQH 2102, TRATOR E PAR MECÂNICA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/09/2014 | 375.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA E LUBRIFICANTE HIDRAULICO DESTINADOS AOS VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003395 | 09/09/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFH 1924 - PB, PARA O SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003405 | 09/09/2014 | 3723.21 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003393 | 09/09/2014 | 2000.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX PLACA: MNZ 3392 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/09/2014 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DESTINADA A TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/09/2014 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DA CPU DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003394 | 09/09/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 PARA O SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/09/2014 | 95.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSEM RECARGA DE CARTUCHOS, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/09/2014 | 18.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOUSE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003400 | 09/09/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 4950 PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003401 | 09/09/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 5540 PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003402 | 09/09/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 5600 PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003403 | 09/09/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA OGB 7050 PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/09/2014 | 83.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/09/2014 | 724.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO FMAS E PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL AO GESTOR MUNICIPAL DA A.S. E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMAS FEDERAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/09/2014 | 2000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - SERTÃOZINHO - PB, COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NUTRIÇÃO E EDUCAÇÃO NA PASTORAL DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/09/2014 | 800.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-24,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/09/2014 | 1080.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 9398 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. ISS- 32,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003436 | 10/09/2014 | 1115.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃODE CUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE Nº 08/12 FORAM REALIZADOS AS ADEQUAÇÕES PROPOSTA PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA ESF II,QUALIFICANDO AS AÇÕES ASSISTENCIAL DE SAÚDE BUCAL FACILITANDO ACESSO AOS USUÁRIOS, LOCALIZADOS NO SÍTIO GUABIRABA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DO CNM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/09/2014 | 770.00 | 00044170262468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 23,10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/09/2014 | 550.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/09/2014 | 668.14 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DOS PPS 020,021 E 024-2014, RTF EXTRATO DE CONTRATOS DOS PPS 020,021, E 024-2014 RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/09/2014 | 678.00 | 00003374627471 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NOTURNO DOS PRÉDIOS DO PROJOVEM, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-20,34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/09/2014 | 12578.86 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/09/2014 | 2334.65 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/09/2014 | 4841.58 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNUCIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/09/2014 | 525.00 | 00006576461488 | ANA PAULA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. NAÍDE MAIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/09/2014 | 800.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/09/2014 | 2200.00 | 00009027201714 | JOSIVALTO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MYL 2798 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA UNIVERSIDADE, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS-26,40 IRRF- 36,69 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/09/2014 | 4947.73 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB/INSS - FPMDEB/SAL/FAM - 4.064,64 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/09/2014 | 7498.75 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/09/2014 | 740.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.ISS-22,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/09/2014 | 370.00 | 00003374732429 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-11,10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/09/2014 | 678.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-20,34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/09/2014 | 600.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/09/2014 | 600.00 | 00011020883405 | JOSELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LICO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/09/2014 | 600.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/09/2014 | 550.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/09/2014 | 350.00 | 00008691419458 | ALESSANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 DIAS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/09/2014 | 350.00 | 00069188858472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/09/2014 | 350.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/09/2014 | 500.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/09/2014 | 724.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUÍÇÃO DO FUNCIONÁRIO ODAIR ALVES DIAS MAT. DE Nº 296 NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/14. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/09/2014 | 520.00 | 00005196883410 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO LIVRO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/09/2014 | 500.00 | 00005906740481 | JOSE AGILSON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/09/2014 | 600.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/09/2014 | 375.00 | 00002654165400 | JOSE MARTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/09/2014 | 525.00 | 00008003365422 | VALDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/09/2014 | 525.00 | 00000010734430 | EDIJACSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/09/2014 | 350.00 | 00002932509446 | BENEDITO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/09/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÃOS PRESENCIAIS DE NºS 02142014, AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 025 E EXTRATO DE CONTRATO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/09/2014 | 150.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/09/2014 | 150.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/09/2014 | 40.00 | 00003472201428 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/09/2014 | 300.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 24 A 07/08/14 PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO GILSON CARVALHO PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DO SUS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/09/2014 | 25.00 | 00027458083468 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/09/2014 | 50.00 | 00005836772401 | DADIANE DE LIMA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/09/2014 | 150.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/09/2014 | 150.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/09/2014 | 125.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/09/2014 | 50.00 | 00008742660769 | VANICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA RETIRADA DA 2ª VIA DE SUA CERTIDÃO DE NASCIMENTO POR HAVER UM ERRO NAS ESCRITA DO NOME DE SUA MÃE NO REFEIDO DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/09/2014 | 285.00 | 00005647780440 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO COM SOM VOLANTE RELATIVO A 19H DIVULGANDO AS AÇÕES REALIZADAS PELO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS-8,55 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/09/2014 | 105.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SCFV REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS-3,15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/09/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/09/2014 | 100.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SELEÇÃO DE SERTÃOZINHO PARA EFETUAR PARTE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PARA PARTICIPAÇÃO NA II COPA DE FUTSAL DE VETERANOS DE SERTÃOZINHO EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/09/2014 | 290.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL SELEÇÃO DE SERTÃOZINHO PARA EFETUAR PARTE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA 11ª COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/09/2014 | 150.00 | 00004761166436 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/09/2014 | 540.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEÍCULO TRATOR, PAR MECÂNICA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXO 4478, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 2102,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 16,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/09/2014 | 600.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA OGE 5500, MICROÔNIBUS PLACA MOK 9132 , MICROÔNIBUS PLACA OGD 2578, ÔNIBUS DE PLACA NQE 7895, ÔNIBUS PLACA OGF 1356, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/09/2014 | 120.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGD 2578, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/09/2014 | 4000.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, RADIOGRÁFICOS, ECOGRÁFICOS E TC COMP DO CRÂNIO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/09/2014 | 260.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PHILIPS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 15/09/2014 | 270.00 | 02759277000128 | OTICA DINIZ- ADEILZA DINIZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A DOAÇÃO A SRª MARIA HOSANA DA SILVA, PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/09/2014 | 150.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FREIO E EXTRAÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFZ 3299, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/09/2014 | 200.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FREIO E INJEÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/09/2014 | 465.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/09/2014 | 395.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFZ 3299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003462 | 15/09/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 15/09/2014 | 53.08 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FMAS EM FAVOR D BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/09/2014 | 1800.00 | 00005231497436 | JOSE MARTINIANO DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO EM BASE DO SAMU DE REFERÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 06 PLANTÕES DE 24 HORAS, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/09/2014 | 2545.00 | 16690317000137 | FRANCIMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BANDEIROLAS DE RUA, AVENIDAS E RECUPERAÇÃO DE PAINEIS PARA PROPAGANDA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 16/09/2014 | 550.00 | 11554809000181 | CASA DAS PLACAS-MARIA LUCINETE B.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADAS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003475 | 16/09/2014 | 2560.55 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DOS CORRDENADORES E ALFABERTIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/09/2014 | 360.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA ALDILENE FARIAS DE SENA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA TUTORA DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/09/2014 | 120.00 | 00006872066423 | ANDELSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 17/09/2014 | 7335.00 | 08171794000168 | SOCIEDADE DE PROD. CULTURAL E ADM. DE EVENTOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE 42 ALFABETIZADORES E 07 COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA) FORMAÇÃO INICIAL COM DURAÇÃO DE 40 HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003482 | 17/09/2014 | 1500.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA ELX 9390 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS AÇUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/09/2014 | 291.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/09/2014 | 409.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/09/2014 | 1028.05 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REATOR E LÂMPADAS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/09/2014 | 1000.00 | 00010692468404 | FABIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA, REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICÍPIO. ISS- 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/09/2014 | 480.00 | 00005394926719 | WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MOM 6341 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. ISS-14,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/09/2014 | 600.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA HAA 4265 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO HOSPITALAR EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/09/2014 | 200.00 | 00005119107460 | MAURO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/09/2014 | 60.00 | 00004857251426 | RENATA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RODRIGO SOARES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/09/2014 | 559.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1073 DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/09/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/09/2014 | 100.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SELEÇÃO DE SERTÃOZINHO PARA EFETUAR PARTE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA II COPA DE FUTSAL DE VETERANOS DE SERTÃOZINHO, EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/09/2014 | 290.00 | 00008173722455 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL SELEÇÃO DE LAGOA VELHA DESTE MUNICÍPIO, PARA EFETUAR PRTE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA 11ª COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/09/2014 | 100.00 | 00001144775400 | MARCIA SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE A AÇÃO COMUNITÁRIA REALIZADA NO CONJUNTO CREUZA ARRUDA PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PBFI DESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/09/2014 | 150.00 | 00072693215404 | MARIA GLAUCINETE ALVES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/09/2014 | 603.02 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/09/2014 | 100.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DO PNEU DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/09/2014 | 150.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DO PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 2102 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/09/2014 | 1308.00 | 00930087000104 | PRENER MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E UMA FOTO DE COMANDO ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003500 | 19/09/2014 | 3013.21 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ZONAS RURAL E URBANA VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/09/2014 | 70.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DO PNEU DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGD 2578 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO NA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/09/2014 | 120.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DO PNEU DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 1356 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO NA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/09/2014 | 668.14 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DOS PPS 022, 023 E 025 RTF EXTRATO DE CONTRATO DOS PPS 022 E 025 RTF, EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO PP 023-14 RTF E AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 026-14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0003513 | 22/09/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003506 | 22/09/2014 | 1159.20 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA E.M.E.F. PROFª MARIA DE LOURDES SILVA, PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/09/2014 | 1710.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003508 | 22/09/2014 | 8919.70 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003509 | 22/09/2014 | 997.86 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0003511 | 22/09/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/09/2014 | 2252.50 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS 250 E-27 EMPALUX DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0003510 | 22/09/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/09/2014 | 160.00 | 00003312660408 | MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/09/2014 | 150.00 | 00070222146460 | JORDANIA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MANICURE DURANTE AÇÃO COMUNITÁRIA REALIZADA NA RUA DA LINHA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/09/2014 | 242.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 23/09/2014 | 18.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/09/2014 | 8346.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/09/2014 | 245.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/09/2014 | 1574.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/09/2014 | 1235.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINASIO DE ESPORTES O GERALDÃO E ESTÁDIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003525 | 23/09/2014 | 2349.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/09/2014 | 678.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/09/2014 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRODE DIA.RAD.ULTRASSONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME URETROCISTOGRAFIA DO MENOR WEVERTON ALEXANDRE DA SILVA, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003527 | 24/09/2014 | 4863.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003528 | 24/09/2014 | 8265.70 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ESF I E II, UNIDADES ÂNCORA DE SAÚDE E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/09/2014 | 77.50 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS FANTASIAS PARA PROGRAMAÇÃO REALIZADA NA SEMANA DA CRIANÇA DA E.M.E.F. CELSO MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/09/2014 | 695.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/09/2014 | 15366.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATRIO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/09/2014 | 201.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1075 DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/09/2014 | 85.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO SETOR ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/09/2014 | 34.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/09/2014 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/09/2014 | 10.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA ADROALDO GUEDES ALCOFORADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/09/2014 | 10.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/09/2014 | 35.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA DESCOBERTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/09/2014 | 27.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SITUADA NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/09/2014 | 500.00 | 00004303186422 | MARIA HELENA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADO A EQUIPE TÉCNICA DA FAMUP JUNTO COM OS SECRETARIOS DESTE MUNICÍPIO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/09/2014 | 10.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/09/2014 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª MARIA DE LOURDES SILVA, SITUADA NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/09/2014 | 595.20 | 10474154000179 | BEBIDAS E CIA AUTO SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL INDAIÁ, DESTINADAS A DISTRIBUÍÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/09/2014 | 1000.00 | 00015125890472 | JOSE CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003553 | 29/09/2014 | 619.90 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003547 | 29/09/2014 | 1852.49 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003548 | 29/09/2014 | 1930.44 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E POSTOS ÂNCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/09/2014 | 375.00 | 00008281869445 | ELAINE COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/09/2014 | 350.00 | 00007474700492 | PEDRO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-10,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/09/2014 | 252.00 | 15509527000113 | LUIZ EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003555 | 29/09/2014 | 952.28 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MATADOURO, MERCADO E PRAÇAS FREI DAMIÃO E EDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/09/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA POR VALOR 001-2014, RTF EXTRATO DE CONTRATOS DA DISPENSA POR VALOR 001-2014 RTF, ATO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO RTF.HOMOLOGAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003550 | 29/09/2014 | 563.61 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003554 | 29/09/2014 | 1124.15 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003551 | 29/09/2014 | 511.78 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003552 | 29/09/2014 | 611.12 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003549 | 29/09/2014 | 643.71 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003556 | 29/09/2014 | 9324.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2014 | 724.00 | 00008556727492 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO PO MEIO DO ESPORTE E DANÇA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2014 | 724.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DE ARTE (ARTESANATO E PAPETAGEM) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2014 | 724.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA ( DANÇA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2014 | 724.00 | 00008535348450 | GEVANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTAS NA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO DO RECURSO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/09/2014 | 724.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA (MÚSICA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/09/2014 | 724.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA/ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2014 | 1700.00 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLAINE COSTA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 51,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2014 | 1500.00 | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-45,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/09/2014 | 400.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROJOVENS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2014 | 250.00 | 00008868481480 | JAQUELINE ARAÚJO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADROALDO GUEDES ALCOFORADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2014 | 200.00 | 00004366915405 | NILTON CARVALHO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM DO SUL DO PAÍS EM RETORNO A ESTA CIDADE PARA A MENOS SHAYANE BENTO CARVALHO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2014 | 250.00 | 00076099172734 | SEVERINO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/09/2014 | 3861.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 289,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/09/2014 | 880.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 96,80 CEF-233,70 SINSERT- 8,80 BB- 198,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2014 | 1200.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.. ISS- 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/09/2014 | 10716.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 920,28 IRRF-17,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/09/2014 | 8906.69 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.IPMS - 777,20 IRRF- 66,10 CEF- 229,22 SINSERT- 17,19 BB- 174,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0003573 | 30/09/2014 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTA EDILIDADE EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONTADOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 165,00 IRRF- 553,54 INSS- 482,93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2014 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA ELABORAÇÕES DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E LANÇAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, INEXIGIBILIDADE, CONCORRÊNCIA E PREGÕES AO SAGRES DO TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2014 | 233.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/09/2014 | 1774.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 141,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/09/2014 | 7398.73 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 104,49 IPMS-532,86 IRRF- 52,69 CEF- 539,72 BB- 536,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0003574 | 30/09/2014 | 3500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS, PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS E DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF- 210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0003575 | 30/09/2014 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, CIVIS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF-210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2014 | 350.00 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA PRES. GETULIO VARGAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADO NA REFERIDA EMISSORA, MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2014 | 250.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA JSM 172ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2014 | 500.00 | 00000009475478 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003593 | 30/09/2014 | 2200.00 | 00069191395453 | IVANILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA DE PLACA MON 3621 PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 66,00 IRRF- 36,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2014 | 724.00 | 00007184184416 | DAYSE ANNY SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÃOS PRESENCIAIS DE NºS 022, 023, 025 E 026/2014, EXTRATOS DE CONTRATO E DE REVOGAÇÃO DE LICITÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/09/2014 | 6770.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 541,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/09/2014 | 10197.54 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. PENSÃO- 108,60 IPMS- 802,21 IRRF- 53,62 INSS- 59,40 SINSERT-10,57 BB-1.533,63 CEF-1.724,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/09/2014 | 14716.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 283,65 INSS- 1.423,28 CEF-244,85 BB- 946,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/09/2014 | 8954.53 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 268,88 IRRF- 1.396,15 PA- 809,62 CEF- 2.948,82 BB- 1.786,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003571 | 30/09/2014 | 4500.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET PLACA MMX 5538 - PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 446,92 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003572 | 30/09/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA MNW 3121 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 IRRF- 32,94 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2014 | 200.00 | 00022789600759 | JOSE EMIDIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2014 | 130.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2014 | 724.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2014 | 500.00 | 00008125723439 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 30/09/2014 | 800.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARATUBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA RECEBER O LIXO DOMICILIAR RECOLHIDO NA ZONA URBANA, DE SERTÃOZINHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, ISS- 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/09/2014 | 9424.72 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 753,98 BB-93,08O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/09/2014 | 22237.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS-51,20 IPMS- 2.205,56 IRRF- 26,42 PA- 308,00 CEF-3.285,01 SINSERT-88,02 BB-1.001,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/09/2014 | 3222.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 257,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/09/2014 | 3405.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS-235,82 IRRF- 27,81 PA- 191,51 CEF- 1.099,16 SINSERT- 21,44 BB- 617,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2014 | 300.00 | 00057693498400 | GENIVAL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLÁVEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/09/2014 | 8218.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 720,44 IRRF- 17,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2014 | 1011.00 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003600 | 30/09/2014 | 1500.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMR 6745- PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E TRANSPORTANDO A EQUIPE ESF II DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003601 | 30/09/2014 | 1200.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNN 9149- PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO E TRANSPORTANDO A EQUIPE ODONTOLÓGICA ESF II DA ZONA URBANA PARA O SÍTIO GUABIRABA I, DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,40 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2014 | 280.00 | 00071331190487 | IRENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA VITÓRIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APOIO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2014 | 700.00 | 00005090455457 | LARISSA FARIAS BELÉM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003605 | 30/09/2014 | 4800.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA NQG 4302 - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 144,00 IRRF- 529,42 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2014 | 724.00 | 17514255000175 | MARIANA DA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2014 | 724.00 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2014 | 724.00 | 00005888536407 | JOSE IRAPUAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2014 | 625.00 | 00041547829400 | MARIA INES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 1590 - PB A SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,75. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2014 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA EM FAVOR DO BEMFAM, RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2014 | 103.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/09/2014 | 6500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFEREENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS-585,00 IRRF- 13,72O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/09/2014 | 7387.95 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 669,90 CEF- 848,45 SINSERT- 43,50 SINDACS- 60,90 BB- 921,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/09/2014 | 21298.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF-3.113,14 INSS-1.272,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/09/2014 | 12498.57 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 147,80 IPMS- 962,24 IRRF-403,61 CEF- 1.236,92 SINSERT-17,83 BB-771,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/09/2014 | 10064.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CURSO. INSS- 805,12 CEF-448,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/09/2014 | 4907.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 492,84 CEF-512,19 SINSERT- 44,79 BB- 142,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/09/2014 | 37551.42 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 38,00 IPMS- 3.595,47 IRRF- 51,70 CEF- 3.552,55 SINSERT-75,29 BB- 4.851,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/09/2014 | 1760.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 158,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/09/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/09/2014 | 200.00 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/09/2014 | 250.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003560 | 30/09/2014 | 2200.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (11) ONZE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO KOMBI PLACA KKI 7902 - PB, DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NECESSIDADES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 66,00 42,22 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003581 | 30/09/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA MNW 3121 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2014 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PERTENCENTE A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO PEDRO VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "CRECHE CRIANÇA FELIZ", MANTIDA POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00010034204431 | RONALDO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VECTRA DE PLACA MOU 0543 PARA O SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 60,00 IRRF- 21,69 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2014 | 625.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2014 | 348.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2014 | 9365.23 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS-1.030,16 CEF- 1.083,07 SINSERT- 78,04 BB- 554,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/09/2014 | 9412.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 752,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2014 | 10136.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 810,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/09/2014 | 4800.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 384,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/09/2014 | 9412.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO EJA MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.INSS- 752,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/09/2014 | 107423.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 11.816,52 CEF- 9.450,90 SINSERT- 880,37 BB- 6.787,56 IRRF- 319,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/09/2014 | 43865.51 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 4.831,21 PA-311,92CEF- 3.262,16 SINSERT- 262,91 BB- 2.811,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/09/2014 | 19965.46 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.971,27 IRRF- 34,31 CEF- 1.781,81 SINSERT- 135,29 BB- 1.353,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/09/2014 | 11584.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 926,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/09/2014 | 724.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/10/2014 | 72.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MOU 0543 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/10/2014 | 162.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA OFZ 3299, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 4,86 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/10/2014 | 306.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS: GOL OGB PLACA 5600, GOL OGB PLACA 4950, OGB PLACA 5540 E KOMBI PLACA 7050, LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.ISS- 9,18 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/10/2014 | 72.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/10/2014 | 90.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO CORSA PLACA MON 3621 LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/10/2014 | 1.06 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/10/2014 | 200.00 | 00007970393411 | LUCINEIDE DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO HENRIQUE DIAS SOARES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003668 | 01/10/2014 | 4200.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/10/2014 | 90.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO NO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/10/2014 | 350.00 | 00004856781448 | MARIA JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARIA JOSÉ DE FARIAS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/10/2014 | 101.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA DESTINADO A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/10/2014 | 25.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003669 | 02/10/2014 | 230.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/10/2014 | 800.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS (SPRINTER) PLACA CGS 8576 - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO NICA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. ISS-9,60 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/10/2014 | 1080.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/10/2014 | 1530.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003674 | 02/10/2014 | 1570.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/10/2014 | 450.00 | 00049760769468 | PEDRO DE BRITO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/10/2014 | 500.00 | 00008740561445 | JOSE LAERCIO DA PENHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/10/2014 | 525.00 | 00003084756406 | MANOEL ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/10/2014 | 300.00 | 00009043922447 | JACIEL DE PONTESRODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/10/2014 | 525.00 | 00010802987460 | LEODIL DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 DIAS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/10/2014 | 500.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/10/2014 | 500.00 | 00011463029403 | ANTONIO DIOGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/10/2014 | 525.00 | 00001181984408 | JAILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.ISS- 15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/10/2014 | 500.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/10/2014 | 500.00 | 00012452584789 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/10/2014 | 525.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/10/2014 | 550.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/10/2014 | 500.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/10/2014 | 525.00 | 00010690606400 | WALISON SILVESTRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/10/2014 | 575.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 17,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/10/2014 | 724.00 | 00002759428486 | JUSSARA MARIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE PINTURAS (TECIDO E VIDRO), PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/10/2014 | 280.00 | 00070003329488 | DOUGLAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICÍPIO, PARA EFETUAR PARTE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE QUANDO NA PARTICIPAÇÃO NA 11ª COPA REGIONALDE FUTEBOL DE SERTÃOZINHO EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/10/2014 | 100.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SELEÇÃO DE SERTÃOZINHO DESTE MUNICÍPIO PARA EFETUAR PARTE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA II COPA DE FUTSAL DE VETERANOS DE SERTÃOZINHO, EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/10/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/10/2014 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA DESCOBERTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/10/2014 | 400.00 | 00002561186474 | CRISTIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/10/2014 | 192.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DILIGÊNCIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000866-48.2014.815.0511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003717 | 06/10/2014 | 6334.80 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ESF I E II, UNIDADES ÂNCORA DE SAÚDE E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/10/2014 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. ISS- 60,00 IRRF-21,69 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003726 | 07/10/2014 | 3787.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DIÁRIOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF I E II, POSTOS ÂNCORAS E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003727 | 07/10/2014 | 1440.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003723 | 07/10/2014 | 6450.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DIÁRIOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF I E I, POSTOS ÂNCORAS E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003724 | 07/10/2014 | 6372.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DIÁRIOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF I E I, POSTOS ÂNCORAS E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003719 | 07/10/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 4950 PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003720 | 07/10/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 5540 PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003721 | 07/10/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA OGB 7050 PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/10/2014 | 1360.00 | 00005056590428 | VALDEMIR RIBEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA EM SUBSTITUÍÇÃO A FUNCIONÁRIA EDITH PEREIRA LEITE FILHA, MAT. 1014, NO PERÍODO DE VACÂNCIA. ISS- 40,80 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003708 | 07/10/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFH 1924 - PB, PARA O SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003709 | 07/10/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/10/2014 | 525.00 | 00003524291430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/10/2014 | 575.00 | 00005906740481 | JOSE AGILSON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-17,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/10/2014 | 500.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/10/2014 | 980.00 | 00004934244409 | ADRIANO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS QUE TEM COMO OBJETIVO EXECUTAR CORTE DE TERRA PARA ATENDER OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 14H. ISS- 29,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/10/2014 | 5014.75 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003706 | 07/10/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 PARA O SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003707 | 07/10/2014 | 2000.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX PLACA: MNZ 3392 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003711 | 07/10/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/10/2014 | 400.00 | 00004170225490 | SEVERINA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/10/2014 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADOS AO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/10/2014 | 105.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/10/2014 | 9.32 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/10/2014 | 35.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CATUCHO, DESTINADOS AO SETOR DE COMPREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/10/2014 | 1040.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/10/2014 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003743 | 09/10/2014 | 3233.50 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ 3299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003744 | 09/10/2014 | 7809.80 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS GOL DE PLACA OGB 5540, OGB 5600, OGB 4950 E KOMBI DE PLACA OGB 7050 LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003745 | 09/10/2014 | 2099.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULO VAM DE PLACA NQG 4302 LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003718 | 09/10/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003722 | 09/10/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 5600 PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003725 | 09/10/2014 | 1665.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DIÁRIOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF I E II, POSTOS ÂNCORAS E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003731 | 09/10/2014 | 3590.70 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5500, ÔNIBUS PLACA NQE 7895 PERTENCENTES A PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003732 | 09/10/2014 | 4531.53 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OGF 1356, MICRO ÔNIBUS PLACA OGD 2578 E MICROÕNIBUS DE PLACA MOK 9132 PERTENCENTES A PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/10/2014 | 104.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OGD 2578 PERTENCENTES A PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003742 | 09/10/2014 | 5269.88 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MOU 0543 E GOL PLACA OFH 1924 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/10/2014 | 294.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS DESTINADOS A REUNIÃO REALIZADA COM OS PAIS DA E.M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES E REUNIÃO COM OS PROFESSORES E A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA PARA O PLANEJAMENTO DO 3º BIMESTRE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/10/2014 | 264.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE NATA DESTINADOS AOS ALUNOS DO 7º ANO DA E.M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES QUE PARTICIPARAM DO PASSEIO REALIZADO E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DA II COPA REGIONAL DE FUTSAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/10/2014 | 64.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE NATA DESTINADOS A FORMAÇÃO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) REALIZADO COM OS PROFESSORES DO 1º AO 3º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/10/2014 | 240.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE OVOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO I ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/10/2014 | 1439.03 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA MQH 2102 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/10/2014 | 525.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE HIDRAULICO DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR, PÁ MECÂNICA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003740 | 09/10/2014 | 9688.60 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS A MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXO 4478, TRATOR E PAR MECÂNICA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003735 | 09/10/2014 | 794.45 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX 9466 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/10/2014 | 115.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003734 | 09/10/2014 | 1465.62 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA DE PLACA MON 3621 LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003737 | 09/10/2014 | 2412.84 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003736 | 09/10/2014 | 1193.97 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AOS VEÍCULOS FORD FIESTA PLACA OFC 9430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003738 | 09/10/2014 | 973.13 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FOX PLACA MNZ 3392 LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/10/2014 | 3174.98 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/10/2014 | 72.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO FOX DE PLACA MNZ 3392 LOCADO PARA O SERVIÇO DA SECRETARIADE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/10/2014 | 678.00 | 00003374627471 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NOTURNO DOS PRÉDIOS DO PROJOVEM, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-20,34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/10/2014 | 72.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA OFC 9430 VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. ISS-2,16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/10/2014 | 25025.37 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.DEB/INSS - FPMDEB/SAL/FAM - 4.064,64 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/10/2014 | 4841.58 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNUCIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/10/2014 | 2043.19 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A JUROS DESCONTADO DO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/10/2014 | 72.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/10/2014 | 550.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NOTURNO DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/10/2014 | 72.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO CORSA PLACA MON 3621 LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DO CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB/CNM - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/10/2014 | 50.00 | 00097824429415 | LUCINEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALGODÃO DOCE DESTINADOS AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO EM AÇÃO REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. ISS- 1,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/10/2014 | 600.00 | 00011020883405 | JOSELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LICO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/10/2014 | 600.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/10/2014 | 520.00 | 00005196883410 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO LIVRO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/10/2014 | 400.00 | 00003051120405 | JOAO FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 DIAS DE LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/10/2014 | 600.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/10/2014 | 600.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/10/2014 | 740.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.ISS-22,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/10/2014 | 370.00 | 00003374732429 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-11,10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/10/2014 | 525.00 | 00006576461488 | ANA PAULA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. NAÍDE MAIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/10/2014 | 750.00 | 14873759000193 | PETRUCIA MARINHO DA COSTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLÉ DE SABORES DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/10/2014 | 1349.00 | 04060898000144 | LIAC-LAB.INTEG.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/10/2014 | 210.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS: GOL OGB PLACA 5600, GOL OGB PLACA 4950, OGB PLACA 5540 E KOMBI PLACA 7050, LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.ISS- 6,30 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/10/2014 | 724.00 | 00004369512409 | ZULEIDE DE LUNA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA SUBSTITUÍÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DA PENHA DA SILVA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR RECOMENDAÇÕES DO MEDICO Dr.IGOR LEMOS DUARTE FRENTE REFERENCIA DO CID 10- C 184 ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/10/2014 | 724.00 | 00008528668444 | JULIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO,RICARDO DE OLIVEIRA GOMES MAT: DE Nº: 0001032, NO PERIODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/10/2014 | 1800.00 | 00005231497436 | JOSE MARTINIANO DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO EM BASE DO SAMU DE REFERÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 06 PLANTÕES DE 24 HORAS, MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/10/2014 | 90.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFZ 3299, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/10/2014 | 109.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONES: 3685-1097 DO POSTO DE SAÚDE E 3685-1082 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/10/2014 | 544.91 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/10/2014 | 1519.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, MAMOGRAFICOS E ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/10/2014 | 2730.00 | 14864843000140 | MARIA NADIR DE CASTRO HOLANDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/10/2014 | 550.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/10/2014 | 350.00 | 00070081561466 | MANOEL SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 DIAS DE LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/10/2014 | 250.00 | 00003134402475 | INÊS MARILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/10/2014 | 50.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/10/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/10/2014 | 400.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AO DIA DO EVANGÉLICO E DURANTE O EVENTO DO SELO UNICEF REALIZADO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/10/2014 | 3495.00 | 18411851000192 | JOAN FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS, POSTES E PAINÉIS DESTINADOS AS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/10/2014 | 255.00 | 00005647780440 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO COM SOM VOLANTE RELATIVO A 17 H DIVULGANDO AS AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS-7,65 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/10/2014 | 153.00 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO JANTAR OFERECIDO AOS PAIS DOS PARTICIPANTES DO SCVF (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/10/2014 | 510.50 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCVF (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DURANTE PASSEIO TURÍSTICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA EQUIPE DO REFERIDO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/10/2014 | 458.39 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA BRINQUEDOTECA REFERENCIADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003790 | 14/10/2014 | 1630.28 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/10/2014 | 500.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MIL PLANFLETOS DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA) DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003967 | 14/10/2014 | 1743.83 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/10/2014 | 551.04 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, CHAVE, SERRA COPO, SUPORTE PARA SERRA COPO E LÂMINA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/10/2014 | 2300.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA E 1.000 PANFLETOS EM CORES DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÁBADO DE SANT'ANA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/10/2014 | 720.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLANFLETOS EDUCATIVOS CONTRA O CÂNCER OUTUBRO ROSA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/10/2014 | 1750.00 | 07950212000189 | INST.PERICLES VILHENA DE AÇÃO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/10/2014 | 790.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 9132 - PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/10/2014 | 725.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE 7895 - PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/10/2014 | 1040.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E ALICATE DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003799 | 15/10/2014 | 1159.20 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA E.M.E.F. PROFª MARIA DE LOURDES SILVA PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/10/2014 | 2350.02 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003801 | 15/10/2014 | 2022.86 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003802 | 15/10/2014 | 2599.98 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS TURMAS DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/10/2014 | 6.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/10/2014 | 15.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA TRAV. JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/10/2014 | 420.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGE 5500. MICROÔNIBUS PLACA MOK 9132, MICROÔNIBUS PLACA OGD 2578, ÔNIBUS PLACA NQE 7895 E ÔNIBUS PLACA OGF 1356 PERTENCENTES AESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/10/2014 | 221.00 | 00004303186422 | MARIA HELENA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADO AO ENCARREGADO DO COLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. ISS- 6,63 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/10/2014 | 420.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEÍCULO TRATOR, PAR MECÂNICA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXO 4478, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 2102,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 12,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003811 | 17/10/2014 | 1645.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003808 | 17/10/2014 | 239.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS E GUARDANAPOS) DESTINADOS AS AÇÕES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003809 | 17/10/2014 | 375.75 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS (PAIF) NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003810 | 17/10/2014 | 757.77 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOSPELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003812 | 17/10/2014 | 1056.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO E CIMENTO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRº LEANDRO COSTA DE OLIVEIRA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003813 | 17/10/2014 | 964.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO E CIMENTO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª SHIRLEY CLÁUDIA MONTEIRO DA ROCHA FRANÇA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003814 | 17/10/2014 | 815.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO E CIMENTO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRº ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003815 | 17/10/2014 | 1010.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO E CIMENTO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003816 | 17/10/2014 | 1010.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO E CIMENTO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª MARIA APARECIDA DOS SANTOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/10/2014 | 520.00 | 00008621800403 | MAYCHEL RENNAN RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL DO CHÁ DOS IDOSOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO, REALIZADO PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA VISANDO FAVORECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DOS IDOSOS COM SUAS FAMÍLIAS. ISS- 15,60 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/10/2014 | 400.00 | 00051889900400 | CLOVIS MARTINS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÃO COM TEATRO DE BONECOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO COM AS CRIANÇAS DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLS FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/10/2014 | 2000.00 | 02069550000192 | BALNEARIO RECANTO DO LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE UTILIZAÇÃO DO BALNEÁRIO COM REFEIÇÃO DESTINADO AOS PARTICIPANTES (ADOLESCENTES E IDOSOS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM DE LAZER E ENCONTRO INTERGERACIONAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO DIA 18/10/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003842 | 20/10/2014 | 895.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO, AREIA, BACIA BELIZE E CIMENTO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRº ANTONIO PEREIRA DE LIMA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/10/2014 | 161.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DILIGÊNCIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000332-12.2011.815.0511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003840 | 20/10/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/10/2014 | 56.27 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/10/2014 | 382.81 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/10/2014 | 1725.48 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003841 | 20/10/2014 | 650.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/10/2014 | 629.00 | 15509527000113 | LUIZ EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/10/2014 | 100.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/10/2014 | 25.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/10/2014 | 40.00 | 00003472201428 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/10/2014 | 25.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/10/2014 | 100.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/10/2014 | 75.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/10/2014 | 100.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/10/2014 | 1243.16 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/10/2014 | 1007.96 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/10/2014 | 25.00 | 00005836772401 | DADIANE DE LIMA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/10/2014 | 450.00 | 00008877111461 | JESSICA DE FATIMA PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE PARA A PORTA DA SALA DE INFORMÁTICA E UMA GRADE PARA O JANELÃO DA SALA DE AULA DA E.M.E.F. PROFESSORA NAÍDE MAIA E OS REPAROS E MANUTENÇÕES DE DOIS ARMÁRIOS, UM DA E.M.E.F. CELSO MAURÍCIO DE PONTES E UM DA E.M.E.F. JOSÉ SOARES DE SENA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 13,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/10/2014 | 2044.77 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/10/2014 | 2405.40 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/10/2014 | 2039.16 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/10/2014 | 470.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS ULISSES MAURÍCIO DE PONTES, PROFª MARIA DE LOURDES SILVA E CELSO MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/10/2014 | 1350.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003847 | 21/10/2014 | 3625.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS ATENDIDAS PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. ISS- 108,75 IRRF- 238,63 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/10/2014 | 1230.30 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/10/2014 | 2336.81 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/10/2014 | 2367.15 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/10/2014 | 1258.30 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/10/2014 | 199.00 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO BIOORAL, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS ESF I E II E UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO CANAFÍSTULA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/10/2014 | 900.00 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL E CREME DENTAL, DESTINADOS AS AÇÕES DO PDE NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/10/2014 | 400.85 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UBS DA ESF I LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/10/2014 | 308.02 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UBS DO SÍTIO GUABIRABA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/10/2014 | 298.03 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE ÂNCORA ESF II DO SÍTIO CANAFÍSTULA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/10/2014 | 155.82 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS ACE (AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/10/2014 | 104.70 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ISOPOR PEQUENA DESTINADAS A PACIENTES DIABÉTICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE INSULINAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004082 | 21/10/2014 | 6955.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II) LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004083 | 21/10/2014 | 7703.16 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II) LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/10/2014 | 2000.70 | 19402907000105 | PLANSERCON-PLANEJAMENTO SERVS. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA TÉCNICA DE ENGENHARIA (ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS, FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/10/2014 | 1791.25 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/10/2014 | 5477.23 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/10/2014 | 2800.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/10/2014 | 300.00 | 00005168087450 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAIO FERNANDES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/10/2014 | 100.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª TEREZINHA GOMES DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/10/2014 | 100.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª TEREZINHA GOMES DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/10/2014 | 100.00 | 00002094992497 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª JOSIELMA DOS SANTOS PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/10/2014 | 100.00 | 00002094992497 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª JOSIELMA DOS SANTOS PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/10/2014 | 100.00 | 00003320083473 | JOSE AILTON BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª MARIA JOSELI NUNES PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/10/2014 | 100.00 | 00004380626474 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA A SRª MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/10/2014 | 100.00 | 00000558296785 | JOSE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL DA SRª GIRCELMA MARINHO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 073/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/10/2014 | 100.00 | 00000558296785 | JOSE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL DA SRª GIRCELMA MARINHO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 073/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/10/2014 | 180.00 | 00007683088447 | MARIA JOSE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIR CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/10/2014 | 100.00 | 00057693072420 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª JOSEFA RUFINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/10/2014 | 100.00 | 00073926450487 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª MARGARETH DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/10/2014 | 100.00 | 00073926450487 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª MARGARETH DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/10/2014 | 100.00 | 00005673732406 | LUCIANA PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREU POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/10/2014 | 100.00 | 00005673732406 | LUCIANA PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREU POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/10/2014 | 100.00 | 00082630100472 | SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SRª MARIA DE LOURDES LIMA DE PONTES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/10/2014 | 100.00 | 00082630100472 | SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SRª MARIA DE LOURDES LIMA DE PONTES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/10/2014 | 100.00 | 00057693072420 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª JOSEFA RUFINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/10/2014 | 100.00 | 00009512129744 | CATIANA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/10/2014 | 100.00 | 00009512129744 | CATIANA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/10/2014 | 100.00 | 00005515107497 | WAGNER LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE RESIDÊNCIADA SRª MARIA EDILEUZA CORDEIRO DA SILVA MOURA POR SER RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/10/2014 | 100.00 | 00005515107497 | WAGNER LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE RESIDÊNCIADA SRª MARIA EDILEUZA CORDEIRO DA SILVA MOURA POR SER RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/10/2014 | 100.00 | 00004380626474 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA A SRª MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/10/2014 | 1536.00 | 02759277000128 | OTICA DINIZ- ADEILZA DINIZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A DOAÇÃO AO SRº JOELSON COSMO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003952 | 22/10/2014 | 1325.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/10/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FMAS EM FAVOR D BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/10/2014 | 300.00 | 00002932509446 | BENEDITO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/10/2014 | 500.00 | 00069188858472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/10/2014 | 525.00 | 00008003365422 | VALDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/10/2014 | 678.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-20,34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/10/2014 | 525.00 | 00000010734430 | EDIJACSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/10/2014 | 525.00 | 00008691419458 | ALESSANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 DIAS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/10/2014 | 130.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DO PEDAL DE FREIO DO TRATOR E RECUPERAÇÃO DA GRADE DE PROTEÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. ISS- 3,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/10/2014 | 210.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. ISS-6,30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/10/2014 | 320.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEÍCULO TRATOR, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXO 4478, MOTONIVELADORA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 2102,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 9,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/10/2014 | 840.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 9398 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. ISS- 25,20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003899 | 22/10/2014 | 1981.75 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E POSTOS ÂNCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003904 | 22/10/2014 | 3446.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/10/2014 | 540.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGE 5500. MICROÔNIBUS PLACA MOK 9132, MICROÔNIBUS PLACA OGD 2578, ÔNIBUS PLACA NQE 7895 E ÔNIBUS PLACA OGF 1356 PERTENCENTES AESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 16,20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003897 | 22/10/2014 | 1860.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA ELX 9390 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS AÇUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/10/2014 | 1400.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 42,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0003906 | 23/10/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/10/2014 | 475.00 | 00003471930485 | MARIA DA PAZ FIRMINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ULISSES MAURÍCIO DE PONTES, REFERENTE A 19 DIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0003905 | 23/10/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/10/2014 | 480.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA HAA 4265 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO HOSPITALAR EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. ISS- 14,4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/10/2014 | 300.00 | 00005647780440 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO COM SOM VOLANTE CORRESPONDENTE A 20 H PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS EQUIPES DA FAMÍLIA ESF I E II DESTE MUNICÍPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/10/2014 | 1280.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/10/2014 | 29.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA VITÓRIA DESTINADO A CASA DE APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0003907 | 23/10/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/10/2014 | 225.00 | 00005647780440 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO COM SOM VOLANTE RELATIVO A 15 H DIVULGANDO NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 6,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/10/2014 | 600.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP 1520, TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA, PIRPIRI, MASCATE E PEDRA DAGUA, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE: 07,14,21 E 28 DE JULHO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/10/2014 | 600.00 | 00089371925434 | JOSE DAMACENO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HQR 6723 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS LAGOA DE BAIXO, GUABIRABA E RIACHO DAS PEDRAS NOS DIAS 07,14,21, E 28 DE JULHO SENDO FEIRA LIVRE. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/10/2014 | 600.00 | 00008981525420 | MARIA RONESSA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMV 2673 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA II, RIACHO DAS PEDRAS E LAGOA DE BAIXO NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JULHO SENDO FEIRA LIVRE. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/10/2014 | 80.00 | 00004857251426 | RENATA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RODRIGO SOARES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/10/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/10/2014 | 500.00 | 00076076318449 | MANOEL PONTES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM POR OCASIÃO DO EVENTO COMUNIDADE EM AÇÃO REALIZADO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO PELA EQUIPE DO SCFV, REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 15,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/10/2014 | 4000.00 | 00003257431422 | JOSICLEIDE PAULINO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFANTIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS. ISS- 120,00 IRRF- 323,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/10/2014 | 250.00 | 00008868481480 | JAQUELINE ARAÚJO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADROALDO GUEDES ALCOFORADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/10/2014 | 400.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROJOVENS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/10/2014 | 1500.00 | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-45,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/10/2014 | 724.00 | 00008556727492 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO PO MEIO DO ESPORTE E DANÇA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/10/2014 | 724.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA ( DANÇA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/10/2014 | 724.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DE ARTE (ARTESANATO E PAPETAGEM) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/10/2014 | 1700.00 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLAINE COSTA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 51,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/10/2014 | 724.00 | 00008535348450 | GEVANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTAS NA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO DO RECURSO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/10/2014 | 724.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA (MÚSICA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/10/2014 | 724.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA/ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/10/2014 | 4300.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). O PRONTUÁRIO É UM INSTRUMENTO PADRONIZADO DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/10/2014 | 465.00 | 00002146996765 | EDIVANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO LANCHE SERVIDOS EM AÇÕES REALIZADAS PELAS ESF I E II E ESB I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/10/2014 | 625.00 | 00041547829400 | MARIA INES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 1590 - PB A SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,75. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/10/2014 | 700.00 | 00005090455457 | LARISSA FARIAS BELÉM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003936 | 24/10/2014 | 1500.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMR 6745- PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E TRANSPORTANDO A EQUIPE ESF II DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003937 | 24/10/2014 | 1200.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNN 9149- PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO E TRANSPORTANDO A EQUIPE ODONTOLÓGICA ESF II DA ZONA URBANA PARA O SÍTIO GUABIRABA I, DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,40 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 24/10/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 24/10/2014 | 280.00 | 00071331190487 | IRENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA VITÓRIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APOIO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003940 | 24/10/2014 | 4800.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA NQG 4302 - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 144,00 IRRF- 529,42 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/10/2014 | 724.00 | 17514255000175 | MARIANA DA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/10/2014 | 724.00 | 00005888536407 | JOSE IRAPUAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/10/2014 | 724.00 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/10/2014 | 500.00 | 00008391690784 | JOSE PEDRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/10/2014 | 500.00 | 00070222888440 | YAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/10/2014 | 1260.00 | 00003472439408 | MARIA TEREZILDA MOURA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/10/2014 | 500.00 | 00006649796450 | LUCINALDO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/10/2014 | 500.00 | 00006649796450 | LUCINALDO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM FUNCIONAMENTO NA BRINQUEDOTECA E REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/10/2014 | 500.00 | 00006649796450 | LUCINALDO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AOS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/10/2014 | 500.00 | 00006649796450 | LUCINALDO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/10/2014 | 13.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO/MTUR DE RESPONSABILIDADE DESTA PRFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003945 | 28/10/2014 | 8577.40 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ESF I E II, UNIDADES ÂNCORA DE SAÚDE E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004084 | 28/10/2014 | 6554.73 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II) LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/10/2014 | 177.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA DESTINADO A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DE APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF I E II LOCALIZADA NA RUA DA VITÓRIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/10/2014 | 24.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DE APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF I E II LOCALIZADA NA RUA DA VITÓRIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/10/2014 | 28.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA VITÓRIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003978 | 29/10/2014 | 1993.79 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/10/2014 | 61.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/10/2014 | 922.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/10/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª NAÍDE MAIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003958 | 29/10/2014 | 2706.11 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ZONAS RURAL E URBANA VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003962 | 29/10/2014 | 613.49 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/10/2014 | 6.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003976 | 29/10/2014 | 8748.70 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003977 | 29/10/2014 | 985.76 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/10/2014 | 1329.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO E ESTÁDIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/10/2014 | 2044.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003961 | 29/10/2014 | 1119.65 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MATADOURO, MERCADO E PRAÇAS FREI DAMIÃO E EDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/10/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/10/2014 | 9981.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/10/2014 | 675.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/10/2014 | 1400.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 4688, CONDUZINDO OS IDOSOS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM PASSEIO DE LAZER E ENCONTRO INTERGERACIONAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003959 | 29/10/2014 | 721.22 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003965 | 29/10/2014 | 9295.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/10/2014 | 350.00 | 20978702000151 | CECILIA CAROLINA FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADOA A DOAÇÃO COM A MENOR JÉSSYCA FIGUEIREDO DA SILVA, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/10/2014 | 11.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003963 | 29/10/2014 | 611.60 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003966 | 29/10/2014 | 530.39 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/10/2014 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO DE ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/10/2014 | 15.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003960 | 29/10/2014 | 1283.37 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003964 | 29/10/2014 | 521.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/10/2014 | 159.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1092 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/10/2014 | 380.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/10/2014 | 522.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1073 DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/10/2014 | 14716.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 283,65 INSS- 1.423,28 CEF-244,85 BB- 946,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/10/2014 | 8805.53 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 268,88 IRRF- 1.375,66 PA- 809,62 CEF- 2.948,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/10/2014 | 6770.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 541,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/10/2014 | 1448.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 57,92O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/10/2014 | 9612.82 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. PENSÃO- 108,60 IPMS- 802,21 IRRF- 46,78 INSS- 59,40 SINSERT-10,57 BB-1.533,63 CEF-1.124,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/10/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADO NA REFERIDA EMISSORA, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/10/2014 | 724.00 | 00007184184416 | DAYSE ANNY SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003991 | 30/10/2014 | 2200.00 | 00069191395453 | IVANILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA DE PLACA MON 3621 PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 66,00 IRRF- 36,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/10/2014 | 500.00 | 00000009475478 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/10/2014 | 250.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA JSM 172ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/10/2014 | 350.00 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA PRES. GETULIO VARGAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0004005 | 30/10/2014 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, CIVIS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF-210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/10/2014 | 2500.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS, GUIA DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA, EXTRATOS DE CONTAS E BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO-PB, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/10/2014 | 10716.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 920,28 IRRF-17,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/10/2014 | 1448.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/10/2014 | 7375.08 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.IPMS - 777,20 IRRF- 12,87 CEF- 229,22 SINSERT- 17,19 BB- 174,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/10/2014 | 1200.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.. ISS- 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/10/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/10/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/10/2014 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA ELABORAÇÕES DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E LANÇAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, INEXIGIBILIDADE, CONCORRÊNCIA E PREGÕES AO SAGRES DO TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0004008 | 30/10/2014 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTA EDILIDADE EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONTADOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 165,00 IRRF- 553,54 INSS- 482,93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/10/2014 | 1774.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 141,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/10/2014 | 250.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/10/2014 | 7156.81 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 104,49 IPMS-532,86 IRRF- 45,43 CEF- 539,72 BB- 536,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/10/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/10/2014 | 92.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO NO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/10/2014 | 3620.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 289,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/10/2014 | 880.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 96,80 CEF-233,70 SINSERT- 8,80 BB- 198,87O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/10/2014 | 724.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO FMAS E PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL AO GESTOR MUNICIPAL DA A.S. E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMAS FEDERAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/10/2014 | 237.80 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO DETRAN-PB, RELATIVO AOS SEGUROS DO EXERCÍCIO 2014 DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA OFC 9430, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/10/2014 | 350.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA UMBELINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DOS CURSOS DO PRONATEC REALIZADO EM PARCERIA COM O INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA PARA OS ALUNOS INSERIDOS NO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 10,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/10/2014 | 8942.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 715,36 BB-93,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/10/2014 | 21704.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS-51,20 IPMS- 2.205,56 IRRF- 22,82 PA- 308,00 CEF-3.285,01 SINSERT-88,02 BB-1.221,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/10/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/10/2014 | 300.00 | 00057693498400 | GENIVAL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLÁVEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/10/2014 | 8218.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 720,44 IRRF- 17,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/10/2014 | 3222.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 257,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/10/2014 | 3778.24 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS-276,79 IRRF- 27,81 PA- 191,51 CEF- 840,76 SINSERT- 25,16 BB- 383,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 30/10/2014 | 800.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARATUBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA RECEBER O LIXO DOMICILIAR RECOLHIDO NA ZONA URBANA, DE SERTÃOZINHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, ISS- 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/10/2014 | 500.00 | 00008125723439 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/10/2014 | 724.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/10/2014 | 130.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/10/2014 | 200.00 | 00022789600759 | JOSE EMIDIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004007 | 30/10/2014 | 4500.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET PLACA MMX 5538 - PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 446,92 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/10/2014 | 200.00 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/10/2014 | 9412.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 752,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/10/2014 | 10136.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 810,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/10/2014 | 4800.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 384,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/10/2014 | 9365.23 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS-1.030,16 CEF- 1.083,07 SINSERT- 78,04 BB- 654,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/10/2014 | 9412.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO EJA MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.INSS- 752,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/10/2014 | 245.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/10/2014 | 103461.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 11.380,72 CEF- 9.046,56 SINSERT- 851,69 BB- 5.905,63 IRRF- 306,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/10/2014 | 45450.31 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 4.914,83 PA-320,28 CEF- 3.530,42 SINSERT- 270,51 BB- 3.228,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/10/2014 | 19547.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.971,27 IRRF- 34,31 CEF- 1.781,81 SINSERT- 135,29 BB- 1.342,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/10/2014 | 13032.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 1.042,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003981 | 30/10/2014 | 1800.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (09) NOVE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO KOMBI PLACA KKI 7902 - PB, DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NECESSIDADES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/10/2014 | 250.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/10/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN RELATIVO AOS SEGUROS DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGE 5500 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/10/2014 | 625.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/10/2014 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PERTENCENTE A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO PEDRO VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "CRECHE CRIANÇA FELIZ", MANTIDA POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/10/2014 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CRUZ - PIRPIRITUBA/PB, DENOMINADO DE REKINT RECEPÇÕES, NOS DIAS 08 A 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA A FORMAÇÃO INICIAL COM OS ALFABETIZADORES DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/10/2014 | 1710.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A ZONA RURAL E URBANA, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/10/2014 | 10064.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CURSO. INSS- 805,12 CEF-448,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/10/2014 | 1760.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 158,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/10/2014 | 102.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/10/2014 | 35177.54 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 38,00 IPMS- 3.447,20 IRRF- 23,29 CEF- 3.631,30 SINSERT-75,29 BB- 3.869,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/10/2014 | 6500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFEREENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS-585,00 IRRF- 13,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/10/2014 | 7507.95 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 685,30 CEF- 848,45 SINSERT- 43,50 SINDACS- 60,90 BB- 921,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/10/2014 | 24498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IRRF-3.233,54 INSS-1.624,82O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/10/2014 | 12769.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 147,80 IPMS- 996,62 IRRF-431,35 CEF- 1.236,92 SINSERT-17,83 BB-771,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/10/2014 | 5507.35 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 492,84 CEF-512,19 SINSERT- 44,79 BB- 142,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/10/2014 | 724.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004059 | 31/10/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA MNW 3121 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004068 | 31/10/2014 | 5106.35 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004060 | 31/10/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA MNW 3121 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 IRRF- 32,94 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/10/2014 | 100.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DESTINADA AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/10/2014 | 566.70 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS POR OCASIÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM AS CRIANÇAS RECONHECIDAS CARENTES REISDENTES NAS RUAS DO SOL, DA SAUDADE, SÃO JOÃO, DA LINHA E NOSSASENHORA DE FÁTIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/10/2014 | 1448.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHOS/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.INSS - 57,92O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/10/2014 | 300.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA ABRILHANTAR O EVENTO DIA DO EVANGÉLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/10/2014 | 422.73 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/10/2014 | 250.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 114/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/10/2014 | 720.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 09, 14, 17, 21, 22,28 E 31 DO MÊS DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/11/2014 | 500.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/11/2014 | 700.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTEIRA DESTINADA AO CURRAL PRINCIPAL E CONSERTO DO BREQUE DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004097 | 03/11/2014 | 4284.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00015125890472 | JOSE CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152014 | 0004093 | 03/11/2014 | 5597.10 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICA E UNIDADE DE REFERÊNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/11/2014 | 1060.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/11/2014 | 1079.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/11/2014 | 1.06 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/11/2014 | 667.00 | 02759277000128 | OTICA DINIZ- ADEILZA DINIZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A DOAÇÃO PARA O MENOR JOSÉ VICTOR DOS SANTOS POR SER RECONHECIDO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 04/11/2014 | 200.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEÍCULO FIESTA OFC 9430 DE SERTÃOZINHO A GURABIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAO E SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 04/11/2014 | 588.76 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN-PB, RELATIVO AOS SEGUROS DO EXERCÍCIO DE 2013 E 2014 DA MOTO DE PLACA OFC 8578, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004484 | 04/11/2014 | 4340.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 04/11/2014 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA EM FAVOR DO BEMFAM, RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 04/11/2014 | 2170.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, RADIOGRÁFICOS, ECOGRÁFICOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 04/11/2014 | 510.00 | 20872639000174 | R.M.AUTO SERVICE-RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, RETENTOR DA RODA E MÃO-DE-OBA DO SISTEMA DE FREIO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA MOK 9132 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004106 | 04/11/2014 | 1800.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (09) NOVE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO KOMBI PLACA KKI 7902 - PB, DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NECESSIDADES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 04/11/2014 | 140.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 9132, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/11/2014 | 1907.59 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/11/2014 | 567.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, QUE ESTÃO RECEBENDO SALÁRIO MATERNIDADE E AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/11/2014 | 897.33 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, QUE ESTÃO RECEBENDO SALÁRIO MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 05/11/2014 | 800.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS (SPRINTER) PLACA CGS 8576 - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO NICA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-9,60 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 05/11/2014 | 762.01 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, QUE ESTÃO RECEBENDO SALÁRIO MATERNIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 05/11/2014 | 401.40 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, QUE ESTÃO RECEBENDO SALÁRIO MATERNIDADEE AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/11/2014 | 312.76 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, QUE ESTÃO RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/11/2014 | 895.21 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, QUE ESTÃO RECEBENDO SALÁRIO MATERNIDADE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/11/2014 | 390.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA ALDILENE FARIAS DE SENA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA TUTORA DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/11/2014 | 115.76 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, QUE ESTÃO RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/11/2014 | 506.86 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, QUE ESTÃO RECEBENDO SALÁRIO MATERNIDADEE AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 05/11/2014 | 506.87 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, QUE ESTÃO RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/11/2014 | 1188.41 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, QUE ESTÃO RECEBENDO SALÁRIO MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA NAÍDE MAIA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 05/11/2014 | 520.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 05/11/2014 | 111.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO SALÁRIOMATERNIDADE, MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/11/2014 | 365.00 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/11/2014 | 799.74 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 05/11/2014 | 250.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA ADULTO, PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 05/11/2014 | 70.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRANSLADOS DE GUARABIRA A SERTÃOZINHO PARA SEPULTAMENTO DA SRª REGINA PONTES BARBOSA, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/11/2014 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRANSLADOS DE JOÃO PESSOA A SERTÃOZINHO PARA SEPULTAMENTO DA SRº SEVERINO AVELINO ESTEVÃO, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/11/2014 | 250.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA , PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDO RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/11/2014 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRANSLADOS DE JOÃO PESSOA A SERTÃOZINHO PARA SEPULTAMENTO DA SRª MARIA VITÓRIA SILVA DA COSTA, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/11/2014 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRANSLADOS DE JOÃO PESSOA A SERTÃOZINHO PARA SEPULTAMENTO DA SRº MARCOS ANTONIO MOUZINHO, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/11/2014 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRANSLADOS DE JOÃO PESSOA A SERTÃOZINHO PARA SEPULTAMENTO DA SRº CÍCERO SERAFIM, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 05/11/2014 | 250.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA , PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDO RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/11/2014 | 200.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA INFANTIL, PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/11/2014 | 65.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/11/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCVF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/11/2014 | 250.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA ADULTO, PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 05/11/2014 | 1573.12 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 05/11/2014 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA ADROALDO GUEDES ALCOFORADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/11/2014 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE ADOLESCENTE E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004157 | 06/11/2014 | 1324.08 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AOS VEÍCULOS FORD FIESTA PLACA OFC 9430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004159 | 06/11/2014 | 1867.58 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FOX PLACA MNZ 3392 LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004151 | 06/11/2014 | 1553.69 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA DE PLACA MON 3621 LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004146 | 06/11/2014 | 2245.79 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/11/2014 | 724.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO FMAS E PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL AO GESTOR MUNICIPAL DA A.S. E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMAS FEDERAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/11/2014 | 724.00 | 00002759428486 | JUSSARA MARIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE PINTURAS (TECIDO E VIDRO), PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004156 | 06/11/2014 | 310.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AOSE IDOSOS APÓS A MISSA NA IGREJA MATRIZ EM HOMENAGEM AO DIA DOS IDOSOS REALIZADOS COM O GRUPO ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTEÇÃOINTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004141 | 06/11/2014 | 2496.19 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO VAM DE PLACA NQG 4302 LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004143 | 06/11/2014 | 5132.88 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ 3299, AMBULÂNCIA MOQ 2134 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004145 | 06/11/2014 | 223.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO EVENTO SOBRE DIABETES REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS SÍTIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E CANAFÍSTULA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004148 | 06/11/2014 | 288.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS: GOL DE PLACA OBG 4950, KOMBI PLACA OGB 7050 LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/11/2014 | 690.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO COMPUTADOR E IMPRESSORA PERTENCENTE A SLA DE IMUNIZAÇÃO LOCALIZADA NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ( ESF II) DESTE MUNICÍPIO PAGO COM RECURSO DO PMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004154 | 06/11/2014 | 4778.97 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS: GOL DE PLACA OBG 4950, KOMBI PLACA OGB 7050 LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004158 | 06/11/2014 | 270.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE OFERECIDO AS MULHERES DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS NA UNIDADE DO ESF I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 06/11/2014 | 200.00 | 00097824429415 | LUCINEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO DOCE DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. ISS-6,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004150 | 06/11/2014 | 6723.47 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS PLACA OGE 5500, MICROONIBUS PLACA OGD 2578 E ÔNIBUS PLACA NQE 7895 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004155 | 06/11/2014 | 3114.05 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OGF 1356 E MICROÔNIBUS PLACA MOK 9132 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004160 | 06/11/2014 | 2897.11 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFH 1924 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004161 | 06/11/2014 | 1101.62 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX 9466 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/11/2014 | 105.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALA DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXO 4478 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004147 | 06/11/2014 | 9861.60 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS A MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXO 4478, TRATOR E PAR MECÂNICA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 07/11/2014 | 469.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, QUE ESTÃO RECEBENDO SALÁRIO MATERNIDADE E AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 07/11/2014 | 1238.32 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, QUE ESTÃO RECEBENDO SALÁRIO MATERNIDADE E AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004172 | 07/11/2014 | 1989.30 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NFA 3095 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004162 | 07/11/2014 | 10030.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 07/11/2014 | 435.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ 3299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 07/11/2014 | 111.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BLAT DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO SALÁRIO MATERNIDADE, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 07/11/2014 | 150.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFZ 3299 , PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 07/11/2014 | 400.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2134 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 07/11/2014 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER 12 A DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 07/11/2014 | 53.28 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 07/11/2014 | 80.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFC 9430, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 07/11/2014 | 569.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFC 9430, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 07/11/2014 | 340.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARO DA PLACA MÃE DO NOTEBOOK E CLONAGEM DO SISTEMA PERTENCENTE AO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 07/11/2014 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAGA DE TONER 85 A DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA IPVA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/11/2014 | 215.82 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA E FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/11/2014 | 159.24 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA E FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/11/2014 | 51.32 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA E FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/11/2014 | 117.99 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA E FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/11/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/11/2014 | 283.77 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA E FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE, MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/11/2014 | 102.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA E FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004227 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX PLACA: MNZ 3392 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/11/2014 | 358.96 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA E FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/11/2014 | 225.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA E FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO SALÁRIO MATERNIDADE, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/11/2014 | 102.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA E FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/11/2014 | 9934.89 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DESCONTADO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2014.DEB/INSS/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/11/2014 | 4841.58 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNUCIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/11/2014 | 2334.65 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO - RFB-PREV-OB-DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNUCIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/11/2014 | 720.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 13, 18, 20, 22, 25,26 E 29 DO MÊS DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/11/2014 | 250.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 114/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004233 | 10/11/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 PARA O SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DO CNM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/11/2014 | 837.25 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOAÇÃO COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/11/2014 | 200.00 | 00002553746407 | MARIA SONIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/11/2014 | 250.00 | 00011234790467 | BRUNO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/11/2014 | 113.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/11/2014 | 113.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/11/2014 | 113.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/11/2014 | 120.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004198 | 10/11/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGB 4950 PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004200 | 10/11/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA OGB 7050 PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004205 | 10/11/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGB 5540 PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/11/2014 | 113.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/11/2014 | 113.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/11/2014 | 302.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/11/2014 | 360.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS DO SITIO CANAFISTULA À GUARABIRA, NO VEÍCULO CORSA PLACA OGF 9417 - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A HOSPTAL NA REFERIDA CIDADE PARA ATENDIMENTO MÉDICO. ISS- 10,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/11/2014 | 960.00 | 00091721300406 | LUIS UMBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CLASSIC LIFE PLACA NPU 8025 CONDUZINDO A SRª IVONETE BARBOSA DE LIRA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AO SR. MENEZES BARBOSA DE LIRA, NO HOSPITAL DO TRAUMA EM JOÃO PESSOA. ISS- 28,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/11/2014 | 48.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/11/2014 | 1360.00 | 00005056590428 | VALDEMIR RIBEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA EM SUBSTITUÍÇÃO A FUNCIONÁRIA EDITH PEREIRA LEITE FILHA, MAT. 1014, NO PERÍODO DE VACÂNCIA. ISS- 40,80 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/11/2014 | 724.00 | 00004369512409 | ZULEIDE DE LUNA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA SUBSTITUÍÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DA PENHA DA SILVA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR RECOMENDAÇÕES DO MEDICO Dr.IGOR LEMOS DUARTE FRENTE REFERENCIA DO CID 10- C 184 ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004241 | 10/11/2014 | 1102.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OGB 5540 LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/11/2014 | 7498.75 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004181 | 10/11/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFH 1924 - PB, PARA O SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/11/2014 | 327.42 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, QUE ESTÃO RECEBENDO AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/11/2014 | 327.42 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, QUE ESTÃO RECEBENDO AUXILIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/11/2014 | 163.71 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, QUE ESTÃO RECEBENDO AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/11/2014 | 163.71 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, QUE ESTÃO RECEBENDO AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/11/2014 | 151.14 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MDE, QUE ESTÃO RECEBENDO SALÁRIO MATERNIDADE E AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/11/2014 | 163.71 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, QUE ESTÃO RECEBENDO AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/11/2014 | 201.44 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, QUE ESTÃO RECEBENDO AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/11/2014 | 151.14 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, QUE ESTÃO RECEBENDO AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/11/2014 | 151.14 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, QUE ESTÃO RECEBENDO AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/11/2014 | 163.71 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A PARTE EMPEGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, QUE ESTÃO RECEBENDO AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/11/2014 | 881.94 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO BRASIL VEÍCULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA RELATIVO AO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE 7895 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052014 | 0004183 | 10/11/2014 | 14000.00 | 16673818000105 | LUA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR NIEDSON LUA POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE SÁBADO DE SANTANA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/11/2014 | 500.00 | 00012452584789 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/11/2014 | 500.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/11/2014 | 500.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/11/2014 | 550.00 | 00011463029403 | ANTONIO DIOGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/11/2014 | 500.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/11/2014 | 500.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/11/2014 | 500.00 | 00003524291430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/11/2014 | 500.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/11/2014 | 500.00 | 00008691419458 | ALESSANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 DIAS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/11/2014 | 500.00 | 00008740561445 | JOSE LAERCIO DA PENHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/11/2014 | 475.00 | 00010802987460 | LEODIL DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 19 DIAS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/11/2014 | 525.00 | 00003084756406 | MANOEL ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/11/2014 | 500.00 | 00049760769468 | PEDRO DE BRITO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/11/2014 | 500.00 | 00069188858472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/11/2014 | 500.00 | 00008003365422 | VALDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/11/2014 | 500.00 | 00010690606400 | WALISON SILVESTRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,OO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/11/2014 | 525.00 | 00001181984408 | JAILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.ISS- 15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/11/2014 | 3344.88 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004245 | 11/11/2014 | 520.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS MISTAS FOXLUX DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004246 | 11/11/2014 | 445.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA E TUBO DE ESGOTO DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004247 | 11/11/2014 | 340.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/11/2014 | 250.00 | 00009043922447 | JACIEL DE PONTESRODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 7,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004251 | 11/11/2014 | 531.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXADA, CARRO DE MÃO E CHIBANCA SEM CABO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004253 | 11/11/2014 | 390.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/11/2014 | 500.00 | 00005906740481 | JOSE AGILSON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/11/2014 | 600.00 | 00011020883405 | JOSELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004261 | 11/11/2014 | 850.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/11/2014 | 600.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/11/2014 | 500.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/11/2014 | 678.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-20,34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/11/2014 | 520.00 | 00005196883410 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO LIVRO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/11/2014 | 600.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/11/2014 | 600.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/11/2014 | 2000.00 | 00003472137401 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA DE PLACA NFA 3095 PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 60,00 IRRF-21,69 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/11/2014 | 450.00 | 00003472263458 | MARIA JOSE DE PONTES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA RELATIVO A 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-13,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004262 | 11/11/2014 | 195.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA DESTINADA A E.M.E.F. PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004264 | 11/11/2014 | 260.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS MISTA FOX LUX DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/11/2014 | 600.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 9398 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. ISS- 18,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/11/2014 | 724.00 | 00008528668444 | JULIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO,ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONÇA MAT: DE Nº: 0008073, NO PERIODO DE 01/10/2014 A 31/10/2014 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004257 | 11/11/2014 | 1086.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRº JOSÉ FERREIRA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004258 | 11/11/2014 | 460.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRº LUIZ ANTONIO LIRA DA SILVA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004259 | 11/11/2014 | 345.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª ROSIMERE DO NASCIMENTO PEREIRA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004263 | 11/11/2014 | 780.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª MARIA JOSEANE PEREIRA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/11/2014 | 1465.10 | 00003665989450 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 43,95 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/11/2014 | 550.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NOTURNO DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/11/2014 | 678.00 | 00003374627471 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NOTURNO DOS PRÉDIOS DO PROJOVEM, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. ISS-20,34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/11/2014 | 6722.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 17/60 DO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, PARTE DO EMPREGADOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE Nº 00994/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/11/2014 | 150.00 | 00007568000486 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DO GÁS DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. ISS- 4,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FMAS EM FAVOR D BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/11/2014 | 195.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1092 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/11/2014 | 488.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1073 DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/11/2014 | 106.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONES: 3685-1097 DO POSTO DE SAÚDE E 3685-1082 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/11/2014 | 600.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA HAA 4265 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO HOSPITALAR EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. ISS- 18,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/11/2014 | 10.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA NAÍDE MAIA, SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA MÊS DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA NAÍDE MAIA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/11/2014 | 653.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/11/2014 | 348.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO MUNICÍPIO QUE PRESTAM SERVIÇO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-10,44 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 13/11/2014 | 425.00 | 00010233851470 | JOSE FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-12,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/11/2014 | 500.00 | 00004303186422 | MARIA HELENA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LIGADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/11/2014 | 650.00 | 00091704227453 | MARIA JOSENILDA DE LIMA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALMOÇOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO COMPRAS GOVERNAMENTAIS REALIZADO ATRAVÉS DO SEBRAE NESTE MUNICÍPIO. ISS-19,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/11/2014 | 80.00 | 00004857251426 | RENATA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RODRIGO SOARES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152014 | 0004287 | 14/11/2014 | 5663.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICA E UNIDADE DE REFERÊNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004513 | 14/11/2014 | 4864.24 | 18246378000135 | CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO E TOMADA DE PREÇO DE Nº 00002/2014. | 01032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/11/2014 | 3960.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, COLETE E CÂMARA DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5500 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 17/11/2014 | 200.00 | 00006872066423 | ANDELSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE POR UMA ESCOLAE MUNDO PARA TODOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004294 | 17/11/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004296 | 17/11/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 17/11/2014 | 508.87 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO BRASIL VEÍCULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA RELATIVO AO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004292 | 17/11/2014 | 171.52 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS ATENDIMENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 17/11/2014 | 100.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SELEÇÃO DE SERTÃOZINHO DESTE MUNICÍPIO PARA EFETUAR PARTE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA II COPA DE FUTSAL DE VETERANOS DE SERTÃOZINHO, EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 17/11/2014 | 280.00 | 00070222888440 | YAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DESTE MUNICÍPIO PARA EFETUAR PARTE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO 11ª COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004299 | 17/11/2014 | 347.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004301 | 17/11/2014 | 458.89 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOSPELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004291 | 17/11/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 17/11/2014 | 125.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO REFERIDO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB AG. REGIONAL NO PERÍODO DE 13 A 17/10/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004297 | 17/11/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/11/2014 | 72.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/11/2014 | 180.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFZ 3299, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 5,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/11/2014 | 198.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA 4950, OGB PLACA 5540 E KOMBI PLACA 7050 LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 5,94 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 19/11/2014 | 1800.00 | 00005231497436 | JOSE MARTINIANO DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO EM BASE DO SAMU DE REFERÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 06 PLANTÕES DE 24 HORAS, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 19/11/2014 | 175.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 19/11/2014 | 679.30 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENSAIO PARA FISCALIZAÇÃO/VERIFICAÇÃO EM BALANÇAS DA UBS, SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 103 CENTRO SERTÃOZINHO, REALIZADO NO DIA 10/11/14 PELO INMETRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 19/11/2014 | 270.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROE FLUXOMETRO DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA OFZ 3299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 19/11/2014 | 780.00 | 00091704227453 | MARIA JOSENILDA DE LIMA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALMOÇO DESTINADO A EQUIPE DO AMIGO DO PEITO, EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ESF I E II, EQUIPE DO NASF III, SAÚDE BUCAL E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 23,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 19/11/2014 | 200.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 19/11/2014 | 112.50 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AS MULHERES NA REALIZAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,38 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 19/11/2014 | 225.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004324 | 19/11/2014 | 3335.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 23 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS ATENDIDAS PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. ISS- 100,75 IRRF- 179,65 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 19/11/2014 | 70.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRANSLADOS DE GUARABIRA A SERTÃOZINHO PARA SEPULTAMENTO DA SRº SEBASTIAO MACIEL DA SILVA , RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004306 | 19/11/2014 | 827.45 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES COM OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 19/11/2014 | 135.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS DESTINADAS AOS FORMANDOS DOS CURSOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO E RECEPCIONISTA REALIZADO PELO PRONATEC EM PARCERIA COM A IFPB DURANTE EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS REFERIDOS CURSOS AOS ALUNOS INSERIDOS NOS CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. ISS-4,05 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/11/2014 | 56.76 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AO CRAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/11/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 19/11/2014 | 390.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 11,70 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004316 | 19/11/2014 | 210.27 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 19/11/2014 | 250.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA , PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDO RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/11/2014 | 250.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA , PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDO RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/11/2014 | 75.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA UMBELINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS FORMANDOS DOS CURSOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO E RECEPCIONISTA REALIZADO PELO PRONATEC EM PARCERIA COM O INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS REFERIDOS CURSOS AOS ALUNOS INSERIDOS NO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,25 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/11/2014 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/11/2014 | 56.27 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/11/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004330 | 20/11/2014 | 983.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 23 MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADOS POR UNIDADE MÓVEL EM PACIENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/11/2014 | 3000.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGD 2578 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004470 | 20/11/2014 | 1500.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA ELX 9390 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS AÇUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/11/2014 | 470.00 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO BRASIL VEÍCULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA RELATIVO AO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/11/2014 | 400.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PONTE QUE LIGA SERTÃOZINHO AO SÍTIO LAGOA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/11/2014 | 2200.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 66,00 IRRF-36,69 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/11/2014 | 195.00 | 00005647780440 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO COM SOM VOLANTE CORRESPONDENTE A 13 H PARA DIVULGAÇÃO POR OCASIÃO DA CAMPANHA NACIONAL ANTI-RÁBICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. ISS- 5,85 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/11/2014 | 55.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DILIGÊNCIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000694-09.2014.815.0511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/11/2014 | 3960.00 | 00099260980453 | NILMA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 24/11/2014 | 950.25 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004341 | 24/11/2014 | 2142.10 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E POSTOS ÂNCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004342 | 24/11/2014 | 1921.75 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 25/11/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 25/11/2014 | 973.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 25/11/2014 | 105.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 25/11/2014 | 551.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 25/11/2014 | 1722.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 25/11/2014 | 92.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 25/11/2014 | 1133.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES E ESTÁDIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 25/11/2014 | 130.00 | 00003473038466 | SILVANA SOARES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E UMA TORTA PEQUENA DESTINADA AO ENCERRAMENTO DA TURMA DO PROINFO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,90 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 25/11/2014 | 545.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 25/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/11/2014 | 700.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOMPARA ABRILHANTAR O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, TARDE E NOITE REALIZADO NA RUA DO SOL NESTE MUNICÍPIO. ISS- 21,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 25/11/2014 | 63.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004374 | 25/11/2014 | 1159.20 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA PARA OS ALUNOS DA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0004375 | 25/11/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004345 | 25/11/2014 | 300.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 25/11/2014 | 400.00 | 00003051120405 | JOAO FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 DIAS DE LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 25/11/2014 | 500.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 25/11/2014 | 550.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 25/11/2014 | 500.00 | 00000010734430 | EDIJACSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 25/11/2014 | 10062.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 25/11/2014 | 216.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 25/11/2014 | 740.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.ISS-22,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 25/11/2014 | 370.00 | 00003374732429 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-11,10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 25/11/2014 | 216.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PLÁSTICA DECORATIVA DESTINADO A DECORAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0004348 | 25/11/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 25/11/2014 | 417.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 25/11/2014 | 500.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 25/11/2014 | 242.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/11/2014 | 51.64 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO A ANOS ANTERIORES QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 25/11/2014 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 25/11/2014 | 95.32 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS CADASTRADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE AÇÕES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 25/11/2014 | 2000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - SERTÃOZINHO - PB, COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NUTRIÇÃO E EDUCAÇÃO NA PASTORAL DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/11/2014 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE ADOLESCENTE E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/11/2014 | 54.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA OFC 9430 VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. ISS-1,62 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/11/2014 | 19.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA ADROALDO GUEDES ALCOFORADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO NO PRÉDIO, SITUADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, ONDE FUNCIONA O GRUPO DE ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/11/2014 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE ADOLESCENTE E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/11/2014 | 72.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO FOX DE PLACA MNZ 3392 LOCADO PARA O SERVIÇO DA SECRETARIADE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/11/2014 | 140.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DURANTE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS E EQUIPE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 4,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/11/2014 | 500.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. . ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 26/11/2014 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/11/2014 | 630.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (OITO) DIARIAS, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 11, 15, 16, 18, 24 E 29 DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 26/11/2014 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004379 | 26/11/2014 | 994.27 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004380 | 26/11/2014 | 8612.92 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/11/2014 | 19.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª MARIA DE LOURDES DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004391 | 26/11/2014 | 4207.37 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/11/2014 | 20.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, NO PRÉDIO ALUGADO SITUADO NA RUA DA VITÓRIA DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF I E II, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004514 | 26/11/2014 | 25204.62 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.02 DA CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00932014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/11/2014 | 625.00 | 00041547829400 | MARIA INES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 1590 - PB A SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,75. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/11/2014 | 724.00 | 17514255000175 | MARIANA DA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004401 | 27/11/2014 | 1200.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNN 9149- PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO E TRANSPORTANDO A EQUIPE ODONTOLÓGICA ESF II DA ZONA URBANA PARA O SÍTIO GUABIRABA I, DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,40 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/11/2014 | 724.00 | 00005888536407 | JOSE IRAPUAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/11/2014 | 330.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, NO PRÉDIO ALUGADO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/11/2014 | 280.00 | 00071331190487 | IRENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA VITÓRIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APOIO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/11/2014 | 700.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/11/2014 | 160.00 | 00006872066423 | ANDELSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS AO SERVIDOR DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NOS DIAS 18,19,20 E 21 DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004402 | 27/11/2014 | 631.13 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/11/2014 | 110.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE BORRACHA DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004396 | 27/11/2014 | 981.85 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MATADOURO, MERCADO E PRAÇAS FREI DAMIÃO E EDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/11/2014 | 100.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS AO REFERIDO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NOS DIAS 18,19,20E 21 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004403 | 27/11/2014 | 1163.13 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004408 | 27/11/2014 | 534.80 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004395 | 27/11/2014 | 540.17 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004399 | 27/11/2014 | 600.60 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004398 | 27/11/2014 | 700.65 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/11/2014 | 1700.00 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLAINE COSTA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 51,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/11/2014 | 724.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA/ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004417 | 28/11/2014 | 9295.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/11/2014 | 250.00 | 00008868481480 | JAQUELINE ARAÚJO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADROALDO GUEDES ALCOFORADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-45,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/11/2014 | 400.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROJOVENS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/11/2014 | 724.00 | 00008556727492 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO PO MEIO DO ESPORTE E DANÇA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/11/2014 | 724.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA ( DANÇA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/11/2014 | 724.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DE ARTE (ARTESANATO E PAPETAGEM) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004433 | 28/11/2014 | 227.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DO CENÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL ORGANIZADO PELOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÌNCULOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/11/2014 | 724.00 | 00008535348450 | GEVANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTAS NA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO DO RECURSO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/11/2014 | 3861.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 289,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/11/2014 | 880.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 96,80 CEF-233,70 SINSERT- 8,80 BB- 198,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/11/2014 | 100.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SELEÇÃO DE FUTSAL DE SERTÃOZINHO DESTE MUNICÍPIO, PARA EFETUAR PARTE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA II COPA DE FUTSAL VETERANOS DE SERTÃOZINHO, EDUÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/11/2014 | 100.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SELEÇÃO DE SERTÃOZINHO DESTE MUNICÍPIO PARA EFETUAR PARTE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA II COPA DE FUTSAL DE VETERANOS DE SERTÃOZINHO, EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/11/2014 | 280.00 | 00008050811433 | LEONILDO DA SILVA CAMPEAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRINHO DESTE MUNICÍPIO, PARA EFETUAR PARTE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE QUANDO NA PARTICIPAÇÃO NA 11ª COPA REGIONAL DE FUTEBOLEDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/11/2014 | 280.00 | 00080476694434 | GERALDO LEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL SELEÇÃO GUARANI DESTE MUNICÍPIO PARA EFETUAR PARTE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE QUANDO NA PARTICIPAÇÃO NA 11ª COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/11/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/11/2014 | 7375.08 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.IPMS - 777,20 IRRF- 12,87 CEF- 229,22 SINSERT- 17,19 BB- 174,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/11/2014 | 4996.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 462,68 IRRF-17,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/11/2014 | 675.73 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 54,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.. ISS- 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/11/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/11/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/11/2014 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAGA DE TONER DESTINADOS A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/11/2014 | 7350.23 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 104,49 IPMS-532,86 IRRF- 45,43 CEF- 539,72 BB- 536,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/11/2014 | 1774.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 141,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/11/2014 | 3125.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS, GUIA DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA, EXTRATOS DE CONTAS BANCÁRIAS E BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/11/2014 | 151.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0004504 | 28/11/2014 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTA EDILIDADE EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONTADOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 165,00 IRRF- 553,54 INSS- 482,93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/11/2014 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA ELABORAÇÕES DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E LANÇAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, INEXIGIBILIDADE, CONCORRÊNCIA E PREGÕES AO SAGRES DO TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/11/2014 | 10074.79 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. PENSÃO- 108,60 IPMS- 802,21 IRRF- 46,78 INSS- 59,40 SINSERT-10,57 BB-686,26 CEF-1.753,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/11/2014 | 724.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/11/2014 | 724.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHOS/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.INSS - 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/11/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADO NA REFERIDA EMISSORA, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/11/2014 | 50.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A SERVIODREA QUE PARTICIPA DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC) MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/11/2014 | 25.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A ENERGISA REFERENTE AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CADASTADA NO CADAÚNICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/11/2014 | 159.02 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO A ANOS ANTERIORES QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/11/2014 | 250.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA JSM 172ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/11/2014 | 500.00 | 00000009475478 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/11/2014 | 724.00 | 00007184184416 | DAYSE ANNY SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/11/2014 | 350.00 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA PRES. GETULIO VARGAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0004505 | 28/11/2014 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, CIVIS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF-210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/11/2014 | 300.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 114/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/11/2014 | 11096.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 283,65 INSS- 1.133,68 CEF-244,85 BB- 946,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/11/2014 | 8880.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 268,88 IRRF- 1.375,66 PA- 809,62 CEF- 2.948,82 BB- 1.785,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/11/2014 | 21687.40 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS-51,20 IPMS- 2.205,56 IRRF- 22,82 PA- 308,00 CEF-3.285,01 SINSERT-88,02 BB-1.221,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/11/2014 | 2172.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 173,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/11/2014 | 130.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/11/2014 | 724.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/11/2014 | 500.00 | 00008125723439 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 28/11/2014 | 800.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARATUBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA RECEBER O LIXO DOMICILIAR RECOLHIDO NA ZONA URBANA, DE SERTÃOZINHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, ISS- 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004499 | 28/11/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA MNW 3121 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 IRRF- 32,94 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/11/2014 | 200.00 | 00022789600759 | JOSE EMIDIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004503 | 28/11/2014 | 4500.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET PLACA MMX 5538 - PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 446,92 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/11/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 672005-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/11/2014 | 724.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/11/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/11/2014 | 300.00 | 00057693498400 | GENIVAL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLÁVEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/11/2014 | 3827.56 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS-282,22 IRRF- 27,81 PA- 191,51 CEF-1.115,01 SINSERT- 25,16 BB- 455,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/11/2014 | 1448.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 115,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/11/2014 | 500.00 | 00006576461488 | ANA PAULA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. NAÍDE MAIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/11/2014 | 372.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGE 5500. MICROÔNIBUS PLACA MOK 9132, MICROÔNIBUS PLACA OGD 2578, ÔNIBUS PLACA NQE 7895 E ÔNIBUS PLACA OGF 1356 PERTENCENTES AESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 11,16 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/11/2014 | 115.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 1356, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/11/2014 | 107971.92 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 11.876,84 CEF- 9.390,31 SINSERT- 877,11 BB- 5.786,27 IRRF- 342,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/11/2014 | 44056.52 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 4.914,83 PA-320,28CEF- 3.401,34 SINSERT- 270,51 BB- 3.204,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/11/2014 | 13994.88 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.386,71 IRRF- 24,40 CEF- 1.258,13 SINSERT- 82,15 BB- 970,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/11/2014 | 13032.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 1.042,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/11/2014 | 724.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/11/2014 | 8688.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO EJA MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.INSS- 695,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/11/2014 | 9365.23 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS-1.030,16 CEF- 1.083,07 SINSERT- 78,04 BB- 654,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/11/2014 | 7240.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 579,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/11/2014 | 5068.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 405,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/11/2014 | 4800.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 384,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/11/2014 | 218.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/11/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/11/2014 | 200.00 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/11/2014 | 250.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00003472137401 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA DE PLACA NFA 3095 PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 60,00 IRRF- 21,69 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/11/2014 | 625.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004500 | 28/11/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA MNW 3121 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/11/2014 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PERTENCENTE A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO PEDRO VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "CRECHE CRIANÇA FELIZ", MANTIDA POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/11/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/11/2014 | 724.00 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/11/2014 | 25.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESF I E II, LOCALIZADA NA RUA DA VITÓRIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004423 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMR 6745- PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E TRANSPORTANDO A EQUIPE ESF II DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004425 | 28/11/2014 | 4800.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA NQG 4302 - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 144,00 IRRF- 529,42 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/11/2014 | 5507.35 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 492,84 CEF-512,19 SINSERT- 44,79 BB- 142,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/11/2014 | 32886.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 38,00 IPMS- 3.382,89 IRRF- 23,29 CEF- 4.323,22 SINSERT-75,29 BB- 3.869,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/11/2014 | 6500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFEREENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS-585,00 IRRF- 13,72O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/11/2014 | 7407.95 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 669,90 CEF- 848,45 SINSERT- 43,50 SINDACS- 60,90 BB- 920,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/11/2014 | 24498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF-3.233,54 INSS-1.624,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/11/2014 | 12457.15 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 147,80 IPMS- 962,24 IRRF-403,61 CEF- 1.236,92 SINSERT-17,83 BB-770,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/11/2014 | 5394.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CURSO. INSS- 431,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/11/2014 | 1760.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 158,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/11/2014 | 93.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/11/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART NA FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, CONTENDO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E COBERTURA COM ESTRUTURA EM MADEIRA E TELHA CERÂMICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/11/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART NA FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/12/2014 | 103.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONES: 3685-1097 DO POSTO DE SAÚDE E 3685-1082 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004534 | 01/12/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004535 | 01/12/2014 | 1499.63 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS EVENTOS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004536 | 01/12/2014 | 2498.13 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004547 | 01/12/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/12/2014 | 266.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO E CRECHE CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/12/2014 | 258.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO E CRECHE CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/12/2014 | 258.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO E CRECHE CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/12/2014 | 258.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO E CRECHE CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004532 | 01/12/2014 | 3999.53 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DESTINADO A CUMINÂNCIA DO PROJETO MOMENTO LITERÁRIO, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004546 | 01/12/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/12/2014 | 24999.96 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DE 19 A 30 DO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, CONFORME PARCELAMENTO DE Nº 061/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/12/2014 | 156.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO SETOR ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/12/2014 | 116.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO SETOR ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/12/2014 | 1.06 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/12/2014 | 270.00 | 00008556596452 | JOSEILMA KALINE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR IRIS FLÁVIA DA SILVA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/12/2014 | 1412.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS-GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DOS PARTICIPANTES DO ESPETÁCULO NATALINO ORGANIZADO E REALIZADO PELOS JOVENS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 02/12/2014 | 1656.14 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/12/2014 | 25.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO REFERIDO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 02/12/2014 | 75.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO REFERIDO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 02/12/2014 | 25.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO REFERIDO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 02/12/2014 | 1802.61 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 02/12/2014 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA EM FAVOR DO BEMFAM, RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 02/12/2014 | 771.82 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 02/12/2014 | 599.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM SONHO DE VALSA DESTINADO A DISTRIBUÍÇÃO COM AS ADOLESCENTES DURANTE A CAMPANHA HPV REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPASISE ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004550 | 03/12/2014 | 5584.10 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 03/12/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 672005-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/12/2014 | 150.00 | 12472787000173 | PAULINHO AUTO CAR-ELIZABETE DE SOUZA M.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDORES E DOS ROLAMENTOS DA RODA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/12/2014 | 670.00 | 12472787000173 | PAULINHO AUTO CAR-ELIZABETE DE SOUZA M.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004548 | 03/12/2014 | 1598.95 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/12/2014 | 81.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO NO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 04/12/2014 | 540.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09, 15, 16, 17 E 31 DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/12/2014 | 80.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 04/12/2014 | 1130.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS E ULTRASSONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 05/12/2014 | 504.00 | 00005282064430 | ANA MARIA SINESIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 05/12/2014 | 32.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 05/12/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 05/12/2014 | 46.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/12/2014 | 100.00 | 00097824429415 | LUCINEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALGODÃO DOCE PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DURANTE AÇÃO REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO PELA EQUIPE DOCRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 05/12/2014 | 100.00 | 00070222146460 | JORDANIA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MANICURE PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DURANTE AÇÃO REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO PELA EQUIPE DO CRASDESTE MUNICÍPIO, NO CONJUNTO PEDRO VIEIRA. ISS- 3,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 05/12/2014 | 100.00 | 00007206025480 | ANDREA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MANICURE PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PBFI DURANTE AÇÃO REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO PELA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO CONJUNTO PEDRO VIEIRA . ISS- 3,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 05/12/2014 | 200.00 | 00063160773434 | JOSE HERIVALDO MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELO PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF DURANTE AÇÃO REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO PELA EQUIPE DO PROGRAMADO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO CONJUNTO PEDRO VIEIRA. ISS- 6,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 05/12/2014 | 100.00 | 00005598620405 | FABIANA KARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELO PARA MULHERES ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF DURANTE AÇÃO REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO PELA EQUIPE DO PROGRAMA DOCRAS DESTE MUNICÍPIO, NO CONJUNTO PEDRO VIEIRA. ISS- 3,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 05/12/2014 | 585.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA PISCINA COM ALMOÇOS INCLUINDO BANHO E SUCO PARA CRIANÇAS PARTICIPANTES DA BRINQUEDOTECA E ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 01/12/14, NA ÁREA DE LAZER BELO HORIZONTE, NO SÍTIO BAIXA DO CARRO EM PIRPIRITUBA. ISS- 17,55 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 05/12/2014 | 362.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA (MÚSICA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 14 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,86 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/12/2014 | 92.40 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA AS LEMBRANCINHAS NATALINAS ENTREGUES AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004568 | 08/12/2014 | 330.57 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004579 | 09/12/2014 | 784.52 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5500 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004580 | 09/12/2014 | 1159.20 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004582 | 09/12/2014 | 5045.28 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NFA 3095 E GOL PLACA OFH 1924 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004583 | 09/12/2014 | 6629.08 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÕNIBUS DE PLACA OGD 2578, ÔNIBUS NQE 7895, MICRO ÔNIBUS PLACA MOK 9132 E ÔNIBUS PLACA OGF 1356 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/12/2014 | 3239.00 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004584 | 09/12/2014 | 96.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ 3299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004585 | 09/12/2014 | 1835.48 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO VAM DE PLACA NQG 4302 LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004586 | 09/12/2014 | 1121.36 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGB 5600 LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004587 | 09/12/2014 | 2668.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ 3299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004588 | 09/12/2014 | 3685.86 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGB 5540 E KOMBI PLACA OGB 7050 LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004589 | 09/12/2014 | 192.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OGB 5540 E KOMBI PLACA OGB 7050 LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004576 | 09/12/2014 | 963.04 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX 9466 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/12/2014 | 525.00 | 00010802987460 | LEODIL DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 DIAS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/12/2014 | 525.00 | 00003524291430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/12/2014 | 300.00 | 00009043922447 | JACIEL DE PONTESRODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 12DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/12/2014 | 500.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/12/2014 | 500.00 | 00012452584789 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/12/2014 | 500.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/12/2014 | 250.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 7,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/12/2014 | 525.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/12/2014 | 525.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/12/2014 | 525.00 | 00003084756406 | MANOEL ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/12/2014 | 525.00 | 00010690606400 | WALISON SILVESTRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/12/2014 | 500.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/12/2014 | 550.00 | 00008740561445 | JOSE LAERCIO DA PENHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/12/2014 | 550.00 | 00001181984408 | JAILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.ISS- 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/12/2014 | 525.00 | 00011463029403 | ANTONIO DIOGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/12/2014 | 6000.00 | 00000929223411 | CELIONE DAVID DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL EMPRAÇA PÚBLICA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 180,00 IRRF- 859,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/12/2014 | 610.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, PAR MECÂNIC, TRATOR E CAMINHÃO PIPA PLACA NQH 2102 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004578 | 09/12/2014 | 6865.62 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA,CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXO 4478, CAMINHÃO PIPA PLACA NQH 2102, TRATOR E PÁ MECÂNICA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004570 | 09/12/2014 | 4200.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/12/2014 | 550.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE P. FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIESTA OFC 9430 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004574 | 09/12/2014 | 1736.38 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FOX PLACA MNZ 3392 LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004575 | 09/12/2014 | 1685.67 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AOS VEÍCULOS FORD FIESTA PLACA OFC 9430 E MOTO PLACA OFC 8578 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004577 | 09/12/2014 | 1617.18 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/12/2014 | 550.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NOTURNO DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004621 | 10/12/2014 | 2200.00 | 00069191395453 | IVANILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA DE PLACA MON 3621 PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 66,00 IRRF- 36,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DO CNM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004611 | 10/12/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 PARA O SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/12/2014 | 3.96 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/12/2014 | 678.00 | 00003374627471 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NOTURNO DOS PRÉDIOS DO PROJOVEM, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-20,34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/12/2014 | 4841.58 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNUCIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/12/2014 | 2237.49 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO - RFB-PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNUCIPAL DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/12/2014 | 15274.76 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DESCONTADO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/INSS/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/12/2014 | 11432.96 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DESCONTADO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.SAL FAMILIA - 1.261,28 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/12/2014 | 225.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DESTA PREFEITURA E FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, QUE ESTÁ RECEBENDO SALÁRIO MATERNIDADE, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004612 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX PLACA: MNZ 3392 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/12/2014 | 342.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS ORTESE TIPO CALHA FIXA INFANTIL ORTOPAR, DESTINADA A DOAÇÃO A MENOR RECONHECIDO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/12/2014 | 450.00 | 00063160382400 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO RETENTOR DO EIXO TRASEIRO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/12/2014 | 740.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.ISS-22,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/12/2014 | 480.00 | 00063160382400 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DO ESCAPE DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/12/2014 | 370.00 | 00003374732429 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-11,10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/12/2014 | 2000.70 | 19402907000105 | PLANSERCON-PLANEJAMENTO SERVS. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA TÉCNICA DE ENGENHARIA (ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS, FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/12/2014 | 600.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/12/2014 | 600.00 | 00011020883405 | JOSELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/12/2014 | 600.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/12/2014 | 550.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/12/2014 | 525.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/12/2014 | 520.00 | 00005196883410 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO LIVRO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/12/2014 | 678.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-20,34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/12/2014 | 600.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/12/2014 | 525.00 | 00005906740481 | JOSE AGILSON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/12/2014 | 327.42 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXILIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/12/2014 | 1357.40 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, QUE ESTÃO RECEBENDO SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/12/2014 | 469.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, QUE ESTÃO RECEBENDO SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004607 | 10/12/2014 | 8300.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OGB 5540 PB E GOL OGB 5600, KOMBI PLACA OGB 7050 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/12/2014 | 480.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE POR OCASIÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE REALIZADO NESTE MUNICPIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,40 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004608 | 10/12/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFH 1924 - PB, PARA O SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/12/2014 | 500.00 | 00006576461488 | ANA PAULA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. NAÍDE MAIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/12/2014 | 881.94 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO BRASIL VEÍCULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA RELATIVO A PARTE PESSOAL DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE 7895 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/12/2014 | 252.00 | 00005282064430 | ANA MARIA SINESIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/12/2014 | 184.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/12/2014 | 106696.43 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 11.736,53 IRRF- 84,12O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/12/2014 | 45194.96 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 4.971,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/12/2014 | 14222.92 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 14.222,92 IRRF- 18,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/12/2014 | 9926.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. IPMS-1.091,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/12/2014 | 7903.83 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. INSS- 632,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/12/2014 | 8688.45 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. INSS- 695,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/12/2014 | 88.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/12/2014 | 31241.08 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 3.436,49 IRRF- 17,40O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/12/2014 | 8621.84 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. INSS- 689,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/12/2014 | 6089.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 669,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/12/2014 | 8549.24 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 940,42 IRRF-7,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/12/2014 | 4480.45 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 492,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/12/2014 | 20638.51 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.270,17IRRF- 17,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/12/2014 | 6477.43 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. INSS- 518,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/12/2014 | 450.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/12/2014 | 330.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS NOS VEÍCULOS PAR MECÂNICA, CAMINHÃO cAÇAMBA PLACA OXO 4478 E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. ISS- 9,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/12/2014 | 700.00 | 00005051151400 | MARICELIO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E, COOFEBREAK OFERECIDO AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. ISS- 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/12/2014 | 2866.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. INSS- 229,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/12/2014 | 3312.63 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. IPMS-364,39 IRRF- 17,40O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/12/2014 | 180.00 | 00063160382400 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA DAS GRADES DE PROTEÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 2102 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/12/2014 | 6607.36 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. INSS- 546,08O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/12/2014 | 724.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO FMAS E PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL AO GESTOR MUNICIPAL DA A.S. E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMAS FEDERAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/12/2014 | 3620.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. INSS- 289,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/12/2014 | 880.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 96,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/12/2014 | 724.00 | 00002759428486 | JUSSARA MARIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE PINTURAS (TECIDO E VIDRO), PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/12/2014 | 180.00 | 00005647780440 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO COM SOM VOLANTE RELATIVO A 12 H DIVULGANDO AS AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS-5,40 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/12/2014 | 1980.00 | 00008877111461 | JESSICA DE FATIMA PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 60 CADEIRAS PERTENCENTES AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICPIO. ISS- 59,40 IRRF- 20,19 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/12/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/12/2014 | 204.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/12/2014 | 1774.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. INSS- 141,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/12/2014 | 7013.37 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. IPMS - 771,47 IRRF- 22,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/12/2014 | 8936.31 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. INSS- 777,89 IRRF - 17,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/12/2014 | 7704.41 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO.IPMS - 847,49 IRRF- 0,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 11/12/2014 | 9268.25 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. IRRF- 34,80 INSS- 867,45O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/12/2014 | 2444.40 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 268,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/12/2014 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/12/2014 | 10106.54 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.111,72 IRRF- 34,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/12/2014 | 4990.22 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. INSS- 399,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/12/2014 | 140.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1092 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/12/2014 | 396.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1073 DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/12/2014 | 78.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO SETOR ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/12/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/12/2014 | 257.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1075 DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/12/2014 | 213.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1075 DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 12/12/2014 | 279.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO, FONE: 3685-1075 DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 12/12/2014 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DECORRENTE DO CRÉDITO EM EXECUÇÃO NOS AUTOS ACIDA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000286.52.2013.815.0511 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/12/2014 | 80.00 | 00004857251426 | RENATA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RODRIGO SOARES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 12/12/2014 | 120.00 | 00005647780440 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO COM SOM VOLANTE RELATIVO A 8 H DIVULGANDO O PAGAMENTO DO ABONO NATALINO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,60 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/12/2014 | 724.00 | 00009481010406 | ORLANDO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLÁVEL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/12/2014 | 300.00 | 00008691419458 | ALESSANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIAS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/12/2014 | 300.00 | 00008003365422 | VALDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/12/2014 | 300.00 | 00049760769468 | PEDRO DE BRITO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 12/12/2014 | 160.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS ULTRA FINE, DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/12/2014 | 724.00 | 00004369512409 | ZULEIDE DE LUNA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA SUBSTITUÍÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DA PENHA DA SILVA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR RECOMENDAÇÕES DO MEDICO Dr.IGOR LEMOS DUARTE FRENTE REFERENCIA DO CID 10- C 184 ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/12/2014 | 724.00 | 00008528668444 | JULIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO, DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA MAT: DE Nº: 000203, NO PERIODO DE FÉRIAS DE 01/11/2014 A 30/11/2014 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/12/2014 | 210.00 | 00091704227453 | MARIA JOSENILDA DE LIMA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALMOÇO DESTINADO AS VACINADORAS E ENFERMEIRAS POR OCASIÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO E SARAMPO REALIZADA NOS DIAS D 08 E 22 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,30 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/12/2014 | 1800.00 | 00005231497436 | JOSE MARTINIANO DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO EM BASE DO SAMU DE REFERÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 06 PLANTÕES DE 24 HORAS, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/12/2014 | 542.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO MUNICÍPIO QUE PRESTAM SERVIÇO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS-16,26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/12/2014 | 1850.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 55,50 IRRF- 10,44 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/12/2014 | 2100.00 | 07950212000189 | INST.PERICLES VILHENA DE AÇÃO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 12/12/2014 | 2100.00 | 07950212000189 | INST.PERICLES VILHENA DE AÇÃO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/12/2014 | 2200.00 | 00075230232404 | JOAO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS, PLACA KNG 4648, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE SERTÃOZINHO A GURABIRA, COM DESTINO A UNIVERSIDADE, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 26,40 IRRF- 36,69 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/12/2014 | 2200.00 | 00075230232404 | JOAO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS, PLACA KNG 4648, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE SERTÃOZINHO A GURABIRA, COM DESTINO A UNIVERSIDADE, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 26,40 IRRF- 36,69 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004687 | 12/12/2014 | 1500.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA ELX 9390 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS AÇUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/12/2014 | 210.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA CULMINÂNCIA DO MOMENTO LITERÁRIO DAS ESCOLAS MANOEL COSMO DE OLIVEIRA, MANOEL VIEIRA FILHO E PROFESSORA SEVERINA NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/12/2014 | 800.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS (SPRINTER) PLACA CGS 8576 - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO NICA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. ISS-9,60 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 15/12/2014 | 264.00 | 00099260980453 | NILMA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ACE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 15/12/2014 | 1360.00 | 00005056590428 | VALDEMIR RIBEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA EM SUBSTITUÍÇÃO A FUNCIONÁRIA EDITH PEREIRA LEITE FILHA, MAT. 1014, NO PERÍODO DE VACÂNCIA. ISS- 40,80 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 15/12/2014 | 480.00 | 00045097895487 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. ISS- 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 15/12/2014 | 2000.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO FORRÓ CABO A RABO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA REALIZADO NO DIA 26/07/14 NESTE MUNICÍPIO. ISS- 60,00 IRRF- 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004708 | 15/12/2014 | 345.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRº EDMILSON BARBOSA DA SILVA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 15/12/2014 | 1680.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE LAZER COM PISCINA, SALÃO DE JOGOS, REFEITÓRIO, BANHEIROS INCLUINDO ALMOÇO E SUCOS PARA 56 PESSOAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/12/2014 | 350.00 | 00096463317420 | MARIA DA CONCEICAO PAULINO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS E PULA PULA DESTINADOS AS FAMÍLIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF DURANTE AÇÃO NA COMUNIDADE CONJUNTO PEDRO VIEIRA REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO PELA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 10,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 15/12/2014 | 450.00 | 00097751944404 | ANAILDA PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 15/12/2014 | 850.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 4688, CONDUZINDO OS IDOSOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM PASSEIO TURÍSTICO A CHÁCARA MORIAH NA CIDADE DO CONDE-PB. ISS- 25,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 15/12/2014 | 450.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GAIOLA DE FERRO DESTINADA AO CENÁRIO DO ESPETÁCULO TEATRAL NO JARDIM DO INIMIGO ORGANIZADO E REALIZADO PELOS ADOLESCENTES PARTICIPANTE SOD SCFV, REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 13,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 15/12/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FMAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/12/2014 | 2500.00 | 09634330000103 | AUDIOMIX PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/12/2014 | 299.94 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 08 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, 114 AUTENTICAÇÕES E TAXAS DO FARPEN DE DIVERSOS DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/12/2014 | 215.41 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 03 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, 92 AUTENTICAÇÕES E TAXAS DO FARPEN DE DIVERSOS DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 6,46 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/12/2014 | 600.00 | 00004303186422 | MARIA HELENA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LIGADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/12/2014 | 210.00 | 00005647780440 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO COM SOM VOLANTE RELATIVO A 14 H DIVULGANDO NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 6,30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/12/2014 | 56.00 | 00012036502482 | VANDILSON BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA OFC 9430 VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. ISS-1,68 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/12/2014 | 56.00 | 00012036502482 | VANDILSON BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO FOX DE PLACA MNZ 3392 LOCADO PARA O SERVIÇO DA SECRETARIADE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 1,68 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/12/2014 | 56.27 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/12/2014 | 64.00 | 00003470236496 | EDILZA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LANCHE OFERECIDO A EQUIPE QUE MONTOU O PALCO POR OCASIÃO DA APRESNETAÇÃO CULTURAL DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. ISS- 1,92 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/12/2014 | 240.00 | 00012036502482 | VANDILSON BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEÍCULOS CATER PILLAR, MOTONIVELADORA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 2102,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.ISS- 7,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/12/2014 | 450.00 | 00010233851470 | JOSE FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/12/2014 | 500.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/12/2014 | 550.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/12/2014 | 426.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/12/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/12/2014 | 160.00 | 00012036502482 | VANDILSON BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA 5600, OGB PLACA 5540 E KOMBI PLACA 7050 LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 4,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/12/2014 | 186.00 | 00012036502482 | VANDILSON BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFZ 3299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ISS- 5,58 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/12/2014 | 25.00 | 00005836772401 | DADIANE DE LIMA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/12/2014 | 175.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/12/2014 | 60.00 | 00012036502482 | VANDILSON BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEÍCULO CORSA DE PLACA NFA 3095 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/12/2014 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.EE.F. PROFª MARIA DE LOURDES DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/12/2014 | 5.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª NAÍDE MAIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/12/2014 | 540.00 | 00012036502482 | VANDILSON BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGE 5500. MICROÔNIBUS PLACA MOK 9132, MICROÔNIBUS PLACA OGD 2578, ÔNIBUS PLACA NQE 7895 E ÔNIBUS PLACA OGF 1356 PERTENCENTES AESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 16,20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004752 | 17/12/2014 | 1298.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 17/12/2014 | 295.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE AS PALESTRAS REALIZADAS NAS ÁREAS DO PSF I E II SOBRE SAÚDE DO HOMEM E NA REALIZAÇÃO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 8,85 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 17/12/2014 | 205.00 | 00004303186422 | MARIA HELENA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADO AO ENCARREGADO DO COLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. ISS- 6,15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 17/12/2014 | 260.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALMOÇOS INCLINDO REFRIGERANTE OFERECIDO A EQUIPE DO INST. FELIPE KUMAMOTO IFK POR OCASIÃO DE ATENDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. ISS- 7,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 17/12/2014 | 360.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALMOÇOS INCLINDO REFRIGERANTE OFERECIDO A EQUIPE DE CORRDENAÇÃO ESF I E II, ESB I E II EM REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/12/2014 | 348.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EQUIPES AMIGO DO PEITO, E DA SAÚDE ESF I E II, PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E CITOLÓGICOS RALIZADO EM MULHERES NA FAIXA ETÁREA DE 25 A 69 ANOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03 DE STEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-10,44 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 17/12/2014 | 370.00 | 00044170262468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 11,10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 17/12/2014 | 500.00 | 00003917666430 | VALTER FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005076 | 17/12/2014 | 650.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 17/12/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 17/12/2014 | 380.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALMOÇO OFERECIDO A EQUIPE DO FEPAMOC E TÉCNICOS DO CRAS PARA ANÁLISE DOS CADASTROS E VISITA TÉCNICA DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICÍPIO. ISS- 11,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 17/12/2014 | 500.00 | 00004303186422 | MARIA HELENA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALMOÇO E JANTAR DESTINADO AO POLICIAMENTO QUE FIZERAM A GUARDA DAS URNAS ELEITORAIS E DEMAIS POLICIAIS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO PLEITO ELEITORAL NO 1º E 2º TURNO NO MêS DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO NESTE MUNICÍPIO. ISS-15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 17/12/2014 | 585.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XÉROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 17/12/2014 | 2000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - SERTÃOZINHO - PB, COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NUTRIÇÃO E EDUCAÇÃO NA PASTORAL DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 17/12/2014 | 2000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - SERTÃOZINHO - PB, COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NUTRIÇÃO E EDUCAÇÃO NA PASTORAL DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 17/12/2014 | 350.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALMOÇO OFERECIDO A EQUIPE DO CREAS, CONSELHEIROS TUTELARES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITA E ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 10,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 17/12/2014 | 320.00 | 00003470860475 | IRACEMA RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAWÃ FERREIRA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 17/12/2014 | 100.00 | 00073926450487 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª MARGARETH DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 17/12/2014 | 100.00 | 00004380626474 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA A SRª MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 17/12/2014 | 100.00 | 00073926450487 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª MARGARETH DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 17/12/2014 | 100.00 | 00000558296785 | JOSE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL DA SRª GIRCELMA MARINHO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 073/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/12/2014 | 100.00 | 00004380626474 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA A SRª MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/12/2014 | 100.00 | 00009512129744 | CATIANA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/12/2014 | 100.00 | 00009512129744 | CATIANA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/12/2014 | 100.00 | 00008501464457 | EMANUEL BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª MARIA JOSELI NUNES PEREIRA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/12/2014 | 100.00 | 00008501464457 | EMANUEL BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª MARIA JOSELI NUNES PEREIRA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/12/2014 | 100.00 | 00005673732406 | LUCIANA PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREU POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/12/2014 | 100.00 | 00005673732406 | LUCIANA PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREU POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/12/2014 | 100.00 | 00057693072420 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª JOSEFA RUFINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/12/2014 | 100.00 | 00057693072420 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA SRª JOSEFA RUFINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/12/2014 | 100.00 | 00000558296785 | JOSE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL DA SRª GIRCELMA MARINHO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 073/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/12/2014 | 100.00 | 00002094992497 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR ACIMA CITADO, DESTINADO A DOAÇÃO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL DA SRª JOSIELMA DOS SANTOS PEREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 073/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/12/2014 | 100.00 | 00082630100472 | SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SRª MARIA DE LOURDES LIMA DE PONTES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 17/12/2014 | 100.00 | 00082630100472 | SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SRª MARIA DE LOURDES LIMA DE PONTES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 17/12/2014 | 100.00 | 00002094992497 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA SRª JOSIELMA DOS SANTOS PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/12/2014 | 40.00 | 00002142257470 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALMOÇO OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DA ENERGISA QUE PROMOVERAM PALESTRAS INFORMATIVAS SOBRE A PARCERIA COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA AS FAMÍLIAS DO REFERIDO PROGRAMA. ISS- 1,20 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/12/2014 | 338.10 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA (MÚSICA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/12/2014 | 1300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAXA DE UTILIZAÇÃO DA CHÁCARA MORIAH INCLUINDO REFEIÇÃO (ALMOÇO) E AREA DE LAZER, PARA OS IDOSAS PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM DE CONFRATERNIZAÇÃO DO REFERIDO GRUPO. ISS- 39,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/12/2014 | 338.10 | 00008535348450 | GEVANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTAS NA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO DO RECURSO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/12/2014 | 338.10 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA ( DANÇA) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/12/2014 | 338.10 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR OFICINA DE CONVÍVIO POR MEIO DE ARTE (ARTESANATO E PAPETAGEM) AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-10,14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/12/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/12/2014 | 129.66 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO SCFV DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA APÓS APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL NO JARDIM DO INIMIGO ORGANIZADO E REALIZADO PELOS PARTICIPANTES DO REFERIDO GRUPO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 18/12/2014 | 139.60 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE VIDROS COM TAMPA DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DURANTE A OFICINA DE PINTURA EM VIDRO REALIZADA COM OS PARTICIPANTES DO REFERIDO GRUPO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/12/2014 | 161.80 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA DE ALUMINIO, GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ E FACAS DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 18/12/2014 | 139.80 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PSARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 VENTILADORES DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCION O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 18/12/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÃOS PRESENCIAIS DE Nº 0267/2014, EXTRATOS DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/12/2014 | 500.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. . ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/12/2014 | 500.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. . ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/12/2014 | 300.12 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERECIDO AOS GRUPOS, PADRES E BISPOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 18/12/2014 | 295.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0027/2014, EXTRATOS DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 18/12/2014 | 700.00 | 00002146996765 | EDIVANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES OFERECIDO A EQUIPE E MÚSICOS QUE MONTARAM E DESMONTARAM O PALCO PRINCUIPAL POR OCASIÃO FAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 18/12/2014 | 250.00 | 11771630000186 | MARIA DE FATIMA DO N. SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE DO SAMU DE REFERÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 18/12/2014 | 300.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PSARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETÍFICA E SOLDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2134, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/12/2014 | 502.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AS ESCOLAS CELSO MAURÍCIO DE PONTES E PROFª MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/12/2014 | 570.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGENS DO SITIO CANAFISTULA À GUARABIRA, NO VEÍCULO CORSA PLACA OGF 9417 - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A HOSPTAL NA REFERIDA CIDADE PARA ATENDIMENTO MÉDICO. ISS- 10,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/12/2014 | 270.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRA E JOÃO PESSOA NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOK 7148 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO. ISS- 8,10 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/12/2014 | 100.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 114/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/12/2014 | 810.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS AGENTES DAS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO QUE PARTICIPAM DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MINISTRADA PELO CEFOR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004802 | 19/12/2014 | 10886.05 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II) LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/12/2014 | 1320.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA HAA 4265 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO HOSPITALAR EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. ISS- 39,60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/12/2014 | 1440.00 | 00005394926719 | WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOM 6341 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. ISS-43,20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/12/2014 | 2280.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 9398 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. ISS- 68,40 IRRF- 42,69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/12/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/12/2014 | 480.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA NO VEÍCULO DE PLACA OGC 5254, CONDUZINDO PESSOAS A HOSPITAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO.ISS - 14,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/12/2014 | 360.00 | 00010264641450 | AUGUSTO CESAR SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA DA 1ª FESTA DE HALOUWEEN BENEFICENTE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/12/2014 | 350.00 | 00082703175434 | ADEMILTON LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TRÊS PULA PULA DESTINADOS A DIVERSÃO DAS CRIANÇAS POR OCASIÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. ISS-10,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/12/2014 | 7740.44 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/12/2014 | 500.00 | 00000010734430 | EDIJACSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/12/2014 | 575.00 | 00003296690441 | GILVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 17,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/12/2014 | 1200.00 | 00006873325406 | ANA CLARICE DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E DESIGNER GRÁFICOS PARA O MUNICÍPIO. ISS- 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/12/2014 | 600.00 | 00008981525420 | MARIA RONESSA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMV 2673 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA II, RIACHO DAS PEDRAS E LAGOA DE BAIXO NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE NOVEMBRO SENDO FEIRA LIVRE. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/12/2014 | 600.00 | 00008981525420 | MARIA RONESSA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMV 2673 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA II, RIACHO DAS PEDRAS E LAGOA DE BAIXO NOS DIAS 05,11,19 E 26 DE OUTUBRO SENDO FEIRA LIVRE. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/12/2014 | 600.00 | 00008981525420 | MARIA RONESSA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMV 2673 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA II, RIACHO DAS PEDRAS E LAGOA DE BAIXO NOS DIAS 06,14,21 E 28 DE SETEMBRO SENDO FEIRA LIVRE. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/12/2014 | 750.00 | 00008981525420 | MARIA RONESSA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMV 2673 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA II, RIACHO DAS PEDRAS E LAGOA DE BAIXO NOS DIAS 03,10,17,24 E 31 DE AGOSTO SENDO FEIRA LIVRE. ISS-22,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/12/2014 | 750.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP 1520, TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA, PIRPIRI, MASCATE E PEDRA DAGUA, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE: 02,09,16,23 E 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 22,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/12/2014 | 750.00 | 00089371925434 | JOSE DAMACENO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HQR 6723 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS LAGOA DE BAIXO, GUABIRABA E RIACHO DAS PEDRAS NOS DIAS 03,10,17,24 E31 DE AGOSTO SENDO FEIRA LIVRE. ISS-22,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/12/2014 | 600.00 | 00089371925434 | JOSE DAMACENO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HQR 6723 TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS LAGOA DE BAIXO, GUABIRABA E RIACHO DAS PEDRAS NOS DIAS 06,14,21 E 28DE SETEMBRO SENDO FEIRA LIVRE. ISS-18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/12/2014 | 600.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP 1520, TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA, PIRPIRI, MASCATE E PEDRA DAGUA, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE: 05,11,19 E 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/12/2014 | 600.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP 1520, TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA, PIRPIRI, MASCATE E PEDRA DAGUA, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE: 06,14,21 E 28 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/12/2014 | 750.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP 1520, TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS GUABIRABA, PIRPIRI, MASCATE E PEDRA DAGUA, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE: 03,10,17,24 E 31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 22,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/12/2014 | 250.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE Nº 114/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/12/2014 | 245.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE ARTES MANUAIS OFERECIDOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASa MINHA VIDA DURANTE EXECUÇÃO DO PROJETO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0005053 | 19/12/2014 | 3500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS, PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS E DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF- 210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004804 | 19/12/2014 | 9295.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/12/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/12/2014 | 150.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SELEÇÃO DE SERTÃOZINHO DESTE MUNICÍPIO PARA EFETUAR PARTE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA II COPA DE FUTSAL DE VETERANOS DE SERTÃOZINHO, EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00003647822426 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PALCO PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL NO JARDIM DO INIMIGO APRESENTADO E ORGANIZADO PELOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SCFVDESTE MUNICÍPIO. ISS- 30,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/12/2014 | 400.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO DO EVENTO PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL NO JARDIM DO INIMIGO APRESENTADO E ORGANIZADO PELOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/12/2014 | 160.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO EVENTO PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL NO JARDIM DO INIMIGO APRESENTADO E ORGANIZADO PELOS ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. ISS- 4,80 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/12/2014 | 620.00 | 00053089251434 | DOMICIANO CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DO SCFV DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REERENCIADOS PELO CRAS PARA O ESPETÁCULO TEATRAL NO JARDIM DOINIMIGO REALIZADO E APRESENTADO PELOS PARTICIPANTES DO REFERIDO GRUPO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,60 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/12/2014 | 145.36 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESTINADAS AOS EMBRULHOS DOS KITS DE ENXOVAIS DAS GESTANTES E POTES DECORATIVOS PARA AS FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DURANTE AÇÕES REALIZADAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004840 | 22/12/2014 | 389.10 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004841 | 22/12/2014 | 264.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E AREIA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRº DAMIÃO ROBERTO DA SILVA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004842 | 22/12/2014 | 465.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E AREIA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRª MARIA GILDENE DOS SANTOS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004908 | 22/12/2014 | 149.40 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/12/2014 | 681.17 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DURANTE O PERÍODO NATALINO NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/12/2014 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 22/12/2014 | 6722.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 14/60 DO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, PARTE DO EMPREGADOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE Nº 00994/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/12/2014 | 6722.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 16/60 DO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, PARTE DO EMPREGADOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE Nº 00994/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/12/2014 | 6722.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 18/60 DO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, PARTE DO EMPREGADOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE Nº 00994/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004846 | 22/12/2014 | 4005.40 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004848 | 22/12/2014 | 399.80 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO KIT DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES PARTICIPANTES DO CURSO, PINTURA EM TECIDO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 22/12/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO DE TERMO ADITIVO TP 001-2014 S.RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/12/2014 | 250.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004843 | 22/12/2014 | 1300.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004844 | 22/12/2014 | 1886.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE COM BASE DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004849 | 22/12/2014 | 800.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL E PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004850 | 22/12/2014 | 1515.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/12/2014 | 525.00 | 00008552955466 | JANIEL VITAL DA COSTA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 22/12/2014 | 11.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/12/2014 | 600.00 | 00009495144469 | JOSUE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 22/12/2014 | 350.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004852 | 22/12/2014 | 2245.17 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 22/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESF I E II, LOCALIZADA NA RUA DA VITÓRIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004865 | 22/12/2014 | 4205.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 29 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS ATENDIDAS PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. ISS- 126,15 IRRF- 369,13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/12/2014 | 1350.00 | 03092570000570 | REVEND.DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/12/2014 | 210.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 1356, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/12/2014 | 1300.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAIS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQE 9132 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004845 | 22/12/2014 | 416.86 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004847 | 22/12/2014 | 1516.87 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 22/12/2014 | 470.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 4KG E 6KG DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGD 2578 E ÔNIBUS DE PLACA OGF 1356, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 22/12/2014 | 180.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE EXTINTOR ABC 4KG DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 9132, ÔNIBUS PLACA NQE 7895 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA 5500 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 22/12/2014 | 25.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA NA ESCOLAS M.E.F. NAÍDE MAIA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 22/12/2014 | 11.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª NAÍDE MAIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0004876 | 23/12/2014 | 1611.75 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 23/12/2014 | 1824.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 23/12/2014 | 1357.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO DE ESPORTES E GINÁSIO O GERALDÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/12/2014 | 339.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/12/2014 | 210.00 | 12472787000173 | PAULINHO AUTO CAR-ELIZABETE DE SOUZA M.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E SERVIÇO DE CABEÇOTE NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ 3299 VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/12/2014 | 694.00 | 12472787000173 | PAULINHO AUTO CAR-ELIZABETE DE SOUZA M.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ 3299 VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0004879 | 23/12/2014 | 3330.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DIÁRIOS DAS ESQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF I E II, POSTOS ÂNCORAS E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0004880 | 23/12/2014 | 2743.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DIÁRIOS DAS ESQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF I E II, POSTOS ÂNCORAS E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 23/12/2014 | 1155.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005075 | 23/12/2014 | 12917.33 | 18246378000135 | CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO E TOMADA DE PREÇO DE Nº 00002/2014. | 01032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/12/2014 | 11.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/12/2014 | 550.00 | 00069188858472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 23/12/2014 | 10659.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 23/12/2014 | 1846.75 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004878 | 23/12/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 23/12/2014 | 413.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 23/12/2014 | 17.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/12/2014 | 125.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA UMBELINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,75 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/12/2014 | 150.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA UMBELINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, EM LANCHE OFERECIDO AO GRUPO APÓS APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL NO JARDIM DO INIMIGO. ISS- 4,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/12/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/12/2014 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/12/2014 | 10.05 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS RELATIVO A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/12/2014 | 1500.00 | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-45,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/12/2014 | 120.00 | 00005647780440 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO COM SOM VOLANTE RELATIVO A 8 H DIVULGANDO O ESPETÁCULO TEATRAL NO JARDIM DO INIMIGO ORGANIZADO PELOS ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. ISS- 3,60 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/12/2014 | 350.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENHTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA MESA DE MADEIRA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS )REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/12/2014 | 250.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENHTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS ARARAS DESTINADAS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) PARA ORGANIZAÇÃO DOSFIGURINOS UTILIZADOS EM PEÇAS REALIZADAS PELOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE TEATRO DO REFERIDO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. ISS- 7,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/12/2014 | 600.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE SERTÃOZINHO A CIDADE DE BAÍA DA TRAIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 4688, CONDUZINDO OS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM PASSEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO A POUSADA DAS OCAS. ISS- 18,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/12/2014 | 724.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO FMAS E PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL AO GESTOR MUNICIPAL DA A.S. E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMAS FEDERAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/12/2014 | 1700.00 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLAINE COSTA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 51,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS/PBF I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 26/12/2014 | 1500.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 8X6M NO DIA 18/12/2014, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 26/12/2014 | 1900.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO-FRANCISCO E.S.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/12/2014 | 474.70 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO BRASIL VEÍCULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA RELATIVO AO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/12/2014 | 56.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/12/2014 | 550.00 | 00005764713480 | ELIAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004893 | 26/12/2014 | 818.10 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNN 9149- PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO E TRANSPORTANDO A EQUIPE ODONTOLÓGICA ESF II DA ZONA URBANA PARA O SÍTIO GUABIRABA I, DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,81 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004894 | 26/12/2014 | 1022.70 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMR 6745- PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E TRANSPORTANDO A EQUIPE ESF II DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,27 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 26/12/2014 | 327.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, NO PRÉDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004891 | 26/12/2014 | 1740.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0004904 | 29/12/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004912 | 29/12/2014 | 627.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES O GERALDÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/12/2014 | 315.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004926 | 29/12/2014 | 1747.70 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004927 | 29/12/2014 | 2227.65 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E IIE POSTOS ÂNCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/12/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/12/2014 | 625.00 | 00041547829400 | MARIA INES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 1590 - PB A SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,75. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/12/2014 | 7950.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA DE LONA NOS DIAS 29/11 A 08/12 DO ANO EM CURSO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS E UM PALCO MEDINDO 08 M, SONORIZAÇÃO E UM GRUPO GERADOR DESTINADO A APRESENTAÇÃO DA CANTORA CELIONE DAVID EM PRAÇA PÚBLICA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004914 | 29/12/2014 | 903.55 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MATADOURO, MERCADO E PRAÇAS FREI DAMIÃO E EDMILSON RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0004903 | 29/12/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/12/2014 | 183.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XÉROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004907 | 29/12/2014 | 581.36 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004913 | 29/12/2014 | 1124.35 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004910 | 29/12/2014 | 609.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004911 | 29/12/2014 | 602.95 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/12/2014 | 724.00 | 00008515672405 | RAFAELA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA/ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/12/2014 | 70.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE UMA TORTA DESTINADA AO LANCHE NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE MULHERES EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PBFI DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. ISS- 2,10 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/12/2014 | 400.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROJOVENS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/12/2014 | 250.00 | 00008868481480 | JAQUELINE ARAÚJO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADROALDO GUEDES ALCOFORADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004906 | 29/12/2014 | 701.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004977 | 30/12/2014 | 141.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE RECADASTRAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004978 | 30/12/2014 | 846.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AS FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS (PAIF) NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/12/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/12/2014 | 400.00 | 00070222888440 | YAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DESTE MUNICÍPIO PARA EFETUAR PARTE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO 11ª COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/12/2014 | 108.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO NO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/12/2014 | 150.00 | 00008854111457 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO CENÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL NO JARDIM DO INIMIGO ORGANIZADO E APRESENTADO PELOS ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/12/2014 | 3620.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 289,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/12/2014 | 880.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 96,80 CEF- 233,70 SINSERT- 8,80 BB- 198,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004930 | 30/12/2014 | 666.03 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AOS VEÍCULOS FORD FIESTA PLACA OFC 9430 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/12/2014 | 711.73 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/12/2014 | 145.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.. ISS- 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/12/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/12/2014 | 280.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/12/2014 | 283.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SCVF REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/12/2014 | 7065.45 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.IPMS - 777,20 IRRF- 12,87 CEF- 527,26 SINSERT- 17,19 BB- 174,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/12/2014 | 4996.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 462,68 IRRF-17,40O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/12/2014 | 724.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004929 | 30/12/2014 | 943.49 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FOX PLACA MNZ 3392 LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/12/2014 | 1875.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS, GUIA DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA, EXTRATOS DE CONTAS BANCÁRIAS E BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/12/2014 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA ELABORAÇÕES DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E LANÇAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, INEXIGIBILIDADE, CONCORRÊNCIA E PREGÕES AO SAGRES DO TCE-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0004964 | 30/12/2014 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTA EDILIDADE EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONTADOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 165,00 IRRF- 553,54 INSS- 482,93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/12/2014 | 46.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/12/2014 | 170.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/12/2014 | 6179.95 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 136,26 IPMS - 410,81 IRRF- 27,12 CEF- 539,72 BB- 378,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/12/2014 | 1774.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 141,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/12/2014 | 724.00 | 00007184184416 | DAYSE ANNY SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0004961 | 30/12/2014 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, CIVIS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-105,00 IRRF-210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/12/2014 | 350.00 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA PRES. GETULIO VARGAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/12/2014 | 250.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA JSM 172ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/12/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DO PP 028 E DA TP 003-2014 RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/12/2014 | 9575.90 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. P.A- 108,60 IPMS- 802,21 IRRF- 53,62 INSS- 59,40 CEF- 1.753,15 SINSERT- 10,57 BB- 1.485,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/12/2014 | 724.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/12/2014 | 724.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004932 | 30/12/2014 | 1624.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/12/2014 | 8880.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 268,88 IRRF- 1.396,15PA- 809,62 CEF- 2.948,82 BB- 1.785,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/12/2014 | 11096.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊ DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 283,65 INSS- 1.133,68 CEF- 244,85 BB- 946,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/12/2014 | 1201.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, QUE ESTÃO RECEBENDO SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/12/2014 | 853.32 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, QUE ESTÃO RECEBENDO SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, RELATIVOAO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/12/2014 | 14330.14 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/12/2014 | 13277.48 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/12/2014 | 13528.47 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/12/2014 | 14440.25 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/12/2014 | 200.00 | 00048671231453 | EUFLASIO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS TIMES DE FUTSAL AMADOR, SELEÇÃO DE SERTÃOZINHO E GUARANI FC PARA PARTICIPAR DA 2ª COPA NOSSA VOZ FM 104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/12/2014 | 2650.00 | 00000069188408 | CHARLES ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA ABRILHANTAR O2º DIA DO EVANGÉLICO DE SERTÃOZINHO QUE FOI RELIZADO NO DIA 09/08 DO ANO EM CURSO. ISS- 79,50 IRRF- 76,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/12/2014 | 3778.24 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS-276,79 IRRF- 27,81PA- 191,51 CEF- 274,25 SINSERT- 25,16 BB- 911,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/12/2014 | 1448.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 115,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004934 | 30/12/2014 | 656.38 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX 9466 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/12/2014 | 500.00 | 00008125723439 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/12/2014 | 800.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARATUBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA RECEBER O LIXO DOMICILIAR RECOLHIDO NA ZONA URBANA, DE SERTÃOZINHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, ISS- 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004962 | 30/12/2014 | 4500.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET PLACA MMX 5538 - PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 446,92 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/12/2014 | 200.00 | 00022789600759 | JOSE EMIDIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/12/2014 | 130.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004975 | 30/12/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA MNW 3121 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 25,80 IRRF- 32,94 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/12/2014 | 21555.41 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 51,20 IPMS- 2.205,56 IRRF- 26,42 PA- 308,00 CEF- 3.285,01 SINSERT- 88,02 BB- 1.221,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/12/2014 | 2172.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 173,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004933 | 30/12/2014 | 5455.55 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA,CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXO 4478, CAMINHÃO PIPA PLACA NQH 2102, TRATOR E PÁ MECÂNICA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/12/2014 | 360.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADA AOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PAR MECÂNICA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/12/2014 | 170.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA NQH 2102, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/12/2014 | 724.00 | 00009481010406 | ORLANDO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL RECICLÁVEL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/12/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CÔMODO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/12/2014 | 724.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/12/2014 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA EM FAVOR DO BEMFAM, RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/12/2014 | 664.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO MUNICÍPIO QUE PRESTAM SERVIÇO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-19,92 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005002 | 30/12/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA OGB 7050 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/12/2014 | 1360.00 | 00005056590428 | VALDEMIR RIBEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA EM SUBSTITUÍÇÃO A FUNCIONÁRIA EDITH PEREIRA LEITE FILHA, MAT. 1014, NO PERÍODO DE VACÂNCIA. ISS- 40,80 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/12/2014 | 100.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FUS RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/12/2014 | 30820.83 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 38,00 IPMS- 3.260,63 IRRF- 26,74 CEF- 3.913,03 SINSERT- 75,29 BB- 3.786,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/12/2014 | 6500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS-585,00 IRRF- 13,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/12/2014 | 11298.01 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.131,90 CEF- 848,45 SINSERT- 43,50 SINDCS- 60,90 BB- 920,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/12/2014 | 31298.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF-4.980,80 INSS-1.730,31O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/12/2014 | 21310.82 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.982,44 IRRF- 1.305,70 CEF- 1.647,11 SINSERT- 17,83 BB- 770,11 INSS- 147,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/12/2014 | 5294.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 492,84 CEF- 512,19 SINSERT- 44,79 BB- 142,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/12/2014 | 5394.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS-431,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/12/2014 | 1760.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 158,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/12/2014 | 111.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BLAT,DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO MATERNIDADE, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/12/2014 | 302.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR QUE ESTÁ RECEBENDO AUXILIO DOENÇA, MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/12/2014 | 2234.76 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NO ESF VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR , MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/12/2014 | 2184.47 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NO ESF VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR , MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0004931 | 30/12/2014 | 903.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004944 | 30/12/2014 | 6029.20 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ESF I E II, UNIDADES ÂNCORA DE SAÚDE E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E UEBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004945 | 30/12/2014 | 2053.25 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ 3299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004946 | 30/12/2014 | 1044.66 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO VAM DE PLACA NQG 4302 LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004947 | 30/12/2014 | 110.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGB 7050 LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004948 | 30/12/2014 | 10289.87 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OGB 5540, GOL PLACA OGD 5600, E GOL OGD 4950 E KOMBI DE PLACA OGB 7050 LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004949 | 30/12/2014 | 7185.30 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ESF I E II, UNIDADES ÂNCORA DE SAÚDE E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E UEBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004950 | 30/12/2014 | 2466.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO COM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004952 | 30/12/2014 | 4800.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA NQG 4302 - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 144,00 IRRF- 529,42 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/12/2014 | 280.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/12/2014 | 700.00 | 00005090455457 | LARISSA FARIAS BELÉM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA SERTÃOZINHENSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/12/2014 | 280.00 | 00071331190487 | IRENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA VITÓRIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APOIO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/12/2014 | 724.00 | 00005888536407 | JOSE IRAPUAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/12/2014 | 724.00 | 17514255000175 | MARIANA DA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,72 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/12/2014 | 724.00 | 00009808453430 | JOSIVALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO, CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS-21,72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004937 | 30/12/2014 | 110.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NFA 3095 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004938 | 30/12/2014 | 6913.60 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL PLACA OFH 1924 E CORSA DE PLACA NFA 3095 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/12/2014 | 220.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE 7895 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004940 | 30/12/2014 | 1634.65 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 9132 E MICRO ÔNIBUS PLACA OGD 2578 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004941 | 30/12/2014 | 4137.66 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 3500, ÔNIBUS PLACA OGF 1356 E ÔNIBUS DE PLACA NQE 7895 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/12/2014 | 625.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ISS- 18,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00003472137401 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA DE PLACA NFA 3095 PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 60,00 IRRF- 21,69 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/12/2014 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PERTENCENTE A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO PEDRO VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "CRECHE CRIANÇA FELIZ", MANTIDA POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004974 | 30/12/2014 | 1075.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA MNW 3121 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,90 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004979 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO KOMBI PLACA KKI 7902 - PB, DE SERTÃOZINHO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NECESSIDADES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 36,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/12/2014 | 250.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/12/2014 | 250.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃOI | MANUTENÇÃO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/12/2014 | 200.00 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/12/2014 | 1022.70 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA ELX 9390 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS AÇUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,27 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/12/2014 | 210.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/12/2014 | 44005.35 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 4.970,15 PA- 320,28 CEF- 3.401,34 SINSERT-275,54 BB- 2.729,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/12/2014 | 14706.62 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.493,11 IRRF- 27,86 CEF-1.661,50 SINSERT- 82,15 BB- 1.096,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/12/2014 | 8688.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO EJA MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.INSS- 695,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/12/2014 | 106751.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 11.671,57 IRRF- 335,95 CEF- 9.065,28 SINSERT- 874,59 BB- 5.872,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/12/2014 | 7115.90 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 569,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/12/2014 | 9365.23 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS-1.030,16 CEF-1.083,07 SINSERT- 78,04 BB- 654,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/12/2014 | 899.83 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 71,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/12/2014 | 6516.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 521,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/12/2014 | 5068.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 405,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/12/2014 | 3085.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 246,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005050 | 31/12/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OFH 1924 - PB, PARA O SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005052 | 31/12/2014 | 930.54 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005044 | 31/12/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 5600 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005045 | 31/12/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 4050 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005046 | 31/12/2014 | 2400.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGB 5540 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005047 | 31/12/2014 | 6779.44 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/12/2014 | 13859.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/12/2014 | 13124.48 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPMS DESTE MUNICÍPIO, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DA PREFEITA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005049 | 31/12/2014 | 3500.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSS FOX PLACA OGB 5830 PARA O SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃOO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005051 | 31/12/2014 | 5575.69 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/12/2014 | 1.06 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005048 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX PLACA: MNZ 3392 - PB, A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/12/2014 | 6722.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 15/60 DO IPMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A CONTRIBUÍÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, PARTE DO EMPREGADOR, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE Nº 00994/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024