| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 394.31 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, referente ao plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas para as diversas Secretarias desta Prefeitura, referente ao periodo de 13/11/2013 a 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 101.87 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade no periodo de 30 de dezembro a 04 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 1275.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade de 30 de dezembro a 04 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 2560.00 | 00009518066450 | ALINE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao do matadouro e mercado publico de 30 de dezembro a 04 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Tecnica para monitoramento de acoes da prefeitura junto ao FNDE do Ministerio da Educacao,durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua, para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 295.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 19 de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de DOC/TED eletronico na c/c 19569-3 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 3580.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos(camisas, calcoes e meioes), destinados ao Times de Futebol Amador deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para o predio onde funciona Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para o predio onde funciona Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 9.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 78.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para onde funciona o Estadio Municipal de Futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para onde funciona o Estadio Municipal de Futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 17.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel A4 destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 44.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tar DOC/TED eletronico na c/c 4263-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de DOC/TED eletronico na c/c 8551-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00056935080487 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela da Cobranca Judicial, do Processo No000061818.2009.815.0201 - 1a Vara de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 400.00 | 00000873936469 | JOSE ALBERTO ARAUJO DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisicap de material de construcao(tijolo, cimento e areia). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 8.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 57.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 271.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona a Secretaria de Acao Social(Bolsa Familia) desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 20.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para o predio onde funciona o CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para o predio onde funciona o PETI deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 284.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 190.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona o Pro-Jovem nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2014 | 150.00 | 00009415876492 | RANIELE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2014 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a aquisicao de fitas para teste de Glicose. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2014 | 360.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinada a Secretaria Adjunta de Financas, quando em viagem a Campina Grande-PB, para atualizacao de dados das folhas de pagamento dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013,junto ao Escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato extrato postado na c/c 1345-5 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato extrato postado na c/c 4350-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2014 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato extrato postado na c/c 4263-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato extrato postado na c/c 5313-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato extrato postado na c/c 283143-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2014 | 9.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato extrato postado na c/c 1252-1 nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2014 | 151.17 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2014 | 9.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 11.307-7, nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2014 | 300.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito Municipal, quando em viagem a cidade de Recife-PE, para realizar cotacao de precos de pecas(vidros) do veiculo Patrol, junto a equipadoras autorizadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2014 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2014 | 94.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2014 | 44.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2014 | 49.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2014 | 44.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2014 | 30.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2014 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito Municipal, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para protocolar documentacao junto a FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2014 | 200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de extintores, pertencentes a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade no periodo de 06 a 11 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2014 | 1275.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade de 06 a 11 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2014 | 2635.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas,matadouro e mercado publico de 06 a 11 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2014 | 4132.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, PARC/RET.INSS atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2014 | 7270.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do INSS, RFB-PREV-OB DEV, atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2014 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 25.00 | 00006324758460 | ARISTIDES MELQUIADES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 200.00 | 00005024116437 | MAGNO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2014 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2014 | 500.00 | 00099690756400 | LUCIANO ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do PETI, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2014 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao senhor: FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ,por motivo do imovel do mesmo econtrar-se em area de risco, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua augusto vila bela,centro,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2014 | 240.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 07 de Setembro, 69, nesta cidade, para uso do Sra. Hosana Bernardo Marinho, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2014 | 200.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,s/n, nesta cidade, para uso do Sra. Julia Ferreira de Lima, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,s/n, nesta cidade, para uso do Sra. Severina Lino da Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,20, nesta cidade, para uso do Sra. Sonia Maria da Silva e Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2014 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona o predio do PETI desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2014 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona o predio do CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 24(vinte e quatro) pecas de andaimes, por um periodo de sessenta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao deposito para guardar os bancos de feira livro desta cidade durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2014 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel,s/n, centro, destinado ao funcionamento da garagem muncipal para guarda de veiculos da frota municipal referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel,34, nesta cidade, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2014 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2014 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no sitio Tabaocas,deste Municipio,destinado ao atendimento da equipe II do PSF, alusivo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2014 | 650.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens da frota dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude durante o periodo de 10 a 31 de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2014 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz,73,centro,destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 600.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos onibus escolares durante o periodo de 10 de novembro a 31 de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 33.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona o predio da crecha municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/01/2014 | 48059.13 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Sec. de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 400.00 | 00011011416468 | JURANDIR BELARMINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 41, destinado a sede da Banda Filarmonica deste Municipio, para reunioes e ensaios, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/01/2014 | 12338.91 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Sec. de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2014 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do curral localizado na rua Sao Miguel,s/n, centro,nesta cidade, utilizado para feira do gado, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2014 | 60.00 | 00005918321438 | ADMIR GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a servidor desta Prefeitura, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de Treinamento Eletronico do Envio do Novo Sistema de Licitacao, Contratos e Aditivos, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, no dia 13/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2014 | 121.74 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(materiais de limpeza e outros), destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2014 | 3.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 11.307-7, nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2014 | 574.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tar Pag Salar Cred na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/01/2014 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2014 | 3360.00 | 12432447000119 | MIGRA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos em Consultorio Odontologico, Canetas Odontologicas, Micro Motor, Contra Angulo, da Unidade Movel deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2014 | 344.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua para predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2014 | 56.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2014 | 1275.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao das ruas publicas desta cidade no periodo de 13 a 18 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2014 | 2605.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas publicas, mercado e matadoudo desta cidade no periodo de 13 a 18 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2014 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade no periodo de 13 a 18 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2014 | 70.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio, destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2014 | 29.40 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(copos descartaveis, papel A4 e outros), destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2014 | 349.16 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel A4, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2014 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para realizar acompanhamento de trinamento dos profissionais deste Edilidade que irao operar o veiculo(PIPA) do PAC-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2014 | 1179.87 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2014 | 30.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2014 | 50.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2014 | 50.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2014 | 60.00 | 00004352680400 | HOSANA BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisicao de exames pre-operatorio conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2014 | 300.00 | 00003520628430 | MARILENE CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza(capinagem e Varricao) do Posto de Saude do sitio Gamileira durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000109 | 16/01/2014 | 2520.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000113 | 16/01/2014 | 1800.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000111 | 16/01/2014 | 461.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais da Secretaria de Educacao deste Municipio, quando em reunioes da citada Secretaria. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000112 | 16/01/2014 | 398.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos profissionais de palco, iluminacao e som que atuaram na festa de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000110 | 16/01/2014 | 1344.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos Tratoristas e Auxiliares, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, que atuam na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2014 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.Oficial do dia 12/12/2013 de Processos Licitatorios desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2014 | 415.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo honda/cg 125fan MOD7134/PB a servico da secretaria de agricultura deste municipio durante os meses de novembro e dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2014 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000121 | 17/01/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2014 | 21.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 11.083-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2014 | 0.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2014 | 5374.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), referente ao parcelamento CEF-FGTS-INADIM dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2014 | 3227.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2014 | 58.59 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2014 | 2560.00 | 00009518066450 | ALINE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas publicas desta cidade mercad e matadouro no periodo de 20 a 25 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia das ruas publicas desta cidade no periodo de 20 a 25 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2014 | 1275.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao das ruas publicas desta cidade no periodo de 20 a 25 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2014 | 130.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio, destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2014 | 482.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tar Pag de Salar Cred na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2014 | 1000.00 | 18253137000113 | S P A SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sondagem de solo, inclusive com determinacao do nivel do lencol freatico e elaboracao de teste de capacidade de absorcao do solo para a Construcao do Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2014 | 100.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2014 | 50.00 | 00005642065475 | EDNALVA DE PAIVA CASSEMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2014 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2014 | 25.00 | 00006324758460 | ARISTIDES MELQUIADES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000140 | 23/01/2014 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Placa MNV-0162-Fiat Uno, para o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2014 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2014 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2014 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2014 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2014 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2014 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2014 | 150.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisicao de consulta especializada(psiquiatrico). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2014 | 30.17 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de conta de energia CDC:5/1277647-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2014 | 494.91 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2009.000.124-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2014 | 346.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tar de Pag de Salar na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de DOC/TED eletronico na c/c 8551-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000139 | 23/01/2014 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2014 | 1160.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e pintura de bens moveis pertencentes a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2014 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando a professora Jussara Oliveira Queiroz Silva, no percurso de Serra Redonda ao Sitio Escuta, nesta cidade, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2014 | 480.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagens de 08(oito) tonner s, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2014 | 104.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado ao veiculo D-20 de Placa BGS-3198, agregada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2014 | 350.00 | 00002415983462 | IVANILDO ALEXADRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo caminhoneta D-20 placa BGS3198 pertencente a Secretaria de Educacao desta municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2014 | 365.52 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefonica onde funciona o predio da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2014 | 120.75 | 11794844000178 | EDGAR VIEIRA DA ROCHA JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de areia, destinada a construcao de uma cisterna no Sitio Goiti deste Municipio, para bombeamento de agua para a comunidade do Sitio Queimadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2014 | 398.78 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento e outras taxas do veiculo Cacamba de Placa OGG-0495, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2014 | 2350.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao (cimento, tijolos, ferro e brita), destinados a construcao de uma cisterna no Sitio Goiti deste Municipio, para bombeamento de agua para a comunidade do Sitio Queimadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2014 | 2970.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres colecoes de livros(Pedagogia Fundamental, Colecao de Livros Integrada e Colecao de Livros de Pedagogia Infantil), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2014 | 231.51 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefonica onde funciona o predio da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2014 | 100.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2014 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2014 | 30.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2014 | 150.00 | 00076876349420 | JOSEFA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2014 | 100.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2014 | 295.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (escadas domestica e balde de 100 litros), destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2014 | 370.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, para serem distribuidos como brindes, durante a confraternizacao dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2014 | 130.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio, destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2014 | 188.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agulhamento mamario realizado na paciente carente Maria Cristina Moura Duarte, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2014 | 10746.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2014 | 7818.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2014 | 13050.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2014 | 17955.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2014 | 5779.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de janeiro/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2014 | 21241.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2014 | 1737.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de janeiro/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2014 | 9949.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de janeiro/2014, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2014 | 23650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de janeiro/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2014 | 1448.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de janeiro/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000170 | 27/01/2014 | 1100.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, referente ao periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000171 | 27/01/2014 | 1100.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000172 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2014 | 790.00 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio p/ a E.M.E.F.I e I Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2014 | 1200.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000175 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000176 | 27/01/2014 | 1100.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000177 | 27/01/2014 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000178 | 27/01/2014 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000179 | 27/01/2014 | 700.00 | 00007463010490 | RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, referente ao periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000180 | 27/01/2014 | 1100.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000181 | 27/01/2014 | 1100.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000182 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000183 | 27/01/2014 | 1100.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Gameleira e Juca deste Municipio,para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000184 | 27/01/2014 | 800.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2014 | 1100.00 | 00067578632434 | MARIA MACHADO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000186 | 27/01/2014 | 1200.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000187 | 27/01/2014 | 1200.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000188 | 27/01/2014 | 1100.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000189 | 27/01/2014 | 1100.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Imbe/Escuta deste Municipio, p/ a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000190 | 27/01/2014 | 1100.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000191 | 27/01/2014 | 1200.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2014 | 200353.72 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2014 | 3817.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2014 | 6392.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2014 | 81802.87 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2014 | 6656.02 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2014 | 5344.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2014 | 2919.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Esportes deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2014 | 22116.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2014 | 3572.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2014 | 3072.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2014 | 1924.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2014 | 16066.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2014 | 2456.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2014 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2014 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios e Representacao do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2014 | 4208.38 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2014 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2014 | 3620.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2014 | 5792.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2014 | 5144.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Pro-Jovem deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2014 | 3968.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2014 | 4896.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2014 | 6908.24 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2014 | 2457.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2014 | 112.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tar de Pag de Salar na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2014 | 6417.88 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2014 | 1924.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2014 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2014 | 50.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2014 | 30.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2014 | 50.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2014 | 1000.00 | 00000803209452 | EUNIDES OLIVEIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisicao de um ataude para pessoa falecida da familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2014 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisicao de fitas reagentes para glicemia capilar conforme laudo medico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2014 | 11840.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2014 | 330.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos profissionais de palco e som que atuaram na festa de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2014 | 775.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, destinadas a servicos de pintura do predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2014 | 2142.32 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, destinadas a servicos de pintura das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2014 | 625.90 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000243 | 29/01/2014 | 900.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2014 | 2560.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas publicas, matadoudo e mercado publico desta cidade no periodo de 27 de janeiro a 01 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2014 | 1275.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade no periodo de 27 de janeiro a 01 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas publicas desta cidade no periodo de 27 de janeiro a 01 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2014 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2014 | 399.39 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes(papel A4, almofadas, envelopes, canetas, e outros), destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2014 | 21.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa Devol. de Cheque na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2014 | 5230.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), referente ao parcelamento CEF-FGTS-INADIM dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2014 | 1677.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua para predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2014 | 328.85 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(papel A4, lapis, canetas, giz, tinta guache, e outros), destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2014 | 3311.14 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2014 | 15.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um assento infantil, destinado a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2014 | 458.78 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes(papel A4, almofadas, grampos, canetas, e outros), destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132013 | 0000260 | 31/01/2014 | 1400.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto pelos servicos conforme carta convite nø 0013/13 , contrato no 057/2013, referente ao periodo de 17 de novembro a 16 de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2014 | 7999.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos odontologicos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2014 | 2000.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo D-20 custom de Luxe, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2014 | 1.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2014 | 768.21 | 00004465136447 | GILSON FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2008.000.085-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2014 | 498.72 | 00004931800440 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2007.001.653-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2014 | 451.52 | 00034541810468 | ANIZETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2008.000.097-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2014 | 494.91 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2009.000.124-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tar DOC/TED eletronico na c/c 5987-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2014 | 4600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2014 | 40.00 | 00001563079445 | TAIS CUSTODIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2014 | 50.00 | 00008995851406 | VERA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2014 | 300.00 | 00078997534491 | MARIA DO CARMO ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, destinada a realizacao de exames especializados conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2014 | 384.20 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, referente ao plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas para as diversas Secretarias desta Prefeitura, referente ao periodo de 13/12/2013 a 13/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2014 | 843.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2014 | 18.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de telefone pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua, para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2014 | 25.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2014 | 1620.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo D-20 de Placa BGS-3198, agregada a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2014 | 1200.00 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao(linhas, caibros e outros), destinados a realizacao de servicos nos Grupos Escolares Severino Bernardo Marinho e Presidente Vargas, localizados no Sitio Queimadas desteMunicipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2014 | 2878.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos(lampadas mistas, reatores e outros), destinados a Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2014 | 1400.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2014 | 800.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2014 | 1300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com curativos realizados na paciente carente Sra. Creuza de Oliveira Almeida, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2014 | 130.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio, destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2014 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 19569-3 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000283 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2014 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicacao no Jornal a Uiao do dia 12/12/2013, de Pregoes Presenciais No 0006/2013, No0007/2013 e No0008/2013, de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2014 | 606.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicacao no D.Oficial do dia 21/12/2013, termo de ratificacao de dispensa de licitacao, ratificacao de inexigibilidade e extratos de contratos, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2014 | 1108.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.Oficial dos dias 03, 07 e 11/01/2014, de termos de homologacao, extratos de contratos, ratificacao de inexigibilidade, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2014 | 567.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar Pag Salario Credna c/c 16000-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de Informatica, eservicos de de Licenca de Uso (Locacao) de Software para publicacao /hospedagem de dados para atender a Lei Complementar 131/2009, alusivo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/02/2014 | 3817.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2014 | 2400.00 | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Clinicos e Pedagogicos aos Portadores de Necessidades Especiais deste Municipio, durante o ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2014 | 200.00 | 00002309925446 | ADRIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2014 | 50.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2014 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2014 | 1270.67 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 283143-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 4350-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2014 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 4263-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 5987-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de extrato postado na c/c 5313-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2014 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2014 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel,34 ,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do nucleo de controle de doencas epidemiologicas desta cidade durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2014 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas , nesta cidade, destinado ao funcionamento do PSF zona rural durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2014 | 39.70 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo de esgoto 150MM e rebite de aluminio destinados a secretaria de educacao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 1252-1 nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2014 | 10.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2014 | 300.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro temperado, destinado a PATROL deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2014 | 350.00 | 08942041000109 | RA SERVICOS DE AUTO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de um trator pertencente a esta Edilidade, para Oficina na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 11042-6 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2014 | 46.14 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de DOC/TED eletronico na c/c 8551-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2014 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2014 | 100.00 | 00005024116437 | MAGNO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2014 | 1099.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do Programa Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2014 | 6516.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2014 | 7612.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (pasta escolar, papel A4, cola, corretivos, lapis, livro de ponto, giz de cera, cadernos e outros), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2014 | 2650.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas,matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 03 a 08 de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2014 | 1275.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas,matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 03 a 08 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade no periodo de 03 a 08 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2014 | 5769.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2014 | 724.00 | 00002174239493 | ADRIANO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Operador de Maquina Pesada(Retroescavadeira) na recuperacao de estradas e limpeza de barragens para agricultores deste Municipio, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2014 | 1700.00 | 00011238265448 | EDSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma caixa dïagua para abastecimento do distrito de Queimadas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2014 | 600.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando pacientes das localidades dos sitios: Queimadas, torres e Gamileira desta cidade, para atendimentos emergenciais nos hospitais de Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2014 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2014 | 1689.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2014 | 108.64 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona predio publico do deposito para guarda dos bancos da feira livre desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona predio publico do deposito de guarda dos bancos da feira livre desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua onde funciona predio publico da creche municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2014 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona o predio da creche municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2014 | 54.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua para o Estadio de futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2014 | 20.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2014 | 25.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua para o PROJOVEM desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2014 | 46.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2014 | 25.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2014 | 25.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2014 | 25.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua onde funciona predio publico do CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2014 | 41.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2014 | 47.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2014 | 43.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2014 | 11.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona predio publico do PETI desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2014 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona predio publico do CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2014 | 1000.00 | 00056935080487 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela da Cobranca Judicial, do Processo No000061818.2009.815.0201 - 1a Vara de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de DOC/TED eletronico na c/c 1252-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2014 | 216.36 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000365 | 10/02/2014 | 5525.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000366 | 10/02/2014 | 6872.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2014 | 314.64 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2013, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa MNV-1585, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2014 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia, alusivos a fiscalizacao da obra de construcao da UBS do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2014 | 90.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos em equipamentos da unidade de saude desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2014 | 17218.62 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Sec. de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000362 | 10/02/2014 | 6894.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificantes, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000363 | 10/02/2014 | 3357.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes e filtros,destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, e cinco botijoes de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2014 | 390.53 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2014, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa OGF- 4630, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2014, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa NPX-2761, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2014, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2014 | 45654.93 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Sec. de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000360 | 10/02/2014 | 3733.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super e filtros, destinados aos veiculos(trator e carro de transporte de lixo), pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000361 | 10/02/2014 | 7430.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2014 | 4132.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, PARC/RET.INSS atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2014 | 7930.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do INSS, RFB-PREV-OB DEV, atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2014 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000359 | 10/02/2014 | 1714.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante e filtros, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2014 | 70.00 | 00096748451191 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de exame especializado em carater de urgencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000364 | 10/02/2014 | 1236.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante, oleo de freio e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2014 | 232.69 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lincenciamento 2014, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa MOT-3882, pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2014 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 14116-x nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2014 | 1038.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.Oficial dos dias 28 e 30/01/2014, de termos de ratificacao de dispensa de licitacoes e extratos de contratos, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2014 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC TED eletronico na c/c 4263-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2014 | 748.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar Pag Salario Credna c/c 16000-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2014 | 600.00 | 00011487195478 | JOSIAS DOS SANTOS GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos tratores pertencentes a secretaria de infraestrutura desta cidade, durante os meses de dezembro de 2013 a janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2014 | 230.00 | 03008218000180 | LUILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10(dez) sacos de cimento, destinados a realizacao de servicos no Grupo Escolar Severino Bernardo Marinho, localizado no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2014 | 120.00 | 00003005242420 | ANDREIA FELIX DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Professora deste Municipio quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Seminario final do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa(PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2014 | 120.00 | 00000019443471 | RUBIA CRISTINY LINS FREIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Supervisora Escolar deste Municipio, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Seminario final do Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa(PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de DOC/TED eletronico na c/c 1252-1 nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2014 | 120.00 | 00004643964413 | JACKELINE BOLLIS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Professora deste Municipio quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Seminario final do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa(PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2014 | 243.11 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 19569-3 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2014 | 300.00 | 00003520628430 | MARILENE CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza(capinagem e Varricao) do Posto de Saude do sitio Gamileira durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2014 | 130.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio, destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2014 | 550.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude desta cidade no periodo de 02 de janeiro a 08 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contraste para realizacao de tomografia realizada em Joao Vianei Pereira, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000411 | 12/02/2014 | 75668.53 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao de UBS na zona rural do municipio, relativo a 2o medicao conforme a contra proposta no 97.519.352.000/1100-06 em anexo. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2014 | 600.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos onibus escolares pertencentes a secretaria de educacao desta cidade no periodo de 02 de janeiro a 08 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2014 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da creche municipalmes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2014 | 400.00 | 00011011416468 | JURANDIR BELARMINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 41, destinado a sede da Banda Filarmonica deste Municipio, para reunioes e ensaios, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2014 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Eufrasio Camara,56, centro destinado a guardar bancos de feira livre desta cidade durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2014 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da garagem municipal durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2014 | 426.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo honda/cg 125cc fan de placa MOD7134PB a servico da secretaria de cultura desta cidade durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2014 | 612.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a retroescavadeira pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2014 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira de gado durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2014 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2014 | 240.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 07 de Setembro, 69, nesta cidade, para uso do Sra. Hosana Bernardo Marinho, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2014 | 500.00 | 00099690756400 | LUCIANO ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do PETI, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2014 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao senhor: FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ,por motivo do imovel do mesmo econtrar-se em area de risco, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2014 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2014 | 700.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tres imoveis, para uso das senhoras: Sonia Maria da Silva e Silva, Severina Lino da Silva e Julia Ferreira de Lima, por motivo dos imoveis das mesmas, encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000417 | 13/02/2014 | 326.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais e cadastradores da Secretaria de Acao Social deste Municipio, quando em reunioes e planejamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2014 | 70.00 | 00012131170467 | DAIANE DOS SANTOS BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de exame especializado em carater de urgencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2014 | 200.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0000412 | 13/02/2014 | 3900.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo TOYOTA HILUX para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2014 | 80.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto(acess point speed rout), destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000413 | 13/02/2014 | 4500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000416 | 13/02/2014 | 1188.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos Tratoristas e Auxiliares, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, que atuam na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2014 | 2725.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas,matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 10 a 15fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2014 | 1275.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao das desta cidade no periodo de 10 a 15 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2014 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade no periodo de 10 a 15 de fvereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2014 | 53.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia para predio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000414 | 13/02/2014 | 900.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de novembro a 07 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000415 | 13/02/2014 | 2970.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000418 | 13/02/2014 | 1500.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2014 | 1084.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bebedouro e quatro ventiladores, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2014 | 249.63 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC TED eletronico na c/c 4263-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2014 | 110.00 | 00003787517430 | SEVERINA SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destina a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2014 | 200.00 | 00043722040434 | MARIA SALETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destina a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2014 | 130.00 | 00007566378481 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destina a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2014 | 180.00 | 00088621545420 | MARIA MONICA ALVES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destina a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2014 | 150.00 | 00000987063499 | JACIANA SILVA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destina a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2014 | 150.00 | 00001615455485 | LUCAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2014 | 150.00 | 00001836663480 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de procedimento ambulatorial conforme laudo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2014 | 20.00 | 00006324758460 | ARISTIDES MELQUIADES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2014 | 50.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2014 | 474.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15(quinze) camisetas, destinadas aos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000441 | 17/02/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2014 | 130.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio, destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2014 | 586.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20(vinte) camisetas, destinadas aos funcionarios lotados na Secretaria de Transportes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2014 | 300.00 | 00005330923450 | JOAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco da estrada que liga o sitio Isidoro ao sitio pinga, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2014 | 150.00 | 00007553845477 | JOSE INACIO DA SILVA FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de pedras na estrada que liga a sede do municipio ao sitio Torre dos Bentos nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2014 | 298.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona predio publico da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2014 | 118.42 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2014 | 259.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona predio publico da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000446 | 18/02/2014 | 800.00 | 00002867917492 | Clevia Paz de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria e elaboracao do projetos junto a secretaria de cultura e esporte desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2014 | 2547.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2014 | 491.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2014 | 36.85 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para predio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2014 | 408.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona predio publico da Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2014 | 27.36 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (cafe, acucar, copos descartaveis) destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2014 | 128.32 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de consumo destinados ao gabinete do prefeito desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2014 | 115.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos destinados a Secretaria de Financas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC TED eletronico na c/c 5.313-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2014 | 300.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de anestesia para procedimento cirurgico conforme solicitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2014 | 40.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2014 | 150.00 | 00082686599472 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2014 | 167.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona predio publico do PROJOVEM desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2014 | 200.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona predio publico da Secretaria de Acao Social desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2014 | 150.00 | 00041510836420 | JOSE CAETANO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2014 | 100.00 | 00006686717428 | MARIA DO SOCORRO PRAZERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2014 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destina a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de DOC TED eletronico c/c 4263-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona o predio da garagem municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2014 | 7000.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estacas de cimento, destinadas a cerca do terreno para funcionamento de Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2014 | 500.00 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a promocao do bloco canavalesco denominado ZE PEREIRA, o qual faz parte da folia de rua do carnavel/2014,deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2014 | 678.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medico Urologista, no dia 22 de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2014 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 14 de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2014 | 7.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona o predio do nucleo de doencas epidemiologicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contraste pata Tomografia Computadorizada realizada em Luzia Ferreira de Farias, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2014 | 1600.00 | 00006896202416 | DIEGO MAX FREITAS SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao e transmissao dos programas da Secretaria de Saude deste Municipio,, durante o periodo de 17 de dezembro/2013 a 16/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 19569-3 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2014 | 102.68 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2014 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma moto honda CG/titan 150cc de placa NQG8379PB, a disposicao da secretaria de educacao desta cidade durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2014 | 919.25 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (pastas, apagadores, grampos, pinceis para quadros brancos e outros), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2014 | 1672.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao(caibros, telhas e outros)destinados a realizacao de servicos nos Grupos Escolares Severino Bernardo Marinho e Presidente Vargas, localizados no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2014 | 2725.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas,matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 17 a 22 de fvereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2014 | 1275.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao das ruas desta cidade no periodo de 17 a 22de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade no periodo de 17 a 22 de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2014 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB para realizacao de compras de produtos destinados a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2014 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal quando em duas viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para assinatura de convenio em 17/02/2014 e recebimento de veiculo (Onibus Escolar) em 20/02/2014, juntoa Secretaria Estadual de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2014 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2014 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos para tratamento continuo de saude de seu neto menor Renan Correia de Almeida Duarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2014 | 150.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de consulta especializada para seu filho Leonardo Andre Nascimento Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2014 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destina a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2014 | 100.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2014 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2014 | 54.29 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadernos de musicas, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, alusivo ao PETI deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2014 | 221.00 | 08531328000227 | GV COMERCIO DE BUJUTERIAS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(aviamentos) destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, alusivo ao Projovem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2014 | 242.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10(dez) flautas, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2014 | 85.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos (redes de volei e bomba de ar), destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2014 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Placa MNN-0162-Fiat Uno, para o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2014 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destina a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2014 | 50.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2014 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/02/2014 | 61.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar Pag Salario Credna c/c 16000-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2014 | 100.00 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao Onibus Escolar pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/02/2014 | 50.22 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacotes de cafe aurora destinados a unidade de saude desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2014 | 66.00 | 11889763000151 | IRRICAMP -IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, destinados ao Poco do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/02/2014 | 300.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma valvula de retencao horizontal, destinada ao Poco para abastecimento de agua do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2014 | 104.13 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2014 | 1820.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 26(vinte e seis) diarias, nos servicos de pintura do predio onde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Bernardo Marinho, localizado no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2014 | 240.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em gravacao de vinhetas e divulgacao em carro de som de comunicados e mensagens de final de ano(2013), nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2014 | 640.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em divulgacao em carro de som referente ao torneio de futebol amador desta cidade nas zonas rural e urbana desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2014 | 500.00 | 00049143590730 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a promocao do bloco canavalesco denominado O BAGACO QUE A PORCA CHUPOU, o qual faz parte da folia de rua do Carnaval/2014, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2014 | 30.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2014 | 1280.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de anuncio e divulgacao em carro de som, das matriculas 2014 do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, nas zonas Rural e Urbana deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2014 | 140.00 | 00009150850466 | DANIEL ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2014 | 150.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2014 | 30.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2014 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2014 | 70.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2014 | 200.00 | 00004090087457 | DORACI MELQUIADES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma protese dentaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC TED eletronico na c/c 4263-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000532 | 25/02/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2014 | 210.90 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de 09(nove)cartuchos de impressoras pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2014 | 544.46 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao do carnaval de rua realizado nesta cidade em 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2014 | 475.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafas plasticas descartaveis, para serem utilizadas durante o Carnaval de Rua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2014 | 150.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a promocao do bloco carnavalesco denominado Boi So , o qual faz parte da folia de rua do Carnaval/2014, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2014 | 1050.00 | 00005348621447 | VERONILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 15(quinze) diarias, nos servicos de pintura do predio onde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Bernardo Marinho, localizado no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2014 | 780.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagens de 13(treze)tonner s, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2014 | 150.00 | 09130170000165 | JOSE JOSIVALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da instalacao e motor de partida do veiculo D-20 de Placa BGS-3198, agregado a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2014 | 878.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(massa, lixa e tintas), destinados a realizacao de servicos de pintura da Praca 30 de Dezembro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2014 | 11695.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2014 | 290.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em diversos servicos no veiculo fiat uno de placa OFA7806 pertencente a secretaria de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2014 | 136.76 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2014 | 159.87 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2014 | 400.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de caixas dïagua localizadas no matadouro publico municipal e nos sitios Tabocas e Tigre desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2014 | 1924.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2014 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios e Representacao do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2014 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2014 | 83.58 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2014 | 11946.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2014 | 8442.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2014 | 12326.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2014 | 17955.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2014 | 5779.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de fevereiro/2014, dosservidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2014 | 22167.56 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2014 | 1737.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de fevereiro/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2014 | 10523.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de fevereiro/2014, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2014 | 24156.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de fevereiro/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2014 | 1448.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de fevereiro/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2014 | 22116.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2014 | 3572.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2014 | 3672.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2014 | 195014.28 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2014 | 3817.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2014 | 10012.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2014 | 83636.34 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2014 | 6656.02 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2014 | 5344.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2014 | 2919.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Esportes deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2014 | 16066.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2014 | 2456.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2014 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2014 | 4980.34 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2014 | 1924.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2014 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2014 | 30.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar Pag Salario Credna c/c 16000-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2014 | 5271.76 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2014 | 2027.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2014 | 2596.69 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2014 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2014 | 3690.08 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2014 | 133.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias proporcionais de funcioaria que atuava no Programa do Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2014 | 2648.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2014 | 4896.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2014 | 1320.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Assistente Social do CRAS deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2014 | 24.20 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel conforme CDC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2014 | 100.00 | 00006395794426 | MARIA APARECIDA DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de material de construcao para fazer reparos em sua casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2014 | 100.00 | 00005944535423 | JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de material de construcao para fazer reparos em sua casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2014 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de fitas reagentes para glicemia capilar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2014 | 120.00 | 00076876349420 | JOSEFA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destina a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2014 | 95.00 | 00060684704153 | JULIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destina a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2014 | 80.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destina a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2014 | 80.00 | 00008617565411 | JOANA ELIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2014 | 80.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2014 | 80.00 | 00088421961420 | TANIA MARIA DE FRANCA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2014 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB para realizacao de compras de produtos destinados a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2014 | 4.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao do carnaval de rua realizado nesta cidade em 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2014 | 63.20 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao do carnaval de rua realizado nesta cidade em 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2014 | 230.70 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao do carnaval de rua realizado nesta cidade em 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2014 | 220.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas e outros tecidos destinados ao segurancas do carnaval de rua desta cidade realizado em 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2014 | 1100.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus destinados ao veiculo D-20 de Placa BGS-3198, agregada a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2014 | 2575.00 | 00054167434415 | FRANCISC O DE ASSIS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas,matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 24 de fevereiro a 01 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna das ruas desta cidade no periodo de 24 de fevereiro a 01 de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2014 | 1275.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade no periodo de 24 de fevereiro a 01 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2014 | 500.00 | 00060098031449 | ANTONIO DINIZ GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto na alvenaria do coreto da praca 30 de dezembro nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2014 | 21.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona o predio da garagem municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2014 | 1577.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo D-20 custom de Luxe, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2014 | 200.00 | 00005385073490 | WALTER MELQUIADES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfeites e ornamentacao carnavalesca das ruas do centro da cidade para o carnaval de 2014 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2014 | 60.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao do carnaval de rua realizado nesta cidade em 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2014 | 200.00 | 00052691330400 | MARISTANIA ARAUJO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a promocao do bloco infantil denominado Pimpolho , o qual faz parte da folia de rua do Carnaval/2014, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000624 | 28/02/2014 | 36200.00 | 15463886000187 | ASTRAL - PRODUCOES E VENTOS MUSICAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Palco, Sonorizacao, Iluminacao e Banheiros Quimicos, para o evento CARNAVAL/2014 realizado em Praca Publica nesta cidade, nos dias 01, 02, 03 e 04 de marco do corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000625 | 28/02/2014 | 39600.00 | 15463886000187 | ASTRAL - PRODUCOES E VENTOS MUSICAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de Show s Artisticos Musicais para o evento CARNAVAL/2014, realizado em Praca Publica nesta cidade, nos dias 01, 02, 03 e 04 de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2014 | 1900.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaos em solda, pintura e outros, na unidade de saude movel de saude pertencente a secretaria de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2014 | 24.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua onde funciona predio publico do nucleo de doencas epidemiologicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua onde funciona predio publico do nucleo de doencas epidemiologicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua onde funciona predio publico do nucleo de doencas epidemiologicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 19569-3 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2014 | 7900.02 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2014 | 1.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2014 | 0.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00056935080487 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a parcela da Cobranca Judicial, do Processo No000061818.2009.815.0201 - 1a Vara de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2014 | 498.72 | 00004931800440 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2007.001.653-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2014 | 768.21 | 00004465136447 | GILSON FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2008.000.085-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2014 | 451.52 | 00034541810468 | ANIZETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2008.000.097-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2014 | 494.91 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2009.000.124-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de DOC TED eletronico na c/c 4263-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC TED eletronico na c/c 8551-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2014 | 5315.74 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), referente ao parcelamento CEF-FGTS-INADIM dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000628 | 28/02/2014 | 4600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2014 | 200.00 | 00069230161420 | JOAO BATISTA GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para realizar uma mudanca para a cidade de Araruna-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2014 | 33.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2014 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2014 | 60.00 | 00004161652496 | CEZAR AUGUSTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Conselheiro Tutelar deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, indo ao Hospital Psiquiatrico Juliano Moreira acompanhando uma adolescente deste Municipio parafazer tratamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2014 | 9814.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social- SCFV EIP, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2014 | 355.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona o predio publico da Prefeitura desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2014 | 306.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona o predio publico da secretaria de educacao desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2014 | 4.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona o predio da secretaria de administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2014 | 393.03 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, referente ao plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas para as diversas Secretarias desta Prefeitura, referente ao periodo de 13/01/2014 a 13/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2014 | 843.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de Informatica, eservicos de de Licenca de Uso (Locacao) de Software para publicacao /hospedagem de dados para atender a Lei Complementar 131/2009, alusivo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2014 | 5344.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP-Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2014 | 61.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa de pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2014 | 46.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2014 | 175.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona no SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, alusivo ao Pro-Jovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2014 | 613.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predio publico desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2014 | 114.49 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2014 | 1000.00 | 09320250000264 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a chamada comercial de divulgacao do carnaval 2014 realizado em praca publica nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2014 | 242.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta e cadeados, destinados ao Estadio Municipal de Futebol deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/03/2014 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/03/2014 | 1203.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Pag Salar Cred Conta 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/03/2014 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de extrato postado na c/c 5987-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de extrato postado na c/c 283143-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de extrato postado na c/c 5313-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de extrato postado na c/c 4350-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/03/2014 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de extrato postado na c/c 4263-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/03/2014 | 332.91 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de extrato postado na c/c 1252-1,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/03/2014 | 2560.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 03 a 08 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/03/2014 | 1275.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao das ruas desta cidade, no periodo de 03 a 08 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/03/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 03 a 08 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000669 | 07/03/2014 | 4500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000661 | 07/03/2014 | 690.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas as equipes dos profissionais de palco e som que atuaram nas festividades do Carnaval 2014 realizado em Praca Publica neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000663 | 07/03/2014 | 952.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000664 | 07/03/2014 | 2700.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000662 | 07/03/2014 | 1080.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas as equipes de tratoristas, operadores de maquinas e auxiliares da Secretairia de Infraestrutura que atuaram na zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000670 | 07/03/2014 | 3900.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo TOYOTA HILUX para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/03/2014 | 1593.51 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2014 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa de pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2014 | 37.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa de pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2014 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa de pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2014 | 47.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada em regime de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2014 | 10086.08 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do INSS, RFB-PREV-OB DEV, atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2014 | 4132.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, PARC53/RET.INSS atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de fevreiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2014 | 271.44 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeira Resin.09mm 220x110 destinada as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2014 | 50767.14 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Sec. de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2014 | 24461.43 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Sec. de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2014 | 20.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Pag Salar Cred Conta 16000-8,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2014 | 334.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lona preta de 40mt destinada a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2014 | 300.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos Tratores, Cacamba de limpeza publica e outros, pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000684 | 11/03/2014 | 3483.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante e filtros, destinados aos veiculos(trator e carro de transporte de lixo), pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2014 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da garagem municipal durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2014 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2014 | 400.00 | 00011011416468 | JURANDIR BELARMINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 41, destinado a sede da Banda Filarmonica deste Municipio, para reunioes e ensaios, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000686 | 11/03/2014 | 7019.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000689 | 11/03/2014 | 5530.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2014 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2014 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2014 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2014 | 700.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos onibus escolares pertencente a frota da secretaria de saude desta cidade no periodo de 09 de fevereiro a 08 de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000683 | 11/03/2014 | 7105.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2014 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Aquisicao de Maquinas Equipamentos e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2014 | 1280.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Motor Trif. MS4-30 3CV, destinado ao Poco da Comunidade de Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000685 | 11/03/2014 | 7194.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificantes, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000688 | 11/03/2014 | 3347.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, e quinze botijoes de gas GLP, destinadosas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2014 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2014 | 350.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos onibus escolares pertencente a frota da secretaria de educacao desta cidade no periodo de 09 de fevereiro a 08 de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000687 | 11/03/2014 | 1651.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante , destinados ao veiculodo Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000682 | 11/03/2014 | 1297.93 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante, oleo de freio e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2014 | 500.00 | 00099690756400 | LUCIANO ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do PETI, durante o mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2014 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2014 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao senhor: FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ,por motivo do imovel do mesmo econtrar-se em area de risco, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2014 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2014 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: HOSANA BERNARDO MARINHO, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2014 | 700.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tres imoveis, para uso das senhoras: Sonia Maria da Silva e Silva, Severina Lino da Silva e Julia Ferreira de Lima, por motivo dos imoveis das mesmas, encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2014 | 150.00 | 00027693457453 | GABRIEL LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade destinada a pagamento de consulta especializada em carater de urgencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2014 | 20.56 | 00006324758460 | ARISTIDES MELQUIADES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para pagamento de conta de energia conforme cdc em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2014 | 200.00 | 00009617769433 | HOSANA DE MOURA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade destinada a aquisicao de material de construcao para fazer reparos em sua residencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tar DOC/TED ELETRONICO, descontado na C/C No 22.970-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2014 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para assinar documentacao e preceder recebimento referente ao recebimento de veiculo do PAC-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 8561-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 4263-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2014 | 300.00 | 00003520628430 | MARILENE CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza(capinagem e Varricao) do Posto de Saude do sitio Gamileira durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 19569-3 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do exame de cintilografia ossea realizada na pessoa carente Sr. Airton Quirino do Nascimento, residente no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2014 | 430.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em conserto das portas e solda da trave de volei do Ginasio de Esporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2014 | 1180.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de entulhos e restos de materiais de construcao das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2014 | 3000.00 | 00039592731420 | JOSE ANTONIO DE TRINDADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e manutencao dos pocos da zona rural desta municipio durante os meses de janeiro a junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/03/2014 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em vigilancia noturna nas ruas desta cidade no periodo de 10 a 15 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2014 | 1275.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade no periodo de 10 a 15 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2014 | 2770.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 10 a 15 de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000719 | 13/03/2014 | 1400.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/03/2014 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/03/2014 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 01 de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/03/2014 | 60.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Secretario de Saude deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos junto a Secretaria de Saude e no Nucleo Estadual do Ministerio daSaude na Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2014 | 1100.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curativos realizados na paciente carente Sra. Creuza de Oliveira Almeida, residente neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2014 | 300.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao veiculo FIAT- Placa- OFA-7846, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2014 | 125.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Pag Salar Cred Conta 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/03/2014 | 100.00 | 00003322185460 | MARIA JANISETE VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/03/2014 | 40.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2014 | 50.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 8561-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000736 | 14/03/2014 | 1200.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando pacientes deste municipio para atendimento especializado no hospital Oswaldo Cruz na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2014 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 24(vinte e quatro) pecas de andaimes, por um periodo de sessenta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2014 | 525.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de polda das arvores da praca 30 de dezembro, nesta municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/03/2014 | 366.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo Honda/CG 125fan MOD7134/PB a servico da secretaria de agricultura deste municipio durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2014 | 724.00 | 00002174239493 | ADRIANO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Operador de Maquina Pesada(Retroescavadeira) na recuperacao de estradas e limpeza de barragens para agricultores deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/03/2014 | 270.26 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, referente ao plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas para as diversas Secretarias desta Prefeitura, referente ao periodo de 13/02/2014 a 13/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/03/2014 | 501.18 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes(grampeadores, papel A4, grampos, almofadas e outros), destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/03/2014 | 178.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona no SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, alusivo ao Pro-Jovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/03/2014 | 57.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia para predio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/03/2014 | 287.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas e papel A4, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/03/2014 | 376.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de agulhamento de lesao mamaria destinada a pessoa carente desta cidade ( Maria Aparecida Matias Xavier). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/03/2014 | 122.20 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/03/2014 | 252.88 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2014 | 2909.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2014 | 416.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2014 | 26.00 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2014 | 150.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sonorizacao e locucao do evento dia internacional da mulher, promovido pela secretaria de acao social desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2014 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0000755 | 19/03/2014 | 1800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000756 | 19/03/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/03/2014 | 150.00 | 00067577903434 | ANTONIO MANGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade destinada a aquisicao de material de construcao para fazer reparos em sua residencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/03/2014 | 1639.50 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos componentes das Bandas, do Som e Palco que atuaram nas festividades do carnaval/2014, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2014 | 1400.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em organizacao e apoio nos turnos tarde e noite, das festividades do carnaval 2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2014 | 1600.00 | 00008256049405 | JEFFERSON SILVA DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela orquestra serrana de frevo puxando os blocos de carnaval desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/03/2014 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 07 demarco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/03/2014 | 830.00 | 00078855551434 | ROBSON DOMINGOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do valor total pelos servicos prestados na confeccao de um portao e uma janela de aluminio, destinados ao Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/03/2014 | 37.90 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de demateriais(parafusos, buchas e outros), destinados a bomba do Poco do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2014 | 240.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Secretario de Transporte desta Edilidade, quando em viagens a Joao Pessoa-PB, a servico desta Edilidade, para tratar de assuntos junto aos centros especializados de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2014 | 415.00 | 00011127925709 | WALLISON WANDERLEY ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em troca do reparo do ventilador e carga de gas do ar condicionado traseiro do veiculo caminhao MNY1585 pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua onde funciona predio publico do estadio de futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2014 | 204.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres galoes de tintas, destinados ao Estadio Municioal de Futebol deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2014 | 9.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona predio publico para guardar bancos da feira livre desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2014 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona predio publico da garagem municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2014 | 2560.00 | 00001622545710 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publicos desta cidade no periodo de 17 a 22 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2014 | 1370.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao das ruas publicasdesta cidade no periodo de 17 a 22 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2014 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade no periodo de 17 a 22 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2014 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua onde funciona predio publico onde funciona o CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2014 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona predio publico do CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2014 | 63.98 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres teclados, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2014 | 470.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de Certificado Digital para esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2014 | 33.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona predio publico onde funciona a creche municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2014 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando a professora Jussara Oliveira Queiroz Silva, no percurso de Serra Redonda ao Sitio Escuta, neste Municipio, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2014 | 25.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua onde funciona predio da creche municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2014 | 850.96 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos destinados aos servicos de Revisao Geral do Onibus Escolar de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2014 | 180.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Revisao Geral do Onibus Escolar de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/03/2014 | 1500.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e recuperacao e reposicao de madeira do telhado da escola municipal do ensino fundamental Severino Bernardo Marinho, no sitio Queimadas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/03/2014 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB para realizacao de compras de produtos destinados a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/03/2014 | 3900.00 | 00002735441440 | FLAMINY RODRIGO MOURA DA SILVA ZECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Honda Civic LXS, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/03/2014 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Prefeito Municipal, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para assinar documentacao referente a prorrogacao de convenio junto a FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000785 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Placa MNN-0162-Fiat Uno, para o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000786 | 21/03/2014 | 800.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Matias deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000787 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00009256232456 | RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/03/2014 | 30.00 | 00006714299494 | MARIA ZEFERINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/03/2014 | 50.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/03/2014 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2014 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/03/2014 | 40.00 | 00008430711414 | RITA DE CASSIA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/03/2014 | 50.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/03/2014 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/03/2014 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/03/2014 | 40.00 | 00005818954447 | SUELY SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/03/2014 | 40.00 | 00008995851406 | VERA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/03/2014 | 40.00 | 00006894238456 | PATRICIA MARIA DA PAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/03/2014 | 30.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2014 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2014 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/03/2014 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/03/2014 | 150.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de consulta especializada para seu filho Leonardo Andre Nascimento Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/03/2014 | 100.00 | 00006686717428 | MARIA DO SOCORRO PRAZERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/03/2014 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tar DOC/TED ELETRONICO, debitado na C/C no 22.970-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/03/2014 | 60.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Secretario de Saude deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos junto a Secretaria de Saude e no Nucleo Estadual do Ministerio daSaude na Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/03/2014 | 104.40 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/03/2014 | 117.05 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/03/2014 | 55.45 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/03/2014 | 1500.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Topografia das Ruas dos Conjuntos Mariz II e Mariz III, para elaboracao de projeto para pavimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/03/2014 | 6.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Pag Salar Cred Conta 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/03/2014 | 30.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/03/2014 | 30.00 | 00009736177483 | MARIA CRISTINA MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/03/2014 | 30.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/03/2014 | 40.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/03/2014 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/03/2014 | 35.00 | 00000787413437 | MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/03/2014 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade destinada a aquisicao de fitas reagente para glicemia capilar conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/03/2014 | 12.76 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pacotes de pao de forma integral destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000818 | 25/03/2014 | 4500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/03/2014 | 11152.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica pra predios publicos e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/03/2014 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia na fiscalizacao da obras neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 20 de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/03/2014 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 14 de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/03/2014 | 724.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 29 de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2014 | 124.69 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio, conforme cupom fiscal de no 114265 e 114264, emitido em 26/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/03/2014 | 158.12 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2014 | 77.17 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2014 | 100.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2014 | 30.00 | 00001067646400 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO EVENGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/03/2014 | 30.00 | 00001469494477 | MARIA APARECIDA DA SILVA /OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2014 | 30.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2014 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2014 | 100.00 | 00006430645401 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2014 | 200.00 | 00005217239492 | MARIA MARCIA FIGUEREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade destinada a aquisicao de material de construcao para fazer reparos em sua residencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2014 | 439.77 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos destinados ao CRAS deste municipio, conforme cupom fiscal de no 113854, emitido em 21/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2014 | 321.98 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos ( refrigerante, banana e outros) destinados ao servico de fortalecimento de vinculo desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/03/2014 | 444.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 camisetas destinadas ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2014 | 474.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15(quinze) camisetas, destinadas aos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 4263-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000829 | 26/03/2014 | 1000.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000830 | 26/03/2014 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000831 | 26/03/2014 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000832 | 26/03/2014 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000833 | 26/03/2014 | 1200.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000834 | 26/03/2014 | 900.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000835 | 26/03/2014 | 800.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000836 | 26/03/2014 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000837 | 26/03/2014 | 1100.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Gameleira e Juca deste Municipio,para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000838 | 26/03/2014 | 1000.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000839 | 26/03/2014 | 1200.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000840 | 26/03/2014 | 900.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000841 | 26/03/2014 | 700.00 | 00007463010490 | RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, referente ao periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000842 | 26/03/2014 | 790.00 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio p/ a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000843 | 26/03/2014 | 1100.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000844 | 26/03/2014 | 1100.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000845 | 26/03/2014 | 1100.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000846 | 26/03/2014 | 1100.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000847 | 26/03/2014 | 1100.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000858 | 26/03/2014 | 1100.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000859 | 26/03/2014 | 1100.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Imbe/Escuta deste Municipio, p/ a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nestacidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000861 | 26/03/2014 | 1100.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000862 | 26/03/2014 | 1200.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000863 | 26/03/2014 | 1200.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2014 | 60.00 | 00005172601406 | MARIA JOSE DE BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e limpeza em torno da Escola Municipal Gerson Tavares, na comunidade de Izidoro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2014 | 193049.03 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2014 | 4203.57 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2014 | 16528.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2014 | 81839.07 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2014 | 6656.02 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2014 | 5344.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2014 | 5271.76 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2014 | 2027.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000881 | 27/03/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2014 | 4980.34 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2014 | 1924.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2014 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2014 | 16066.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2014 | 2456.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2014 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2014 | 40.00 | 00007055316782 | MARIA SALETE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2014 | 100.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade destinada a pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2014 | 150.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade destinada a aquisicao de pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2014 | 60.00 | 00004352680400 | HOSANA BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade destinada a aquisicao de exame especializado conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2014 | 150.00 | 00007566378481 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade destinada a aquisicao de material de construcao para fazer reparos em sua residencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2014 | 150.00 | 00088493717487 | REGINA OLGA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade destinada a tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2014 | 300.00 | 00058499407404 | JOSEFA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade destinada a aquisicao de material de construcao para fazer reparos em sua residencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2014 | 200.00 | 00000018255426 | MARIA RODRIGUES MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade destinada a aquisicao de material de construcao para fazer reparos em sua residencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/03/2014 | 2596.69 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/03/2014 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/03/2014 | 3620.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2014 | 2648.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2014 | 4896.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2014 | 9814.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social- SCFV EIP, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2014 | 1320.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Assistente Social do CRAS deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2014 | 159.87 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2014 | 11946.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2014 | 8442.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2014 | 12695.64 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/03/2014 | 19164.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2014 | 5779.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de marco/2014, dosservidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2014 | 21459.13 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/03/2014 | 1737.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2014 | 9949.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de marco/2014, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/03/2014 | 17401.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de marco/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/03/2014 | 1448.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de marco/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2014 | 112.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Pag Salar Cred Conta 16000-8,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2014 | 2410.00 | 00009518066450 | ALINE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publicos desta cidade no periodo de 24 a 29 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2014 | 1325.00 | 00006434403488 | JOSE LUCAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade no periodo de 24 a 29 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturan das ruas publicas desta cidade no periodo de 24 a 29 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2014 | 21678.52 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2014 | 3572.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2014 | 3672.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2014 | 2919.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Esportes deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2014 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios e Representacao do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2014 | 1924.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2014 | 500.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco das estradas que liga o sitio tabocas a gamileira dos galdino, desta municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000921 | 28/03/2014 | 1780.00 | 00006896202416 | DIEGO MAX FREITAS SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao e transmissao dos programas da Secretaria de Saude deste Municipio,, durante o periodo de 17 de janeiro a 16 de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2014 | 255.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona predio publico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2014 | 26.36 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2014 | 100.00 | 00000987063499 | JACIANA SILVA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2014 | 600.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos de informatica (estabilizadores, mauses, mini USB e teclados), destinados ao SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2014 | 100.00 | 00064245730706 | INACIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade destinada a aquisicao de fitas reagentes para glicemia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2014 | 150.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade destinada a aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2014 | 300.00 | 00009651617497 | THACIANA DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade destinada a aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2014 | 218.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona predio publico da prefeitura municipal deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2014 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2014 | 5327.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), referente ao parcelamento CEF-FGTS-INADIM dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2014 | 1130.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagens de 20(vinte)tonner s, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2014 | 298.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona predio publico da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2014 | 574.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000944 | 31/03/2014 | 4600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2014 | 40.00 | 00008315941445 | GIZELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2014 | 40.00 | 00001751947424 | MARIA CRISTIANE DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2014 | 50.00 | 00054474477472 | MAURICELIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2014 | 50.00 | 00007775901403 | ELIANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2014 | 56.31 | 00078947812404 | GILDETE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para pagamento de energia conforme cdc em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2014 | 32.31 | 00001563079445 | TAIS CUSTODIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta cidade para pagamento de conta de energia conforme cdc em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2014 | 538.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bota de couro, cabo, vassourao e outros destinados a secretaria de infraestutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2014 | 638.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2014 | 1300.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao geral do veiculo OFA7806 pertencente a frota da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2014 | 15.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica onde funciona predio publico do posto de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2014 | 33.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica onde funciona predio publico do posto de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2014 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica onde funciona predio publico do posto de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2014 | 21.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica onde funciona predio publico do posto de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2014 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica onde funciona predio publico do posto de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2014 | 334.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao completa da injecao eletronica, freios e suspensao, do veiculo Fiat Uno de Placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2014 | 978.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2014 | 1251.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Fiat Uno de Placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2014 | 66.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada em regime de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2014 | 156.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de fornecimento de agua para casas alugadas em situacao de emergencia, destinadas a pessoas carentes desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2014 | 100.00 | 00005464095470 | MARIA FRANCINALVA DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 22970-9 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 22968-7 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2014 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000976 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00001555757405 | TONIELY RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Torre deste Municipio para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2014 | 1.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2014 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100042014 | 0000971 | 01/04/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de Informatica, e servicos de de Licenca de Uso (Locacao) de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet DataCenter - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, alusivo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2014 | 1073.16 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2014 | 768.21 | 00004465136447 | GILSON FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2008.000.085-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2014 | 498.72 | 00004931800440 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2007.001.653-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2014 | 494.91 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2009.000.124-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00056935080487 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 7a parcela da Cobranca Judicial, do Processo No000061818.2009.815.0201 - 1a Vara de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2014 | 451.52 | 00034541810468 | ANIZETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2008.000.097-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2014 | 843.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2014 | 50.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua onde funciona predio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua onde funciona predio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2014 | 3030.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.Oficial dos dias 26 e 27/02/2014, 06, 07 e 14/03/2014, de Pregoes, Decretos, Homologacao de Licitacao, Dispensa de Licitacao,Extrato de Contrato e Decretos Legislativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2014 | 623.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.Oficial dos dias 13 e 18/02/2014, de Ratificacoes de Inexigibilidade, Extratos de Contratos, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2014 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no J.A Uniao nos dias 06, 07 e 18/03/2014, de Pregao Presencial 0001/2014, 002/2014, 003/2014 e 004/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua onde funciona predio publico da creche municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2014 | 2071.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Fiat Uno de Placa OEZ-4257, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2014 | 240.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Microonibus, de Placa NPX-2761, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2014 | 250.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de sevicos de revisao e reposicao do sistema de injecao e reposicao de pecas, no veiculo Fiat Uno de Placa OEZ-4257, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2014 | 5344.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2014 | 16528.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/04/2014 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Extrato Postado na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2014 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2014 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Extrato Postado na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Extrato Postado na c/c 4350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Extrato Postado na c/c 5987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa extrato postado na c/c 5313-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrado postado na c/c 283143-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/04/2014 | 150.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2014 | 700.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tres imoveis, para uso das senhoras: Sonia Maria da Silva e Silva, Severina Lino da Silva e Julia Ferreira de Lima, por motivo dos imoveis das mesmas, encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2014 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao senhor: FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ,por motivo do imovel do mesmo econtrar-se em area de risco, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/04/2014 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/04/2014 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: HOSANA BERNARDO MARINHO, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2014 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2014 | 81.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria sob folhas de pagamento da Secretaria de Assistencia Social na c/c 16.000-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/04/2014 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2014 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2014 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2014 | 400.00 | 00011011416468 | JURANDIR BELARMINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 41, destinado a sede da Banda Filarmonica deste Municipio, para reunioes e ensaios, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2014 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da garagem municipal durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2014 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/04/2014 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2014 | 2470.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 31 de marco a 05 de abrildeste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 31 de marco a 05 de abril deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2014 | 1275.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 31 de marco a 05 de abrildeste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2014 | 65.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reprografia, microfilmagem e digitalizacao de plantas da UBS que sera construida no sitio juca deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2014 | 75.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastilha e diversos produtos, destinados ao veiculo saveiro cuja placa MOQ2533 pertencente a frota da secretaria de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2014 | 274.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de buchas e diversos produtos, destinados ao veiculo FIAT cuja placa UFA7846 pertencente a frota da secretaria de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2014 | 115.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados ao veiculo FIAT de placa NPV9137 pertencente a frota da secretaria de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2014 | 116.58 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2014 | 294.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Fiat de Placa MOT-3882, pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2014 | 2000.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo D-20 custom de Luxe, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2014 | 300.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um tanque de combustivel, destinado ao veiculo Fiat de Placa OFH-4956, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/04/2014 | 240.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias ao professor quando em viagem a Campina Grande-PB para encaminhar documentos para fazer processamento do movimento e fechamento e liquidacao da folha de pagamento de fevereiro de 2013, e participar de treinamento do novo sistema de contabilidade desta edilidade junto ao escritorio AFB contabilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/04/2014 | 300.00 | 00003005242420 | ANDREIA FELIX DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias a professora municipal quando em viagem a Joao Pessoa-PB para participar do encontro de formacao do pacto nacional pela alfabetizacao na idade certa(PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/04/2014 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/04/2014 | 240.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias a Secretaria de Financas quando em viagem a Campina Grande-PB a servico do setor de compras desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2014 | 873.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/04/2014 | 57.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada em regime de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/04/2014 | 120.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica para casas locadas em regime de emergencia, destinada a pessoas carentes desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/04/2014 | 110.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com muletas fixa canadense infantil destinadas ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico c/c 19569-3 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/04/2014 | 120.00 | 00003609068426 | MIRIA GRACIELA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias a enfermeira do PSF quando em viagem a Campina Grande-PB para participar do Capacitacao,tuberculose e hanseniase. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/04/2014 | 38.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reprografia, microfilmagem e digitalizacao de plantas da UBS que sera construida no sitio juca deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/04/2014 | 120.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR GRANJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias ao coordenador da vigilancia epidemiologica quando em viagem a Campina Grande-PB para participar do capacitacao e, tuberculose e hanseniase. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2014 | 205.28 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COM. E IND. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de doces destinados a festa da pascoa realizado pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculo da secretaria de Acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2014 | 63.85 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de folha emborrachada e tesoura artes craf destinados a festa da Pascoa, realizado pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculo da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2014 | 73.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de juta crua em cores destinados a festa da pascoa, realizado pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculo da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/04/2014 | 271.37 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COM. E IND. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ovos de chocolate, bombons e balas destinados a festa da pascoa, realizado pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculo da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/04/2014 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/04/2014 | 360.00 | 00004929638437 | LIEBSON LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo para a cidade de Joao Pessoa-PB, transportando o grupo de idosos assistidos pelo CRAS desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 22970-9 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/04/2014 | 103.53 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/04/2014 | 1200.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/04/2014 | 1200.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/04/2014 | 1200.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico c/c 19569-3 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/04/2014 | 1400.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/04/2014 | 800.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/04/2014 | 400.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o periodo de 15 a 28 de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/04/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 03 de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2014 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2014 | 124.76 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/04/2014 | 148.91 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 22.758-7. nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001065 | 08/04/2014 | 600.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 09 de dezembro a 19 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001069 | 08/04/2014 | 600.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 09 a 19 de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2014 | 120.00 | 00058499407404 | JOSEFA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2014 | 100.00 | 00088621545420 | MARIA MONICA ALVES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/04/2014 | 120.00 | 00007566378481 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2014 | 200.00 | 00043722040434 | MARIA SALETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/04/2014 | 200.00 | 00006635046437 | ADRIANA FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de material de construcao(cimento e areia). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2014 | 360.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Van para a cidade de Joao Pessoa-PB, transportando o grupo de idosos assistida pelo CRAS desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 22970-9 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2014 | 100.00 | 00009188190757 | VICENTINA LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de exame especializado em carater de urgencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2014 | 24.95 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (Veja Limpeza, Acucar e Cafe) destinados ao Gabinete do Prefeitio desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2014 | 600.00 | 00011487195478 | JOSIAS DOS SANTOS GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em vinte lavagens da retroescavadeira e patrol, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio., durante os meses de fevereiro e marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001089 | 10/04/2014 | 6105.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2014 | 830.00 | 00078855551434 | ROBSON DOMINGOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% restante do valor total pelos servicos prestados na confeccao de um portao e uma janela de aluminio, destinados ao Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001082 | 10/04/2014 | 6966.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001083 | 10/04/2014 | 5434.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2014 | 63.06 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2014 | 24205.44 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2014 | 9.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica onde funciona predio publico do deposito para guardar bancos da feira livre desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 07 a 12 de abril deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2014 | 2470.00 | 00054167434415 | FRANCISC O DE ASSIS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 07 a 12 de abril deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2014 | 1275.00 | 00006434403488 | JOSE LUCAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao do calcmento das ruas desta cidade, no periodo de 07 a 12 de abril deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001086 | 10/04/2014 | 3590.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos(trator e carro de transporte de lixo), pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2014 | 27.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos (Papel A4 e copos descartaveis) destinados ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001087 | 10/04/2014 | 1389.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante e filtros,, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2014 | 360.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias a secrataria adjunta de financas, quando em viagem a Campina Grande para atualizacao de dados das folhas de pagamento dos meses de janeiro,fevereiro e marco de 2014, junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2014 | 4132.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, PARC53/RET.INSS atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2014 | 22938.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2014 | 55.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica onde funciona predio publico da creche municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001081 | 10/04/2014 | 7169.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificantes, oleo hidraulico, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001084 | 10/04/2014 | 640.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16(dezesseis) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001085 | 10/04/2014 | 2336.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2014 | 21280.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001088 | 10/04/2014 | 1338.95 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante, oleo de freio e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/04/2014 | 18.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica onde funciona predio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 22965-2 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/04/2014 | 800.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens em veiculos pertencente a frota de onibus escolares pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/04/2014 | 600.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza do terreno da escola municipal Severino Bernardo Marinho, no sitio Queimadas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2014 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 22758-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/04/2014 | 363.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2014 | 800.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens da frota pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2014 | 1080.00 | 00003795469490 | ANA MARIA DA SILVA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 54 ultrassonografias, no centro de saude Flavio Bilu de Oliveira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/04/2014 | 600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de um eletrocardiografo com reposicao de pecas pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico c/c 19569-3 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2014 | 6454.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2014 | 2200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Trator Massey Ferguson pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2014 | 1200.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos servicos realizados no Trator Massey Ferguson, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/04/2014 | 346.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo honda CG 125FAN de placa MOD7134PB, a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/04/2014 | 300.00 | 00003520628430 | MARILENE CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza(capinagem e Varricao) do Posto de Saude do sitio Gamileira durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001120 | 14/04/2014 | 2820.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001124 | 14/04/2014 | 1054.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001118 | 14/04/2014 | 252.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a equipe de profissionais e topografos que atuaram na medicao de calcamento deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001122 | 14/04/2014 | 1359.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos tratoristas, operadores de maquinas e auxiliares lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, que atuam na manutencao das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/04/2014 | 59.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/04/2014 | 112.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica onde funciona predio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001126 | 14/04/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001123 | 14/04/2014 | 786.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a equipe de profissionais do Gabinete do Prefeito quando perticipando de reunioes e em horas extras. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001121 | 14/04/2014 | 738.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais da Secretaria de Educacao deste Municipio, quando em reunioes da citada Secretaria. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/04/2014 | 50.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/04/2014 | 30.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/04/2014 | 18.31 | 00006324758460 | ARISTIDES MELQUIADES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/04/2014 | 117.19 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de energia em atraso conforme CDC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001119 | 14/04/2014 | 729.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais e cadastradores da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/04/2014 | 100.00 | 00009656402480 | GRACILENE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de material de construcao - 04 sacos de cimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/04/2014 | 30.71 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de energia conforme CDC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/04/2014 | 300.00 | 00007125862705 | JANIZETE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de exame especializado em carater de urgencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/04/2014 | 150.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em sonorizacao e locucao do evento festa da Pascoa, realizado pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculo da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/04/2014 | 103.24 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo texaco havoline e um FLT oleo WD 130 PSL destinados ao veiculo agregado a secretaria de educacao D-20 BGS3198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/04/2014 | 17.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos (Papel A4) destinados ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/04/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100042014 | 0001138 | 15/04/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de Informatica, e servicos de de Licenca de Uso (Locacao) de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet DataCenter - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, alusivo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/04/2014 | 2296.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/04/2014 | 416.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/04/2014 | 59.53 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/04/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 10 de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001139 | 15/04/2014 | 10684.77 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032014 | 0001142 | 15/04/2014 | 13141.64 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para procedimentos hospitalares destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001143 | 15/04/2014 | 12786.12 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/04/2014 | 270.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias ao diretor do posto de saude quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos junto ao nucleo de saude de Campina Gradne referente a vacinas e marcacao de exames junto a secretaria municipal daquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/04/2014 | 117.28 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ART No 54760 da Obra da Unidade Basica de Saude que sera construida no Sitio Juca deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/04/2014 | 1275.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade,no periodo de 14 a 19 de abril deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/04/2014 | 2395.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao das ruas publicas, matadouro e mercado publico desta cidade,no periodo de 14 a 19 de abril deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/04/2014 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em vigilancia noturna das ruas publicas desta cidade,no periodo de 14 a 19 de abril deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/04/2014 | 4700.16 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/04/2014 | 240.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias ao secretario de transportes, quando em viagem a Joao Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto a varias secretarias do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/04/2014 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao do dia 16/04/2014, de aviso de licitacao referente a T.P No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0001144 | 16/04/2014 | 4150.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla SW4, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/04/2014 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.Oficial dos dias 18 e 28/03/2014, de Pregao Presencial 0004/2014 e Termo de Homologacao do Pregao Presencial 0003/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/04/2014 | 567.40 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a confraternizacao da Pascoa dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/04/2014 | 800.00 | 00018151582472 | ALUISIO LUCENA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em locacao de veiculo tipo ïïmini-trioïï, destinado a sonorizacao do evento realizado na semana santa desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/04/2014 | 65.90 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos( copo descartavel, balde e outros) destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/04/2014 | 1697.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada V.sodio 70W e outros produtos destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/04/2014 | 900.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10(dez) conjuntos em brim para servirem de fardamento para os garis deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/04/2014 | 724.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medico Urologista, no dia 09 de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/04/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 17 de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/04/2014 | 420.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de ar primario, destinados a retroescavadeira pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/04/2014 | 38.60 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos (Papel A4 e Papel Higienico) destinados ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/04/2014 | 352.10 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos( refrigerantes, doces e outros) destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/04/2014 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando a professora Jussara Oliveira Queiroz Silva, no percurso de Serra Redonda ao Sitio Escuta, neste Municipio, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/04/2014 | 1033.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada fluor LD 40W e outros produtos destinados as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/04/2014 | 40.00 | 00005904688717 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/04/2014 | 40.00 | 00005818954447 | SUELY SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/04/2014 | 50.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/04/2014 | 40.00 | 00006894238456 | PATRICIA MARIA DA PAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/04/2014 | 30.00 | 00006430645401 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/04/2014 | 30.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/04/2014 | 30.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/04/2014 | 30.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/04/2014 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/04/2014 | 30.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/04/2014 | 50.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/04/2014 | 50.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/04/2014 | 30.00 | 00005954952493 | MARGARIDA SOARES DE ANDRADE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/04/2014 | 40.00 | 00008995851406 | VERA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/04/2014 | 30.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/04/2014 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/04/2014 | 100.00 | 00005217239492 | MARIA MARCIA FIGUEREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de consulta de exame especializado conforme solicitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0001187 | 23/04/2014 | 12988.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/04/2014 | 88.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/04/2014 | 12043.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/04/2014 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 21 a 26 de abril deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/04/2014 | 1275.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 21 a 26 de abril deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/04/2014 | 2185.00 | 00009518066450 | ALINE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 21 a 26 de abril deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/04/2014 | 2000.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de fevreiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/04/2014 | 100.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/04/2014 | 500.00 | 00006324758460 | ARISTIDES MELQUIADES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de passagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/04/2014 | 107.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de fornecimento de agua para casas alugadas em situacao de emergencia, destinadas a pessoas carentes desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/04/2014 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/04/2014 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2014 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/04/2014 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/04/2014 | 84.85 | 00088605540478 | MARIA DALVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de energia e agua conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/04/2014 | 23.75 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de energia conforme CDC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/04/2014 | 41.57 | 00008430711414 | RITA DE CASSIA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de contas de energia em atraso conforme CDC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/04/2014 | 10.06 | 00006714296479 | SUZANA SERAFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de energia em atraso conforme CDC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/04/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua para predio publico onde funciona o CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/04/2014 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Placa MNN-0162-Fiat Uno, para o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/04/2014 | 240.00 | 00069166196434 | EISENHOWER CORREA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias ao secretario Adjunto de Acao Social, quando em viagem a Campina Grande-PB para participar de capacitacao junto a empresa FRAN informatica,acerca do novo sistema da folha de pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/04/2014 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/04/2014 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria a Secretaria de Financas quando em viagem a Joao Pessoa-PB para encaminhar documentos junto ao escritorio de projetos e encaminhar documentacao para defesa junto ao Tribunal de Contas do Estado - Assunto CONCURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/04/2014 | 600.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 10(dez) tonner s, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/04/2014 | 25.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua para predio publico onde funciona a creche municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/04/2014 | 1820.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem,pintura e outros, nos veiculos pertencentes a frota da secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/04/2014 | 2280.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte em veiculo proprio de cargas de carnes, do matadouro para o mercado publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/04/2014 | 27.55 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (Doces) destinados a secretaria de saude desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/04/2014 | 840.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens no veiculo proprio transportando passageiros em casos de emergencias para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2014 | 210.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto e restauracao dos ventiladores do centro de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/04/2014 | 11979.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2014 | 8442.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/04/2014 | 12326.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/04/2014 | 20921.35 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/04/2014 | 5342.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de abril/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/04/2014 | 20471.73 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/04/2014 | 1737.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de abril/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/04/2014 | 10318.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de abril/2014, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/04/2014 | 24449.27 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/04/2014 | 1448.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2014 | 935.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de lubrificacao, conserto de pneus e outros, no veiculo cacamba, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2014 | 685.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lubrificacao e outros, no veiculo trator pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2014 | 29239.77 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2014 | 3210.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2014 | 3672.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2014 | 2919.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Esportes deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2014 | 1924.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2014 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2014 | 201608.92 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2014 | 3817.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2014 | 15635.07 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2014 | 81781.74 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2014 | 6576.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2014 | 6344.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2014 | 5296.27 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2014 | 2027.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2014 | 16649.91 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2014 | 2456.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2014 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2014 | 4980.34 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2014 | 1924.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2014 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/04/2014 | 3342.61 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/04/2014 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/04/2014 | 3620.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2014 | 1924.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/04/2014 | 3696.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2014 | 10136.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social- SCFV EIP, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2014 | 2461.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao CRAS, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/04/2014 | 100.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/04/2014 | 30.00 | 00003680954441 | ADRINA SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/04/2014 | 30.00 | 00009736177483 | MARIA CRISTINA MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2014 | 30.00 | 00001067646400 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO EVENGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/04/2014 | 30.00 | 00009449210438 | DANIELE CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/04/2014 | 30.00 | 00001563079445 | TAIS CUSTODIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/04/2014 | 30.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2014 | 30.00 | 00008599094416 | RITA DE CASSIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2014 | 30.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/04/2014 | 30.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/04/2014 | 30.00 | 00070035218495 | FABIANA LEITE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/04/2014 | 30.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/04/2014 | 30.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/04/2014 | 35.00 | 00000787413437 | MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/04/2014 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/04/2014 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/04/2014 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/04/2014 | 150.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de consulta especializada (psiquiatria). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2014 | 100.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2014 | 200.00 | 00009651617497 | THACIANA DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/04/2014 | 623.31 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 103.885kg de paes destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2014 | 208.08 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 34,680kg de paes destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/04/2014 | 45.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel A4 destinados ao gabinete do prefeito desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2014 | 231.30 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de canetas, lapis e papel A4 destinados ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/04/2014 | 1000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na topografia de dois terrenos onde serao construidos um ginasio de esporte e uma creche municipal, para elaboracao do projeto de pavimentacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2014 | 180.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30kg de paes destinados a creche municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2014 | 60.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vinte medalhas, para serem distribuidas com os atletas participantes de um Torneio de Futebol de Campo, realizado no Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2014 | 200.00 | 00001573668478 | PAULO LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a promocao do evento III Moto Serra realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico c/c 19569-3 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2014 | 1000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na topografia de um terreno onde sera construida a unidade basica de saude no sitio juca,para elaboracao do projeto de pavimentacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2014 | 219.39 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/04/2014 | 231.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria sob folhas de pagamento da Secretaria de Saude do municipio, debitado na c/c 16.000-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2014 | 724.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medico Urologista, no dia 23 de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2014 | 724.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 25 de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 24 de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2014 | 243.40 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados ao Centro de Saude conforme cupom fiscal no116551. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2014 | 1780.00 | 00006896202416 | DIEGO MAX FREITAS SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao e transmissao dos programas da Secretaria de Saude deste Municipio,, durante o periodo de 17 de fevereiro a 16 de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2014 | 1780.00 | 00006896202416 | DIEGO MAX FREITAS SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao e transmissao dos programas da Secretaria de Saude deste Municipio,, durante o periodo de 21 de marco a 16 de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2014 | 37.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (guardanapo, copo descartavel e outros) destinados a secretaria de infraestrutura desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 28 de abril a 03 de maio deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2014 | 2365.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 28 de abril a 03 de maio deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2014 | 1275.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao do calcamentto das ruas desta cidade, no periodo de 28 de abril a 03 de maio deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2014 | 1677.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2014 | 480.00 | 00007236189413 | JOAO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retelhamento do grupo escolar Maria Aires Correia, no sitio Gamileira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2014 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias ao prefeito municipal quando em viagem a Joao Pessoa-PB para entregar e assinar documentacao junto ao escritorio de projetos que presta servicos a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001306 | 30/04/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2014 | 20.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001307 | 30/04/2014 | 4600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2014 | 5339.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), referente ao parcelamento CEF-FGTS-INADIM dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2014 | 100.00 | 00006686717428 | MARIA DO SOCORRO PRAZERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2014 | 150.00 | 00076876349420 | JOSEFA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2014 | 150.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2014 | 150.00 | 00003322185460 | MARIA JANISETE VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de material de construcao(cimento e areia). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/05/2014 | 70.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/05/2014 | 25.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/05/2014 | 337.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona o predio da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/05/2014 | 5.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona predio publico da prefeitura municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/05/2014 | 19.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio publico da garagem municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/05/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua onde funciona o predio publico da Garagem Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua onde funciona o predio publico da Garagem Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/05/2014 | 84.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua onde funciona o predio publico do Estadio de Futebol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/05/2014 | 335.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona predio publico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/05/2014 | 29.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio publico do Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2014 | 780.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do motor de partida e alternador, do veiculo VAN de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2014 | 655.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos (copias, copias coloridas)e confeccao de um Banner, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2014 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia(acompanhamento de obras, eleboracao de projetos e orcamentos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2014 | 336.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 04 faixas de lona. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2014 | 1.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00056935080487 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 8a parcela da Cobranca Judicial, do Processo No000061818.2009.815.0201 - 1a Vara de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2014 | 498.72 | 00004931800440 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2007.001.653-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2014 | 768.21 | 00004465136447 | GILSON FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2008.000.085-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2014 | 494.91 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2009.000.124-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100042014 | 0001331 | 02/05/2014 | 835.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2014 | 1316.25 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e plotagens coloridas, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2014 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2014 | 679.40 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e encadernacoes, para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2014 | 800.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da escola do ensino fundamental e medio Presidente Vargas localizada no distrito de Queimadas, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2014 | 1440.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pintura da creche municipal santinho, localizada na rua Pedro de Azevedo Cruz,73, centro, nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2014 | 233.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2014 | 207.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/05/2014 | 111.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(placas de eva e cartolina) destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/05/2014 | 390.23 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Duplicador Copiatic, destinado a Escola Municipal do Grupo Escolar Senador Ruy Carneiro nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/05/2014 | 932.70 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes(pastas, papel A4, calculadora, envelopes e outros), destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/05/2014 | 142.30 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos e brinquedos, para a Brinquedoteca do Setor de Fonoaudiologia do Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/05/2014 | 26.35 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papeis toalha destinados ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/05/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira para realiza exames em paciente Airton Quirino do Nascimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001357 | 05/05/2014 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrado postado na c/c 283143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrado postado na c/c 5987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrado postado na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrado postado na c/c 4350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/05/2014 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrado postado na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/05/2014 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/05/2014 | 448.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred Conta c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/05/2014 | 2.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/05/2014 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001374 | 06/05/2014 | 1999.20 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo D-20 custom de Luxe, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/05/2014 | 343.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred Conta c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/05/2014 | 150.13 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/05/2014 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao senhor: FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ,por motivo do imovel do mesmo econtrar-se em area de risco, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/05/2014 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/05/2014 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: HOSANA BERNARDO MARINHO, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/05/2014 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/05/2014 | 700.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tres imoveis, para uso das senhoras: Sonia Maria da Silva e Silva, Severina Lino da Silva e Julia Ferreira de Lima, por motivo dos imoveis das mesmas, encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/05/2014 | 300.00 | 00000841246793 | MARIA CRISTINA DE JESUS F.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de materiais de construcao (cimento e massame) para reparos em sua residencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/05/2014 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/05/2014 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/05/2014 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/05/2014 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/05/2014 | 61.20 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a UNIDADE BASICA DE SAUDE deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/05/2014 | 2485.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microcomputador destinado a Secretaria de Saude deste Municipio(Sala de Vacinas). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/05/2014 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da garagem municipal durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/05/2014 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/05/2014 | 400.00 | 00011011416468 | JURANDIR BELARMINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 41, destinado a sede da Banda Filarmonica deste Municipio, para reunioes e ensaios, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/05/2014 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0001382 | 07/05/2014 | 800.00 | 00002867917492 | Clevia Paz de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria e elaboracao do projetos junto a Secretaria de Cultura e Esporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/05/2014 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001383 | 07/05/2014 | 1196.16 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001384 | 07/05/2014 | 1196.16 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001385 | 07/05/2014 | 902.40 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001386 | 07/05/2014 | 1196.16 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001387 | 07/05/2014 | 1396.80 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/05/2014 | 71.58 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a UNIDADE BASICA DE SAUDE deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/05/2014 | 131.45 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a UNIDADE BASICA DE SAUDE deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/05/2014 | 167.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a UNIDADE BASICA DE SAUDE deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/05/2014 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/05/2014 | 40.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/05/2014 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Prefeito Municipal, quando em viagem acidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos pertinentes a esta Edilidade, junto as Secretarias Estaduais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/05/2014 | 105.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred Conta c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001388 | 07/05/2014 | 400.96 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Gameleira e Juca deste Municipio,para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001389 | 07/05/2014 | 801.92 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Gameleira e Juca deste Municipio,para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/05/2014 | 365.47 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001391 | 07/05/2014 | 730.94 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/05/2014 | 281.75 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 10 a 19 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001393 | 07/05/2014 | 563.50 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/05/2014 | 299.46 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001395 | 07/05/2014 | 598.92 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/05/2014 | 401.52 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001397 | 07/05/2014 | 803.04 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/05/2014 | 333.34 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001399 | 07/05/2014 | 666.66 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/05/2014 | 413.49 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001401 | 07/05/2014 | 826.98 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/05/2014 | 373.80 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001403 | 07/05/2014 | 747.60 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/05/2014 | 665.28 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001405 | 07/05/2014 | 332.64 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/05/2014 | 267.75 | 00007463010490 | RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, referente ao periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001407 | 07/05/2014 | 535.50 | 00007463010490 | RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, referente ao periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/05/2014 | 332.64 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001409 | 07/05/2014 | 665.28 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/05/2014 | 373.80 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001411 | 07/05/2014 | 747.60 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/05/2014 | 302.40 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001413 | 07/05/2014 | 604.80 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/05/2014 | 344.88 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio p/ a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001415 | 07/05/2014 | 669.76 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio p/ a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/05/2014 | 364.98 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001419 | 07/05/2014 | 729.96 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/05/2014 | 398.72 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Torres deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001421 | 07/05/2014 | 797.44 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Torres deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001422 | 07/05/2014 | 799.26 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/05/2014 | 399.63 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/05/2014 | 403.20 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001425 | 07/05/2014 | 806.40 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/05/2014 | 216.09 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/05/2014 | 216.09 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001428 | 07/05/2014 | 432.18 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001429 | 07/05/2014 | 432.18 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/05/2014 | 398.72 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001431 | 07/05/2014 | 797.44 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/05/2014 | 364.98 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001433 | 07/05/2014 | 729.96 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/05/2014 | 401.94 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 10 a 18 de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001438 | 07/05/2014 | 803.88 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de parte do mes de marco a 09/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/05/2014 | 120.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria Adjunta de Educacao quando em viagem a Joao Pessoa para participar do II encontro estadual do Programa de formacao continuada a Distancia formacao pela escola. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001440 | 08/05/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/05/2014 | 50.00 | 00010989395499 | DAISY CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/05/2014 | 119.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um sim card oi total e um aparelho celular LG-A275, destinados ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/05/2014 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio publico do Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001454 | 08/05/2014 | 16498.56 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao de UBS na zona rural do municipio, relativo a 3a medicao conforme a contra proposta no 97.519.352.000/1110-06 em anexo. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/05/2014 | 346.80 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes para serem distribuidos no Dia das Maes , no CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/05/2014 | 517.97 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes para serem distribuidos no Dia das Maes , nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/05/2014 | 385.78 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes e sacos para presentes, para serem distribuidos no Dia das Maes , no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/05/2014 | 10.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/05/2014 | 120.00 | 00092783724472 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Secretario de Cultura e Desporto quando emviagem a Itabaina-PB para participar de reuniao junto a 12o Regional de Cultura do Governo do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/05/2014 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 24(vinte e quatro) pecas de andaimes, por um periodo de sessenta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/05/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade no periodo de 05 a 10 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/05/2014 | 1435.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento da ruas publicas desta cidade no periodo de 05 a 10 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/05/2014 | 2330.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico no periodo de 05 a 10 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/05/2014 | 150.00 | 00008388924427 | ROSICLEIDE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/05/2014 | 200.00 | 00067515908491 | MARIA JUVINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de um cilindro de oxigenio para uso conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/05/2014 | 150.00 | 00003126776426 | MARIA JOSE FEITOZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/05/2014 | 334.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona o predio da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/05/2014 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.Oficial dos dias 11 e 15/04/2014 de aviso de licitacao e outra materia do interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/05/2014 | 92.44 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(copos, cafe e acucar) destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/05/2014 | 240.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB para realizacao de compras de produtos destinados a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/05/2014 | 1262.14 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/05/2014 | 4132.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, PARC53/RET.INSS atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2014 | 30521.25 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente INSS PARTE PATRONAL incidente sobre as Folhas de Pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2014 | 21403.21 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente INSS PARTE PATRONAL incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/05/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2014 | 12090.65 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente INSS PARTE PATRONAL incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001475 | 12/05/2014 | 8015.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001476 | 12/05/2014 | 6056.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001473 | 12/05/2014 | 3890.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/05/2014 | 116.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formicidada, para ser utilizado na Praca 30 de Dezembro nesta cidade, para eliminacao de formigas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001474 | 12/05/2014 | 6880.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/05/2014 | 4398.00 | 00002479781755 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 366Kg de frango e 98Kg carne bovina moida, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo- SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001471 | 12/05/2014 | 1623.16 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante, oleo de freio e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001477 | 12/05/2014 | 800.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20(vinte)botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001478 | 12/05/2014 | 2410.15 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001479 | 12/05/2014 | 9328.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificantes, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/05/2014 | 1360.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 110Kg de carne de frango e 32Kg de carne bovina moida, destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/05/2014 | 445.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred Conta c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001472 | 12/05/2014 | 1914.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante e filtro,, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0001490 | 13/05/2014 | 4150.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla SW4, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/05/2014 | 57.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio publico pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0001489 | 13/05/2014 | 2000.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/05/2014 | 41.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio publico da creche municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/05/2014 | 100.00 | 00009518075441 | MARIA MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/05/2014 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Consultor Tecnico do Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22.970-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 22.966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/05/2014 | 341.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo honda CG 125 Fan de placa MOD7134PB, a servico da secretaria de agricultura deste municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/05/2014 | 9.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio publico do deposito para guardar os bancos da feira livre deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001487 | 13/05/2014 | 4700.16 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/05/2014 | 457.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua para predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/05/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 08 de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/05/2014 | 1060.00 | 00003795469490 | ANA MARIA DA SILVA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de ultrasonografias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, alusivo a 53(cinquenta e tres) exames. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/05/2014 | 1000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curativos realizados na paciente carente Sra. Creuza de Oliveira Almeida, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/05/2014 | 100.00 | 00004573444408 | EUNICE ERNESTO DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/05/2014 | 300.00 | 00002128334489 | ELENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/05/2014 | 203.33 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(repolho,tomate,batatinha e outros) destinados ao fornecimento ao SCFV em evento comemorativo do ïïdia das maesïï deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/05/2014 | 70.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/05/2014 | 40.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/05/2014 | 58.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/05/2014 | 21.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio publico do CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001514 | 15/05/2014 | 445.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais em cadastramento dos Programas da Secretaria de Acao Social e em reunioes de conselhos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/05/2014 | 947.93 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(lapis, canetas, clips, grampos, fita adesiva, fita colorida, canetas hidracor, pastas, livros de colorir, cartolinas e outros), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001515 | 15/05/2014 | 792.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais da Secretaria de Educacao deste Municipio, quando em reunioes da citada Secretaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/05/2014 | 67.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados a Oficina de Leitura da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/05/2014 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/05/2014 | 14.93 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a UNIDADE BASICA DE SAUDE deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/05/2014 | 88.44 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a UNIDADE BASICA DE SAUDE deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001512 | 15/05/2014 | 1020.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001513 | 15/05/2014 | 3145.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001517 | 15/05/2014 | 230.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a equipe de profissionais da Secretaria de Saude do Estado, que atuaram na aplicacao de veneno contra o mosquito da Dengue neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/05/2014 | 300.00 | 00003520628430 | MARILENE CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza(capinagem e Varricao) do Posto de Saude do sitio Gamileira durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/05/2014 | 460.00 | 00097714089415 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando enfermos em casos emergenciais para o centro de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001516 | 15/05/2014 | 1394.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos tratoristas, operadores de maquinas e auxiliares lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, que atuam na manutencao das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/05/2014 | 1448.00 | 00095147837434 | PEDRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante e operador do sistema de abastecimento dïagua da comunidade do distrito de Queimadas deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/05/2014 | 2240.00 | 00002297829493 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 12 a 17 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/05/2014 | 1435.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao das ruas desta cidade no periodo de 12 a 17 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/05/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade no periodo de 12 a 17 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/05/2014 | 63.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001511 | 15/05/2014 | 161.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas as equipes dos profissionais de palco e som que atuaram na festa religiosa da Divina Misericordia neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/05/2014 | 465.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em sonorizacao e locucao do evento ïïDia das Maesïï promovido pelas escolas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/05/2014 | 377.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona o predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/05/2014 | 1050.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencentes a frota da secretaria municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/05/2014 | 570.00 | 00011487195478 | JOSIAS DOS SANTOS GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens da retro escavadeira e patrol, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/05/2014 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB para realizacao de compras de produtos destinados a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0001541 | 16/05/2014 | 4456.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/05/2014 | 1000.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos veiculos pertencentes a frota da secretaria de educacao desta municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/05/2014 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/05/2014 | 80.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/05/2014 | 100.00 | 00002947841441 | PERGENTINO DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/05/2014 | 100.00 | 00088421961420 | TANIA MARIA DE FRANCA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/05/2014 | 100.00 | 00003681825416 | MARIA DO SOCORRO SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/05/2014 | 69.57 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de contas de agua em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/05/2014 | 200.00 | 00006476822497 | MARCIA BENTO DA S.PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de exame especializado ( Endoscopia digestiva alta). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/05/2014 | 100.00 | 00069166200482 | MARIA DAS GRACAS BATISTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/05/2014 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/05/2014 | 100.00 | 00097990809400 | VALERIA ALEXANDRINO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de material de construcao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/05/2014 | 156.00 | 13631522000133 | DIMITRI FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de areia, destinada a realizacao de servicos no Grupo Escolar Severino Bernardo Marinho, localizado no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100042014 | 0001544 | 19/05/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de Informatica, e servicos de de Licenca de Uso (Locacao) de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet DataCenter - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, alusivo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/05/2014 | 112.76 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a UNIDADE MISTA DE SAUDE deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/05/2014 | 174.96 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a UNIDADE MISTA DE SAUDE deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/05/2014 | 217.92 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a UNIDADE MISTA DE SAUDE deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/05/2014 | 43.44 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a UNIDADE MISTA DE SAUDE deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/05/2014 | 724.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medico Urologista, no dia 14 de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/05/2014 | 25.00 | 00919855000110 | LABFILM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotos digitais, para a Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00097843067434 | MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do aluguel de um terreno medindo 50m x 100m, situado no Sitio Queimadas deste Municipio, utilizado para a pratica de esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2014 | 3461.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2014 | 52.36 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/05/2014 | 40.73 | 09299850000107 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com escritura do terreno para construcao de uma Unidade Basica de Saude no Sitio Juca, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/05/2014 | 527.15 | 09299850000107 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com escritura do terreno para construcao de uma Unidade Basica de Saude no Sitio Juca, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/05/2014 | 46.05 | 09299850000107 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com escritura do terreno para construcao de uma Unidade Basica de Saude no Sitio Juca, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/05/2014 | 264.93 | 09299850000107 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com escritura do terreno para construcao de uma Unidade Basica de Saude no Sitio Juca, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/05/2014 | 46.05 | 09299850000107 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com escritura do terreno para construcao de uma Unidade Basica de Saude no Sitio Juca, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/05/2014 | 68.26 | 09299850000107 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com escritura do terreno para construcao de uma Unidade Basica de Saude no Sitio Juca, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/05/2014 | 14.53 | 09299850000107 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com escritura do terreno para construcao de uma Unidade Basica de Saude no Sitio Juca, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/05/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 15 de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/05/2014 | 690.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locomocao dos profissionais da secretaria de saude, que atuaram na vacinacao durante o periodo de 23 de abril a 29 de maio de 2014, nas localidades rurais deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001554 | 20/05/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/05/2014 | 1400.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um eixo para veiculo de placa KUF9405 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2014 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando a professora jussara de oliveira queiroz silva, no percurso de Serra Redonda a Escola Municipal Severino Regis no sitio Catuca deste municipio, durante o mes deabril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/05/2014 | 100.00 | 00097983373449 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/05/2014 | 61.25 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(copos,mussarelas e outros) destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/05/2014 | 50.00 | 00007109322432 | EDILEUZA BERNARDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/05/2014 | 480.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechaduras, destinadas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/05/2014 | 51.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio publico do Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/05/2014 | 1652.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas laminas retas de 13 furos e outras pecas, destinadas a PATROL pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/05/2014 | 220.74 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a UNIDADE MISTA DE SAUDE deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/05/2014 | 193.98 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a UNIDADE MISTA DE SAUDE deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/05/2014 | 39.74 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a UNIDADE MISTA DE SAUDE deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001596 | 22/05/2014 | 18239.40 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao de UBS na zona rural do municipio, relativo a 4a medicao conforme a contra proposta no 97.519.352.000/1110-06 em anexo. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/05/2014 | 2315.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidadde no periodo de 19 a 24 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/05/2014 | 1435.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao das ruas desta cidadde no periodo de 19 a 24 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/05/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna das ruas desta cidadde no periodo de 19 a 24 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/05/2014 | 350.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores, para o noitario do mes de maio dos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/05/2014 | 320.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao do dia 22/05/2014, de aviso de homologacao referente a T.P No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/05/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes no Jornal A. Uniao nos dias 11 e 15/04/2014, de Aviso de Licitacao e outra materia de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/05/2014 | 88.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred Conta c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/05/2014 | 200.00 | 00043053637715 | ANTONIO LUIZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/05/2014 | 35.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/05/2014 | 35.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/05/2014 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/05/2014 | 50.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/05/2014 | 150.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de consulta especializada (Psiquiatrica). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/05/2014 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de fitas reagentes para glicemia capilar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/05/2014 | 18.96 | 00008430711414 | RITA DE CASSIA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de contas de energia em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/05/2014 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/05/2014 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/05/2014 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/05/2014 | 100.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/05/2014 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/05/2014 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001609 | 23/05/2014 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Placa MNN-0162-Fiat Uno, para o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0001608 | 23/05/2014 | 2000.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/05/2014 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos e assinar documentacoes pertinentes e esta Edilidade, junto ao Escritorio de Projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/05/2014 | 54.45 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(papel,suco,manteiga e outros) destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/05/2014 | 3388.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de diarios de classe do 4o ao 9o ano e Educacao Infantil, das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/05/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua onde funciona o predio publico da Creche municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/05/2014 | 1000.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos, pinturas e lanternagem do paralamas dianteiro do veiculo fiat uno OFM4996-PB, pertencente a secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/05/2014 | 107.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um suporte p/ CPU e estabilizador, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/05/2014 | 2942.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) armario de aco, 04(quatro) arquivos de aco e 02(duas) estantes, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/05/2014 | 679.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos( rede de futebol, trofeus, medalhas e outros), destinados ao Torneio realizado no Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/05/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/05/2014 | 51.75 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cigarro free box e fogos foguete destinados ao noitario do mes mariano desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/05/2014 | 1400.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos e pinturas de parachoque e paralamas das cacamba placa OGG0495-PB, pertencentes a secretaria da infraestrutura desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/05/2014 | 3720.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de diversos materiais(requisicao de exames, cartao do usuario, fichas de atendimento, atestado medico, receituarios, cartoes de vacinacao e outros), destinados a Secretariade Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/05/2014 | 20000.00 | 00005944902434 | IGNEZ GONCALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desapropriacao de um terreno localizado no sitio Juca no municipio de Serra Redonda destinada a contrucao de uma unidade Basica de Saude conforme dados contidos na lei municipal nø 547/2014 e decreto nø 032/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/05/2014 | 724.00 | 00010182479471 | JUSCELINO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina pesada em aragem de terras e limpeza de barragens para agricultores deste municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/05/2014 | 99.44 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(vassoura,sabao, copos e outros) destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/05/2014 | 451.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, destinados a confeccao de roupas para os componentes das quadrilhas juninas das Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/05/2014 | 30.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/05/2014 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/05/2014 | 850.00 | 00002309925446 | ADRIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de exame especializado (ressonancia magnetica). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/05/2014 | 238.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos remanufaturados (21) destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/05/2014 | 825.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de proponentes a cargos na empresa alpargatas com sede neste municipio, com a finalidade de realizar exames medicos em seu veiculo proprio, tipo onibus, de placa ACG8229-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/05/2014 | 357.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 2 ventiladores TURBO WIND 40CM, doados para Igreja do Imbe. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/05/2014 | 30.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/05/2014 | 30.00 | 00007775901403 | ELIANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/05/2014 | 30.00 | 00006430645401 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/05/2014 | 30.00 | 00006284267479 | GRACILENE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/05/2014 | 30.00 | 00001474630413 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/05/2014 | 100.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/05/2014 | 30.00 | 00054474477472 | MAURICELIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/05/2014 | 30.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/05/2014 | 30.00 | 00008617564440 | AURICELIA MENEZES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/05/2014 | 30.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/05/2014 | 30.00 | 00008995851406 | VERA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/05/2014 | 30.00 | 00003680954441 | ADRINA SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/05/2014 | 30.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/05/2014 | 30.00 | 00011370838409 | JOSENILDA DA SILVA GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/05/2014 | 30.00 | 00095247750420 | GERLANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/05/2014 | 30.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/05/2014 | 30.00 | 00001067646400 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO EVENGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/05/2014 | 30.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/05/2014 | 30.00 | 00008906177402 | LUCINEIA ARAUJO FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/05/2014 | 30.00 | 00009736177483 | MARIA CRISTINA MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/05/2014 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/05/2014 | 30.00 | 00006714299494 | MARIA ZEFERINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/05/2014 | 30.00 | 00070080387470 | MICHELE GREGORIO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/05/2014 | 30.00 | 00070134377435 | NATALIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/05/2014 | 30.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/05/2014 | 30.00 | 00000787413437 | MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/05/2014 | 100.00 | 00006686717428 | MARIA DO SOCORRO PRAZERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/05/2014 | 150.00 | 00050447661434 | MARIA DA GUIA DA SILVA MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de exame espcializado ( Endoscopia Digestiva Alta). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/05/2014 | 280.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao do dia 27/05/2014, de Extrato de Contrato No 0121/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/05/2014 | 11270.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos e iluminaccao publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/05/2014 | 570.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no aumento da lamina e solda da retroescavadeira, conserto da grade do arado e solda do trator, pertencentes a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/05/2014 | 2224.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/05/2014 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/05/2014 | 28691.70 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/05/2014 | 2998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/05/2014 | 4396.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/05/2014 | 3019.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Esportes deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2014 | 2430.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de diversos materiais(solicitacao de medicamentos, ficha de registros de diarios de atendimentos, solicitacao de medicamentos p/ tuberculose, aveiam, cadastro do hipertensoe outros), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2014 | 11979.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2014 | 9039.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2014 | 12150.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/05/2014 | 20570.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/05/2014 | 7438.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de maio/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/05/2014 | 21299.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2014 | 1737.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de maio/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2014 | 9949.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de maio/2014, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/05/2014 | 24473.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de maio/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2014 | 1448.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de maio/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/05/2014 | 17934.38 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/05/2014 | 2456.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/05/2014 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2014 | 5704.34 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/05/2014 | 2124.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/05/2014 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2014 | 20.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred Conta c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/05/2014 | 5296.27 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/05/2014 | 2027.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/05/2014 | 206087.52 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/05/2014 | 3917.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/05/2014 | 16628.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/05/2014 | 81372.41 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/05/2014 | 7465.17 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/05/2014 | 4344.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2014 | 20.00 | 00006324758460 | ARISTIDES MELQUIADES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2014 | 905.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/05/2014 | 2386.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na SAecretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/05/2014 | 3620.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/05/2014 | 2648.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2014 | 2972.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/05/2014 | 10136.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social- SCFV EIP, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/05/2014 | 3508.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao CRAS, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2014 | 27.03 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2014 | 150.00 | 00005913793412 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de exame especializado em carater de urgencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2014 | 178.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona o predio da SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2014 | 180.00 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias a Assistente Social do CRAS quando em viagem a Joao Pessoa para participar do Curso de Atualizacao em indicadores para diagnostico do SUAS e do BSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2014 | 180.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias a Psicologa do CRAS quando em viagem a Joao Pessoa para participar do Curso de Atualizacao em indicadores para diagnostico do SUAS e do BSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/05/2014 | 37.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/05/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/05/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua onde funciona o predio publico do CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/05/2014 | 1000.00 | 00056935080487 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 9a parcela da Cobranca Judicial, do Processo No000061818.2009.815.0201 - 1a Vara de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2014 | 498.72 | 00004931800440 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 7a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2007.001.653-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2014 | 768.21 | 00004465136447 | GILSON FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 7a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2008.000.085-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/05/2014 | 494.91 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 7a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2009.000.124-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/05/2014 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2014 | 31.55 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(copo,acucar,cafe e outros) destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/05/2014 | 27.89 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao Gabinete do Prefeito destre Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001714 | 29/05/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/05/2014 | 180.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Diretor do Posto de Saude quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos referentes a marcacao de exames juntos a Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/05/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de anestesia e complemento do exame de Tomografia do Cranio, realizado no carente Daniel Deryck Pereira da Silva, residente nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/05/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 22 de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/05/2014 | 25.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua onde funciona o predio publico da Garagem municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/05/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia das ruas publicas desta cidade no periodo de 26 a 31 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/05/2014 | 1435.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento da ruas publicas desta cidade no periodo de 26 a 31 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2014 | 2300.00 | 00009518066450 | ALINE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em limpeza e manutencao das Ruas,Matadouro e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 26 a 31 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2014 | 1760.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001728 | 30/05/2014 | 36800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de Assessoria Contabil, durante o corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2014 | 5352.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), referente ao parcelamento CEF-FGTS-INADIM dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2014 | 1540.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem do motor, montagem e desmontagem do cabecote e conserto e troca de pneus do veiculo onibus de placa KUF9405, pertencente a frota da secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2014 | 120.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de oleo e filtro e conserto de pneus do veiculo fiat uno de placa OFH4956, pertencente a frota da secretaria de educacao desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2014 | 500.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao do veiculo OEZ4257 pertencente a frotada secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2014 | 1999.20 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo GM custom de luxe, placa BGS3198-PB, para suprir as necessidades da secretaria de educacao durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2014 | 70.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de pastilha de freios e conserto de pneus do veiculo fiat de placa OFH4996, pertencente a frota da secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2014 | 80.00 | 00000987063499 | JACIANA SILVA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2014 | 80.00 | 00008617565411 | JOANA ELIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2014 | 100.00 | 00064245730706 | INACIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de fitas reagentes para glicemia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/06/2014 | 173.29 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona a SCFV desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2014 | 232.40 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona a secrataria de educacaodesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/06/2014 | 120.00 | 00003005242420 | ANDREIA FELIX DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Professora deste municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande, para participar do encontro de formacao do pacto nacional pela alfabetizacao na Idade certa(PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/06/2014 | 1.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/06/2014 | 996.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001735 | 02/06/2014 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/06/2014 | 84.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/06/2014 | 269.86 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados as festividades do Dia das Maes , realizada no Grupo Escolar Severino Bernardo Marinho, localizado no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/06/2014 | 50.85 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/06/2014 | 86.51 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/06/2014 | 160.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/06/2014 | 320.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/06/2014 | 160.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/06/2014 | 160.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/06/2014 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias na C/C no 19.569-3, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/06/2014 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/06/2014 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/06/2014 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/06/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 29 de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/06/2014 | 724.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 30 de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/06/2014 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/06/2014 | 128.19 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/06/2014 | 400.00 | 00011011416468 | JURANDIR BELARMINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 41, destinado a sede da Banda Filarmonica deste Municipio, para reunioes e ensaios, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/06/2014 | 2000.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de equipamentos de som e palco destinados ao evento catolico ïïShakinatïï, realizado em abril do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/06/2014 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/06/2014 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da garagem municipal durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/06/2014 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/06/2014 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/06/2014 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao senhor: FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ,por motivo do imovel do mesmo econtrar-se em area de risco, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/06/2014 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/06/2014 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: HOSANA BERNARDO MARINHO, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/06/2014 | 700.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tres imoveis, para uso das senhoras: Sonia Maria da Silva e Silva, Severina Lino da Silva e Julia Ferreira de Lima, por motivo dos imoveis das mesmas, encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/06/2014 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/06/2014 | 180.00 | 00005918321438 | ADMIR GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias ao secretario adjunto de acao social, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de curso de atualizacao em gestao financeira e orcamentaria do SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/06/2014 | 40.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/06/2014 | 1486.84 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa extrato postado na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/06/2014 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa extrato postado na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa extrato postado na c/c 5987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/06/2014 | 6.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. de Extrato Postado na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. de Extrato Postado na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/06/2014 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/06/2014 | 180.00 | 00079772013487 | MARINALVA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias a Professora deste municipio quando em viagem acidade de Joao Pessoa-PB, para participar do curso de atualizacao em gestao financeira e orcamentaria do SUAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa extrato postado na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/06/2014 | 720.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagens de 12(doze) tonner s, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001780 | 04/06/2014 | 1196.16 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de abril a 09 de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001781 | 04/06/2014 | 997.92 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de abril a 09 de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001782 | 04/06/2014 | 1240.47 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 10 de abril a 09 de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001783 | 04/06/2014 | 898.38 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de abril a 09 de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001784 | 04/06/2014 | 1202.88 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Gameleira e Juca deste Municipio,para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de abril a 09 de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001785 | 04/06/2014 | 845.25 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 10 de abril a 09 de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001786 | 04/06/2014 | 1204.56 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de abril a 09 de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001787 | 04/06/2014 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de abril a 09 de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001788 | 04/06/2014 | 1004.64 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio p/ a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 10 de abril a 09 de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001789 | 04/06/2014 | 907.20 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 10 de abril a 09 de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001791 | 04/06/2014 | 1121.40 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 10 de abril a 09 de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001792 | 04/06/2014 | 803.25 | 00007463010490 | RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, referente ao periodo de 10 de abril 09 de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001793 | 04/06/2014 | 1205.82 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 10 de abril a 09 de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001794 | 04/06/2014 | 1121.40 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de abril a 09 de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001795 | 04/06/2014 | 648.27 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 10 de abril a 09 de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001796 | 04/06/2014 | 648.27 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de abril a 09 de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001800 | 04/06/2014 | 1198.89 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 10 de abril a 09 de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001801 | 04/06/2014 | 1094.94 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de abril a 09 de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001802 | 04/06/2014 | 1196.16 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Torres deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 10 de abril a 09 de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001803 | 04/06/2014 | 1096.41 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, referente ao periodo de 10 de abril a 09 de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001804 | 04/06/2014 | 1209.60 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 10 de abril a 09 de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/06/2014 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/06/2014 | 600.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagem acidade de Recife-PE, organizar processo de treinamento de operadores do veiculo(pa carregadeira-Hyndai) do PAC-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/06/2014 | 150.00 | 00007973682481 | ALEX SANDRO GOMES LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/06/2014 | 160.00 | 00045111197400 | JOSE FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a funcionario desta edilidade quando em viagem a Recife-PE, para participar de treinamento de operadores do veiculo(pa caregadeira-Hyndai) do PAC-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/06/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em vigilancia noturna nas ruas desta cidade no periodo de 02 a 07 de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/06/2014 | 2360.00 | 00009518066450 | ALINE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 02 a 07 de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/06/2014 | 1435.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 02 a 07 de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/06/2014 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001779 | 04/06/2014 | 1196.16 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001797 | 04/06/2014 | 1196.16 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001798 | 04/06/2014 | 902.40 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001799 | 04/06/2014 | 1396.80 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001814 | 05/06/2014 | 6791.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001821 | 05/06/2014 | 8830.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/06/2014 | 300.00 | 00003520628430 | MARILENE CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza(capinagem e Varricao) do Posto de Saude do sitio Gamileira durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/06/2014 | 307.32 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona a secrataria de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/06/2014 | 84.87 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001818 | 05/06/2014 | 4090.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/06/2014 | 190.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diarias em hospedagem da equipe de topografia que fizeram o levantamento das ruas do conjunto mariz II, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/06/2014 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia(acompanhamento de obras, eleboracao de projetos e orcamentos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001819 | 05/06/2014 | 8120.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/06/2014 | 29.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/06/2014 | 45.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001822 | 05/06/2014 | 1646.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante, oleo de freio e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/06/2014 | 150.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/06/2014 | 50.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001820 | 05/06/2014 | 2214.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante e filtro, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/06/2014 | 388.14 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona a prefeitura desta municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001815 | 05/06/2014 | 10485.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificantes, agente redutor, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001816 | 05/06/2014 | 800.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20(vinte)botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001817 | 05/06/2014 | 2600.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/06/2014 | 245.23 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona a secrataria de educacaodesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/06/2014 | 129.55 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/06/2014 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 22.758-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/06/2014 | 5.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta corrente 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/06/2014 | 200.00 | 00001004462484 | ADRIANA FRUTUOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/06/2014 | 200.00 | 00004001863499 | MARCELO MARQUES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/06/2014 | 193.06 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona a secrataria de acao social desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/06/2014 | 50.00 | 00004352680400 | HOSANA BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/06/2014 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22.970-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/06/2014 | 119.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a secretaria municipal de infraestrutura, conforme nota fiscal de no 001201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/06/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 05 de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/06/2014 | 1080.00 | 00003795469490 | ANA MARIA DA SILVA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 54 ultrassonografias, no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/06/2014 | 248.60 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/06/2014 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032014 | 0001849 | 09/06/2014 | 15044.87 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001850 | 09/06/2014 | 11371.32 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001851 | 09/06/2014 | 7738.99 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001852 | 09/06/2014 | 4222.50 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/06/2014 | 1200.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de auditorio e fornecimento de refeicoes, durante capacitacao do Conselho do Idoso, sendo ministrado pelo CAOP, nos dias 10 e 11/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2014 | 150.00 | 00003787517430 | SEVERINA SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2014 | 200.00 | 00009651617497 | THACIANA DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2014 | 150.00 | 00002421528720 | MARIA SELMA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2014 | 100.00 | 00005217239492 | MARIA MARCIA FIGUEREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2014 | 200.00 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao exames medicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/06/2014 | 150.00 | 00076876349420 | JOSEFA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2014 | 150.00 | 00002010725484 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/06/2014 | 100.00 | 00060684704153 | JULIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2014 | 4132.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, PARC53/RET.INSS atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2014 | 18941.57 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS PARTE PATRONAL incidente sobre as Folhas de Pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/06/2014 | 1100.00 | 00070152592490 | MARCOS ANTONIO CARREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma fossa septica e construcao de outra na escola municipal de ensino fundamental e medio Severino Bernardo Marinho, no sitio Queimadas dest municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/06/2014 | 150.00 | 00009671696740 | SERGIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e capinagem do patio e do quintal da escola municipal Joaquim Cavalcanti, sitio juca velho, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2014 | 19719.48 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente INSS PARTE PATRONAL incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2014 | 26418.89 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente INSS PARTE PATRONAL incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/06/2014 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica onde funciona o deposito de guarda de bancos de feira livre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/06/2014 | 2405.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 09 a 14 de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/06/2014 | 1435.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 09 a 14 de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/06/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade no periodo de 09 a 14 de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/06/2014 | 326.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/06/2014 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/06/2014 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/06/2014 | 426.40 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados ao SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/06/2014 | 30.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Consultor Tecnico do Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00021892369400 | OTAVIO FELIPE DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento topografico do terreno localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau nesta cidade, onde sera construido o CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/06/2014 | 29.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao SCFV conforme nota fiscal de no 120835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/06/2014 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secrataria de financas, quando em viagem a cidade de Campina Grande,A servico do setor de compras desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/06/2014 | 724.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(copo, cafe e outros) destinados ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/06/2014 | 1100.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens da frota de onibus escolares da secretaria de educacao durante o periodo de 11 de maio a 10 de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001898 | 12/06/2014 | 825.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de profissionais que participaram das reunioes do Pacto pela Educacao na Idade Certa e dos profissionais que participaram da Oficina de Leitura promovidapela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/06/2014 | 21.65 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a secretaria municipal de infraestrutura desta cidade, conforme nota fiscal de no 120843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/06/2014 | 500.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao e conserto de calcamento em varias vias desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/06/2014 | 1300.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma da caixa dïagua da comunidade rural de Queimadas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/06/2014 | 752.14 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(bandeirolas, baloes e outros), destinados a ornamentacao do Parque Sao Pedro e Ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/06/2014 | 104.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais, destinados a ornamentacao do Parque Sao Pedro nesta cidade, durante os festejos juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/06/2014 | 96.80 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(fogos, balas e outros) destinados ao noitario da comunidade do sitio imbe, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001900 | 12/06/2014 | 522.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos participantes da reuniao popular da Secretaria Municipal de Cultura e profissionais da Secretaria Estadual de Cultura, realizada no dia 22 de maio do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/06/2014 | 1100.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens da secretaria municipal de saude durante o periodo de 11 de maio a 11 de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/06/2014 | 676.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(botijoes, copo e outros) destinados ao Programa Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/06/2014 | 451.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(botijao, acucar e outros) destinados ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001897 | 12/06/2014 | 1980.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001901 | 12/06/2014 | 1144.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos medicos e plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001902 | 12/06/2014 | 1188.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais (Odontologos e auxiliares) que integram as Equipes de Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/06/2014 | 120.00 | 00003274522422 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos, servidos no evento do Dia da Agricultura Familiar , realizado no dia 27 de maio neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/06/2014 | 300.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos Tratores, Retroescavadeira, Patrol e Cacamba, da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o periodo de 09 de maio a 10 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001896 | 12/06/2014 | 1386.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos tratoristas, operadores de maquinas e auxiliares que atuam na zona rural na manutencao das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001899 | 12/06/2014 | 396.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de profissionais da operacao tapa buracos do DER que atuaram neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/06/2014 | 4760.26 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a(primeira) parcela de Aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/06/2014 | 4760.26 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a(segunda) parcela de Aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001903 | 13/06/2014 | 1196.16 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/06/2014 | 1411.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/06/2014 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica onde funciona a garagem municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/06/2014 | 59.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/06/2014 | 64.20 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(copo descartavel, queijo, salsicha e outros) destinados a festa juninada creche municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/06/2014 | 23.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/06/2014 | 1553.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes no D.Oficial dos dias 09, 20, 21, 22 e 27/05/2014 de diversas materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001921 | 16/06/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/06/2014 | 362.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de quatro Tonner s e quatro tintas epson, destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/06/2014 | 26.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/06/2014 | 4.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/06/2014 | 50.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/06/2014 | 50.00 | 00002312799499 | MARIA DAS DORES QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/06/2014 | 100.97 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao CRAS deste municipio, conforme nota fiscal no 121114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/06/2014 | 63.70 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(pneus, camara de ar de carrocas e foices), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/06/2014 | 160.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(cabos de enxadas, enxadas e outros), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/06/2014 | 12.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico onde funciona o posto de saude desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/06/2014 | 160.03 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/06/2014 | 160.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e locucao do evento ïïDia da agricultura familiar 2014, realizado dia 27 de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/06/2014 | 672.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados aos participantes e do evento sobre agricultura familiar, ocorrido no dia 27 de maio de 2014 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/06/2014 | 240.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao secretario de transportes quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a servico desta edilidade, para tratar de assuntos junto aos centros especializados de saude da capital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/06/2014 | 2420.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 16 a 21 de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/06/2014 | 1435.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das desta cidade no periodo de 16 a 21 de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/06/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade no periodo de 16 a 21 de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/06/2014 | 3932.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para para predios publicos e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/06/2014 | 682.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/06/2014 | 72.75 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/06/2014 | 940.00 | 00076519279404 | ERIKENAPO DA LUZ NOBREGA VALENCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de trajes juninos para quadrilha das escolas e creches deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/06/2014 | 205.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados ao evento do dia das maes realizado pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/06/2014 | 372.50 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados ao estadio de futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/06/2014 | 200.00 | 00067515908491 | MARIA JUVINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de um cilindro de oxigenio conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/06/2014 | 300.00 | 00050447661434 | MARIA DA GUIA DA SILVA MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de exame especializado em oncologia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/06/2014 | 260.00 | 00004222305456 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamento conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/06/2014 | 50.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001925 | 17/06/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/06/2014 | 1454.99 | 09368945000135 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SERRA REDONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cartorio, alusivos a autenticacoes e reconhecimentos de firma, durante o periodo de janeiro a 16 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/06/2014 | 600.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma de armarios pertencentes ao gabinete do prefeito, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/06/2014 | 240.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias a secrataria adjunta de financas, quando em viagem a Campina Grande para atualizacao de dados das folhas de pagamento dos meses de abril e maio de 2014, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100042014 | 0001951 | 18/06/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de Informatica, e servicos de de Licenca de Uso (Locacao) de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet DataCenter - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, alusivo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/06/2014 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNN 0162 - PB, durante o mes de Maio de 2014, colocado a disposicao do Conselho Tutelar desde municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/06/2014 | 600.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Tendas destinadas a realizacao do Carnaval 2014, realizado em Praca Publica nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/06/2014 | 972.00 | 00002961728479 | TIBERIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte, no veiculo proprio tipo caminhao, realizando a coleta de lixo urbano na sede deste Municipio, e transportando para o lixao de Itatuba-PB, no periodo de 09 a 14 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/06/2014 | 640.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reformas de carrocas do lixo, pertencentes a secretaria de infraestrutura desta municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART OBRA/SERVICO, alusivo ao Projeto de Pavimentacao de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/06/2014 | 950.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reformas de camas hospitalares e conserto de armario, pertencente a unidade de saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/06/2014 | 700.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma Pa Carregadeira(Enchedeira), da cidade de Joao Pessoa-PB, para esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/06/2014 | 600.00 | 00011487195478 | JOSIAS DOS SANTOS GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens da retroescavadeira e patrol pertencentes a secretaria de agricultura deste municipio durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/06/2014 | 150.78 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(pano de chao,toalha e outros ) destinados ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/06/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 12 de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/06/2014 | 100.00 | 00088421961420 | TANIA MARIA DE FRANCA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/06/2014 | 150.00 | 00006013692467 | ROSANA LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de materiais de construcao para fazer reparos em sua casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2014 | 180.00 | 00088621545420 | MARIA MONICA ALVES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira destinada a tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2014 | 152.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, destinados ao veiculo D-20 de Placa BGS-3198, agregada a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/06/2014 | 1000.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Show Artistico Musical, em Praca Publica, quando da abertura das festividades do Padroeiro Sao Pedro neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/06/2014 | 69.80 | 08592396000115 | MACENA-MAT.DE CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lona preta mantalo 6 x 100 86kg, destinada ao pavilhao desta cidade para a realizacao da festa de Sao Pedro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/06/2014 | 193.75 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVACANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de boneca, espantalho e outros, destinados a ornamentacao da festa de Sao Pedro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/06/2014 | 129.65 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/06/2014 | 182.12 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/06/2014 | 1435.00 | 00006434403488 | JOSE LUCAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 23 a 28 de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/06/2014 | 2525.00 | 00002297829493 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 23 a 28 de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/06/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade no periodo de 23 a 28 de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/06/2014 | 11730.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/06/2014 | 545.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo honda CG 125 Fan de placa MOD-7134-PB, a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001966 | 25/06/2014 | 648.27 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 10 de maio a 09 de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001967 | 25/06/2014 | 1121.40 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 10 de maio a 09 de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001968 | 25/06/2014 | 1205.82 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 10 de maio a 09 de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001969 | 25/06/2014 | 907.20 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 10 de maio a 09 de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001970 | 25/06/2014 | 803.25 | 00007463010490 | RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 10 de maioa 09 de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001971 | 25/06/2014 | 1004.64 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio p/ a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 10 de maio a 09 de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001972 | 25/06/2014 | 997.92 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de maio a 09 de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001973 | 25/06/2014 | 1196.16 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de maio a 09 de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001974 | 25/06/2014 | 898.38 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de maio a 09 de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001976 | 25/06/2014 | 845.25 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 10 de maio a 09 de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001977 | 25/06/2014 | 1121.40 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de maio a 09 de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001978 | 25/06/2014 | 1202.88 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Gameleira e Juca deste Municipio,para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de maio a 09 de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001979 | 25/06/2014 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de maio a 09 de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001980 | 25/06/2014 | 1204.56 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de maio a 09 de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001981 | 25/06/2014 | 1240.47 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 10 de maio a 09 de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001982 | 25/06/2014 | 1094.94 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de maio a 09 de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/06/2014 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando a professora Jussara de Oliveira Queiroz Silva, no percurso de Serra Redonda a Escola Municipal Severino Regis no Sitio Escuta deste municipio, durante o mes demaio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001986 | 25/06/2014 | 1209.60 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 10 de maio a 09 de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001987 | 25/06/2014 | 1096.41 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, referente ao periodo de 10 de maio a 09 de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001988 | 25/06/2014 | 1196.16 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Torres deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 10 de maio a 09 de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001989 | 25/06/2014 | 1198.89 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 10 de maio a 09 de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/06/2014 | 367.13 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(papel,envelope e outros) destinados ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0001983 | 25/06/2014 | 2000.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/06/2014 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/06/2014 | 50.00 | 00006430645401 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/06/2014 | 30.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/06/2014 | 30.00 | 00006894133433 | MARIA DA PENHA PAULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/06/2014 | 30.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/06/2014 | 30.00 | 00001067646400 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO EVENGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/06/2014 | 30.00 | 00008995851406 | VERA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/06/2014 | 30.00 | 00003680954441 | ADRINA SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/06/2014 | 30.00 | 00011370838409 | JOSENILDA DA SILVA GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/06/2014 | 30.00 | 00070134377435 | NATALIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/06/2014 | 30.00 | 00006686717428 | MARIA DO SOCORRO PRAZERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/06/2014 | 30.00 | 00070884349462 | MORGANA PRAZERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/06/2014 | 30.00 | 00070080387470 | MICHELE GREGORIO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/06/2014 | 30.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/06/2014 | 30.00 | 00009449210438 | DANIELE CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/06/2014 | 30.00 | 00008906177402 | LUCINEIA ARAUJO FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/06/2014 | 30.00 | 00060684704153 | JULIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/06/2014 | 30.00 | 00006714299494 | MARIA ZEFERINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/06/2014 | 30.00 | 00001469494477 | MARIA APARECIDA DA SILVA /OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/06/2014 | 30.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/06/2014 | 30.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/06/2014 | 30.00 | 00054474477472 | MAURICELIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/06/2014 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/06/2014 | 30.00 | 00008617564440 | AURICELIA MENEZES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/06/2014 | 30.00 | 00009736177483 | MARIA CRISTINA MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/06/2014 | 30.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/06/2014 | 40.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/06/2014 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/06/2014 | 100.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/06/2014 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/06/2014 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/06/2014 | 250.00 | 00070576516430 | LUANA ROMAO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de tratamento de saude conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/06/2014 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de medicamentos conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/06/2014 | 150.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/06/2014 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para aquisicao de fitas reagentes para glicemia capilar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/06/2014 | 97.35 | 00098070177420 | JOSEFA FELICIDADE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade para pagamento de energia e de agua em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001997 | 26/06/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/06/2014 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Prefeito Municipal, quando em viagem acidade de Joao Pessoa-PB, para assinar convenios junto ao governo do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/06/2014 | 1244.74 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/06/2014 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a secretaria de financas quando em viagem acidade de Campina Graqnde, a servico do setor de compras desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/06/2014 | 17.81 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(acucar e biscoito) destinados a secretaria de infra estrutura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/06/2014 | 28501.29 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/06/2014 | 2998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/06/2014 | 5120.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/06/2014 | 3019.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Esportes deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/06/2014 | 500.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto e manutencao dos veiculos pertencentes a frota da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/06/2014 | 228.64 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/06/2014 | 12217.92 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/06/2014 | 8542.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/06/2014 | 12693.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/06/2014 | 20570.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/06/2014 | 7583.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de junho/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/06/2014 | 20471.73 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/06/2014 | 1976.52 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de junho/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/06/2014 | 9949.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de junho/2014, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/06/2014 | 24473.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de junho/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/06/2014 | 1592.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de junho/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/06/2014 | 2224.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/06/2014 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/06/2014 | 1000.00 | 00056935080487 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 10a parcela da Cobranca Judicial, do Processo No000061818.2009.815.0201 - 1a Vara de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/06/2014 | 494.91 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 8a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2009.000.124-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/06/2014 | 498.72 | 00004931800440 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 8a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2007.001.653-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/06/2014 | 768.21 | 00004465136447 | GILSON FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 8a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2008.000.085-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/06/2014 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/06/2014 | 5296.27 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/06/2014 | 2027.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/06/2014 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Prefeito Municipal, quando em viagem acidade de Joao Pessoa-PB, para assinar e receber veiculo (pa carrgegadeira) do PAC-2 do governo federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/06/2014 | 5467.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/06/2014 | 2024.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/06/2014 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/06/2014 | 17934.38 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/06/2014 | 2456.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/06/2014 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/06/2014 | 240.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias a funcionario desta Edilidade, quando em viagens a Campina Grande-PB para encaminhar documentos para fazer processamento do movimento e fechamento e liquidacao da folha de pagamento de abril e maio de 2014, junto ao Escritorio AFB CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/06/2014 | 710.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao dos veiculos pertencentes a frota da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/06/2014 | 205262.57 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/06/2014 | 3917.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/06/2014 | 15904.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/06/2014 | 82535.81 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/06/2014 | 6576.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/06/2014 | 4344.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/06/2014 | 3890.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/06/2014 | 2386.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/06/2014 | 3620.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/06/2014 | 2648.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/06/2014 | 2972.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/06/2014 | 10136.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social- SCFV-EIP, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/06/2014 | 150.00 | 00003126776426 | MARIA JOSE FEITOZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/06/2014 | 200.00 | 00067670482400 | GERALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinagem do poco artesiano do sitio chupadouro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/06/2014 | 300.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversas flores, para serem utilizadas durante as festividades do Padroeiro Sao Pedro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2014 | 15.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma fechadura destinada a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2014 | 2085.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002085 | 30/06/2014 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2014 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2014 | 5364.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), referente ao parcelamento CEF-FGTS-INADIM dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2014 | 1.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100042014 | 0002107 | 01/07/2014 | 835.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 100042014 | 0002108 | 01/07/2014 | 835.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/07/2014 | 877.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2014 | 371.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2014 | 102.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua, para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para preido publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/07/2014 | 57.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para preido publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002104 | 01/07/2014 | 1999.20 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo GM custom de luxe, placa BGS3198-PB, para suprir as necessidades da secretaria de educacao durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002105 | 01/07/2014 | 648.27 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 10 de maio a 09 de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/07/2014 | 246.03 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona o predio publico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/07/2014 | 37.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0002136 | 01/07/2014 | 4456.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/07/2014 | 2071.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Fiat Uno de Placa OEZ-4257, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/07/2014 | 250.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de sevicos de revisao e reposicao do sistema de injecao e reposicao de pecas, no veiculo Fiat Uno de Placa OEZ-4257, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/07/2014 | 240.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Microonibus, de Placa NPX-2761, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/07/2014 | 39657.07 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2014 | 35.00 | 00007818981454 | FERNANDA CARVALHO EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2014 | 95.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funcionava o Pro-Jovem nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/07/2014 | 239.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/07/2014 | 183.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona o predio da SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/07/2014 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2014 | 108.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de fornecimento de agua para casas alugadas em situacao de emergencia, destinadas a pessoas carentes desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para casa alugada em regime de emergescia, destinada a familia carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/07/2014 | 20.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio publico do CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/07/2014 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponivel na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/07/2014 | 150.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para realizacao de consulta especializada (Psiquiatrica). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/07/2014 | 63.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/07/2014 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/07/2014 | 2972.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no programa da Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/07/2014 | 90.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um carrinho de mao, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2014 | 24.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a garagem municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0002102 | 01/07/2014 | 800.00 | 00002867917492 | Clevia Paz de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria e elaboracao do projetos junto a Secretaria de Cultura e Esporte deste Municipio, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0002103 | 01/07/2014 | 800.00 | 00002867917492 | Clevia Paz de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria e elaboracao do projetos junto a Secretaria de Cultura e Esporte deste Municipio, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/07/2014 | 165.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos (chitao), destinado a ornamentacao junina das Escolas Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2014 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2014 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/07/2014 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 26 de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2014 | 128.19 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua onde funciona predio publico do Nucleo de Doencas Epidemiologicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/07/2014 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico onde funciona o Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/07/2014 | 6.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Nucleo de Donencas Epidemiologicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002146 | 02/07/2014 | 1780.00 | 00006896202416 | DIEGO MAX FREITAS SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao e transmissao dos programas da Secretaria de Saude deste Municipio,, durante o periodo de 17 de abril a 16 de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002147 | 02/07/2014 | 1780.00 | 00006896202416 | DIEGO MAX FREITAS SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao e transmissao dos programas da Secretaria de Saude deste Municipio,, durante o periodo de 17 de maio a 16 de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/07/2014 | 68.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/07/2014 | 467.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/07/2014 | 43.88 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/07/2014 | 337.06 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados a festa beneficiente da Igreja Matriz, durante as festividades do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/07/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 30 de junho a 05 de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/07/2014 | 1435.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 30 de junho a 05 de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/07/2014 | 2540.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 30 de junho a 05 de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/07/2014 | 40.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/07/2014 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/07/2014 | 40.00 | 00008117204460 | MARIA ELENORMIL GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/07/2014 | 700.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tres imoveis, para uso das senhoras: Sonia Maria da Silva e Silva, Severina Lino da Silva e Julia Ferreira de Lima, por motivo dos imoveis das mesmas, encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 1252-1,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/07/2014 | 1800.00 | 00004846068404 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de criacao e implantacao do Sitio Oficial desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/07/2014 | 2900.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela (50%), alusivo aos servicos de ampliacao de fotos aereas desta cidade, com CD digitalizado de todas as imagens para auxiliar em pesquisas e projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/07/2014 | 799.90 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Multifuncional HP, destinada a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/07/2014 | 4.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 4263-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/07/2014 | 47.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 283143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 5987-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 4350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/07/2014 | 115.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 8561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/07/2014 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/07/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para preido publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/07/2014 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/07/2014 | 42.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeados, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/07/2014 | 33.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/07/2014 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/07/2014 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/07/2014 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: HOSANA BERNARDO MARINHO, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/07/2014 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel, alusivo a locacao de imovel destinado ao senhor: FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ,por motivo do imovel do mesmo econtrar-se em area de risco, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/07/2014 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/07/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o deposito de guardar os bancos de feira livre deste Municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/07/2014 | 400.00 | 00011011416468 | JURANDIR BELARMINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 41, destinado a sede da Banda Filarmonica deste Municipio, para reunioes e ensaios, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/07/2014 | 724.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medico Urologista, no dia 18 de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/07/2014 | 724.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medico Urologista, no dia 04 de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/07/2014 | 6.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Nucleo de Donencas Epidemiologicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002184 | 03/07/2014 | 41766.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a medicao de Construcao de Unidade Basica de Saude(UBS) na Zona Rural deste municipio. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/07/2014 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/07/2014 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da garagem municipal durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/07/2014 | 64.43 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/07/2014 | 32.70 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos descartaveis destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/07/2014 | 219.90 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estabilizador, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/07/2014 | 818.46 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos( placa de eva, canetas, colas, tesouras escolar, lapis, borracha, e outros), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/07/2014 | 420.75 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(lapis de cor, cartolina, colas, canetas, tesouras escolar e outros), destinados ao SCFV- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/07/2014 | 16.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio publico do CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/07/2014 | 200.00 | 00010461885425 | GILDENIA MATIAS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exames medicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/07/2014 | 51.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/07/2014 | 61.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/07/2014 | 47.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/07/2014 | 14.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/07/2014 | 79.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres cartuchos HP, destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/07/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/07/2014 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao em obras de engenharia, projetos e orcamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002188 | 07/07/2014 | 1396.80 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002189 | 07/07/2014 | 1196.16 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002190 | 07/07/2014 | 902.40 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002191 | 07/07/2014 | 1196.16 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002192 | 07/07/2014 | 1196.16 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/07/2014 | 613.84 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes ( papel A4, pastas e outros), destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/07/2014 | 597.01 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/07/2014 | 160.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002212 | 08/07/2014 | 7520.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002213 | 08/07/2014 | 6164.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002207 | 08/07/2014 | 3320.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002208 | 08/07/2014 | 7245.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002214 | 08/07/2014 | 1501.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante, oleo de freio e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/07/2014 | 200.00 | 00074161458487 | LUIZ GONZAGA TERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de um procedimento cirurgico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002209 | 08/07/2014 | 9385.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificantes, agente redutor, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002211 | 08/07/2014 | 1963.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/07/2014 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Jornal A UNIAO do dia 21/06/2014, de Pregoes desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002210 | 08/07/2014 | 1661.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante e filtro, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/07/2014 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/07/2014 | 400.00 | 00072701781434 | MARIA DAS DORES ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/07/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/07/2014 | 271.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(tintas, lixas e outros), destinados a realizacao de servicos no Estadio Municipal de Futebol deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/07/2014 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2014 | 141.62 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2014 | 122.74 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0002243 | 10/07/2014 | 3841.83 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/07/2014 | 12298.56 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2014 | 1007.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 19(dezenove) pares de botas, destinadas aos funcionarios que atuam na Limpeza Publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2014 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 07 a 12 de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2014 | 1435.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 07 a 12 de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2014 | 2525.00 | 00002297829493 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 07 a 12 de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2014 | 1150.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 03(tres) placas destinadas a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua onde funciona o predio publico do CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2014 | 150.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2014 | 200.00 | 00009708479470 | ESPEDITA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2014 | 250.00 | 00009256232456 | RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio deJaneiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 22970-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0002240 | 10/07/2014 | 6884.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do SCFV deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0002244 | 10/07/2014 | 261.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza e higiene, destinados ao SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2014 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas quando em viagem acidade de Campina Graqnde, a servico do setor de compras desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 4263-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/07/2014 | 4132.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, PARC53/RET.INSS atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/07/2014 | 6940.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do INSS, RFB-PREV-OB DEV, atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/07/2014 | 25078.84 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002225 | 10/07/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2014 | 28.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cola, destinada a confeccao de quadros, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0002241 | 10/07/2014 | 17085.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0002242 | 10/07/2014 | 1491.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Creche Municipal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0002245 | 10/07/2014 | 2009.56 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/07/2014 | 19975.43 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/07/2014 | 421.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/07/2014 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/07/2014 | 40.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/07/2014 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/07/2014 | 246.14 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/07/2014 | 665.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco aparelhos celulares, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/07/2014 | 47.45 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco chips e um cartao de memoria 16GB, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002259 | 14/07/2014 | 1416.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos medicos e plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002260 | 14/07/2014 | 1134.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais (Odontologos e auxiliares) que integram as Equipes de Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002263 | 14/07/2014 | 1890.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002261 | 14/07/2014 | 945.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos tratoristas, operadores de maquinas e auxiliares que atuam na zona rural na manutencao das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002262 | 14/07/2014 | 405.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de profissionais que participaram das reunioes do Pacto pela Educacao na Idade Certa e dos profissionais que participaram da Oficina de Leitura promovidapela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002274 | 15/07/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/07/2014 | 40.00 | 00009518075441 | MARIA MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/07/2014 | 40.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Consultor Tecnico do Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/07/2014 | 432.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo honda CG 125 Fan de placa MOD-7134-PB, a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/07/2014 | 537.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Retroescavadeira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/07/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 03 de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/07/2014 | 724.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medico Urologista, no dia 09 de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/07/2014 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/07/2014 | 400.00 | 17553484000107 | JOSUSMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de receitas B , destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/07/2014 | 55.60 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe e margarina, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/07/2014 | 2000.00 | 00002309925446 | ADRIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira destinada a complementacao para fins de procedimento cirurgico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/07/2014 | 3858.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/07/2014 | 52.49 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/07/2014 | 282.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002280 | 16/07/2014 | 4700.16 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/07/2014 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 14 a 19 de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/07/2014 | 1435.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 14 a 19 de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/07/2014 | 2495.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 14 a 19 de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/07/2014 | 187.11 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/07/2014 | 73.39 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/07/2014 | 2484.00 | 00005623454429 | ALINE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por uma equipe de vacinadores, nas Campanhas Nacionais de Vacinacoes realizadas nos meses de maio e junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/07/2014 | 60.84 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0002281 | 16/07/2014 | 4150.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla SW4, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100042014 | 0002284 | 16/07/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de Informatica, e servicos de de Licenca de Uso (Locacao) de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet DataCenter - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, alusivo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/07/2014 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.Oficial do dia 21/06/2014, de Pregoes desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/07/2014 | 1693.65 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinadas a complementacao da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/07/2014 | 500.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens da frota de onibus escolares deste Municipio, durante o periodo de 11 de junho a 10 de julho do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/07/2014 | 40.00 | 00007109322432 | EDILEUZA BERNARDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/07/2014 | 367.62 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos( frutas, sucos, materiais descartaveis, generos alimenticios e outros), destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/07/2014 | 1000.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencentes a frota daSecretaria de Saude deste Municipio, durante o periodo de 11 de junho a 10 de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/07/2014 | 400.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 24(vinte e quatro) pecas de andaimes, por um periodo de sessenta dias e 30(trinta) pecas por um periodo de trinta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/07/2014 | 38.15 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/07/2014 | 112.76 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100042014 | 0002298 | 18/07/2014 | 835.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/07/2014 | 5377.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), referente ao parcelamento CEF-FGTS-INADIM dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/07/2014 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando a professora Jussara de Oliveira Queiroz Silva, no percurso de Serra Redonda a Escola Municipal Severino Regis no Sitio Escuta deste municipio, durante o mes dejunho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/07/2014 | 142.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material(laminado), destinado a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/07/2014 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de fitas reagentes para glicemia capilar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/07/2014 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponivel na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/07/2014 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponivel na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/07/2014 | 50.00 | 00001608970418 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exames medicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002311 | 21/07/2014 | 14946.00 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032014 | 0002312 | 21/07/2014 | 15001.14 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002313 | 21/07/2014 | 7073.20 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002314 | 21/07/2014 | 3024.16 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002315 | 21/07/2014 | 2000.00 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/07/2014 | 120.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a servidor desta Prefeitura, quando em viagens ate a cidade de Inga-PB, a servico da Justica no Forum da Comarca de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/07/2014 | 5300.00 | 00089289862491 | MARIA HELENA DA SILVA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do equipamento de som, para a realizacao do novenario do Padroeiro Sao Pedro deste Municipio, no periodo de 20 a 29 de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/07/2014 | 2265.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como segurancas e organizadores da area onde realizou-se as festividades do Novenario do Padroeiro Sao Pedro , no periodo de 20 a 29 de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/07/2014 | 11289.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/07/2014 | 200.00 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura em napa de duas camas hospitalares do Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/07/2014 | 540.00 | 00011487195478 | JOSIAS DOS SANTOS GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens da retroescavadeira e patrol pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/07/2014 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/07/2014 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/07/2014 | 40.00 | 00005904688717 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/07/2014 | 30.00 | 00005829357410 | GENILDA GREGORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/07/2014 | 30.00 | 00002312799499 | MARIA DAS DORES QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/07/2014 | 30.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/07/2014 | 30.00 | 00009449210438 | DANIELE CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/07/2014 | 30.00 | 00092889085449 | RITA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/07/2014 | 30.00 | 00008447532461 | ROSELANE TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/07/2014 | 30.00 | 00003680954441 | ADRINA SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/07/2014 | 30.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/07/2014 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/07/2014 | 30.00 | 00011370838409 | JOSENILDA DA SILVA GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/07/2014 | 30.00 | 00008906177402 | LUCINEIA ARAUJO FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/07/2014 | 30.00 | 00008995851406 | VERA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/07/2014 | 30.00 | 00060684704153 | JULIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/07/2014 | 30.00 | 00070884349462 | MORGANA PRAZERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/07/2014 | 30.00 | 00007775901403 | ELIANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/07/2014 | 30.00 | 00095247750420 | GERLANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/07/2014 | 30.00 | 00006686717428 | MARIA DO SOCORRO PRAZERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/07/2014 | 30.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/07/2014 | 30.00 | 00001469494477 | MARIA APARECIDA DA SILVA /OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/07/2014 | 30.00 | 00006430645401 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/07/2014 | 30.00 | 00009736177483 | MARIA CRISTINA MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/07/2014 | 30.00 | 00001751947424 | MARIA CRISTIANE DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/07/2014 | 30.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/07/2014 | 30.00 | 00006714299494 | MARIA ZEFERINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/07/2014 | 30.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/07/2014 | 30.00 | 00005217239492 | MARIA MARCIA FIGUEREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/07/2014 | 30.00 | 00070134292448 | ROBILENE GONCALO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/07/2014 | 30.00 | 00008315941445 | GIZELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/07/2014 | 30.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/07/2014 | 30.00 | 00008063598466 | OCILENE GREGORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/07/2014 | 30.00 | 00010989395499 | DAISY CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/07/2014 | 30.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/07/2014 | 30.00 | 00001306271436 | SEVERINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/07/2014 | 30.00 | 00001563079445 | TAIS CUSTODIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/07/2014 | 30.00 | 00070080387470 | MICHELE GREGORIO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/07/2014 | 30.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/07/2014 | 30.00 | 00006894133433 | MARIA DA PENHA PAULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/07/2014 | 30.00 | 00070134377435 | NATALIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/07/2014 | 30.00 | 00005818954447 | SUELY SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/07/2014 | 30.00 | 00006284267479 | GRACILENE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/07/2014 | 30.00 | 00001067646400 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO EVENGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/07/2014 | 30.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/07/2014 | 30.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/07/2014 | 30.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/07/2014 | 30.00 | 00008117204460 | MARIA ELENORMIL GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/07/2014 | 30.00 | 00004399302780 | OZILDA DE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/07/2014 | 47.43 | 00000787413437 | MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/07/2014 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/07/2014 | 150.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/07/2014 | 200.00 | 00008018963479 | ERICA CUSTODIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/07/2014 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponivel na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/07/2014 | 60.00 | 00008430711414 | RITA DE CASSIA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste MUnicipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/07/2014 | 150.00 | 00006877393490 | VALDETE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/07/2014 | 200.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto de encanacao e esgoto do Grupo Escolar Severino Bernardo Marinho, localizado no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/07/2014 | 58.50 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao Prefeito e Secretario, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/07/2014 | 30.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002379 | 23/07/2014 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Placa MNN-0162-Fiat Uno, para o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/07/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 17 de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/07/2014 | 90.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Diretor do Posto de Saude deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos referentes a tratamentos continuos em Unidades de Saude de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/07/2014 | 2140.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos odontologicos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/07/2014 | 1280.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um FOTOPOLIMERIZADOR, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/07/2014 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 21 a 26 de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/07/2014 | 1520.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 21 a 26 de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/07/2014 | 2510.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 21 a 26 de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/07/2014 | 5300.00 | 07051875000161 | PRESERV - SABRINA ALVES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de pavilhao medindo 10x40m, durante o periodo junino, de 20 a 30 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/07/2014 | 1000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curativos realizados na paciente carente Sra. Creuza de Oliveira Almeida, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/07/2014 | 50.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002389 | 24/07/2014 | 2000.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002394 | 25/07/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/07/2014 | 1365.33 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/07/2014 | 167.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos ( filtros de combustivel e oleo, e outros produtos), destinados ao veiculo D-20 BGS-3198, agregado a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/07/2014 | 3429.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e massas, destinadas a realizacao de servicos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/07/2014 | 100.00 | 00004302975482 | JOANA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/07/2014 | 650.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos transportando pacientes das localidades da zona rural deste Municipio para atendimento emergenciais nos Hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/07/2014 | 120.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a servidor desta Prefeitura, quando em viagens ate a cidade de Inga-PB, a servico da Justica no Forum da Comarca de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/07/2014 | 453.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas, destinadas aos servidores que trabalham na limpeza publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/07/2014 | 29175.06 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/07/2014 | 2998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/07/2014 | 5120.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/07/2014 | 3019.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Esportes deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/07/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 24 de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/07/2014 | 724.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medico Urologista, no dia 23 de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/07/2014 | 1440.00 | 00003795469490 | ANA MARIA DA SILVA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 72 ultrassonografias, no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, durante os meses de junho e julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/07/2014 | 120.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reprografia, microfilmagem e digitalizacao de plantas da Unidade Basica de Saude que esta sendo construida no Sitio Juca deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/07/2014 | 100.90 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/07/2014 | 68.04 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/07/2014 | 12289.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/07/2014 | 8542.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/07/2014 | 13212.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/07/2014 | 21015.39 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/07/2014 | 8546.32 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de julho/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/07/2014 | 20842.21 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/07/2014 | 1737.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de julho/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/07/2014 | 7740.92 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de julho/2014, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/07/2014 | 24473.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de julho/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/07/2014 | 1737.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de julho/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/07/2014 | 200.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos( chave de partida trifasica e outro), destinados ao poco artesiano do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/07/2014 | 2224.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/07/2014 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/07/2014 | 100.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/07/2014 | 200.00 | 00001004462484 | ADRIANA FRUTUOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/07/2014 | 25.27 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/07/2014 | 150.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para realizacao de consulta especializada (Psiquiatrica). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/07/2014 | 700.00 | 00043722024404 | MARIA APARECIDA FELICIANO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um ataude para seu esposo falecido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/07/2014 | 250.00 | 00006773151473 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um ataude para sua filha falecidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/07/2014 | 4463.37 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/07/2014 | 2386.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/07/2014 | 3620.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/07/2014 | 2648.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/07/2014 | 2972.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/07/2014 | 10136.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social- SCFV-EIP, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/07/2014 | 250.00 | 00010594053420 | ANDREIA BATISTA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/07/2014 | 100.00 | 00064568601487 | SEVERINO MATIAS DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/07/2014 | 306.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 51,0 kg de paes destinados ao SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/07/2014 | 205476.23 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/07/2014 | 3917.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/07/2014 | 15904.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/07/2014 | 82751.08 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/07/2014 | 6576.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/07/2014 | 4344.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/07/2014 | 204.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 34,0 kg de paes destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/07/2014 | 1062.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 177,0 kg de paes destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/07/2014 | 768.21 | 00004465136447 | GILSON FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 9a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2008.000.085-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/07/2014 | 498.72 | 00004931800440 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 9a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2007.001.653-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/07/2014 | 494.91 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 9a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2009.000.124-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/07/2014 | 6315.83 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/07/2014 | 2027.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/07/2014 | 4980.34 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/07/2014 | 2024.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/07/2014 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/07/2014 | 17137.98 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/07/2014 | 2456.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/07/2014 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002459 | 30/07/2014 | 1400.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus, destinados ao veiculo D-20 de Placa BGS-3198, da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2014 | 220.74 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a pacientes da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/07/2014 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 28 de julho a 02 de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/07/2014 | 1520.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 28 de julho a 02 de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2014 | 2450.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 28 de julho a 02 de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/07/2014 | 1727.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/07/2014 | 150.00 | 00067670482400 | GERALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e capinagem no poco artesiano que abastece a Comunidade do Sitio Chupadouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002467 | 31/07/2014 | 1999.20 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo GM custom de luxe, placa BGS3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002470 | 31/07/2014 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/07/2014 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para assinar pacto referente a comunidade Quilombola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/07/2014 | 150.00 | 00004224374412 | MARIA DE LOURDES ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de enxoval para recem nascido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/07/2014 | 25.00 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/07/2014 | 87.56 | 00006476822497 | MARCIA BENTO DA S.PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/07/2014 | 74.59 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de agua em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/08/2014 | 2750.00 | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Clinicos e Pedagogicos aos Portadores de Necessidades Especiais deste Municipio, referente a anuidade de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/08/2014 | 266.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/08/2014 | 178.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona o predio da SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/08/2014 | 200.00 | 00067515908491 | MARIA JUVINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um cilindro de oxigenio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/08/2014 | 500.00 | 00004131236427 | MARIA TEREZINHA TERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/08/2014 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua onde funciona o predio publico do CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/08/2014 | 105.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de fornecimento de agua para casas alugadas em situacao de emergencia, destinadas a pessoas carentes desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/08/2014 | 99.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de fornecimento de agua para casas alugadas em situacao de emergencia, destinadas a pessoas carentes desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/08/2014 | 57.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/08/2014 | 2972.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/08/2014 | 164.24 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/08/2014 | 1.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/08/2014 | 482.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/08/2014 | 364.63 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2014, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa OEZ-4257, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/08/2014 | 261.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio publico onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/08/2014 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0002502 | 01/08/2014 | 1491.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/08/2014 | 30000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/08/2014 | 4344.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/08/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/08/2014 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/08/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua para o Estadio Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/08/2014 | 463.29 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2014, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/08/2014 | 188.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de agulhamento de lesao mamaria realizada em Maria Cristina Moura Duarte, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/08/2014 | 430.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (travesseiros, panos de prato, garrafa termica, conjunto de copos e outros) destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/08/2014 | 239.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona o Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/08/2014 | 310.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona o Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/08/2014 | 21.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico onde funciona o Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/08/2014 | 19.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de telefone pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/08/2014 | 40.00 | 10635975000140 | DECORVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um vidro incolor martelado, destinado ao SCFV deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/08/2014 | 56.90 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeados e lixa ferro. destinados ao SCFV deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/08/2014 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/08/2014 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/08/2014 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: HOSANA BERNARDO MARINHO, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/08/2014 | 700.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tres imoveis, para uso das senhoras: Sonia Maria da Silva e Silva, Severina Lino da Silva e Julia Ferreira de Lima, por motivo dos imoveis das mesmas, encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/08/2014 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/08/2014 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel, alusivo a locacao de imovel destinado ao senhor: FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ,por motivo do imovel do mesmo econtrar-se em area de risco, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/08/2014 | 432.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua para o predio onde funcionava o Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/08/2014 | 4.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 4263-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 5.987-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 4.350-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 5.313-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/08/2014 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/08/2014 | 345.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (lencois, panelas, conj. de plastcos e outros), destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/08/2014 | 346.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (jogos quebra-cabeca, bonecas e outros jogos educacionais), destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 1.252-1,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/08/2014 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/08/2014 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/08/2014 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/08/2014 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/08/2014 | 400.00 | 00011011416468 | JURANDIR BELARMINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 41, destinado a sede da Banda Filarmonica deste Municipio, para reunioes e ensaios, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/08/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/08/2014 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/08/2014 | 120.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a servidor desta Prefeitura, quando em viagens ate a cidade de Inga-PB, a servico da Justica no Forum da Comarca de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/08/2014 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/08/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o deposito de guardar os bancos de feira livre deste Municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/08/2014 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/08/2014 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da garagem municipal durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/08/2014 | 95.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/08/2014 | 220.77 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/08/2014 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/08/2014 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/08/2014 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/08/2014 | 62.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/08/2014 | 50.00 | 00006779189413 | MARIA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um botijao de gas de cozinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/08/2014 | 45.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/08/2014 | 23.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/08/2014 | 9.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/08/2014 | 20.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio publico do CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/08/2014 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/08/2014 | 1670.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 04 a 09 de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/08/2014 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 04 a 09 de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/08/2014 | 2450.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 04 a 09 de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/08/2014 | 20.10 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sete pacotes de cafe 250g, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002541 | 06/08/2014 | 1196.16 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002542 | 06/08/2014 | 1196.16 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002543 | 06/08/2014 | 902.40 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002544 | 06/08/2014 | 1196.16 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/08/2014 | 145.02 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/08/2014 | 205.78 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/08/2014 | 72.60 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe em pacote, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/08/2014 | 78.90 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/08/2014 | 724.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medico Urologista, no dia 06 de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/08/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 07 de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/08/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 31 de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002566 | 08/08/2014 | 1396.80 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/08/2014 | 160.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/08/2014 | 12457.50 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/08/2014 | 165.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos, para serem distribuidos durante Torneio de Futebol realizado no Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/08/2014 | 673.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/08/2014 | 4132.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-PARC53, descontado na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/08/2014 | 21673.42 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/08/2014 | 28747.34 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002578 | 08/08/2014 | 59947.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Conjunto Aluno / CJA-06 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a adesao a Ata de Registro de Precos do Pregao Eletronico 16/2013/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/08/2014 | 800.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio onde funciona o SCFV- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/08/2014 | 70.00 | 00005642065475 | EDNALVA DE PAIVA CASSEMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/08/2014 | 100.00 | 00005632859401 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/08/2014 | 150.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/08/2014 | 26.00 | 08521627000108 | J. GOMES FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos e buchas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/08/2014 | 33.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Eletrodo para realizacao de servicos de solda das Unhas da retro escavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/08/2014 | 120.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a servidor desta Prefeitura, quando em viagens ate a cidade de Inga-PB, a servico da Justica no Forum da Comarca de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002590 | 11/08/2014 | 3170.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/08/2014 | 127.70 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/08/2014 | 125.09 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/08/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente ao complemento e anestesia de ressonancia magnetica de cranio, realizada em Lazaro Monteiro da Silva, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002587 | 11/08/2014 | 7089.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002588 | 11/08/2014 | 5433.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002591 | 11/08/2014 | 6995.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002589 | 11/08/2014 | 9435.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificantes, agente redutor, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002593 | 11/08/2014 | 1963.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002594 | 11/08/2014 | 1000.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25(vinte e cinco)botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/08/2014 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 1.252-1 nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/08/2014 | 554.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/08/2014 | 31.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 4.263-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002592 | 11/08/2014 | 1561.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante e filtro, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002585 | 11/08/2014 | 1325.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante, oleo de freio e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002586 | 11/08/2014 | 1540.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinadda ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 22.966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/08/2014 | 61.57 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao de forma integral e outros produtos, destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/08/2014 | 3359.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 253Kg de frango e 89Kg carne bovina moida, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo- SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/08/2014 | 304.66 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, destinadas aos servicos de pintura do predio onde funciona o SCFV- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/08/2014 | 700.00 | 00085487120404 | JOSE WALTER PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um ataude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/08/2014 | 48.80 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza e higiene, destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 22.970-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/08/2014 | 684.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado em conta corrente 8.551-0, em favor da A Uniao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/08/2014 | 1050.00 | 00002479781755 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 75Kg de frango e 30Kg carne bovina moida, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/08/2014 | 280.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poldas de arvores da Praca Geraldo Velho, localizada nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/08/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 11 a 16 de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/08/2014 | 1570.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 11 a 16 de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/08/2014 | 2420.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 11 a 16 de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/08/2014 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de um micro-computador, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 22.758-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002617 | 14/08/2014 | 848.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de profissionais que participaram das reunioes do Pacto pela Educacao na Idade Certa e Conselhos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/08/2014 | 500.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens da frota de onibus escolares deste Municipio, durante o periodo de 11 de julho a 10 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002618 | 14/08/2014 | 913.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos participantes e profissionais que atuaram na reuniao de intercambio entre o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste Municipio e do Municipio de Inga-PB, no dia 06 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/08/2014 | 160.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em sonorizacao e locucao do evento de intercambio entre os SCFV deste Municipio e do Municipio de Inga-PB, realizado em 06 de agosto do corrente ano nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/08/2014 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Consultor Tecnico do Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/08/2014 | 54.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002614 | 14/08/2014 | 1484.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos medicos e plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002615 | 14/08/2014 | 2070.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002616 | 14/08/2014 | 1242.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais (Odontologos e auxiliares) que integram as Equipes de Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/08/2014 | 1050.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o periodo de 11 de julho a 10 de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/08/2014 | 637.40 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(toalhas, lencois e fronhas), destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/08/2014 | 180.00 | 00007841296495 | MARIA SANTANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de esxame medico especializado(PAAF- Nodulo de Tireoide), em pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002619 | 14/08/2014 | 1035.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos tratoristas, operadores de maquinas e auxiliares que atuam na zona rural na manutencao das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/08/2014 | 200.00 | 00008955389469 | CICERO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco do mato das estrada vicinal que liga o Sitio Izidoro a Sede deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/08/2014 | 50.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/08/2014 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/08/2014 | 800.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e distribuicao de paes, verduras e legumes para a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100042014 | 0002633 | 18/08/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de Informatica, e servicos de de Licenca de Uso (Locacao) de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet DataCenter - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, alusivo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/08/2014 | 120.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a servidor desta Prefeitura, quando em viagens ate a cidade de Inga-PB, a servico da Justica no Forum da Comarca de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/08/2014 | 2427.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/08/2014 | 41.89 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/08/2014 | 457.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0002641 | 19/08/2014 | 16567.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a(primeira) parcela dos servicos de elaboracao do Plano Municipal de Gestao Integrada de Residuos Solidos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/08/2014 | 2203.60 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos componentes do destacamento de policia, dos segurancas e da Banda Filarmonica, que atuaram nas festividades do novenario do Padroeiro Sao Pedro, durante o periodo de 20 a 29 de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/08/2014 | 63.91 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/08/2014 | 530.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo honda CG 125 Fan de placa MOD-7134-PB, a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002637 | 19/08/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002644 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002669 | 20/08/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100042014 | 0002707 | 20/08/2014 | 835.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/08/2014 | 185.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de torneiras, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/08/2014 | 30.00 | 00003681195480 | ELZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/08/2014 | 30.00 | 00006686717428 | MARIA DO SOCORRO PRAZERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/08/2014 | 30.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/08/2014 | 30.00 | 00005818954447 | SUELY SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/08/2014 | 30.00 | 00001067646400 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO EVENGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/08/2014 | 30.00 | 00072698381434 | MARIA DAS DORES DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/08/2014 | 30.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/08/2014 | 30.00 | 00005355681425 | ROSALIA DOS SANTOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/08/2014 | 30.00 | 00010827762461 | AUDICEIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/08/2014 | 30.00 | 00008430711414 | RITA DE CASSIA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/08/2014 | 30.00 | 00095247750420 | GERLANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/08/2014 | 30.00 | 00078947812404 | GILDETE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/08/2014 | 30.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/08/2014 | 30.00 | 00008995851406 | VERA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/08/2014 | 30.00 | 00008617564440 | AURICELIA MENEZES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/08/2014 | 30.00 | 00001563079445 | TAIS CUSTODIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/08/2014 | 30.00 | 00010989395499 | DAISY CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/08/2014 | 30.00 | 00007775901403 | ELIANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/08/2014 | 30.00 | 00006714299494 | MARIA ZEFERINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/08/2014 | 30.00 | 00070134377435 | NATALIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/08/2014 | 30.00 | 00000787413437 | MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/08/2014 | 30.00 | 00003680954441 | ADRINA SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/08/2014 | 30.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/08/2014 | 30.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/08/2014 | 30.00 | 00008117204460 | MARIA ELENORMIL GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/08/2014 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/08/2014 | 30.00 | 00006284267479 | GRACILENE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/08/2014 | 30.00 | 00006714296479 | SUZANA SERAFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/08/2014 | 30.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/08/2014 | 30.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/08/2014 | 30.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/08/2014 | 30.00 | 00009736177483 | MARIA CRISTINA MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/08/2014 | 30.00 | 00009449210438 | DANIELE CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/08/2014 | 30.00 | 00006894133433 | MARIA DA PENHA PAULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/08/2014 | 30.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/08/2014 | 30.00 | 00001469494477 | MARIA APARECIDA DA SILVA /OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/08/2014 | 30.00 | 00008315941445 | GIZELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/08/2014 | 30.00 | 00001751947424 | MARIA CRISTIANE DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/08/2014 | 30.00 | 00009786077407 | MARIA RARIANE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/08/2014 | 30.00 | 00008906177402 | LUCINEIA ARAUJO FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/08/2014 | 30.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/08/2014 | 30.00 | 00060684704153 | JULIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/08/2014 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/08/2014 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/08/2014 | 100.00 | 00011451761864 | JOSEFA CARDOSO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/08/2014 | 80.00 | 00006430645401 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/08/2014 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/08/2014 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/08/2014 | 50.00 | 00004352680400 | HOSANA BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/08/2014 | 100.00 | 00009415876492 | RANIELE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de exame medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/08/2014 | 150.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de consulta medica especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/08/2014 | 150.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/08/2014 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/08/2014 | 95.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de agua em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/08/2014 | 21.32 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/08/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de anestesia e complemento do exame de tomografia do cranio, realizado no paciente Jailton Calixto da Silva, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/08/2014 | 62.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/08/2014 | 146.76 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/08/2014 | 82.09 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/08/2014 | 224.25 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/08/2014 | 54.95 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/08/2014 | 1500.00 | 18776941000187 | GILMAR PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de Toter para as Unidades do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/08/2014 | 2000.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a realizacao de Show Pirotecnico durante as festividades carnavalescas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/08/2014 | 1720.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 18 a 23 de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/08/2014 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 18 a 23 de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/08/2014 | 2420.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 18 a 23 de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/08/2014 | 748.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (botas, carro de mao, pa e vassourao), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio -Setor deLimpeza Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002717 | 21/08/2014 | 4700.16 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/08/2014 | 525.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poldas de arvores da Praca 30 de Dezembro nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/08/2014 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao em obras de engenharia, projetos e orcamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/08/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 14 de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/08/2014 | 1500.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/08/2014 | 79.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma valvula de poco e adaptador, destinado ao carro pipa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/08/2014 | 450.00 | 00008864806717 | CLAUDIO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco do mato da estrada que liga a PB-095 ao Sitio Tabocas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/08/2014 | 30.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/08/2014 | 30.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/08/2014 | 30.00 | 00054474477472 | MAURICELIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/08/2014 | 30.00 | 00005904688717 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/08/2014 | 170.00 | 00003090520419 | WALDICK FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0002718 | 21/08/2014 | 4150.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla SW4, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/08/2014 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Prefeito Municipal, quando em viagem acidade de Joao Pessoa-PB, para assinar documentos do interesse desta Edilidade, junto ao Escritorio de Projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/08/2014 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas quando em viagem acidade de Campina Grande, a servico do setor de compras desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/08/2014 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando a professora Jussara de Oliveira Queiroz Silva, no percurso de Serra Redonda a Escola Municipal Severino Regis no Sitio Escuta deste municipio, durante o mes dejulho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/08/2014 | 2180.00 | 14497954000166 | VALESKA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas e portais, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002728 | 22/08/2014 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Placa MNN-0162-Fiat Uno, para o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/08/2014 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/08/2014 | 30.00 | 00001306271436 | SEVERINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/08/2014 | 30.00 | 00006761934478 | MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/08/2014 | 40.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/08/2014 | 30.00 | 00008447532461 | ROSELANE TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/08/2014 | 30.00 | 00092889085449 | RITA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/08/2014 | 30.00 | 00001608970418 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/08/2014 | 30.00 | 00008599094416 | RITA DE CASSIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/08/2014 | 30.00 | 00005217239492 | MARIA MARCIA FIGUEREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/08/2014 | 30.00 | 00043722024404 | MARIA APARECIDA FELICIANO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/08/2014 | 30.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/08/2014 | 30.00 | 00070884349462 | MORGANA PRAZERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/08/2014 | 30.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/08/2014 | 30.00 | 00009518075441 | MARIA MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/08/2014 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/08/2014 | 100.00 | 00001836663480 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002731 | 22/08/2014 | 2941.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos( lampadas, refletores e outros), destinados a Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002751 | 22/08/2014 | 5384.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos( lampadas mistas, reatores, reles fotoeletrico, lampadas de mercurio e outros), destinados a Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/08/2014 | 1117.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de um mini show pirotecnico artesanal, realizado nas festividades juninas da Creche e Escolas Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/08/2014 | 120.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a servidor desta Prefeitura, quando em viagens ate a cidade de Inga-PB, a servico da Justica no Forum da Comarca de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002753 | 25/08/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/08/2014 | 100.00 | 00003126776426 | MARIA JOSE FEITOZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/08/2014 | 11303.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica pra predios publicos e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/08/2014 | 3006.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de banheiros quimicos, destinados ao novenario do Padroeiro Sao Pedro, realizado no periodo de 21 a 29 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/08/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemneto referente ao complemento do exame de cintilografia ossea realizado em Vanalia Alves de Freitas Gomes, residente neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/08/2014 | 1720.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 25 a 30 de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/08/2014 | 220.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 25 a 30 de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/08/2014 | 2525.00 | 00002297829493 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 25 a 30 de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/08/2014 | 559.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Eixo Serra e Motor Mono destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002758 | 27/08/2014 | 1196.16 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Torres deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002759 | 27/08/2014 | 1094.94 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002760 | 27/08/2014 | 997.92 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002761 | 27/08/2014 | 1096.41 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, referente ao periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002762 | 27/08/2014 | 1209.60 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002763 | 27/08/2014 | 1198.89 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002764 | 27/08/2014 | 1205.82 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002765 | 27/08/2014 | 1121.40 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002766 | 27/08/2014 | 1004.64 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio p/ a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002767 | 27/08/2014 | 803.25 | 00007463010490 | RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002768 | 27/08/2014 | 907.20 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002769 | 27/08/2014 | 1094.94 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002770 | 27/08/2014 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002771 | 27/08/2014 | 1202.88 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Gameleira e Juca deste Municipio,para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002772 | 27/08/2014 | 845.25 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002773 | 27/08/2014 | 1196.16 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002774 | 27/08/2014 | 648.27 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002775 | 27/08/2014 | 648.27 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002776 | 27/08/2014 | 997.92 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002777 | 27/08/2014 | 1121.40 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002778 | 27/08/2014 | 1204.56 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002779 | 27/08/2014 | 1240.47 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 14 de julho a 13 de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/08/2014 | 1283.65 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinadas a complementacao da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/08/2014 | 808.19 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(parafusos, buchas, colas, formica e outros), destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/08/2014 | 799.47 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moldado-MDF branco, destinados a confeccao de quadros para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002787 | 28/08/2014 | 556.14 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 07 de julho a 23 de julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/08/2014 | 204643.02 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/08/2014 | 3917.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/08/2014 | 17352.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/08/2014 | 85337.13 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/08/2014 | 6576.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/08/2014 | 4344.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/08/2014 | 39.75 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dobradicas e parafusos, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/08/2014 | 5467.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/08/2014 | 2024.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/08/2014 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/08/2014 | 17400.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/08/2014 | 2456.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/08/2014 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/08/2014 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/08/2014 | 5782.72 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/08/2014 | 2027.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/08/2014 | 3890.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/08/2014 | 2386.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/08/2014 | 4582.92 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/08/2014 | 3372.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/08/2014 | 2972.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no programa da Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/08/2014 | 10136.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social- SCFV-EIP, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/08/2014 | 28103.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/08/2014 | 2998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/08/2014 | 5120.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/08/2014 | 3019.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Esportes deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/08/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 21 de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/08/2014 | 724.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 18 de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/08/2014 | 12312.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/08/2014 | 8542.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/08/2014 | 13386.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/08/2014 | 19164.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/08/2014 | 8417.57 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de agosto/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/08/2014 | 20636.81 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/08/2014 | 2024.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de agosto/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/08/2014 | 7502.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de agosto/2014, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/08/2014 | 25303.54 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de agosto/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/08/2014 | 1737.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de agosto/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/08/2014 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/08/2014 | 2224.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/08/2014 | 76.20 | 00003344333470 | KARINA ANDRADE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em fornecimento de xerox, destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/08/2014 | 306.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred na c/c 16.000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/08/2014 | 100.00 | 00001146457448 | APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/08/2014 | 100.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/08/2014 | 100.00 | 00007818981454 | FERNANDA CARVALHO EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/08/2014 | 60.00 | 00008617565411 | JOANA ELIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/08/2014 | 200.00 | 00009651617497 | THACIANA DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/08/2014 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de segunda via de documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/08/2014 | 23.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Pag Salar Cred na c/c 16.000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/08/2014 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas quando em viagem acidade de Campina Grande, a servico do setor de compras desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/08/2014 | 768.21 | 00004465136447 | GILSON FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 10a e ultima parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2008.000.085-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/08/2014 | 494.91 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 10a e ultima parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2009.000.124-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/08/2014 | 498.72 | 00004931800440 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 10a e ultima parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2007.001.653-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/08/2014 | 5393.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento CEF-FGTS-INADIM descontado na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002837 | 29/08/2014 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/08/2014 | 1837.36 | 00052678237400 | MARIA ZULEIDE SOUSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Advocaticios e Acoes de Cobranca, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002829 | 29/08/2014 | 1999.20 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo GM custom de luxe, placa BGS3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0002868 | 01/09/2014 | 32677.04 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/09/2014 | 6100.00 | 00006631832438 | AILSON LIMA MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e construcao de uma sala de aula de informatica na Escola Municipal do Ensino Fundamental Manoel Aires Correia no Sitio Juca deste Municipio, incluindo o material utilizado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/09/2014 | 4344.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado em conta corrente 8.551-0, em favor da A Uniao nesta data, alusivo a servicos de publicacao no Jornal A Uniao em 20/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/09/2014 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/09/2014 | 1274.98 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/09/2014 | 1187.69 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/09/2014 | 163.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. de Pag. de Salar. Cred. Conta na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/09/2014 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de fitas reagentes de glicemia capilar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/09/2014 | 173.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, deste MUnicipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/09/2014 | 60.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/09/2014 | 57.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona o conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/09/2014 | 92.18 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(cafe, frutas, produtos descartaveis e outros) destinados a SCFV deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/09/2014 | 460.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a realizacao de servicos no predio onde funciona o SCFV deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/09/2014 | 314.95 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3399-4100 da Acao Social, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/09/2014 | 564.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de complementacao de agulhamento, realizado na paciente Irenilda Ferreira de Sousa, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/09/2014 | 74.91 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/09/2014 | 76.60 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(sacos de lixo, rodos e outros), destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/09/2014 | 141.56 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados as festividades de comemoracao do Dia do Estudante na Escola Municipal Presidente Vargas, no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/09/2014 | 400.00 | 00011011416468 | JURANDIR BELARMINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 41, destinado a sede da Banda Filarmonica deste Municipio, para reunioes e ensaios, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/09/2014 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/09/2014 | 230.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de regulagem de freios e troca de parafusos do estabilizador, do veiculo Cassamba, pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/09/2014 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/09/2014 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/09/2014 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/09/2014 | 160.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002893 | 02/09/2014 | 1780.00 | 00006896202416 | DIEGO MAX FREITAS SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao e transmissao dos programas da Secretaria de Saude deste Municipio,, durante o periodo de 17 de junho a 16 de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/09/2014 | 230.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de penus e desentupimento do Sistema de Agua do veiculo Unidade Movel de Saude, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/09/2014 | 115.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. de Pag. de Salar. Cred. Conta da c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/09/2014 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/09/2014 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da garagem municipal durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/09/2014 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/09/2014 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel, alusivo a locacao de imovel destinado ao senhor: FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ,por motivo do imovel do mesmo econtrar-se em area de risco, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/09/2014 | 500.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois imoveis, para uso das senhoras: Sonia Maria da Silva e Silva e Severina Lino da Silva, por motivo dos imoveis das mesmas, encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes deagosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/09/2014 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/09/2014 | 200.00 | 00007248422762 | JOSELIA MOURA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem com percurso de Campina Grande-PB/Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/09/2014 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,durante o mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/09/2014 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/09/2014 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/09/2014 | 4.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 4263-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 283.143-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 5.987-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/09/2014 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/09/2014 | 300.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de seis Tonner s, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/09/2014 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de agosto/2014, alusivos a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/09/2014 | 175.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bancada e de farol do veiculo Fiat Uno de Placa OFH-4956, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/09/2014 | 580.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de painel, regulagem de freios e troca de filtro de combustivel do veiculo onibus, pertencente a frota da Secretaria de Educacao, desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/09/2014 | 300.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de regulagem de freios, troca de oleo e conserto de porta, do veiculo onibus, pertencente a frota da Secretaria de Educacao, desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/09/2014 | 240.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de regulagem de freios, troca de mangoti e colagem do para-brisa,do veiculo onibus, pertencente a frota da Secretaria de Educacao, desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 1.252-1,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/09/2014 | 1.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/09/2014 | 21.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa referente a Devol de Cheque, na c/c 8551-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/09/2014 | 580.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. de Pag. de Salar. Cred. Conta na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/09/2014 | 250.00 | 00002620321476 | AILTON GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/09/2014 | 490.00 | 00002640879413 | JOSE ROBERTO BATISTA VANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco do mato da estrada que liga a sede deste Municipio ao Sitio Caiana/Matias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/09/2014 | 13.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. de Pag. de Salar. Cred. Conta na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/09/2014 | 2585.00 | 00009518066450 | ALINE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 01 a 06 de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/09/2014 | 1570.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 01 a 06 de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/09/2014 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 01 a 06 de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/09/2014 | 120.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a servidor desta Prefeitura, quando em viagens ate a cidade de Inga-PB, a servico da Justica no Forum da Comarca de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/09/2014 | 9.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o deposito para guardar os bancos da feira livre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/09/2014 | 1487.82 | 00008229833460 | HOSANA MARIA PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a creditos remanescentes de direitos trabalhistas, deixado pelo Sr. Sebastiao Vicente Neto (obito em 24/06/2014), o qual era funcionario efetivo desta municipalidade (admissao em 01/04/1999), lotado da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme matricula no 090468-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/09/2014 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/09/2014 | 552.76 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente(papel A4, grampo, mause e outros), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/09/2014 | 71.58 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/09/2014 | 840.14 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/09/2014 | 250.00 | 00004222305456 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/09/2014 | 200.00 | 00001004462484 | ADRIANA FRUTUOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/09/2014 | 272.38 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(microfibra, organza cintilante e cetim), destinados a Banda Fanfarra do SCFV deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/09/2014 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas quando em viagem acidade de Campina Grande, a servico do setor de compras desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/09/2014 | 25.38 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/09/2014 | 31.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/09/2014 | 2850.00 | 00027753662449 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em detetizacao de todas as Escolas Municipais, inclusive com todo material por sua conta, alusivo a 50% do valor total. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/09/2014 | 200.00 | 00067515908491 | MARIA JUVINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de cilindro de oxigenio, ao qual a mesma faz uso regularmente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/09/2014 | 53.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/09/2014 | 116.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/09/2014 | 30.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/09/2014 | 10.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/09/2014 | 18.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Cras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/09/2014 | 1800.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas e trofeus, para serem distribuidos com as equipes e atletas que participarao do torneio de futebol que sera realizado no dia 07 de setembro/2014, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/09/2014 | 240.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao secretario de transportes quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a servico desta edilidade, para levar pacientes que fazem tratamentos continuos em Clinicas HospitalaresEspecializadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/09/2014 | 360.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem do Torneio da Independencia realizado no dia 7 de setembro/2014 neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002941 | 08/09/2014 | 1196.16 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002942 | 08/09/2014 | 1196.16 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002943 | 08/09/2014 | 902.40 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002944 | 08/09/2014 | 1196.16 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002945 | 08/09/2014 | 1396.80 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 22.970-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/09/2014 | 748.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado em conta corrente 8.551-0, em favor da A Uniao nesta data, alusivo a servicos de publicacao no D.O. dos dias 07 e 16/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/09/2014 | 900.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de quinze Tonner s, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 11.042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/09/2014 | 600.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de Tonner s, para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/09/2014 | 570.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de rede e de duas impressoras, pertencentees a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/09/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 28 de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/09/2014 | 724.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 03 de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/09/2014 | 1520.00 | 00003795469490 | ANA MARIA DA SILVA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 76 ultrassonografias, no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/09/2014 | 136.23 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/09/2014 | 49.44 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/09/2014 | 310.00 | 00003906614492 | JOSE GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando pacientes em estado emergenciais, do Sitio Tabocas deste Municipio, para o Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/09/2014 | 145.02 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/09/2014 | 1612.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, massas, lixas, rolos e outros produtos, destinadas ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/09/2014 | 24995.76 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo ao competencia 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/09/2014 | 500.00 | 00004405788413 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de proteses dentarias (superior e inferior). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/09/2014 | 72.72 | 00002309925446 | ADRIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/09/2014 | 30.00 | 00004293994726 | ROSIMEIRE LINO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/09/2014 | 7212.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo ao competencia 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/09/2014 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de treinamento e recebimento de uma Ambulancia doada pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/09/2014 | 0.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/09/2014 | 4132.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-PARC53, descontado na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/09/2014 | 7930.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do INSS, RFB-PREV-OB DEV, atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/09/2014 | 24003.45 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag s das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo ao competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/09/2014 | 554.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. de Pag. de Salar. Cred. Conta na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002975 | 11/09/2014 | 1636.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante e filtro, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002979 | 11/09/2014 | 1000.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25(vinte e cinco)botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002980 | 11/09/2014 | 2171.93 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002981 | 11/09/2014 | 11628.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificantes, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002977 | 11/09/2014 | 1617.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante, oleo de freio e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/09/2014 | 1943.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002974 | 11/09/2014 | 7072.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002978 | 11/09/2014 | 7104.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/09/2014 | 76.39 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados as festividades de comemoracao do Dia do Estudante na Escola Gerson Tavares neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002973 | 11/09/2014 | 4825.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/09/2014 | 2585.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 08 a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/09/2014 | 1570.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 08 a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/09/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 08 a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002976 | 11/09/2014 | 9340.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002987 | 12/09/2014 | 10108.64 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002988 | 12/09/2014 | 20067.36 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032014 | 0002989 | 12/09/2014 | 10001.86 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 22.966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/09/2014 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 11.042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/09/2014 | 800.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e distribuicao de paes e verduras para a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/09/2014 | 131.67 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002992 | 15/09/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/09/2014 | 360.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias a Secrataria Adjunta de Financas, quando em viagem a Campina Grande para atualizacao de dados das folhas de pagamento dos meses de junho, julho e agosto de 2014, junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/09/2014 | 123.11 | 00003403318443 | WANDERLEI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/09/2014 | 249.17 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/09/2014 | 58.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/09/2014 | 3409.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para prediospublicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/09/2014 | 41.91 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/09/2014 | 557.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/09/2014 | 900.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o periodo de 11 de agosto a 13 de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/09/2014 | 174.01 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3399-4045, da acao Social(S.C.V), referente ao mes de Setembro | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0003001 | 16/09/2014 | 2000.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/09/2014 | 250.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de Certificado Digital para esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/09/2014 | 135.09 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (acucar e cafe), destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/09/2014 | 120.00 | 00003005242420 | ANDREIA FELIX DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Coordenadora Pedagogica deste Municipio, quando em viagens a cidade de Campina Grande_PB, para participar do 3o Seminario de Formacao dos Orientadores de Estudo, realizado pela Coordenacao do PNAIC/UFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/09/2014 | 900.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens da frota de onibus escolares pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o periodo de 11 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/09/2014 | 160.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto em um microcomputador pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/09/2014 | 55.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto em um microcomputador pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/09/2014 | 450.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria, destinada ao Onibus Escolar de Placa MMP-4968, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/09/2014 | 760.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas baterias, destinadas ao Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003010 | 17/09/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/09/2014 | 48.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto em um microcomputador pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/09/2014 | 287.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, destinadas ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/09/2014 | 160.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria, destinada ao veiculo Fiat Uno de Placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/09/2014 | 140.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria, destinada ao veiculo Fiat Uno de Placa NPV-9117, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/09/2014 | 2420.00 | 00002297829493 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 15 a 20 de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/09/2014 | 1570.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 15 a 20 de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/09/2014 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 15 a 20 de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/09/2014 | 800.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em criacao de vinheta e divulgacao em carro de som da programacao da festa do padroeiro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/09/2014 | 160.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em criacao de vinheta e divulgacao em carro de som da programacao em comemoracao do dia da independencia do Brasil, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/09/2014 | 480.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em divulgacao em carro de som de 08 a 13 de Setembro da Campanha do Dizimo da Paroquia Sao Pedro, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100042014 | 0003024 | 18/09/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de Informatica, e servicos de de Licenca de Uso (Locacao) de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet DataCenter - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, alusivo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 18/09/2014 | 69.50 | 08995631004782 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pen drives, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/09/2014 | 150.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/09/2014 | 150.00 | 00010895506777 | CINTIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de exame especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/09/2014 | 240.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em criacao de vinheta e divulgacao em carro de som do Programa da Energia referente a tarifa social, junto as familias cadastradas no CADUNICO, da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/09/2014 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003040 | 19/09/2014 | 753.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos participantes e profissionais que atuam em cadastramento dos programas da Secretaria de Acao Social deste Municipio e em reunioes de Conselhos ligados a Secretaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/09/2014 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando a professora Jussara de Oliveira Queiroz Silva, da sede deste Municipio, para as Unidades Escolares da zona rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003038 | 19/09/2014 | 515.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de profissionais que participaram das reunioes das Oficinas de Leitura da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003039 | 19/09/2014 | 846.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de profissionais que participaram das reunioes do Pacto pela Educacao na Idade Certa e Conselhos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/09/2014 | 574.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados a Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, quando em gincana em comemoracao ao Dia do Estudante . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/09/2014 | 603.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/09/2014 | 0.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003035 | 19/09/2014 | 836.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a equipe de profissionais da Secretaria de Financas desta Edilidade, quando em horas extras de trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003036 | 19/09/2014 | 1134.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais (Odontologos e auxiliares) que integram as Equipes de Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003037 | 19/09/2014 | 1890.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003034 | 19/09/2014 | 1512.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos tratoristas, operadores de maquinas e auxiliares que atuam na zona rural na manutencao das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/09/2014 | 170.00 | 00008955389469 | CICERO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco e limpeza dos caneiros da estrada que liga a sede deste municipio a comunidade rural do Sitio Isidoro. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/09/2014 | 1500.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/09/2014 | 59.98 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/09/2014 | 90.00 | 00002334227498 | GUISONE CORREIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Motorista desta Edilidade, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, transportando os participantes da capacitacao SIBEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/09/2014 | 90.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Cadastradora do Bolsa Familia deste Municipio, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da capacitacao SIBEC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/09/2014 | 90.00 | 00006578032436 | SILVANISE DE OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Gestora do Bolsa Familia deste Municipio, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da capacitacao SIBEC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003046 | 22/09/2014 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Placa MNN-0162-Fiat Uno, para o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003048 | 22/09/2014 | 505.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais e grupos de trabalho que compoem o CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/09/2014 | 600.00 | 00003681774404 | MARIA DE FATIMA MERENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de ataude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/09/2014 | 180.00 | 00002309925446 | ADRIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de consulta medica especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/09/2014 | 360.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo D-20 de Placa BGS-3198, agregada a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/09/2014 | 2421.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09(nove) fogoes de alta pressao, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/09/2014 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/09/2014 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/09/2014 | 90.36 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/09/2014 | 146.76 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/09/2014 | 222.36 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/09/2014 | 71.48 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/09/2014 | 11417.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/09/2014 | 612.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo honda CG 125 Fan de placa MOD-7134-PB, a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/09/2014 | 510.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em solda e reformas das unhas da concha da retroescavadeira e solda no aro das rodas do trator, pertencentes a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/09/2014 | 600.00 | 00011487195478 | JOSIAS DOS SANTOS GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens da retroescavadeira e patrol pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003067 | 24/09/2014 | 4700.16 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/09/2014 | 2450.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 22 a 27 de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/09/2014 | 1570.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 22 a 27 de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/09/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 22 a 27 de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/09/2014 | 250.00 | 00002642421490 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte, em veiculo propio tipo Caminhao, de manilhas para servicos de infraestrutura e canalizacao na rua Sao Miguel, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0003068 | 24/09/2014 | 4150.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla SW4, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/09/2014 | 2418.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 403,0 kg de paes destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/09/2014 | 2449.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um arquivo, tres armarios de aco, tres mesas e tres porta teclados, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/09/2014 | 1080.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 180,0 kg de paes destinados ao SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/09/2014 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Consultor Tecnico dos Programas Federais, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/09/2014 | 150.00 | 00070573986460 | TALITA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/09/2014 | 90.00 | 00005385073490 | WALTER MELQUIADES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario desta Edilidade, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de capacitacao de formacao sobre o SCFV, junto a SEDH - Secretaria de Desenvolvimento Humanodo Estado da Paraiba. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/09/2014 | 90.00 | 00071444840444 | ANA MARIA RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria desta Edilidade, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de capacitacao de formacao sobre o SCFV, junto a SEDH - Secretaria de Desenvolvimento Humanodo Estado da Paraiba. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/09/2014 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto em um microcomputador pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 11.042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/09/2014 | 90.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Diretor do Centro de Saude deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para entregar mapas e documentos na Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003080 | 25/09/2014 | 39638.96 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 2a medicao de Construcao de Unidade Basica de Saude(UBS) na Zona Rural deste municipio. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/09/2014 | 120.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao secretario de transportes quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a servico desta edilidade, para levar pacientes que fazem tratamentos continuos em Clinicas HospitalaresEspecializadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/09/2014 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/09/2014 | 2224.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/09/2014 | 155.58 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de transferencia de propriedade e vistoria, da ambulancia de Placa QFF-7847, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/09/2014 | 11255.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/09/2014 | 8542.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/09/2014 | 13671.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/09/2014 | 19164.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/09/2014 | 8175.62 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de setembbro/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/09/2014 | 20481.71 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/09/2014 | 1737.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de setembro/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/09/2014 | 7502.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de setembro/2014, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/09/2014 | 24473.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de setembro/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/09/2014 | 1737.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de setembro/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/09/2014 | 35.77 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/09/2014 | 30.72 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/09/2014 | 28175.49 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/09/2014 | 3998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/09/2014 | 5844.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/09/2014 | 3019.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Esportes deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003189 | 26/09/2014 | 2098.10 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango caipira e macaxeira, destinados a complementacao da Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Chamada Publica no 0001/2014 realizada neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/09/2014 | 205952.88 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/09/2014 | 2617.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/09/2014 | 17552.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/09/2014 | 83309.02 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/09/2014 | 6576.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/09/2014 | 5068.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/09/2014 | 4980.34 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/09/2014 | 2024.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/09/2014 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/09/2014 | 309.69 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Sede desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/09/2014 | 17739.14 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/09/2014 | 2456.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/09/2014 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/09/2014 | 5216.27 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/09/2014 | 2027.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/09/2014 | 30.00 | 00006430645401 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/09/2014 | 30.00 | 00010827762461 | AUDICEIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/09/2014 | 30.00 | 00006284267479 | GRACILENE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/09/2014 | 30.00 | 00003680954441 | ADRINA SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/09/2014 | 30.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/09/2014 | 100.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/09/2014 | 100.00 | 00011451761864 | JOSEFA CARDOSO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/09/2014 | 100.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/09/2014 | 100.00 | 00011857192451 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/09/2014 | 100.00 | 00005904688717 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/09/2014 | 30.00 | 00006686717428 | MARIA DO SOCORRO PRAZERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/09/2014 | 30.00 | 00000094590494 | IRENILDA GREGORIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/09/2014 | 30.00 | 00070134292448 | ROBILENE GONCALO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/09/2014 | 30.00 | 00070134298489 | RAYLENE GONCALO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/09/2014 | 30.00 | 00006714299494 | MARIA ZEFERINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/09/2014 | 30.00 | 00009518075441 | MARIA MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/09/2014 | 30.00 | 00001306271436 | SEVERINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/09/2014 | 30.00 | 00006894133433 | MARIA DA PENHA PAULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/09/2014 | 30.00 | 00054474477472 | MAURICELIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/09/2014 | 30.00 | 00005829357410 | GENILDA GREGORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/09/2014 | 30.00 | 00001608970418 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/09/2014 | 30.00 | 00009736177483 | MARIA CRISTINA MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/09/2014 | 30.00 | 00008599094416 | RITA DE CASSIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/09/2014 | 30.00 | 00072698381434 | MARIA DAS DORES DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/09/2014 | 30.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/09/2014 | 30.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/09/2014 | 30.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/09/2014 | 30.00 | 00070884349462 | MORGANA PRAZERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/09/2014 | 30.00 | 00009449210438 | DANIELE CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/09/2014 | 30.00 | 00070080387470 | MICHELE GREGORIO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/09/2014 | 30.00 | 00005355681425 | ROSALIA DOS SANTOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/09/2014 | 30.00 | 00011648167489 | KALINE PALOMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/09/2014 | 30.00 | 00078947812404 | GILDETE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/09/2014 | 30.00 | 00060684704153 | JULIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/09/2014 | 30.00 | 00001469494477 | MARIA APARECIDA DA SILVA /OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/09/2014 | 30.00 | 00003681551456 | JOSENEIDE FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/09/2014 | 30.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/09/2014 | 30.00 | 00006714296479 | SUZANA SERAFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/09/2014 | 30.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/09/2014 | 30.00 | 00070134377435 | NATALIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/09/2014 | 30.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/09/2014 | 30.00 | 00001563079445 | TAIS CUSTODIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/09/2014 | 30.00 | 00008995851406 | VERA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/09/2014 | 30.00 | 00008069473495 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/09/2014 | 30.00 | 00006761934478 | MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/09/2014 | 30.00 | 00092889085449 | RITA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/09/2014 | 30.00 | 00011370838409 | JOSENILDA DA SILVA GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/09/2014 | 30.00 | 00012194416439 | AMANDA SABRINA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/09/2014 | 30.00 | 00008117204460 | MARIA ELENORMIL GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/09/2014 | 30.00 | 00001751947424 | MARIA CRISTIANE DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/09/2014 | 30.00 | 00002312799499 | MARIA DAS DORES QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/09/2014 | 30.00 | 00005818954447 | SUELY SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/09/2014 | 30.00 | 00008819406403 | EDIVANDA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/09/2014 | 30.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/09/2014 | 30.00 | 00008447532461 | ROSELANE TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/09/2014 | 30.00 | 00095247750420 | GERLANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/09/2014 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/09/2014 | 30.00 | 00010780743482 | RAQUEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/09/2014 | 30.00 | 00003787517430 | SEVERINA SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/09/2014 | 30.00 | 00003681825416 | MARIA DO SOCORRO SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/09/2014 | 30.00 | 00070343919478 | LIDIANE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/09/2014 | 30.00 | 00006779191400 | JOSIRENE ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/09/2014 | 30.00 | 00005217239492 | MARIA MARCIA FIGUEREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/09/2014 | 30.00 | 00010989395499 | DAISY CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/09/2014 | 30.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/09/2014 | 30.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/09/2014 | 30.00 | 00000787413437 | MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/09/2014 | 30.00 | 00008063598466 | OCILENE GREGORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/09/2014 | 30.00 | 00007775901403 | ELIANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/09/2014 | 30.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/09/2014 | 30.00 | 00002341233465 | ELIANO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/09/2014 | 30.00 | 00097850063449 | IRENE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/09/2014 | 30.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/09/2014 | 30.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/09/2014 | 30.00 | 00008617564440 | AURICELIA MENEZES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/09/2014 | 30.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/09/2014 | 30.00 | 00054283000787 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/09/2014 | 30.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/09/2014 | 30.00 | 00001836663480 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/09/2014 | 30.00 | 00009885281428 | GENEZIANO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/09/2014 | 30.00 | 00008430711414 | RITA DE CASSIA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/09/2014 | 30.00 | 00001067646400 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO EVENGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/09/2014 | 30.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/09/2014 | 30.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/09/2014 | 30.00 | 00097996629404 | JOSILDA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/09/2014 | 150.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/09/2014 | 100.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/09/2014 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/09/2014 | 150.00 | 00006765150455 | MARIA GRACINEIDE GONCALO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/09/2014 | 50.00 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/09/2014 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Minucipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/09/2014 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Minucipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/09/2014 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de fitas reagentes para glicemia capilar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/09/2014 | 150.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de concuslta medica especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/09/2014 | 50.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de botijao de gas de cozinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/09/2014 | 50.00 | 00006749306497 | FRANCIMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de botijao de gas de cozinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/09/2014 | 45.00 | 00004399302780 | OZILDA DE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de botijao de gas de cozinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/09/2014 | 45.00 | 00006779189413 | MARIA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de botijao de gas de cozinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/09/2014 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/09/2014 | 150.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/09/2014 | 180.00 | 00070080387470 | MICHELE GREGORIO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de enxoval para recem-nascido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/09/2014 | 83.88 | 00008906177402 | LUCINEIA ARAUJO FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/09/2014 | 39.92 | 00008315941445 | GIZELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/09/2014 | 121.84 | 00003126776426 | MARIA JOSE FEITOZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/09/2014 | 95.91 | 00009786077407 | MARIA RARIANE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/09/2014 | 4439.72 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/09/2014 | 2386.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/09/2014 | 4344.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/09/2014 | 2648.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/09/2014 | 2972.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no programa da Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/09/2014 | 10136.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social- SCFV-EIP, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/09/2014 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003229 | 29/09/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0003233 | 30/09/2014 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2014 | 1.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2014 | 621.68 | 00002502981476 | SONIA MARIA SOARES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a(segunda) parcela de Cobranca Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2014 | 844.58 | 00041923863487 | IVETE FERREIRA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a(segunda) parcela de Cobranca Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2014 | 619.32 | 00005437723490 | MARTA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a(segunda) parcela de Cobranca Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2014 | 5407.31 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento CEF-FGTS-INADIM descontado na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2014 | 25.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona a Creche municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2014 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2014 | 50.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2014 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2014 | 1400.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malha e camisas com mangas longas e serigrafia, destinadas aos componentes da Banda Fanfarra do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2014 | 150.00 | 00097990809400 | VALERIA ALEXANDRINO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de material de construcao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2014 | 200.00 | 00009954665480 | MICHELE FAUSTINO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2014 | 1394.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/10/2014 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua para o Estadio Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/10/2014 | 25.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/10/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua onde funciona predio publico do Nucleo de Doencas Epidemiologicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/10/2014 | 347.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona o Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/10/2014 | 354.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona o Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/10/2014 | 6.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Nucleo de Donencas Epidemiologicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/10/2014 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico onde funciona o Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/10/2014 | 129.51 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/10/2014 | 97.15 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/10/2014 | 230.35 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/10/2014 | 114.57 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003282 | 01/10/2014 | 7072.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/10/2014 | 13671.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/10/2014 | 12.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/10/2014 | 57.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/10/2014 | 75.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/10/2014 | 339.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/10/2014 | 94.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/10/2014 | 150.00 | 00003322185460 | MARIA JANISETE VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/10/2014 | 64.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/10/2014 | 66.55 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (frutas, sucos, e outros), destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/10/2014 | 78.90 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (cafe e margarina), destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/10/2014 | 300.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cinco Tonner s, destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/10/2014 | 2972.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no programa da Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/10/2014 | 380.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio publico onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/10/2014 | 336.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio publico onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Reaparelhamento das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/10/2014 | 1200.00 | 08995367000102 | JOAO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro camas de solteiro, destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/10/2014 | 45839.34 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/10/2014 | 1.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100042014 | 0003259 | 01/10/2014 | 835.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/10/2014 | 447.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/10/2014 | 423.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/10/2014 | 11.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de telefone pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/10/2014 | 2127.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado em conta corrente 8.551-0, em favor da A Uniao nesta data, alusivo a servicos de publicacao no D.O. dos dias 05, 06, 11, 20 e 26/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/10/2014 | 595.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/10/2014 | 4.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/10/2014 | 6208.61 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca Judicial de Marly Marques Barbosa, do Processo No020.200600.216-7 - 1a Vara de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/10/2014 | 651.10 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca Judicial de Jose Erivan Tavares Granjeiro, do Processo No020.200600.216-7 - 1a Vara de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/10/2014 | 95.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros e massa, destinados as janelas do Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/10/2014 | 152.00 | 00003344333470 | KARINA ANDRADE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em fornecimento de xerox, destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/10/2014 | 127.70 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/10/2014 | 119.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/10/2014 | 87.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento dos servicos de puncao aspirativa de mama, realizada na paciente Josinete Correia do Nascimento Costa, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/10/2014 | 11.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/10/2014 | 40.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/10/2014 | 108.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/10/2014 | 11.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o deposito para guardar os bancos da feira livre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/10/2014 | 300.00 | 00011864522429 | NAYANE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/10/2014 | 300.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/10/2014 | 100.00 | 00004573132422 | LUZIA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/10/2014 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/10/2014 | 297.25 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/10/2014 | 1888.12 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca Judicial de Amanda Costa Souza Villarim, do Processo No020.2011.000.406-4 - 1a Vara de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/10/2014 | 395.26 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca Judicial de Amanda Costa Souza Villarim, do Processo No020.2011.000.406-4 - 1a Vara de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/10/2014 | 41.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/10/2014 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/10/2014 | 140.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/10/2014 | 60.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/10/2014 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Cras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/10/2014 | 11.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/10/2014 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/10/2014 | 150.00 | 00008382156452 | ROSANGELA DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de exame medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/10/2014 | 90.00 | 00001689773464 | JOSEILDA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/10/2014 | 100.00 | 00002309925446 | ADRIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/10/2014 | 106.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem de plantas do predio do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/10/2014 | 167.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/10/2014 | 228.17 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/10/2014 | 42.00 | 00003344333470 | KARINA ANDRADE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em fornecimento de xerox, destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/10/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de complemento de biopsia transretal realizado no paciente Joao Vianez Pereira, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/10/2014 | 100.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao e aplicacao de adesivo em ambulancia pertencente a Frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/10/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira para realiza exames em paciente Matheus Rodrigues Marques de Lima. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/10/2014 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Prefeito deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para entregar documentacao a ANGEVISA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/10/2014 | 94.50 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito Municipal e Secretarios, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/10/2014 | 825.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, massa e thinner, destinados a complementacao dos servicos de pintura do Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/10/2014 | 479.11 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos galvanizados, destinados ao campo de futebol do Sitio Matias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/10/2014 | 541.38 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolates, balas, pirulitos e outros, destinados a comemoracao do dia das criancas nas Escolas Municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/10/2014 | 50.49 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos( milho para pipocas, biscoitos e outros), destinados a comemoracao do Dia das Criancas , na Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/10/2014 | 9.98 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 2,9 Kg de vergalhao destinados ao Campo de Futebol do Sitio Matias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/10/2014 | 59.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos destinados a Escola Municipal Presidente Vargas, deste municipio, em comemoracao ao Dia das Criancas . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/10/2014 | 2450.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 29 de setembro a 04 de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/10/2014 | 1570.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 29 de setembro a 04 de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/10/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 29 de setembro a 04 de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 19.569-3,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/10/2014 | 724.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 05 de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/10/2014 | 724.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 19 de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/10/2014 | 724.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 03 de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/10/2014 | 724.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medico Urologista, no dia 10 de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003344 | 10/10/2014 | 1196.16 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003345 | 10/10/2014 | 1196.16 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003346 | 10/10/2014 | 902.40 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003347 | 10/10/2014 | 1196.16 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/10/2014 | 24515.67 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo ao competencia 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/10/2014 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Prefeito deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para entregar documentos ao Tribunal de Contas do Estado, referente ao processo de acumulo de vinculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/10/2014 | 0.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/10/2014 | 4132.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-PARC53, descontado na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/10/2014 | 2.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 4.350-8, referente a tarifa de extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/10/2014 | 17978.86 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag s das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo ao competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/10/2014 | 302.44 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca Judicial de Marly Marques Barbosa, do Processo No020.200600.216-7 - 1a Vara de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003348 | 10/10/2014 | 1999.20 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/10/2014 | 20489.88 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo ao competencia 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/10/2014 | 200.00 | 00000019664486 | MARIA JOSE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de exame medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/10/2014 | 500.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois imoveis, para uso das senhoras: Sonia Maria da Silva e Silva e Severina Lino da Silva, por motivo dos imoveis das mesmas, encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes desetembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/10/2014 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel, alusivo a locacao de imovel destinado ao senhor: FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ,por motivo do imovel do mesmo econtrar-se em area de risco, alusivo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/10/2014 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,alusivo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/10/2014 | 200.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para uso da senhora: THAIS CUSTODIO DE MOURA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/10/2014 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/10/2014 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/10/2014 | 567.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/10/2014 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/10/2014 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/10/2014 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/10/2014 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da garagem municipal durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/10/2014 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/10/2014 | 260.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 06 a 11 de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/10/2014 | 457.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/10/2014 | 64.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/10/2014 | 2480.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 06 a 11 de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/10/2014 | 1570.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 06 a 11 de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/10/2014 | 125.00 | 00004377458485 | PAULA REGINA FARIAS DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de pula-pula, para comemoracao do Dia das Criancas na Creche Municipal, no dia 10 de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/10/2014 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas quando em viagem acidade de Campina Grande, a servico do setor de compras desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 22.966-0,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/10/2014 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/10/2014 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/10/2014 | 315.47 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (frutas, sucos,biscoitos, e outros), destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.965-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003387 | 15/10/2014 | 1675.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante, oleo de freio e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/10/2014 | 150.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003390 | 15/10/2014 | 1561.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante e filtro, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003385 | 15/10/2014 | 2110.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003389 | 15/10/2014 | 1000.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25(vinte e cinco)botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003392 | 15/10/2014 | 11708.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificantes, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003391 | 15/10/2014 | 4275.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003386 | 15/10/2014 | 6855.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003388 | 15/10/2014 | 7291.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/10/2014 | 115.37 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/10/2014 | 89.90 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003393 | 15/10/2014 | 8015.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003397 | 16/10/2014 | 1396.80 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/10/2014 | 300.00 | 00003906614492 | JOSE GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando pacientes em estado emergenciais, do Sitio Tabocas deste Municipio, para o Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/10/2014 | 289.50 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/10/2014 | 53.50 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (cabos de enxadas, enxadas e outro), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/10/2014 | 77.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeados e outro produto, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003398 | 16/10/2014 | 1205.82 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003399 | 16/10/2014 | 1202.88 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Gameleira e Juca deste Municipio,para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003400 | 16/10/2014 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003401 | 16/10/2014 | 1204.56 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003402 | 16/10/2014 | 803.25 | 00007463010490 | RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003403 | 16/10/2014 | 907.20 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003404 | 16/10/2014 | 1121.40 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003405 | 16/10/2014 | 997.92 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003406 | 16/10/2014 | 1198.89 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003407 | 16/10/2014 | 1240.47 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003408 | 16/10/2014 | 1121.40 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003409 | 16/10/2014 | 648.27 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003410 | 16/10/2014 | 648.27 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003411 | 16/10/2014 | 845.25 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003412 | 16/10/2014 | 1196.16 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003413 | 16/10/2014 | 1209.60 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003414 | 16/10/2014 | 1096.41 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, referente ao periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003415 | 16/10/2014 | 997.92 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de agosto a 13 de setembro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003416 | 16/10/2014 | 1094.94 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003417 | 16/10/2014 | 1196.16 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Torres deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003418 | 16/10/2014 | 1094.94 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/10/2014 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/10/2014 | 109.00 | 70175260014567 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho telefonico sem fio, destinado ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/10/2014 | 100.00 | 00002465023470 | LINDOMAR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de exame medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/10/2014 | 900.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagnes da frota de onibus escolares da secretaria de educacao, durante o periodode 14 de setembro a 17 de outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/10/2014 | 40.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 19.569-3,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/10/2014 | 600.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude e da unidade movel, durante o periodo de 14 de setembro a 17 de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/10/2014 | 140.00 | 00003342987413 | JOAO AIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em duas viagens, transportando pacientes do Sitio Queimadas deste Municipio, para Hospital na cidade de Campina Grande-PB, em casos emergenciais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/10/2014 | 884.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos hospitalares( aparelhos de pressao arterial, estoscopios, reguas antropometrica, medidores de glicose e embalagem tubular p/esterizacao a vapor), destinados ao PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/10/2014 | 1730.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Seladora Portatil e tres Balancas Mecanicas para pesar Bebes, destinadas ao PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 4.263-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100042014 | 0003440 | 20/10/2014 | 835.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/10/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/10/2014 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando a professora Jussara de Oliveira Queiroz Silva, da sede deste Municipio, para as Unidades Escolares da zona rural deste Municipio, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/10/2014 | 200.00 | 00002508890480 | SILVANDO DIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de exame medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/10/2014 | 125.00 | 00007306774433 | IVANILDO BATISTA VANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/10/2014 | 150.00 | 00003234049440 | MARIA CRISTINA COELHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/10/2014 | 24.57 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 22.966-0,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003449 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Placa MNN-0162-Fiat Uno, para o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003456 | 21/10/2014 | 336.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos participantes e profissionais que atuam em cadastramento dos programas da Secretaria de Acao Social deste Municipio e em reunioes de Conselhos ligados a Secretaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003460 | 21/10/2014 | 516.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais e grupos de trabalho que compoem o CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 1.252-1,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/10/2014 | 800.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e distribuicao de paes e verduras para a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003455 | 21/10/2014 | 1110.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de profissionais que participaram das reunioes do Pacto pela Educacao na Idade Certa e Diretores e Merendeiras da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/10/2014 | 455.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia referente aos onibus escolares pertencentes a frota da Secretaria de Educacao, desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0003464 | 21/10/2014 | 2492.72 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0003448 | 21/10/2014 | 2000.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003457 | 21/10/2014 | 1188.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes de policiais que trabalharam na seguranca do 1o turno das eleicoes em 05 de outubro/2014, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003461 | 21/10/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/10/2014 | 1040.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela dos servicos prestados nos primeiros treze dias de pintura do predio do Forum desta Comarca de Inga-PB, em regime de parceria com este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/10/2014 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003459 | 21/10/2014 | 216.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a equipe de profissionais da Secretaria de Financas desta Edilidade, quando em horas extras de trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/10/2014 | 565.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude, desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003466 | 21/10/2014 | 1452.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos medicos e plantonistas do Centro Municipal de Saude, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003467 | 21/10/2014 | 1854.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos medicos e plantonistas do Centro Municipal de Saude, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/10/2014 | 3575.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/10/2014 | 44.12 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/10/2014 | 2435.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 13 a 18 de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/10/2014 | 1570.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 13 a 18 de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/10/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 13 a 18 de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/10/2014 | 490.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo honda CG 125 Fan de placa MOD-7134-PB, a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003458 | 21/10/2014 | 1134.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos tratoristas, operadores de maquinas e auxiliares que atuam na zona rural na manutencao das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003491 | 22/10/2014 | 6980.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus, destinados ao Trator pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/10/2014 | 400.00 | 00011011416468 | JURANDIR BELARMINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 41, destinado a sede da Banda Filarmonica deste Municipio, para reunioes e ensaios, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003480 | 22/10/2014 | 2380.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo VAN de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003481 | 22/10/2014 | 2040.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oito pneus, destinados aos veiculos Fiat de Placas OFA-7846 e OFA-7806, pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003482 | 22/10/2014 | 3960.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo Caminhao de Placa MNV-1585, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/10/2014 | 20.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/10/2014 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003473 | 22/10/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003483 | 22/10/2014 | 5812.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, camaras de ar e protetores de aros, destinados ao Onibus Escolar de Placa MMP-4968, pertentence a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003484 | 22/10/2014 | 5812.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, camaras de ar e protetores de aros, destinados ao Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertentence a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003485 | 22/10/2014 | 4472.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, camaras de ar e protetores de aros, destinados ao Onibus Escolar de Placa NPX-3341, pertentence a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003486 | 22/10/2014 | 4472.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, camaras de ar e protetores de aros, destinados ao Onibus Escolar de Placa NPZ-6227, pertentence a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003487 | 22/10/2014 | 3060.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de doze pneus, destinados aos veiculos Fiat Uno de Placas OFH-4996, OFH-4956 e OEZ-4257, pertentences a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003488 | 22/10/2014 | 2380.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo Microonibus de Placa-NPX-2761, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003489 | 22/10/2014 | 2380.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo Microonibus de Placa-OGF-5630, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003490 | 22/10/2014 | 5940.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo Microonibus de Placa-OGF-5630, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003492 | 22/10/2014 | 3960.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo Microonibus de Placa-OEC-9806, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/10/2014 | 180.00 | 00004302568410 | ANDREIA BENTO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de exame medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/10/2014 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/10/2014 | 200.00 | 00004013012499 | GIZELE MARINHO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/10/2014 | 200.00 | 00002010725484 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/10/2014 | 200.00 | 00078915031415 | SEVERINO PRAZERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/10/2014 | 100.00 | 00003471355448 | JOSEFA MARIA ALEIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/10/2014 | 14.88 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos descartaveis destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003479 | 22/10/2014 | 1020.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo Fiat de Placa MOT-3882, pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/10/2014 | 100.00 | 00003681825416 | MARIA DO SOCORRO SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/10/2014 | 400.00 | 00007432287406 | CICERO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/10/2014 | 200.00 | 00005629331400 | ALEXANDRE DA SILVA CAMARGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/10/2014 | 150.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/10/2014 | 30.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/10/2014 | 30.00 | 00070134292448 | ROBILENE GONCALO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/10/2014 | 30.00 | 00011648167489 | KALINE PALOMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/10/2014 | 30.00 | 00000094590494 | IRENILDA GREGORIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/10/2014 | 30.00 | 00012194416439 | AMANDA SABRINA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/10/2014 | 111.90 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (mause, estabilizador e teclado), destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0003495 | 23/10/2014 | 4150.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla SW4, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 19.569-3,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/10/2014 | 1240.00 | 00003795469490 | ANA MARIA DA SILVA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 62 ultrassonografias, no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/10/2014 | 1500.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003494 | 23/10/2014 | 4700.16 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/10/2014 | 160.00 | 12257038000123 | PLANET CELL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um modulo isolado, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/10/2014 | 2650.00 | 00001042321450 | JONAS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pintura do predio do Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/10/2014 | 30.00 | 00003377716424 | MARIA BATISTA VANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/10/2014 | 200.00 | 00070134141407 | JOSEILTON DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/10/2014 | 30.00 | 00004399302780 | OZILDA DE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/10/2014 | 30.00 | 00006779189413 | MARIA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/10/2014 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/10/2014 | 80.00 | 00006749306497 | FRANCIMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de agua em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/10/2014 | 30.00 | 00008995851406 | VERA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/10/2014 | 30.00 | 00011370838409 | JOSENILDA DA SILVA GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/10/2014 | 30.00 | 00009518075441 | MARIA MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/10/2014 | 30.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/10/2014 | 30.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/10/2014 | 30.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/10/2014 | 30.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/10/2014 | 30.00 | 00092889085449 | RITA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/10/2014 | 30.00 | 00008599094416 | RITA DE CASSIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/10/2014 | 30.00 | 00003680954441 | ADRINA SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/10/2014 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/10/2014 | 30.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/10/2014 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/10/2014 | 30.00 | 00008430711414 | RITA DE CASSIA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/10/2014 | 30.00 | 00001067646400 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO EVENGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/10/2014 | 30.00 | 00060684704153 | JULIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/10/2014 | 30.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/10/2014 | 30.00 | 00000787413437 | MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/10/2014 | 30.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/10/2014 | 30.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/10/2014 | 30.00 | 00007775901403 | ELIANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/10/2014 | 30.00 | 00001751947424 | MARIA CRISTIANE DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/10/2014 | 30.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/10/2014 | 30.00 | 00005217239492 | MARIA MARCIA FIGUEREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/10/2014 | 30.00 | 00054474477472 | MAURICELIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/10/2014 | 30.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/10/2014 | 30.00 | 00006714299494 | MARIA ZEFERINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/10/2014 | 30.00 | 00078947812404 | GILDETE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/10/2014 | 30.00 | 00009736177483 | MARIA CRISTINA MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/10/2014 | 30.00 | 00001469494477 | MARIA APARECIDA DA SILVA /OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/10/2014 | 30.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/10/2014 | 30.00 | 00008617564440 | AURICELIA MENEZES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/10/2014 | 30.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/10/2014 | 30.00 | 00095247750420 | GERLANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/10/2014 | 30.00 | 00015770902841 | TERESA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/10/2014 | 30.00 | 00009526591402 | ROBERTA GONCALO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/10/2014 | 30.00 | 00070134298489 | RAYLENE GONCALO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/10/2014 | 30.00 | 00009786077407 | MARIA RARIANE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/10/2014 | 30.00 | 00097850063449 | IRENE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/10/2014 | 200.00 | 00006473089403 | DEIZILANE FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/10/2014 | 100.00 | 00002752649479 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/10/2014 | 50.00 | 00005792506442 | ELIZANGELA GOMES DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/10/2014 | 13680.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/10/2014 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao em obras de engenharia, projetos e orcamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003561 | 29/10/2014 | 1780.00 | 00006896202416 | DIEGO MAX FREITAS SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao e transmissao dos programas da Secretaria de Saude deste Municipio,, durante o periodo de 17 de julho a 16 de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/10/2014 | 800.00 | 00006773151473 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um ataude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/10/2014 | 200.00 | 00006524323440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um ataude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/10/2014 | 30.00 | 00008906177402 | LUCINEIA ARAUJO FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/10/2014 | 30.00 | 00008069473495 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/10/2014 | 30.00 | 00003681733481 | MARIA DA PENHA AMORIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/10/2014 | 30.00 | 00008117204460 | MARIA ELENORMIL GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/10/2014 | 30.00 | 00006284267479 | GRACILENE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/10/2014 | 30.00 | 00006894133433 | MARIA DA PENHA PAULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/10/2014 | 30.00 | 00002312799499 | MARIA DAS DORES QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/10/2014 | 30.00 | 00008447532461 | ROSELANE TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/10/2014 | 30.00 | 00003126776426 | MARIA JOSE FEITOZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/10/2014 | 30.00 | 00009530542410 | TAMIRES CUSTODIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/10/2014 | 30.00 | 00070134377435 | NATALIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/10/2014 | 30.00 | 00001563079445 | TAIS CUSTODIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/10/2014 | 30.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/10/2014 | 30.00 | 00001608970418 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/10/2014 | 30.00 | 00006430645401 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/10/2014 | 200.00 | 00087388766472 | VERA LUCIA ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/10/2014 | 30.00 | 00008315941445 | GIZELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/10/2014 | 30.00 | 00006761934478 | MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/10/2014 | 30.00 | 00005355681425 | ROSALIA DOS SANTOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/10/2014 | 30.00 | 00083933573491 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/10/2014 | 30.00 | 00006714296479 | SUZANA SERAFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/10/2014 | 30.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/10/2014 | 30.00 | 00000841246793 | MARIA CRISTINA DE JESUS F.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/10/2014 | 30.00 | 00070080387470 | MICHELE GREGORIO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/10/2014 | 30.00 | 00010989395499 | DAISY CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/10/2014 | 30.00 | 00010780743482 | RAQUEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/10/2014 | 30.00 | 00001306271436 | SEVERINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/10/2014 | 30.00 | 00008063598466 | OCILENE GREGORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/10/2014 | 30.00 | 00005829357410 | GENILDA GREGORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/10/2014 | 600.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de dez Tonner s, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/10/2014 | 4980.34 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/10/2014 | 2024.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/10/2014 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/10/2014 | 17137.99 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/10/2014 | 2456.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/10/2014 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0003637 | 30/10/2014 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/10/2014 | 0.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/10/2014 | 5216.27 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/10/2014 | 2027.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/10/2014 | 5422.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento CEF-FGTS-INADIM descontado na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/10/2014 | 193396.76 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/10/2014 | 2617.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/10/2014 | 17352.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/10/2014 | 81679.74 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/10/2014 | 6576.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/10/2014 | 5068.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/10/2014 | 800.00 | 08995367000102 | JOAO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um refrigerador, destinado ao Grupo Escolar do Sitio Pinga deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/10/2014 | 3890.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/10/2014 | 2386.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/10/2014 | 3620.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/10/2014 | 2648.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/10/2014 | 2972.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no programa da Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/10/2014 | 10136.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social- SCFV-EIP, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/10/2014 | 150.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de consulta medica especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/10/2014 | 100.00 | 00001836663480 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de tratamento medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/10/2014 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/10/2014 | 150.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/10/2014 | 73.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua em carater de emergencia, para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/10/2014 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/10/2014 | 100.00 | 00011451761864 | JOSEFA CARDOSO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/10/2014 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/10/2014 | 11255.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/10/2014 | 8542.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/10/2014 | 14011.28 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/10/2014 | 19946.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/10/2014 | 7583.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de outubro/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/10/2014 | 19999.05 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/10/2014 | 1737.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de outubro/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/10/2014 | 7502.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de outubro/2014, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/10/2014 | 24473.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de outubro/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/10/2014 | 1737.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de outubro/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/10/2014 | 1802.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/10/2014 | 29840.69 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/10/2014 | 3998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/10/2014 | 5844.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/10/2014 | 3019.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/10/2014 | 2224.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/10/2014 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua para o Estadio Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/10/2014 | 2540.00 | 00078919770468 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 20 a 25 de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/10/2014 | 1645.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 20 a 25 de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/10/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 20 a 25 de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/10/2014 | 320.40 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres aparelhos celulares, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/10/2014 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/10/2014 | 100.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/10/2014 | 100.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/10/2014 | 50.00 | 00006779191400 | JOSIRENE ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/10/2014 | 30.00 | 00092453686704 | OSELIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/10/2014 | 310.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em sonorizacao e locucao do evento do dia das criancas no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/10/2014 | 420.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em sonorizacao e locucao do evento: aluno nota 10 ,ano 2014, realizado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/10/2014 | 672.16 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/10/2014 | 61.83 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (vasos, flores e outros), destinados a ornamentacao da Capela do Cemiterio Publico desta cidade, no Dia de Finados do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100042014 | 0003664 | 01/11/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de Informatica, e servicos de de Licenca de Uso (Locacao) de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet DataCenter - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, alusivo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/11/2014 | 426.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona o Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/11/2014 | 1080.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curativos realizados na paciente carente Sra. Creuza de Oliveira Almeida, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/11/2014 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de pecas de andaimes, destinadas aos servicos de pintura do predio onde funciona o Centro Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/11/2014 | 87.85 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (margarina, cafe, suco e outros), destinados ao Centro Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/11/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do exame de cintilografia ossea realizada na paciente Maria de Lourdes Ferreira Ramos, residente neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/11/2014 | 87.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o complemento de puncao aspirativa da mama realizado em MARIA DOS SANTOS BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/11/2014 | 550.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos para a comemoracao do dia das criancas, realizada na comunidade do Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/11/2014 | 86.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos( um saco de cimento, brita e cal), destionados ao campo de Futebol do Sitio Matias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/11/2014 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/11/2014 | 942.95 | 00662270000168 | IMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento de notificacao de cobranca, alusivas as taxas das balancas que funcionam no Mercado e Matadouro Publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/11/2014 | 1.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/11/2014 | 621.68 | 00002502981476 | SONIA MARIA SOARES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a(terceira) parcela de Cobranca Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/11/2014 | 619.32 | 00005437723490 | MARTA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a(terceira) parcela de Cobranca Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/11/2014 | 844.58 | 00041923863487 | IVETE FERREIRA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a(terceira) parcela de Cobranca Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 5.987-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/11/2014 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Prefeito deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos pertinentes a este Municipio, junto a CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/11/2014 | 180.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Secretaria Adjunta de Educacao, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do II Seminario de Coordenadores Municipais do PBF ma Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona a Creche Municipal, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/11/2014 | 141.72 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (frutas, copos descartaveis e outros), destinados ao Programa Estrada da Leitura das Escolas Municipais do Sitio Queimadas e Torre deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/11/2014 | 65.93 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (refrigerantes, pao de forma, mussarela, presunto e outros) destinados ao Programa Estrada da Leitura das Escolas Municipais do Sitio Queimadas e Torre deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/11/2014 | 5068.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/11/2014 | 20000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/11/2014 | 6576.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/11/2014 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/11/2014 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/11/2014 | 104.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/11/2014 | 378.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/11/2014 | 73.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/11/2014 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/11/2014 | 25.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/11/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/11/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Consultor Tecnico dos Programas Federais, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/11/2014 | 44.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinadas ao SCFV deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/11/2014 | 1646.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 82 Kg de frango e 66Kg carne bovina moida, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo- SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/11/2014 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/11/2014 | 40.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona a Creche Municipal, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/11/2014 | 1213.00 | 00002479781755 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 86Kg de frango e 35Kg carne bovina moida, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/11/2014 | 241.00 | 00003681554471 | JOSENILDA SOARES MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas aos policiais que atuaram nas eleicoes do 1o e 2o turno , na comunidade de Queimadas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/11/2014 | 1368.31 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/11/2014 | 260.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e cobertura, em tecido, de uma langarina de quatro lugares pertencente a Secretaria de Financas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/11/2014 | 4.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 4.350-8, referente a tarifa de extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 283.143-0, referente a tarifa de extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/11/2014 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/11/2014 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o deposito para guardar os bancos da feira livre deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/11/2014 | 3000.00 | 18830890000124 | AUGUSTO FLAVIO CAVALCANTI DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informatica, manutencao e instalacao de processamentos de dados, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 05/11/2014 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/11/2014 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/11/2014 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/11/2014 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003730 | 05/11/2014 | 10092.90 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032014 | 0003731 | 05/11/2014 | 10010.37 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003732 | 05/11/2014 | 10085.01 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/11/2014 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 19.569-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 5.313-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/11/2014 | 108.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/11/2014 | 20.36 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/11/2014 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Prefeito deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos pertinentes a este Municipio, junto a SUPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/11/2014 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 05/11/2014 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/11/2014 | 150.00 | 00006918303473 | SANDRA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/11/2014 | 200.00 | 00004131236427 | MARIA TEREZINHA TERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/11/2014 | 149.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/11/2014 | 69.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/11/2014 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/11/2014 | 22.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/11/2014 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.964-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 06/11/2014 | 30.00 | 00007109322432 | EDILEUZA BERNARDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 06/11/2014 | 28.10 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.970-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003740 | 06/11/2014 | 1999.20 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/11/2014 | 126.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mateirais destinados aos jogos internos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/11/2014 | 43.23 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (biscoito,acucar, cafe) e outros, destinados ao Gabinete do Prefeito municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 4.263-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 06/11/2014 | 90.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Diretor do Centro de Saude deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para marcacao de exames em pactuacao com a Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/11/2014 | 2550.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 27 de Outubro a 01 de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/11/2014 | 1570.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 27 de Outubro a 01 de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/11/2014 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 27 de Outubro a 01 de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/11/2014 | 259.94 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (balas, pirulitos, chocolates e outros), destinados ao Centro Municipal de Saude e para serem distribuidos durante campanha de vacinacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/11/2014 | 240.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias a Secrataria Adjunta de Financas, quando em viagem a Campina Grande para atualizacao de dados das folhas de pagamento dos meses de setembro e outubro de 2014, junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/11/2014 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/11/2014 | 0.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/11/2014 | 236.74 | 01612535000186 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de Custas referente as deligencias do Oficial de Justica, alusivo ao Processo No 0000239-72.2012.815.0201 da Acao de usucapiao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/11/2014 | 4132.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-PARC53, descontado na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/11/2014 | 7930.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do INSS, RFB-PREV-OB DEV, atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/11/2014 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,alusivo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/11/2014 | 500.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois imoveis, para uso das senhoras: Sonia Maria da Silva e Silva e Severina Lino da Silva, por motivo dos imoveis das mesmas, encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes deoutubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/11/2014 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel, alusivo a locacao de imovel destinado ao senhor: FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ,por motivo do imovel do mesmo econtrar-se em area de risco, alusivo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/11/2014 | 685.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tira reagente p/glicose(cinco frascos c/50 tiras) e dois nebulizadores, destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/11/2014 | 23357.65 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo ao competencia 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/11/2014 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/11/2014 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da garagem municipal durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003779 | 11/11/2014 | 4815.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/11/2014 | 2580.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 03 a 08 de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/11/2014 | 1570.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 03 de a 08 de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/11/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 03 a 08 de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003778 | 11/11/2014 | 4325.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/11/2014 | 9.57 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao de forma integral, destinado ao Centro Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/11/2014 | 950.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viajens transportando pacientes deste municipiopara o Hospital Laureano, em Recife-PE, e para atendimentos de saude na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003775 | 11/11/2014 | 7223.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003776 | 11/11/2014 | 7375.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003774 | 11/11/2014 | 1705.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante, oleo de freio e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/11/2014 | 1343.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003777 | 11/11/2014 | 5262.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel, para abastecimento dos veiculos que ficaram a disposicao da Justica Eleitoral, durante as eleicoes do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003773 | 11/11/2014 | 1636.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante e filtro, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003770 | 11/11/2014 | 11633.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificantes, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003771 | 11/11/2014 | 2227.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003772 | 11/11/2014 | 1000.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25(vinte e cinco)botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/11/2014 | 818.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e encadernacoes, para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/11/2014 | 129.00 | 00040829529420 | DEOLINDA CORREIA DA SILVA E OUTRSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas aos policiais que atuaram nas eleicoes do 1o e 2o turnos do Pleito de 2014, na comunidade do Sitio Juca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 4.263-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/11/2014 | 250.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para uso da senhora: THAIS CUSTODIO DE MOURA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/11/2014 | 60.00 | 00006578032436 | SILVANISE DE OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Gestora do Bolsa Familia deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da reuniao com a ENERGISA, referente as familias de baixa renda cadastradas no CADUNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/11/2014 | 200.00 | 00002309925446 | ADRIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de consulta medica especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/11/2014 | 834.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos (copias, impressoes) e encadernacoes, destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/11/2014 | 902.80 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos (copias, copias coloridas),encadernacoes e reducoes, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/11/2014 | 798.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e impressoes, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/11/2014 | 31.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 19.569-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/11/2014 | 353.07 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento e outras taxas do veiculo Caminhao Pipa de Placa NQI-7562, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/11/2014 | 101.30 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (margarina, cafe, papel toalha e outros), destinados ao Centro Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/11/2014 | 80.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003800 | 14/11/2014 | 531.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos tratoristas, operadores de maquinas e auxiliares que atuam na zona rural na manutencao das estradas vicinais deste Municipio, durante o mes de outubro/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003797 | 14/11/2014 | 1396.80 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003798 | 14/11/2014 | 2070.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/11/2014 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de pecas de andaimes, destinadas aos servicos de pintura do predio onde funciona o Centro Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003802 | 14/11/2014 | 1134.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais (Odontologos e auxiliares) que integram as Equipes de Saude Bucal deste Municipio, durante o mes de setembro/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 19.569-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/11/2014 | 40.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003795 | 14/11/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003801 | 14/11/2014 | 1144.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes de policiais e oficiais da Justica Eleitoral que trabalharam na seguranca do 2o turno das eleicoes do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003803 | 14/11/2014 | 837.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Educacao que participaram das reunioes do Pacto pela Educacao na Idade Certa no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003806 | 17/11/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/11/2014 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003812 | 18/11/2014 | 1144.60 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinadas a complementacao da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/11/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro obrigatorio do veiculo de placa OGC-9806, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/11/2014 | 437.99 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2014, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa OFH-4956, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/11/2014 | 661.44 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2014, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa OFH-4996, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/11/2014 | 200.00 | 00067515908491 | MARIA JUVINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um cilindro de oxigenio, ao qual a mesma tera que fazer uso regurlamente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003808 | 18/11/2014 | 1196.16 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003809 | 18/11/2014 | 1196.16 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003810 | 18/11/2014 | 902.40 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003811 | 18/11/2014 | 1196.16 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/11/2014 | 789.13 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2014, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/11/2014 | 3815.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/11/2014 | 41.08 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/11/2014 | 499.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/11/2014 | 500.00 | 00089289862491 | MARIA HELENA DA SILVA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manuseio de aparelhagem de som, durante as festividades do evento Balanca Cristao 2014 , realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/11/2014 | 2560.00 | 00002297829493 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 10 a 15 de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/11/2014 | 1570.00 | 00003681414467 | JOAO BATISTA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 10 a 15 de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/11/2014 | 260.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 10 a 15 de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/11/2014 | 330.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo honda CG 125 Fan de placa MOD-7134-PB, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, transportando os profissionais que atuaram na vacinacao anti-rabica, das comunidades rurais deste Municipio, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/11/2014 | 335.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo honda CG 125 Fan de placa MOD-7134-PB, a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/11/2014 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/11/2014 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/11/2014 | 49.78 | 00003322185460 | MARIA JANISETE VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de agua em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/11/2014 | 88.25 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de agua e energia eletrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/11/2014 | 150.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de consulta medica especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/11/2014 | 1938.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 323,0 kg de paes destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/11/2014 | 800.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e distribuicao de paes e verduras para a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/11/2014 | 800.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e distribuicao de produtos da merenda escolar, nas Escolas Municipais da Zona Rural, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/11/2014 | 700.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos( vidro, lampadas, buzina, farol e outros), destinados ao veiculo OFH-4996, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/11/2014 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando a professora Jussara de Oliveira Queiroz Silva, da sede deste Municipio, para as Unidades Escolares da zona rural deste Municipio, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/11/2014 | 700.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos onibus escolares da Secretaria de Educacao,deste municipio, durante o periodo de 18 de Outubro a 15 de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 1.252-1,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/11/2014 | 551.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/11/2014 | 835.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 4.263-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/11/2014 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/11/2014 | 150.00 | 00009651617497 | THACIANA DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/11/2014 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/11/2014 | 200.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Consultor Tecnico dos Programas Federais, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 22.964-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/11/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST. DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEICULOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par placas e de tarjetas refletivas, destinadas ao veiculo Caminhao PIPA de Placa NQI-7562, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/11/2014 | 960.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos( vidro, lampadas, palhetas e outros), destinados ao veiculo NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/11/2014 | 1496.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(lanternas, parachoque, farol e outros), destinados ao veiculo OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/11/2014 | 620.00 | 00008377089408 | MANUEL CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma da cisterna do Posto de Saude do Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/11/2014 | 625.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiclos de pequeno porte da Secretaria de Saude e lavagens da Unidade Movel de Saude, durante o periodo de 18 de Outubro a 15 de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/11/2014 | 42.00 | 00003344333470 | KARINA ANDRADE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em copias de xerox, para a Secretaria de Saude, deste Minicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/11/2014 | 37.50 | 13653754000192 | SINDICATO EST. DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEICULOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de tarjetas refletiva, destinadas ao veiculo QFF-7847, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 19.569-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003885 | 21/11/2014 | 1242.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais (Odontologos e auxiliares) que integram as Equipes de Saude Bucal deste Municipio, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/11/2014 | 1210.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia, troca de pneus, bomba hidraulica e lubrificaco dos motores dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, nos meses de Junho a Agosto do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 19.569-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/11/2014 | 400.00 | 00011011416468 | JURANDIR BELARMINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 41, destinado a sede da Banda Filarmonica deste Municipio, para reunioes e ensaios, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/11/2014 | 200.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/11/2014 | 250.00 | 00099132524404 | JANAINA JUVENCIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de consulta medica especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/11/2014 | 200.00 | 00053750101787 | JOSE CASSEMIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003874 | 21/11/2014 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Placa MNN-0162-Fiat Uno, para o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/11/2014 | 85.59 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 4.263-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003862 | 21/11/2014 | 1204.56 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003863 | 21/11/2014 | 907.20 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003864 | 21/11/2014 | 803.25 | 00007463010490 | RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003865 | 21/11/2014 | 1121.40 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003866 | 21/11/2014 | 1205.82 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003867 | 21/11/2014 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003868 | 21/11/2014 | 1202.88 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Gameleira e Juca deste Municipio,para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003869 | 21/11/2014 | 845.25 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003870 | 21/11/2014 | 648.27 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003871 | 21/11/2014 | 648.27 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003872 | 21/11/2014 | 1121.40 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003873 | 21/11/2014 | 1240.47 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003875 | 21/11/2014 | 997.92 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003876 | 21/11/2014 | 1196.16 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003877 | 21/11/2014 | 1196.16 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Torres deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003878 | 21/11/2014 | 1094.94 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003879 | 21/11/2014 | 1094.94 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003880 | 21/11/2014 | 997.92 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003881 | 21/11/2014 | 1209.60 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003882 | 21/11/2014 | 1096.41 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, referente ao periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003883 | 21/11/2014 | 1198.89 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/11/2014 | 130.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens como mototaxista, entregando os convites e camisas dos Jogos Escolares Internos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 1.252-1,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/11/2014 | 180.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materials esportivos, destinados aos Jogos Internos Municipais da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/11/2014 | 100.00 | 00003471355448 | JOSEFA MARIA ALEIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para predio onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/11/2014 | 90.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria Adjunta de Educacao, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar do Seminario de Encerramento das Atividades da UNDIME/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003897 | 25/11/2014 | 1004.64 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio p/ a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 14 de agosto a 13 de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003898 | 25/11/2014 | 1004.64 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio p/ a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 14 de setembro a 13 de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/11/2014 | 248.00 | 00070574054480 | JOSE CARLOS SILVA DOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem dos Jogos Escolares Internos,das Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de oleo, de pastilhas de freios,conserto das portas,entre outros,para veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/11/2014 | 400.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em locacao de aparelhagem de som e locucao do evento do Jogos Internos Escolares deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/11/2014 | 31.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0003896 | 25/11/2014 | 2000.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/11/2014 | 280.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto de caixa de transmissao e solda do cinturao,regulagem dos freios, entre outros, para o viculo cassamba (coletor de lixo), pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/11/2014 | 14009.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/11/2014 | 724.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 31 de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003895 | 25/11/2014 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003900 | 25/11/2014 | 1389.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos medicos e plantonistas do Centro Municipal de Saude, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/11/2014 | 535.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de oleo, de filtros de ar, filtro de gasolina e de velas, entre outros,para o veiculo (van),pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/11/2014 | 310.00 | 00003906614492 | JOSE GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte, em veiculo proprio,de pacientes da localidade rural (Sitio Tabocas) para consultas no centro Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/11/2014 | 660.00 | 00011487195478 | JOSIAS DOS SANTOS GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens da retroescavadeira e patrol pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/11/2014 | 510.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em solda e reforma das unhas da concha da retroescavadeira e solda do aro das rodas do trator, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/11/2014 | 2680.00 | 00009518066450 | ALINE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 17 a 22 de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/11/2014 | 1570.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 17 a 22 de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/11/2014 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 17 a 22 de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/11/2014 | 13126.77 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma devolucao do saldo do convenio FUNASA 0050/2008. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/11/2014 | 13126.77 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma devolucao do saldo do convenio FUNASA 0050/2008. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/11/2014 | 13126.77 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma devolucao do saldo do convenio FUNASA 0050/2008. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/11/2014 | 13126.77 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma devolucao do saldo do convenio FUNASA 0050/2008. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/11/2014 | 13126.77 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma devolucao do saldo do convenio FUNASA 0050/2008. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/11/2014 | 13126.77 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma devolucao do saldo do convenio FUNASA 0050/2008. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/11/2014 | 1040.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela dos servicos prestados em mais treze dias de pintura do predio do Forum desta Comarca de Inga-PB, em regime de parceria com este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/11/2014 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas quando em viagem acidade de Campina Grande, a servico do setor de compras desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/11/2014 | 6.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003910 | 26/11/2014 | 3124.73 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinados a complementacao da Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Chamada Publica no 0001/2014 realizada neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/11/2014 | 900.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagens de Tonner s destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/11/2014 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/11/2014 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/11/2014 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 5.313-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/11/2014 | 30.61 | 41127689000369 | CAMPLAST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para recolhimento de lixo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/11/2014 | 350.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame laboratorial no paciente Joao Vianei Pereira, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/11/2014 | 540.79 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (papel A4, pastas e outros) destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/11/2014 | 1100.00 | 00002735441440 | FLAMINY RODRIGO MOURA DA SILVA ZECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto Yamaha, placa OEX-9028, colocada a disposicao dos profissionais da Vigilancia Epidemiologica da Secretaria de Saude deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro do correnteano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003937 | 28/11/2014 | 1800.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/11/2014 | 11491.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/11/2014 | 6242.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/11/2014 | 14345.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/11/2014 | 19164.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/11/2014 | 7583.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de novembro/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/11/2014 | 20288.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/11/2014 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de novembro/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/11/2014 | 7502.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de novembro/2014, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/11/2014 | 24473.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de novembro/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/11/2014 | 1737.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de novembro/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/11/2014 | 30383.69 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/11/2014 | 3998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/11/2014 | 5844.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/11/2014 | 3019.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/11/2014 | 2224.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/11/2014 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/11/2014 | 0.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/11/2014 | 621.68 | 00002502981476 | SONIA MARIA SOARES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a(quarta) parcela de Cobranca Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/11/2014 | 619.32 | 00005437723490 | MARTA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a(quarta) parcela de Cobranca Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/11/2014 | 844.58 | 00041923863487 | IVETE FERREIRA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a(quarta) parcela de Cobranca Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/11/2014 | 120.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria a Secrataria Adjunta de Financas, quando em viagem a Campina Grande para atualizacao de dados das folhas de pagamento do mes de novembro/2014, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/11/2014 | 5216.27 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/11/2014 | 2027.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 5.987-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 5.313-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/11/2014 | 5000.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamente de debitos Previdenciarios-RFB-INSS no DARF com codigo de receita 4743, conforme periodo de apuracao 28 de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/11/2014 | 5436.06 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento CEF-FGTS-INADIM descontado na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/11/2014 | 17179.63 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/11/2014 | 2456.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/11/2014 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0003976 | 28/11/2014 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/11/2014 | 5016.54 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/11/2014 | 2024.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/11/2014 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003977 | 28/11/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/11/2014 | 191156.88 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/11/2014 | 2617.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/11/2014 | 17352.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/11/2014 | 81484.01 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/11/2014 | 6576.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/11/2014 | 6516.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/11/2014 | 100.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/11/2014 | 150.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/11/2014 | 50.00 | 00003682186433 | VERALUCIA VICENTE S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/11/2014 | 3950.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/11/2014 | 2386.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/11/2014 | 4344.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/11/2014 | 2648.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/11/2014 | 2972.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no programa da Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/11/2014 | 10288.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social- SCFV-EIP, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/12/2014 | 55.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/12/2014 | 176.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, deste MUnicipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/12/2014 | 173.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/12/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/12/2014 | 25.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/12/2014 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/12/2014 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/12/2014 | 100.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/12/2014 | 364.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio publico onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/12/2014 | 327.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio publico onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/12/2014 | 335.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para ornamentacao natalina(arvore de natal,pisca-pisca, entre outros) das Escolas Municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/12/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona a Creche Municipal, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Reaparelhamento das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/12/2014 | 1200.00 | 08995367000102 | JOAO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro camas de solteiro, destinadas a Creche Municipal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/12/2014 | 6516.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/12/2014 | 463.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua, para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/12/2014 | 1.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100042014 | 0004000 | 01/12/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de Informatica, e servicos de de Licenca de Uso (Locacao) de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet DataCenter - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/12/2014 | 1350.38 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/12/2014 | 1336.96 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/12/2014 | 51.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua para o Estadio Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/12/2014 | 25.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/12/2014 | 408.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, destinadas a servicos de pintura do Estadio Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/12/2014 | 272.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(tintas, thinner e outros), destinados a realizacao de servicos no Estadio Municipal de Futebol deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/12/2014 | 90.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cal, destinados a realizacao de servicos no Estadio Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/12/2014 | 1652.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/12/2014 | 24.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois cadeados, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/12/2014 | 28.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois cadeados, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/12/2014 | 652.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para ornamentacao natalina(arvore de natal,pisca-pisca, entre outros) da Secretaria Municipal de Saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/12/2014 | 36.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto (caixa de pilha) para o setor de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saude, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/12/2014 | 190.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, destinadas a servicos de pintura do predio onde funciona o PSF nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/12/2014 | 50.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua onde funciona predio publico do Nucleo de Doencas Epidemiologicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/12/2014 | 8.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Nucleo de Donencas Epidemiologicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/12/2014 | 102.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem de plantas da UBS do Sitio Juca deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/12/2014 | 128.19 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/12/2014 | 78.29 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/12/2014 | 19.70 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/12/2014 | 122.35 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/12/2014 | 105.30 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/12/2014 | 119.00 | 09193681000126 | IMEQ-INSTITUTO DE METROLOGIA QUALIDADE IND. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aufericao da balanca da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/12/2014 | 20288.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004032 | 02/12/2014 | 1780.00 | 00006896202416 | DIEGO MAX FREITAS SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao e transmissao dos programas da Secretaria de Saude deste Municipio,, durante o periodo de 17 de agosto a 16 de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/12/2014 | 724.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 21 de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/12/2014 | 886.18 | 00017683513415 | LUIZ CARLOS VIEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por equipe de vacinadores na Campanha Nacional Antirabica Animal, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/12/2014 | 320.00 | 00039516113400 | JURANDIR PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte, em veiculo proprio, de pacientes emergencias da zona rual(sitio Queimadas)para o Centro de Saude Municipal desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/12/2014 | 1004.95 | 00005623454429 | ALINE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados (com equipe) nas campanhas nacionais de vacinacao contra sarampo, influenza e HPV, no referente ano, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/12/2014 | 476.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (maquiagem, bolsas, entre outros) para serem sorteados na confraternizacao dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/12/2014 | 640.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de rede, Mikrotik e foto celula laxmark, de computadores da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 19.569-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/12/2014 | 222.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais destinado a Maria Edilene Bento de Oliveira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/12/2014 | 108.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 19.470-0, nesta data, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/12/2014 | 2590.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 24 a 29 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/12/2014 | 1570.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 24 a 29 de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/12/2014 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 24 a 29 de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 5987-0, referente a tarifa de extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 5313-9, referente a tarifa de extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/12/2014 | 4.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 4263-3, referente a tarifa de extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/12/2014 | 35.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de telefone pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004033 | 02/12/2014 | 1999.20 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 1252-1, referente a tarifa de extrato postado, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/12/2014 | 30.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/12/2014 | 30.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/12/2014 | 1384.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (perfumes, caixas de sabonetes,entre outros) destinados a confraternizacao do grupo de idosos do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/12/2014 | 90.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a funcionario desta Edilidade, quando em viajem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do I Seminario para Conselhos Municipais de Assistencia Social da Paraiba O ControleSocial no ambito do SUAS: desafios e perspectivas . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/12/2014 | 90.00 | 00079772013487 | MARINALVA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a funcionaria desta Edilidade, quando em viajem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do I Seminario para Conselhos Municipais de Assistencia Social da Paraiba O ControleSocial no ambito do SUAS: desafios e perspectivas . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/12/2014 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/12/2014 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/12/2014 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 03/12/2014 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/12/2014 | 500.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois imoveis, para uso das senhoras: Sonia Maria da Silva e Silva e Severina Lino da Silva, por motivo dos imoveis das mesmas, encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes denovembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/12/2014 | 400.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de dois imoveis para uso da senhora THAIS CUSTODIO DE MOURA e FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ, por motivo doS imoveis dos mesmos encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/12/2014 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/12/2014 | 61.79 | 00006476822497 | MARCIA BENTO DA S.PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamentos de contas de energia eletrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 22.965-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 22.966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/12/2014 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/12/2014 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/12/2014 | 122.30 | 10849644000102 | MORAIS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um quadro 70 x 50, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/12/2014 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, a servico do setor de compras desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/12/2014 | 57.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/12/2014 | 51.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 03/12/2014 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/12/2014 | 400.00 | 00011011416468 | JURANDIR BELARMINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 41, destinado a sede da Banda Filarmonica deste Municipio, para reunioes e ensaios, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 03/12/2014 | 577.77 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(piscas T420, lampadas e outros), destinados a ornamentacao natalina das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/12/2014 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/12/2014 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/12/2014 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 03/12/2014 | 66.28 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 03/12/2014 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 19.569-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/12/2014 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da garagem municipal durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/12/2014 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 04/12/2014 | 1625.00 | 00003795469490 | ANA MARIA DA SILVA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 65 ultrassonografias, no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, durante oo meses de outubro e novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 04/12/2014 | 78.05 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 04/12/2014 | 123.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de teclado, mause optico e um estabilizador, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 19.569-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 04/12/2014 | 500.00 | 00001139919407 | GERLANIA JOVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um Presepio de Natal, incluindo a aquisicao de materiais, para ser colocado em Praca Publica nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 04/12/2014 | 37.21 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(cafe, acucar e outros), destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 04/12/2014 | 300.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias a funcionario desta Edilidade, quando em viagens a Campina Grande-PB para encaminhar documentos para fazer processamento do movimento e fechamento e liquidacao da folha de pagamento dos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro/2014, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 04/12/2014 | 40.00 | 00003005242420 | ANDREIA FELIX DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Coordenadora Pedagogica desta Edilidade, quando em viajem a cidade de Campina Grande-PB, para participar da capacitacao para elaboracao do PME deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 04/12/2014 | 40.00 | 00079772013487 | MARINALVA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Professora desta Edilidade, quando em viajem a cidade de Campina Grande-PB, para participar da capacitacao para elaboracao do PME deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 04/12/2014 | 40.00 | 00006935755735 | ELDA VICENTE TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Professora desta Edilidade, quando em viajem a cidade de Campina Grande-PB, para participar da capacitacao para elaboracao do PME deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 04/12/2014 | 300.00 | 00004731696496 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 04/12/2014 | 150.00 | 00006877393490 | VALDETE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 05/12/2014 | 200.00 | 00005262472400 | BRUNO DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 05/12/2014 | 200.00 | 00005385073490 | WALTER MELQUIADES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004105 | 05/12/2014 | 1104.55 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante, oleo de freio e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 05/12/2014 | 1850.00 | 00027753662449 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em detetizacao de todas as Escolas Municipais, inclusive com todo material por sua conta, alusivo a 2a parcela. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004103 | 05/12/2014 | 9445.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificantes,oleo hidraulico, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004108 | 05/12/2014 | 1905.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004112 | 05/12/2014 | 1000.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25(vinte e cinco)botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004110 | 05/12/2014 | 1136.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante e filtro, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/12/2014 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 8.561-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004109 | 05/12/2014 | 2760.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 05/12/2014 | 180.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Diretor do Posto de Saude quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos referentes a marcacao de exames juntos a Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande-PB,nos dias 27 e 28/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 05/12/2014 | 180.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Diretor do Posto de Saude quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos referentes a marcacao de exames juntos a Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande-PBe receber vacinas do 3o Nucleo de Saude, nos dias 04 e 05/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 05/12/2014 | 250.00 | 00036335380706 | SEVERINO ALEXANDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de paciente para o Hospital e Maternidade Santa Filomena, localizado na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004106 | 05/12/2014 | 6034.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004107 | 05/12/2014 | 4983.55 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/12/2014 | 400.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em criacao de vinhetas e divulgacao em carro de som, referente a campanha de vacinacao anti-rabica pela Secretaria Municipal de Saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/12/2014 | 70.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de farol, destinado ao veiculo Fiat de Placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 05/12/2014 | 1000.00 | 00027753662449 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em detetizacao da Unidade Mista de Saude desta cidade, Posto de Saude do Sitio Torre e Postos onde funcionam todos os PSF, com todo material por conta do contratado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004111 | 05/12/2014 | 2677.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/12/2014 | 2000.00 | 00011851147187 | ANTONIO TEOFILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em confeccao e afixacao de duas porteiras e dois moroes de madeira, destinados ao matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/12/2014 | 145.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dobradicas destinadas ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/12/2014 | 92.67 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/12/2014 | 244.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, para confraternizacao do final de ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/12/2014 | 100.00 | 00072698357487 | SONIA M¦ DA S.E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de consulta medica especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/12/2014 | 91.88 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(biscoitos, sucos, frutas e outros), destinados ao SCFV deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/12/2014 | 178.64 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (verduras, produtos descartaveis e outros), destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/12/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/12/2014 | 48.60 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes, destinados ao PSCV, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/12/2014 | 390.81 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2014, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa OGF-4630, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/12/2014 | 45.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona a Creche Municipal, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/12/2014 | 396.62 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2014, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo Microonibus de Placa OGC-4959, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/12/2014 | 0.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/12/2014 | 4132.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-PARC53, descontado na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004126 | 10/12/2014 | 1780.00 | 00006896202416 | DIEGO MAX FREITAS SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao e transmissao dos programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o periodo de 17 de setembro a 16 de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004127 | 10/12/2014 | 1396.80 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004128 | 10/12/2014 | 1196.16 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004129 | 10/12/2014 | 1196.16 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004130 | 10/12/2014 | 902.40 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004131 | 10/12/2014 | 1196.16 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/12/2014 | 23.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 19.569-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/12/2014 | 183.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 19.569-3, nesta data, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/12/2014 | 63964.38 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo ao competencia 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/12/2014 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o deposito para guardar os bancos da feira livre deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/12/2014 | 2620.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 01 a 06 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/12/2014 | 1480.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 01 a 06 de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/12/2014 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 01 a 06 de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/12/2014 | 701.95 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ceramica, votomassa e rejunte, destinados a realizacao de servicos no monumento que fica localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/12/2014 | 1130.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de um otoscopio, dois amalgamadores, um tensiomentro, uma cuspideira e limpeza das lentes objetivas de um microscopio, com reposicao de pecas, pertencentes a Secretaria de Saude desteMunicipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 19.569-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/12/2014 | 31.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100042014 | 0004158 | 11/12/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de Informatica, e servicos de de Licenca de Uso (Locacao) de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet DataCenter - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, alusivo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/12/2014 | 1309.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/12/2014 | 80.00 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto (torta) para a confraternizacao dos professores da Escola Presidente Vargas localizada no sitio Queimadas, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/12/2014 | 80.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/12/2014 | 38.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/12/2014 | 18.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/12/2014 | 136.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/12/2014 | 39.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/12/2014 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 22.966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/12/2014 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/12/2014 | 276.77 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (verduras, frutas, refrigerantes e outros), destinados ao Jantar de Confraternizacao do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, destte Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/12/2014 | 100.00 | 00002309925446 | ADRIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira destinada para aquisicao de um consulta medica especializada (Neutorologia Pediatrica) para sua filha menis Victoria Adryene Alves Leal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/12/2014 | 56.98 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/12/2014 | 71.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/12/2014 | 3900.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de diversos materiais(blocos de ficha de visita domiciliar, blocos de ficha de atendimentos, blocos de ficha de cadastro domiciliar, blocos de fichas de atendimentos e outros), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/12/2014 | 2090.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de 220 taloes de requisicao de exames, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004170 | 15/12/2014 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 15/12/2014 | 610.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas(bobina de ignicao, correia dentada, disco de freio e outros), destinados ao veiculo FIAT de placa OFA-7806, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 15/12/2014 | 1010.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de amortecedores e jogo de pastilhas, destinadas ao veiculo FIAT de placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/12/2014 | 11291.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 15/12/2014 | 6787.06 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 15/12/2014 | 19164.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 15/12/2014 | 2316.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos servidores que atuam no Programa Saude da Familia-PSF- Efetivos, referente ao ano de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 15/12/2014 | 19523.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos funcionarios Efetivos da Area de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 15/12/2014 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario, dos Agentes de Combate as Endemias deste Municipio, referente a 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 15/12/2014 | 4344.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos servidores que atuam no Programa de Saude Bucal deste Municipio, referente a 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 15/12/2014 | 390.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(correia dentada, jogo de pastilha e outra),e uma bateria, destinada ao veiculo Fiat de Placa NPV-9117, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 15/12/2014 | 296.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cal e tubos de esgotos de 100mm, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 15/12/2014 | 27192.89 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 15/12/2014 | 3331.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 15/12/2014 | 700.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao com iluminacao natalina ano 2014, das ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 15/12/2014 | 3019.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario aos funcionarios Comissionados,lotados na Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio, alusivo ao ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 15/12/2014 | 2224.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 15/12/2014 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario aos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Transporte deste Municipio, referente ao ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 15/12/2014 | 100.00 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 15/12/2014 | 3950.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 15/12/2014 | 2386.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos funcionarios Comissionados,lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 15/12/2014 | 3921.67 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos membros do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 15/12/2014 | 104359.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 15/12/2014 | 2436.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 15/12/2014 | 77326.76 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos funcionarios efetivos-MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 15/12/2014 | 6376.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos funcionarios da Educacao Infantil, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 15/12/2014 | 86000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 15/12/2014 | 5016.27 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 15/12/2014 | 2027.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 15/12/2014 | 40.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 15/12/2014 | 1290.62 | 09368945000135 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SERRA REDONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cartorio, alusivos a autenticacoes e reconhecimentos de firma, durante o periodo de julho a novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 15/12/2014 | 17079.63 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 15/12/2014 | 2204.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 15/12/2014 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, ao ex-funcionario Sr. Cicero Vicente Cruz, aposentado desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 15/12/2014 | 4916.54 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 15/12/2014 | 2024.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2014, aos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0004205 | 16/12/2014 | 4150.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla SW4, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0004223 | 16/12/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/12/2014 | 61.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/12/2014 | 800.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e distribuicao de produtos da merenda escolar, nas Escolas Municipais da Zona Rural, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/12/2014 | 800.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e distribuicao de paes e verduras, destinados a complementacao da merenda escolar, nas Escolas Municipais da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/12/2014 | 40.00 | 00006935755735 | ELDA VICENTE TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Professora deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar do II Encontro de Formacao do PME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/12/2014 | 40.00 | 00079772013487 | MARINALVA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Professora deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar do II Encontro de Formacao do PME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/12/2014 | 40.00 | 00003005242420 | ANDREIA FELIX DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Supervisora Escolar deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar do II Encontro de Formacao do PME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004207 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Placa MNN-0162-Fiat Uno, para o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/12/2014 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Consultor Tecnico dos Programas Federais, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/12/2014 | 250.37 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (refrigerantes, copo descartavel, entre outros) para lanches dos integrantes das bandas marciais que participaram da festa de Emancipacao Politica, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/12/2014 | 80.31 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (cafe, biscoito, entre outros)destinados ao cafe de confraternizacao dos funcionarios do setor de Servicos Urbanos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 16/12/2014 | 2460.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas, trofeus e rede de futebol de campo, para serem distribuidos com as equipes e atletas que participarao do torneio de futebol que sera realizado no dia 17 de dezembro/2014, durante acomemoracao da Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004206 | 16/12/2014 | 4700.16 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/12/2014 | 2635.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 08 a 13 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 16/12/2014 | 1780.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 08 a 13 de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 16/12/2014 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 08 a 13 de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/12/2014 | 4840.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/12/2014 | 43.42 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/12/2014 | 541.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 16/12/2014 | 94.67 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 16/12/2014 | 646.40 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e massas destinadas a servicos de pintura do Posto de Saude do Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/12/2014 | 231.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 19.569-3, nesta data, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/12/2014 | 119.41 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e solvente, destinados a servicos de pintura do Munumento localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/12/2014 | 370.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem do torneio em comemoracao a Emancipacao Politica do Municipio , no corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/12/2014 | 400.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em sonorizacao e locucao dos eventos de Confraternizacao - ano 2014, realizado pelos profissionais do SCFV, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/12/2014 | 240.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (caixas de chocolates) destinados a confraternizacao dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 18/12/2014 | 420.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 07(sete) Tonner s, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/12/2014 | 150.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de consulta medica especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004231 | 18/12/2014 | 3100.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/12/2014 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/12/2014 | 160.00 | 00003780734435 | JOSE DIAS DE ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em retirada e colocacao do novo monumento em homenagem a Independencia do Brasil, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004238 | 18/12/2014 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/12/2014 | 0.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100042014 | 0004241 | 19/12/2014 | 835.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/12/2014 | 700.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos onibus escolares da Secretaria de Educacao,deste municipio, durante o periodo de 18 de novembro a 15 de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/12/2014 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando a professora Jussara de Oliveira Queiroz Silva, da sede deste Municipio, para as Unidades Escolares da zona rural deste Municipio, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004250 | 19/12/2014 | 868.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Educacao que participaram das reunioes do Pacto pela Educacao na Idade Certa no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004254 | 19/12/2014 | 728.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a reuniao de confraternizacao dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/12/2014 | 50.00 | 00001689773464 | JOSEILDA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004253 | 19/12/2014 | 350.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria de Acao Social e Conselhos deste Municipio, durante confraternizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/12/2014 | 750.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos veiculos da frota de pequeno porte da Secretaria de Saude,deste municipio, durante o periodo de 18 de novembro a 19 de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/12/2014 | 975.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/12/2014 | 146.76 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/12/2014 | 69.46 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a paciente da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004251 | 19/12/2014 | 1800.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004252 | 19/12/2014 | 1290.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas do Centro Municipal de Saude, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 19.569-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004249 | 19/12/2014 | 900.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos tratoristas e auxiliares que atuam na zona rural na manutencao das estradas vicinais deste Municipio, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/12/2014 | 84.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/12/2014 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, a servico do setor de compras desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0004258 | 23/12/2014 | 4150.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla SW4, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0004265 | 23/12/2014 | 2000.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/12/2014 | 1040.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela dos servicos prestados em mais treze dias de pintura do predio do Forum desta Comarca de Inga-PB, em regime de parceria com este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/12/2014 | 620.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da tampa do teto com pintura dos onibus escolares, pertencentes a frota da Secretaria de Educacao, desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/12/2014 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/12/2014 | 700.00 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um ataude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/12/2014 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/12/2014 | 1210.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda do monobloco e da base do radiador do veiculo fiat uno, e troca do para choque trazeiro e lanterna, consertos do banco e solda do escape do veiculo fiat uno, pertencentes a frota da Secretaria de Saude,deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004264 | 23/12/2014 | 800.00 | 00002867917492 | Clevia Paz de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria e elaboracao do projetos junto a Secretaria de Cultura e Esporte deste Municipio, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004259 | 23/12/2014 | 4700.16 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/12/2014 | 2590.00 | 00009518066450 | ALINE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 15 a 20 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/12/2014 | 1600.00 | 00075739275768 | JOAO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 15 a 20 de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/12/2014 | 260.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 15 a 20 de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/12/2014 | 14552.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 24/12/2014 | 940.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em borracharia, consertos das bombas e lubrificacao e solda dos tratores, pertencetes a frota da Secretaria de Infraestrutura, durante os meses de Junho e Agosto do corrente ano, nestemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 24/12/2014 | 640.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em borracharia, servico total no motor de arranco e revisao dos freios e suspensao, do veiculo fiat uno, pertencente a Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 22.964-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 5987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/12/2014 | 1067.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/12/2014 | 5216.27 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/12/2014 | 3327.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/12/2014 | 17179.63 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/12/2014 | 2456.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/12/2014 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/12/2014 | 748.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado em conta corrente 8.551-0, em favor da A Uniao nesta data, alusivo a servicos de publicacao no D.O. do dia 20/12/2014, de Pregao Presencial desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/12/2014 | 5016.54 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/12/2014 | 2024.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/12/2014 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/12/2014 | 191156.88 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/12/2014 | 1448.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/12/2014 | 18800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/12/2014 | 82101.89 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/12/2014 | 6576.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/12/2014 | 5792.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/12/2014 | 200.00 | 00007841296495 | MARIA SANTANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/12/2014 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/12/2014 | 3950.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/12/2014 | 2386.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/12/2014 | 4344.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/12/2014 | 2648.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/12/2014 | 2972.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no programa da Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/12/2014 | 10288.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social- SCFV-EIP, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/12/2014 | 30383.69 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/12/2014 | 3024.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/12/2014 | 5844.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/12/2014 | 7900.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) caixas D agua de 5000l com tampas, para serem instaladas nas ruas desta cidade, destinadas a colocacao de agua para distribuicao gratuita com a populacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/12/2014 | 100.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) registros de esferas 25mm e 05(cinco) adaptadores e aneis, destinados as caixas d agua de 5.000l instaladas para distribuicao de agua nas ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/12/2014 | 590.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas e trofeus, para serem distribuidos com as equipes e atletas que participarao do torneio de futebol que sera realizado no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/12/2014 | 3019.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/12/2014 | 120.00 | 00919855000110 | LABFILM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotos digitais, para a Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/12/2014 | 300.00 | 00087233665400 | SUZETE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de area de lazer, destinada a confraternizacao de Fim de Ano , dos profissionais da Secretaria Municipal de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/12/2014 | 11689.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/12/2014 | 6734.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/12/2014 | 14834.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/12/2014 | 19164.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/12/2014 | 7583.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de dezembro/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/12/2014 | 20085.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/12/2014 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de dezembro/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/12/2014 | 7502.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de dezembro/2014, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/12/2014 | 24473.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de dezembro/2014, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/12/2014 | 1737.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de dezembro/2014, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 19.569-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/12/2014 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/12/2014 | 210.00 | 00095398724487 | ORLANDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da cisterna comunitaria da comunidade rural de Pedra do Malheiro, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/12/2014 | 270.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 8m de mangote 3 , destinados ao carro pipa desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/12/2014 | 2224.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/12/2014 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0004325 | 29/12/2014 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0004333 | 30/12/2014 | 4150.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla SW4, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004348 | 30/12/2014 | 1161.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante e filtro, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/12/2014 | 378.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (agua mineral, copos descartaveis, entre outros) destinados ao Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/12/2014 | 844.58 | 00041923863487 | IVETE FERREIRA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a(quinta) parcela de Cobranca Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/12/2014 | 619.32 | 00005437723490 | MARTA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a(quinta) parcela de Cobranca Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/12/2014 | 621.68 | 00002502981476 | SONIA MARIA SOARES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a(quinta) parcela de Cobranca Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/12/2014 | 5450.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de CEF-FGTS-INADIM, descontado na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004336 | 30/12/2014 | 1999.20 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004341 | 30/12/2014 | 9658.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificantes,oleo hidraulico, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004345 | 30/12/2014 | 2232.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004350 | 30/12/2014 | 1000.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25(vinte e cinco)botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/12/2014 | 250.00 | 00050447661434 | MARIA DA GUIA DA SILVA MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materia de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004342 | 30/12/2014 | 1324.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante, oleo de freio e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/12/2014 | 800.00 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Sitio Queimadas deste Municipio para esta cidade, para atividades no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-PSCV, no turno da manha, durante o periodo de 03 de outubro a 02 de novembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/12/2014 | 800.00 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Sitio Queimadas deste Municipio para esta cidade, para atividades no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-PSCV, no turno da manha, durante o periodo de 03 de setembro a 02 de outubro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/12/2014 | 800.00 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Sitio Queimadas deste Municipio para esta cidade, para atividades no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-PSCV, no turno da manha, durante o periodo de 03 de novembro a 02 de dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/12/2014 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/12/2014 | 150.00 | 00097983373449 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/12/2014 | 150.00 | 00003681825416 | MARIA DO SOCORRO SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004349 | 30/12/2014 | 4065.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004327 | 30/12/2014 | 1196.16 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004328 | 30/12/2014 | 1196.16 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004329 | 30/12/2014 | 902.40 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004330 | 30/12/2014 | 1196.16 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004331 | 30/12/2014 | 1780.00 | 00006896202416 | DIEGO MAX FREITAS SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao e transmissao dos programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o periodo de 17 de outubro a 16 de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004332 | 30/12/2014 | 1780.00 | 00006896202416 | DIEGO MAX FREITAS SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao e transmissao dos programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o periodo de 17 de novembro a 16 de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004335 | 30/12/2014 | 1396.80 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004343 | 30/12/2014 | 7627.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004344 | 30/12/2014 | 5903.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/12/2014 | 3824.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos(lampadas, reatores, reles e outros), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/12/2014 | 501.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (agua mineral, copos descartaveis, entre outros) destinados a Secretaria de Saude -PSF, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/12/2014 | 701.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (agua mineral, copos descartaveis, entre outros) destinados a Secretaria de Saude -Hospital, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/12/2014 | 196.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa de som multilaser, destinada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004366 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032014 | 0004367 | 30/12/2014 | 9415.32 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032014 | 0004368 | 30/12/2014 | 11454.05 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 19.569-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/12/2014 | 1550.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao de show artistico da banda Esquema de Luxo na realizacao dos festejos de Emancipacao Politica, em 17 de Dezembro, do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/12/2014 | 210.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca e apoio da equipe composta por quatro pessoas, durante as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/12/2014 | 3800.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a realizacao de Show Pirotecnico durante as festividades de ano novo , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/12/2014 | 2100.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de equipamentos de som e palco para realizacao dos festejos e emancipacao politica do municipio em 17 de DEzembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/12/2014 | 1550.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o show artistico musical forro da Loirinha em praca publica na festividade de emancipacao politica realizada en 17de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004334 | 30/12/2014 | 4700.16 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004347 | 30/12/2014 | 3400.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004351 | 30/12/2014 | 1826.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos( lampadas, reatores e outros), destinados a Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/12/2014 | 2695.00 | 00002297829493 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 22 a 27 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 22 a 27 de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/12/2014 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 22 a 27 de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004379 | 31/12/2014 | 14549.04 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004380 | 31/12/2014 | 10647.30 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004381 | 31/12/2014 | 14099.19 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004382 | 31/12/2014 | 5014.54 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/12/2014 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 19.569-3, realizado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/12/2014 | 750.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de bolos e salgados destinados a festividade de confraternizacao dos grupos que fazem parte do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 22.966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/12/2014 | 400.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de um bolo para a festa de formatura/2014 dos alunos do ultimo ano da Escola Municipal Severino Bernardo Marinho, do sitio Queimadas, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/12/2014 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED Eletronico na c/c 1.252-1,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/12/2014 | 1.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/12/2014 | 23.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 4.263-3, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/12/2014 | 81.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024