| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 1824.50 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 238.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A EDNALVA PEREIRA LIMA VICENTE, ALAIDE ALVES DE SOUSA, GENILDA ALVES DE ASSIS, JOSEFA LEITE DE ARAÚJO, MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 237.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A, ALAIDE ALVES DE SOUSA, GENILDA ALVES DE ASSIS, JOSEFA LEITE DE ARAÚJO, MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E LUZIA DE SOUSA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 35.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A ANTONIO CLAUDINO DA SILVA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 63000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 300245.00 | 29979036000140 | INSS | REFERNTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 600.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 43246.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS(PARCELAMENTO DE DÍVIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 06 A 07 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 140.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA UNIDADE DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA ENTREGA DA COLETA DE ÁGUA E RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS, E REINSTALAÇÃO DO PROGRAMA SINAN-NET, REALIZADO DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 16915.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAÚDE(SEC. SAUDE, PSF, ACS, VIG. EPIDEMIOLOGICA E OUTROS VINCULADOS A SAUDE), PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 140.00 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 360.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERADORES DE MÁQUINAS DO PAC2, DURANTE OS DIAS 13 A 14 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000016 | 09/01/2014 | 24000.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, 2º PRODUTO (DIAGNÓSTICO HABITACIONAL) E 3º PRODUTO (ESTRATÉGIAS DE AÇÃO), CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0236379-51/2007/PROGRAMA MCIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2014 | 360.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERADORES DE MÁQUINAS DO PAC2, DURANTE OS DIAS 13 A 14 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELEIRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2014 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE IR ATÉ O INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC PARA TRAZER MATERIAL (CÉDULAS DE IDENTIDADE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2014 | 420.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2014 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2014 | 240.00 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE DE DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 14 DE JANEIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2014 | 480.00 | 00007762239413 | JOSÉ JOAQUIM NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2014 | 240.00 | 00008903633407 | MARY JANNE DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SE DESLOCAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 14 DE JANEIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE TERINAMENTO JUNTO AO TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2014 | 1896.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA REGISTRO OU ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO NO DIÁRIO DA UNIÃO E PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2014 | 181.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2014 | 6000.00 | 04375419000189 | G PINHEIRO LTDA | REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 60 ASSENTO ERGOPLAX, SESSENTA ENCOSTO SECRE, VINTE ESTRUTURA BANCO 03 LUGARES E VINTE KIT 80 SEC.COL, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2014 | 159.99 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2014 | 324.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2014 | 930.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MONO M1132, PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2014 | 375.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK SMS 700VA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2014 | 79.90 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TONNER COMPATÍVEL HP PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2014 | 700.85 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O CRAS-PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2014 | 377.10 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2014 | 476.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO, CILINDRO PARA CARTUCHO, CABO DE DADOS SATA E ATUADOR HP PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2014 | 100.00 | 00055338178591 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2014 | 55.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA PASTORA CIPRIANO DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000034 | 17/01/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142013 | 0000043 | 17/01/2014 | 2000.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2014 | 1894.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2014 | 800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA OFY DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2014 | 150.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFY DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2014 | 158.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CRECHE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2014 | 240.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 23 A 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2014 | 613.96 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2014 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 21 A 22 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2014 | 3960.00 | 09143330000100 | AMVAP ASSOC DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2014 | 256.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONNER 285A HP, ENCHIMENTO DE CARTUCHO HP PRETO E ENCHIMENTO DE CARTUCHO HP COLOR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2014 | 257.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONNER E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2014 | 285.00 | 15161307000141 | SILVA & SOUZA LTDA-ME | REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PROJETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2014 | 217.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONNER 85 A E MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2014 | 350.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA UNIDADE DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE SOBRE O SISTEMA GAL, SISPNCD, A SE REALIZAR DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2014 | 140.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2014 | 502.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2014 | 143.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONNER 285A HP, ENCHIMENTO DE CARTUCHO HP PRETO E ENCHIMENTO DE CARTUCHO HP COLOR PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2014 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2014 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2014 | 24666.28 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2014 | 1644.69 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000092 | 22/01/2014 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2014 | 1200.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2014 | 1200.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2014 | 570.00 | 00033064431404 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE GALHOS DAS ÁRVORES PODADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2014 | 690.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E PINTURA DE CANTEIROS COM CAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2014 | 600.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2014 | 6120.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2014 | 3620.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2014 | 4056.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2014 | 436.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2014 | 32663.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000091 | 22/01/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2014 | 600.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2014 | 1880.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2014 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2014 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2014 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000094 | 22/01/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092013 | 0000095 | 22/01/2014 | 7000.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2014 | 10354.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2014 | 620.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV MONITOR LED 19.5 SANSUNG PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2014 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2014 | 12163.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40 %(INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2014 | 72967.06 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2014 | 14954.55 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2014 | 460.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2014 | 884.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2014 | 29870.85 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2014 | 13035.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2014 | 2500.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE RAIS (RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL) E DIRF (DECLARAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE), RELATIVO AO EXERCÍCIO/2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2014 | 912.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2014 | 6211.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2014 | 3724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2014 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIGITADORA DO IGDBF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - Jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jove | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2014 | 1448.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2014 | 980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de 06 a 15 ano | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2014 | 1448.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2014 | 3948.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2014 | 151.60 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2014 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2014 | 1404.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK SMS PRETO, TRÊS TONNER HP LASERJET E UMA PLACA MÃE PCWARE, PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2014 | 812.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2014 | 295.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE CARTUCHO COLOR, MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, CONSERTO EM MONITOR E ENCHIMENTO DE CARTUCHO PRETO, PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2014 | 8519.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF/SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2014 | 9547.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2014 | 4008.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2014 | 1780.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2014 | 15494.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2014 | 24238.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2014 | 2768.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2014 | 2318.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORRO PVC EM SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE 60M, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2014 | 192.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2014 | 480.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE/PB, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2014 | 480.00 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE/PB, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E VACINAÇÃO NA USF. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000147 | 24/01/2014 | 951.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2014 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO COMO RESIDENCIA MEDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2014 | 780.64 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2014 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2014 | 724.00 | 00010338981470 | THAUANE NUNES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2014 | 74.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-PAIF DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2014 | 79.26 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2014 | 76.22 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2014 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS-SCFV, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2014 | 724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO, NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DO ENXOVAL DO GRUPO DE GESTANTES, ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2014 | 74.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2014 | 300.00 | 34028316001932 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DE PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2014 | 1620.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE JANELAS DE VIDROS MEDINDO 100X150 NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0000136 | 24/01/2014 | 1650.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000149 | 24/01/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2014 | 778.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMP.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2014 | 250.00 | 34028316001932 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2014 | 90.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO MICRO-ÔNIBUS PLACA OSC 1785, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2014 | 5100.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS PNEUS PARA O MICRO- ÔNIBUS PLACA OSC 1789, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2014 | 83.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000124 | 24/01/2014 | 5093.71 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000125 | 24/01/2014 | 6956.94 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000127 | 24/01/2014 | 8457.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000131 | 24/01/2014 | 780.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO (FIAT UNO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0000135 | 24/01/2014 | 705.25 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0000137 | 24/01/2014 | 1708.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2014 | 100.00 | 00009862424460 | DJANILSON LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CISTERNA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE LOCALIZADA NO SÍTIO NICÓ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0000141 | 24/01/2014 | 848.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2014 | 644.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2014 | 724.00 | 00009483840422 | ALINE MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUIAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2014 | 19.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, COMP.12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2014 | 305.99 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 40% E FUNDAMENTAL 40%, COMP.12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2014 | 650.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60% E FUNDAMENTAL 60%, COMP.12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2014 | 84.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO (BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2014 | 504.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOZE BOTIJÕES DE 13KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2014 | 150.00 | 34028316001932 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2014 | 600.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152013 | 0000134 | 24/01/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA TRIBUTOS (12358-7), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2014 | 111.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS ESTADUAL(7040-8), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2014 | 347.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM(8002-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2014 | 51.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2014 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA (7041-6), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000128 | 24/01/2014 | 1430.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2014 | 70.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDDA AO DIGITADOR DA UNIDADE DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA IMPLANTAÇÃO DO SINAN ON-LINE-VERSÃO 2.5, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2014 | 280.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2014 | 5106.33 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, FILTRO PSL 560, LUBRAX AVANTE E ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000132 | 24/01/2014 | 1339.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2014 | 326.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000148 | 24/01/2014 | 9308.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS VINCULADOS (FIATS UNO, MOTO, AMBULÂNCIAS) A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2014 | 1422.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2014 | 212.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2014 | 568.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP.12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2014 | 192.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS(7174-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2014 | 140.00 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000144 | 24/01/2014 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA Nº BIG4884, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000130 | 24/01/2014 | 5657.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS (RETROESCAVADEIRA, PATROL E CAÇAMBA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000129 | 24/01/2014 | 1116.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO SELENIA K, MOBIL SUPER, OLEO JOCLE, USAR LA3, OLEO IPI E USAR SUPER TD, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2014 | 700.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2014 | 330.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000150 | 24/01/2014 | 2693.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2014 | 3715.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2014 | 680.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2014 | 630.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2014 | 690.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2014 | 600.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2014 | 600.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2014 | 720.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 24 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2014 | 600.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 14 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2014 | 600.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2014 | 40000.00 | 10372647000106 | DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA ACORDADA NA ETAPA DE CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA2, NO AMBITO DA PORTARIA Nº 547 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011 E SUAS ALTERAÇÕES, NOS TERMOS DA CLAUSULA SEGUNDA DOS TERMOS DO ACORDO E COMPROMISSO FIRMADOSENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E OS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE A 40(QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2014 | 1878.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00005003002408 | HELIO ZUZA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2014 | 360.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2014 | 210.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2014 | 280.00 | 00003522063490 | ROBSON PEREIRA RIBEIRO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2014 | 840.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2014 | 1673.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO OFX 7764 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2014 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 03 A 05 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2014 | 5664.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2014 | 1713.20 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E PARA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2014 | 2600.00 | 00033064822420 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2014 | 1244.66 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2014 | 56.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ZULEIDE MARTINS DE ANDRADE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2014 | 48.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ZULEIDE MARTINS DE ANDRADE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0000205 | 03/02/2014 | 1259.95 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2014 | 326.55 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2014 | 1655.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - Jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jove | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0000208 | 03/02/2014 | 2208.35 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIDÁTICO E EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2014 | 1199.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (COM ACESSÓRIOS) PENTIUM INTEL CORE, UM NOBREAK SMS 600VA, E UM CARTUCHO 21B HP PRETO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2014 | 6534.98 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TODA A REDE ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2014 | 1476.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2014 | 380.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 13 HORAS TRABALHADAS NA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2014 | 1870.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FIGURAS REGIONAIS NAS PAREDES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de 06 a 15 ano | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2014 | 520.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBORIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 CONJUNTOS (CAMISA E CALÇA EM MALHA), PARA OS ALUNOS DE CAPOEIRA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2014 | 127.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA) CONCEDIDO A, SENHORA CICERA EMILIANO PINTO,MARIA JAILMA BASÍLIO DE ARAÚJO E A SENHORA LINDALVA NUNES DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2014 | 56.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAILMA BASÍLIO DE ARAÚJO E A SENHORA LINDALVA NUNES DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART.22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2014 | 36000.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, DURANTE O EXERCICIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2014 | 272.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2014 | 420.00 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO(SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-MTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2014 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2014 | 443.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2014 | 1365.67 | 07109710000101 | Luzia Soares da Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2014 | 65.81 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2014 | 480.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2014 | 520.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2014 | 600.00 | 00007762239413 | JOSÉ JOAQUIM NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2014 | 750.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2014 | 812.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 2 HORAS TRABALHADAS NOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS OSC1789, BWE 9266, NQJ1876 E FIAT UNO OFY8824, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2014 | 1195.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2014 | 560.00 | 00002588743412 | JOSE CALIXTO DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PLACA KFN8138, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE DE SERRA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2014 | 667.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 23 HORAS TRABALHADAS EM VEÍCULOS UNO, COM PLACAS OFX3127, OFX 7754 e OFX7764, E AMBULANCIAS DE PLACAS NPT 2706 E NXU 4144 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2014 | 360.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2014 | 2317.50 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA PODA DE 309 ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2014 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SE DESLOCR A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA "MÃES DA SERRA" ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000231 | 14/02/2014 | 1369.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFY 8824 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000232 | 14/02/2014 | 3015.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2014 | 3162.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/02/2014 | 4315.23 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, COMP.01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2014 | 100.00 | 00055338178591 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/02/2014 | 500.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | FORNECIMENTO DE (ALMOÇO, LANCHES E MATERIAL INFORMATIVO), USADO NA CAPACITAÇÃO REGIONAL VOLTADO PARA O TRABALHO CONJUNTO EM EQUIPE DAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,SAÚDE, EDUCAÇÃO E ÁREAS DO JUDICIÁRIO PARA DISCUTIR A ARTICULAÇÃO INTER SETORIAL PARA O APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DO SUAS, A SE REALIZAR EM ITAPORANGA/PB, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/02/2014 | 1917.50 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2014 | 4245.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2014 | 610.00 | 00004322501400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUIAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2014 | 19342.76 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60%, COMP.01/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/02/2014 | 9247.46 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 40%, COMP.01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2014 | 1571.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2014 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 18 A 19 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2014 | 728.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVESOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2014 | 720.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS,NA CIB-E NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E COORDENAÇÃO DE DST/AIDS, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2014 | 2154.15 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/02/2014 | 212.35 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/02/2014 | 720.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MÉDICO CUBANO (PROGRAMA MAIS MÉDICOS ) PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2014 | 100.00 | 00006338998441 | ADAILZA DOS SANTOS LOPES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2014 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2014 | 70.00 | 00006182412488 | ALIOMARCOS PEREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2014 | 100.00 | 00011286684404 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2014 | 70.00 | 00011929407416 | ANA KAMILA FELÍCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2014 | 70.00 | 00007306259407 | ANTONIO SILVESTRE SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/02/2014 | 70.00 | 00009845475418 | AURINEIDE SILVA DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/02/2014 | 100.00 | 00070144236494 | CARLA DE ANDRADE MACHADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/02/2014 | 70.00 | 00009012376475 | CLEUDO MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/02/2014 | 70.00 | 00083940073415 | DAMIÃO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/02/2014 | 100.00 | 00011145105483 | DEISIANE RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/02/2014 | 70.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/02/2014 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/02/2014 | 100.00 | 00010231745451 | EVERLLANYA PEREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2014 | 70.00 | 00010435741403 | FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2014 | 70.00 | 00011123482470 | FRANCISCA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2014 | 100.00 | 00010025153439 | FRANCISCA THAIS DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2014 | 70.00 | 00010891589473 | FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2014 | 70.00 | 00009880452496 | FRANCILVÂNIA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2014 | 70.00 | 00041076724841 | ILZA DA SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2014 | 70.00 | 00010210375400 | IRANEIDE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/02/2014 | 70.00 | 00011379076498 | JONATA JUVENCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/02/2014 | 70.00 | 00052347729187 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2014 | 70.00 | 00052347729187 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2014 | 70.00 | 00011052097413 | JOSEFA LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2014 | 100.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/02/2014 | 70.00 | 00009913097401 | JUSSARA DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/02/2014 | 100.00 | 00070144767422 | KAMILLA BRUNA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2014 | 100.00 | 00010219894442 | KARLA SABRINA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/02/2014 | 100.00 | 00009480592495 | LIDIANE LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/02/2014 | 70.00 | 00070144773406 | LILIANE SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2014 | 100.00 | 00004623256448 | LUCIÉLIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2014 | 70.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEIRA RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2014 | 70.00 | 00084079223404 | LUIS JOÃO DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2014 | 100.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2014 | 100.00 | 00003074569433 | MARIA AVILENE CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2014 | 100.00 | 00009990824428 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2014 | 70.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/02/2014 | 70.00 | 00012143739419 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/02/2014 | 70.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/02/2014 | 100.00 | 00011142167470 | MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/02/2014 | 100.00 | 00070144518473 | MARIA KELLE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/02/2014 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/02/2014 | 70.00 | 00007666036442 | MARIA ZILDA GOMES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/02/2014 | 100.00 | 00010654463492 | MARILENE DIAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/02/2014 | 100.00 | 00070144287480 | MARCILENE NUNES BRANDÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/02/2014 | 70.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/02/2014 | 100.00 | 00007174127410 | MARTA LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/02/2014 | 70.00 | 00004015857437 | PASTORA CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/02/2014 | 100.00 | 00010846979470 | PATRÍCIA BEZERRA DE SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/02/2014 | 70.00 | 00009519925465 | PATRÍCIA PEREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/02/2014 | 100.00 | 00008686816444 | RAFAELA LEANDRO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/02/2014 | 70.00 | 00000143900196 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/02/2014 | 70.00 | 00004878777303 | ROSÂNGELA COSTA DE ANCHIETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/02/2014 | 100.00 | 00070144381400 | SAMARA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2014 | 70.00 | 00008157408407 | SANDRA LEITE VENUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2014 | 70.00 | 00010234023430 | THAIANE SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2014 | 70.00 | 00011053598408 | VALDILENE SERAFIM ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/02/2014 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2014 | 14167.37 | 18710234000198 | FERREIRA NEVES CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000242 | 17/02/2014 | 638.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 24 HORAS TRABALHADAS NAS CAÇAMBAS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000244 | 17/02/2014 | 1648.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS (RETROESCAVADEIRA, PATROL E CAÇAMBA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2014 | 1703.52 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2014 | 1703.52 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2014 | 100.00 | 00005141395448 | SUZY NASCIMENTO CALISTO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2014 | 420.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2014 | 630.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON LEITE CORDEIRO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142013 | 0000322 | 20/02/2014 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO DO TACOGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGC 5289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000326 | 20/02/2014 | 1155.05 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2014 | 378.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2014 | 70.00 | 00064563812404 | SOLANEA LEITE DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE A CONSCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCR A CIDADE DE POMBAL/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2013-2016, A SE REALIZAR NO DIA 25 DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2014 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A CONSCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCR A CIDADE DE POMBAL/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2013-2016, A SE REALIZAR NO DIA 25 DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2014 | 72.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2014 | 89.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2014 | 65.00 | 00007864347401 | GERALDA CICERA ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TELHADO (QUEIMAGEM DE TEIAS DE ARANHAS) DOS PRÉDIOS DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000325 | 20/02/2014 | 1911.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - Jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jove | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000328 | 20/02/2014 | 1527.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de 06 a 15 ano | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000329 | 20/02/2014 | 1217.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A15 ANOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000330 | 20/02/2014 | 365.38 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000331 | 20/02/2014 | 249.74 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000327 | 20/02/2014 | 1345.68 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2014 | 1930.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2014 | 12863.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2014 | 8300.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2014 | 7397.63 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF/SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2014 | 10418.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2014 | 3608.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2014 | 2349.90 | 05773243000500 | FRANCO BENELLY COM. TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE ROSTO E BANHO,JOGO DE CAMA, EDREDON CASAL, JOGO DUPLO SOLTEIRO, SAIA PARA CAMA BOX E FRONHA LISA BRANCA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2014 | 498.20 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2014 | 3900.00 | 00004778877403 | RENE DE LIRA CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SUBSTITUIÇÃO DE TODA REDE ELÉTRICA, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2014 | 1775.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRONTUÁRIO DO PACIENTE, CARTÃO DA FAMÍLIA, EVOLUÇÃO MÉDICA, IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, FICHA DE AVALIAÇÃO, AUDIÇÃO, ENCAMINHAMENTO, MOTRICIDADE E DE FISIOTERAPIA, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2014 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO COMO RESIDENCIA MEDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000428 | 24/02/2014 | 923.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000442 | 24/02/2014 | 2870.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2014 | 200.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2014 | 24042.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2014 | 1500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2014 | 12.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA BLMAC(624.015-4), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2014 | 332.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2014 | 3724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2014 | 6211.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2014 | 980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL PROJOVEM CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - Jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jove | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2014 | 1448.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - Jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jove | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2014 | 1448.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2014 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIGITADORA DO IGDBF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2014 | 2172.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2014 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS-SCFV, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - Jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jove | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2014 | 14.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA PROJOVEM (13.490-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FMASPBFI (13489-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2014 | 22.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA (13488-0) IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2014 | 22.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS(14141-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2014 | 4672.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000400 | 24/02/2014 | 197.05 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP PRETO, MOUSE CLASSIC, CHIP SAMSUNG E FONTE ADVANCED PARA A SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2014 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000415 | 24/02/2014 | 1248.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2014 | 320.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS APRESENTAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2014 | 13876.49 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2014 | 13087.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40 %(INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2014 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2014 | 63664.42 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2014 | 30936.95 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2014 | 1285.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA IMPRESSA EM LONA, BANNERS EM LONA IMPRESSA, CRACHAS PARTICIPAÇÃO COM CORDÃO E PAINEL EM LONA IMPRESSA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2014 | 123.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CRECHE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2014 | 730.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2014 | 724.00 | 00009483840422 | ALINE MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2014 | 1508.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIAÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0000403 | 24/02/2014 | 1486.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0000406 | 24/02/2014 | 1132.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2014 | 700.00 | 00002931865451 | RIVONETE NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUIAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000417 | 24/02/2014 | 944.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000419 | 24/02/2014 | 8871.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000423 | 24/02/2014 | 858.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO (FIAT UNO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2014 | 546.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE CARTUCHO COLOR, MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, CONSERTO EM MONITOR E ENCHIMENTO DE CARTUCHO PRETO, ENCHIMENTO DE TONNER HP E RECICLAGEM DE TONNER HP, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2014 | 200.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA QSE (8140-X). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2014 | 492.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2014 | 131.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO (BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2014 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2014 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2014 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000373 | 24/02/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000399 | 24/02/2014 | 536.20 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MONO M1132, PARA A JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092013 | 0000411 | 24/02/2014 | 7000.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000422 | 24/02/2014 | 1056.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2014 | 10424.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2014 | 791.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM(8002-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2014 | 81.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS ESTADUAL(7040-8), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2014 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152013 | 0000477 | 24/02/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2014 | 13759.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2014 | 443.38 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0000405 | 24/02/2014 | 1500.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2014 | 2405.03 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE RAIS (RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL) E DIRF (DECLARAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE), RELATIVO AO EXERCÍCIO/2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000418 | 24/02/2014 | 1512.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000429 | 24/02/2014 | 1849.25 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2014 | 2100.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS PROGRAMAS DE UTILIDADES PÚBLICAS, OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000441 | 24/02/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000443 | 24/02/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2014 | 518.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, RECICLAGEM DE TONNER SANSUNG E RECICLAGEM EM TONNER SANSUMG D101 , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2014 | 1574.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2014 | 34366.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2014 | 2800.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA SINALIZAÇÃO PORTA EM PVC, CONJUNTO DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS, ADESIVOS IMPRESSO RETANGULAR PARA DIVULGAÇÃO E FAIXA EM LONA IMPRESSA PARA DIVULGAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000374 | 24/02/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2014 | 360.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2014 | 1000.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER´S 70X120, FAIXAS DE 1X3M E ADESIVOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2014 | 500.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000420 | 24/02/2014 | 1097.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A D-20 LOCADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000426 | 24/02/2014 | 2364.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000427 | 24/02/2014 | 10614.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2014 | 180.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2014 | 250.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM CORE-PB Nº 584.427, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2014 | 70.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE EPIDEMIOLÓGICO SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA JUNTO A 7ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2014 | 70.00 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA A AGENTE EPIDEMIOLÓGICO SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA JUNTO A 7ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000440 | 24/02/2014 | 4309.78 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL FILTRO PSL 560, LUBRAX AVANTE E ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2014 | 142.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2014 | 349.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2014 | 185.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2014 | 1731.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2014 | 93.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2014 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2014 | 172.24 | 00048687936400 | LUZIA MARIA DE SOUZA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE LUZIA MARIA DE SOUZA , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2014 | 140.00 | 00007780644413 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA VIEIRA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2014 | 700.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2014 | 420.00 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2014 | 4126.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2014 | 3861.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2014 | 300.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA IMPRESSA SERRA GRANDE CIDADÃ E ADESIVOS RECORTADO SERRA GRANDE CIDADÃ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000401 | 24/02/2014 | 375.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 15.6 WENDECREEN PARA O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000402 | 24/02/2014 | 72.10 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP PRETO, PARA O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2014 | 460.00 | 00009694825407 | IVAN BARBOSA DE LIRA JÚNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 11 COMPUTADORES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000416 | 24/02/2014 | 1056.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000452 | 24/02/2014 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA Nº BIG4884, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2014 | 24633.93 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000372 | 24/02/2014 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2014 | 120.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO ,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2014 | 690.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E PINTURA DE CANTEIROS COM CAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2014 | 660.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2014 | 690.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2014 | 660.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2014 | 660.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2014 | 600.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2014 | 570.00 | 00033064431404 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE GALHOS DAS ÁRVORES PODADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2014 | 600.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2014 | 660.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2014 | 690.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2014 | 630.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2014 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2014 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2014 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000421 | 24/02/2014 | 420.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO JOCLE MTD HD40, PARA VEÍCULOS(RETROESCAVADEIRA E PATROL) VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000424 | 24/02/2014 | 3915.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000430 | 24/02/2014 | 2464.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA LOCADA NA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2014 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2014 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2014 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2014 | 9629.67 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES DE ATÉ 15 CENTÍMETROS UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2014 | 680.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2014 | 3375.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2014 | 6120.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000425 | 24/02/2014 | 4074.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS (RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2014 | 1150.00 | 00011444473484 | FRANCIMAR FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2014 | 320.00 | 00016630622855 | DAMIÃO ABILIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PERSTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2014 | 1829.63 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA/ADESÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000505 | 03/03/2014 | 374.24 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/03/2014 | 4000.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2014 | 1400.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE PORTÕES, GRADES E EQUIPAMENTOS DE FERRO PARA O MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312013 | 0000503 | 03/03/2014 | 25477.73 | 18710234000198 | FERREIRA NEVES CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DA CIDADE(1ª MEDIÇÃO). | 00112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000483 | 03/03/2014 | 4768.20 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000497 | 03/03/2014 | 2887.64 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E PARA A RESIDÊNCIA MÉDICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000499 | 03/03/2014 | 620.80 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMNOBREAK BI 200STATION E UMA FONTE ADVANCED PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0000504 | 03/03/2014 | 212140.32 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | VALOE REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA RETENÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TC PAC 0335/2012/FUNASA. | 00012013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL PERIODO 22/02/2014 A 22/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2014 | 795.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVESOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000496 | 03/03/2014 | 1216.14 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000502 | 03/03/2014 | 219.83 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000485 | 03/03/2014 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO DE ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2014 | 680.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 06 A 07 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2014 | 550.00 | 00004149554471 | MARIA RAIMUNDA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUIAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2014 | 897.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2014 | 1750.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLINT 24 000 BTUS EM PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000498 | 03/03/2014 | 2124.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL, A SER PAGOS COM RECURSOS DO FNDE(APOIO A CRECHES). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000500 | 03/03/2014 | 1557.01 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/03/2014 | 3350.00 | 00007073938412 | PAULO ROBSON RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2014, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000501 | 03/03/2014 | 457.76 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2014 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2014 | 100.00 | 00055338178591 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2014 | 100.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCINADA LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2014 | 49.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCINALDA LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2014 | 100.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCINALDA LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2014 | 74.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOANA PASTORA DA CONCEIÇÃO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2014 | 51.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOANA PASTORA DA CONCEIÇÃO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2014 | 150.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO) CONCEDIDO A SENHORA ANTONIA MÉCIA DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000537 | 10/03/2014 | 735.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSO EM LONA E FAIXA IMPRESSA EM LONA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELO CRAS LOCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2014 | 675.00 | 10555446000136 | J ABRÃO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS PARA O VEICULO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2014 | 301.50 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA R. ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTESANATO, COM MATERIAL EM PALHA, PARA APRESENTAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000536 | 10/03/2014 | 136.82 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000513 | 10/03/2014 | 5100.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS PNEUS PARA O MICRO- ÔNIBUS PLACA OGE 5370, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000516 | 10/03/2014 | 540.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS MICRO-ÔNIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2014 | 2568.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS(APRENDER MAIS PORT/MAT, ARTE DE FAZER ARTE 8 ANO REFORMULADO, EU GOSTO MAIS INTEGRADO, INGLES STARS 2, 3, 4,5; LAPIS NA MAO INTEGRADO, QUADRO BRANCO, TODOS OS JEITOS DE CRER) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2014 | 110.00 | 00004413533470 | MARIA VILANEIDE DE SOUZA ABÍLIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE LENÇÓIS , JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000514 | 10/03/2014 | 520.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OGA 0136 , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2014 | 2000.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (OFÍCIO 2913442). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0000534 | 10/03/2014 | 4866.00 | 40980187000232 | KAUCULU´S CM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LONGARINAS SECRETARIA, SEIS ESTANTES EBD, DOIS VENTILADORES OSC PAREDE, UMA MESA KIT EM L, DOIS ÁRMARIOS DE AÇO, UMA MESA SPEQ E DOIS ARQUIVO DE AÇO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO(SEDE DA PREFEITURA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000515 | 10/03/2014 | 720.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFY 8824 DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000517 | 10/03/2014 | 2200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA A D-20 LOCADA DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2014 | 140.00 | 00003522063490 | ROBSON PEREIRA RIBEIRO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2014 | 280.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2014 | 280.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2014 | 720.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MÉDICO CUBANO (PROGRAMA MAIS MÉDICOS ) PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BSASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA IV AMOSTRA NACINAL DE EXPERIÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE OS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000539 | 10/03/2014 | 1508.60 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUSIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 1000 VA, UMA IMPRESSORA M121 E UMA CAIXA DE SOM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2014 | 269.80 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP PRETOS E COLORIDOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2014 | 280.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 478/2014, RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000522 | 10/03/2014 | 700.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SOLDA NO CHASSI DA CAÇAMBA PLACA MMO 9382, DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2014 | 140.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A DEFESA AGROPECUÁRIA, CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0000533 | 10/03/2014 | 1143.00 | 40980187000232 | KAUCULU´S CM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA SPEQ, UMA CADEIRA SECRETARIA, UM MOD 00307 CADEIRA PLÁSTICA, UMA CADEIRA IGRID E UM ARMÁRIO DE AÇO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2014 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2014 | 1120.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO FOLCLORICO DE CAPOEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000535 | 10/03/2014 | 5148.00 | 40980187000232 | KAUCULU´S CM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LONGARINAS SECRETARIA, UMA CONDESANDORA, UMA EVAPORADORA INTERNA, UMA MESA KIT EM L, UM ARMÁRIO DE AÇO, UM ARQUIVO DE AÇO, DUAS ESTANTES EBD, DUAS CADEIRA OPER SECRETARIA E UM MONITOR PHILCO 19 LCD, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/03/2014 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE IR ATÉ O INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC PARA TRAZER MATERIAL (CÉDULAS DE IDENTIDADE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2014 | 760.00 | 00011444473484 | FRANCIMAR FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/03/2014 | 3440.00 | 17025055000159 | JOSE CIPRIANO FILHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUARENTA E TRÊS PLACAS DE ANDAIME TUBULAR PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/03/2014 | 680.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JAQUETAS EM TECIDO OXFORD PARA A SEGURANÇA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/03/2014 | 1000.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NOS EQUIPAMENTOS DE FERRO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/03/2014 | 480.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MÉDICO CUBANO (PROGRAMA MAIS MÉDICOS ) PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, CONTROLE E HANSENÍASE E TUBERCULOSE, A SE REALIZAR DURANTE OS DIAS 18 E19 DE MARÇODE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000545 | 14/03/2014 | 1072.64 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDENCIA MEDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/03/2014 | 480.00 | 00002082620328 | FRANCISCA MIKAELLY PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A EMFERMEIRA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, CONTROLE E HANSENÍASE E TUBERCULOSE, A SE REALIZAR DURANTE OS DIAS 18 E19 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2014 | 900.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000559 | 14/03/2014 | 1242.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000560 | 14/03/2014 | 1796.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OFX 3127, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000553 | 14/03/2014 | 170.17 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/03/2014 | 2870.00 | 00003723212409 | RENATA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA | REFERENTE A REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA E TRANSFERÊNCIA, TAXAS DO FARPEN, FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/03/2014 | 560.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS EM ZINCO, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/03/2014 | 700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/03/2014 | 400.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVÉIS E EQUIPAMENTOS EM CAMINHONETA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/03/2014 | 17058.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60% E FUNDAMENTAL 60%, COMP.02/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/03/2014 | 9685.29 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 40% E FUNDAMENTAL 40%, COMP.02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/03/2014 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO-40%, COMP.02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000557 | 14/03/2014 | 2905.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICO-ÔNIBUS VOLARY DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000558 | 14/03/2014 | 1950.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICO-ÔNIBUS PLACA 9266, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2014 | 1920.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA CHUTEIRAS PARA A PRÁTICA DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000572 | 14/03/2014 | 7040.17 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000573 | 14/03/2014 | 2293.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000574 | 14/03/2014 | 1556.16 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/03/2014 | 582.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SAMU , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000577 | 14/03/2014 | 297.81 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000579 | 14/03/2014 | 1951.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/03/2014 | 87.79 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTEVÃO DE FÁTIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2014 | 42.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTEVÃO DE FÁTIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2014 | 87.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA LEITE DE ARAÚJO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2014 | 50.21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA LEITE ARAÚJO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/03/2014 | 32.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ANA PAULA SOUZA FERNANDES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/03/2014 | 139.72 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ALAÍDE ALVES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/03/2014 | 10.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ALAÍDE ALVES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000575 | 14/03/2014 | 270.03 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000576 | 14/03/2014 | 94.26 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2014 | 68.52 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-PAIF DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000657 | 17/03/2014 | 4388.00 | 40980187000232 | KAUCULU´S CM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CONDESADORA EXTERNA, UM ARMÁRIO DE AÇO, DUAS ESTANTES EBD, DUAS CADEIRAS SECRETARIA, DUAS LONGARINA SECRETARIA, UM BEBEDOURO COLUNA, UMA CÂMARA DIGITAL SANSUMG E UMA EVAPARADORA INTERNA PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000658 | 17/03/2014 | 1950.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDODE MOURA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA PLANO PARA SEPULTAMENTO DE JOAO WENDEL(FILHO DE ELOY ALEXANDRE DA SILVA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000660 | 17/03/2014 | 1600.00 | 40980187000232 | KAUCULU´S CM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DUAS ESTANTE EBD, UM BEBEDOURO COLUNA, QUATRO VENTILADORES OSC PAREDE, PARA A SEDE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000647 | 17/03/2014 | 2415.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000648 | 17/03/2014 | 729.60 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS COLORIDOS, MEMÓRIA 4GB, TECLADO PS2, MOUSE ÓTICO, CARTUCHO HP PRETO FONTE ATX E PLACA MÃO PCW E PLACA DE REDE, PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/03/2014 | 40.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE A FORMATAÇÃO EM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000659 | 17/03/2014 | 970.00 | 40980187000232 | KAUCULU´S CM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE CADEIRAS DE PLÁSTICOS E DOIS VENTILADORES PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/03/2014 | 178.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONNER HP E RECICLAGEM DE TONNER 85 A E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000649 | 17/03/2014 | 102.60 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000650 | 17/03/2014 | 4256.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ULTRA 14 C 13 HP, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000652 | 17/03/2014 | 307.80 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E PEÇAS PARA INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000653 | 17/03/2014 | 1470.60 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR E UMA IMPRESSORA M1212NF LASER HP, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/03/2014 | 266.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONNER, RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/03/2014 | 100.00 | 00006338998441 | ADAILZA DOS SANTOS LOPES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/03/2014 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/03/2014 | 70.00 | 00011141381427 | ALDILENE CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/03/2014 | 70.00 | 00006182412488 | ALIOMARCOS PEREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/03/2014 | 100.00 | 00011286684404 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/03/2014 | 70.00 | 00011929407416 | ANA KAMILA FELÍCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/03/2014 | 70.00 | 00007306259407 | ANTONIO SILVESTRE SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/03/2014 | 70.00 | 00009845475418 | AURINEIDE SILVA DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/03/2014 | 100.00 | 00070144236494 | CARLA DE ANDRADE MACHADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/03/2014 | 70.00 | 00009012376475 | CLEUDO MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/03/2014 | 100.00 | 00008862777442 | COSMA MARIA ALVE SDA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/03/2014 | 70.00 | 00083940073415 | DAMIÃO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/03/2014 | 100.00 | 00011145105483 | DEISIANE RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/03/2014 | 70.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2014 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/03/2014 | 100.00 | 00010231745451 | EVERLLANYA PEREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/03/2014 | 70.00 | 00010435741403 | FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/03/2014 | 70.00 | 00001800613482 | FRANCISCA LEITE NUNES FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/03/2014 | 70.00 | 00011123482470 | FRANCISCA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2014 | 100.00 | 00010025153439 | FRANCISCA THAIS DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/03/2014 | 70.00 | 00010891589473 | FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/03/2014 | 70.00 | 00009880452496 | FRANCILVÂNIA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2014 | 70.00 | 00007165063439 | GENILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/03/2014 | 70.00 | 00041076724841 | ILZA DA SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/03/2014 | 70.00 | 00010210375400 | IRANEIDE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/03/2014 | 70.00 | 00011379076498 | JONATA JUVENCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/03/2014 | 70.00 | 00008841154454 | JOSE AILTON DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/03/2014 | 100.00 | 00010536739498 | JOSÉ LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/03/2014 | 70.00 | 00052347729187 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/03/2014 | 70.00 | 00011052097413 | JOSEFA LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/03/2014 | 100.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/03/2014 | 70.00 | 00009913097401 | JUSSARA DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/03/2014 | 100.00 | 00070144767422 | KAMILLA BRUNA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/03/2014 | 100.00 | 00010219894442 | KARLA SABRINA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/03/2014 | 100.00 | 00009480592495 | LIDIANE LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/03/2014 | 70.00 | 00070144773406 | LILIANE SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/03/2014 | 100.00 | 00004623256448 | LUCIÉLIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/03/2014 | 70.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEIRA RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/03/2014 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/03/2014 | 70.00 | 00084079223404 | LUIS JOÃO DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/03/2014 | 100.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2014 | 100.00 | 00003074569433 | MARIA AVILENE CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2014 | 100.00 | 00009990824428 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2014 | 70.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/03/2014 | 70.00 | 00012143739419 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2014 | 70.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/03/2014 | 70.00 | 00011755615418 | MARIA JANAINA DOS SANTOS VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2014 | 100.00 | 00011142167470 | MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2014 | 100.00 | 00070144518473 | MARIA KELLE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2014 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/03/2014 | 70.00 | 00007666036442 | MARIA ZILDA GOMES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/03/2014 | 100.00 | 00010654463492 | MARILENE DIAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/03/2014 | 100.00 | 00070144287480 | MARCILENE NUNES BRANDÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/03/2014 | 100.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/03/2014 | 70.00 | 00004015857437 | PASTORA CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/03/2014 | 100.00 | 00007174127410 | MARTA LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/03/2014 | 70.00 | 00009519925465 | PATRÍCIA PEREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2014 | 100.00 | 00008686816444 | RAFAELA LEANDRO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2014 | 70.00 | 00000143900196 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/03/2014 | 70.00 | 00004878777303 | ROSÂNGELA COSTA DE ANCHIETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2014 | 70.00 | 00008157408407 | SANDRA LEITE VENUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2014 | 100.00 | 00005141395448 | SUZY NASCIMENTO CALISTO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/03/2014 | 70.00 | 00010234023430 | THAIANE SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/03/2014 | 100.00 | 00011053598408 | VALDILENE SERAFIM ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/03/2014 | 100.00 | 00070144381400 | SAMARA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/03/2014 | 100.00 | 00010846979470 | PATRÍCIA BEZERRA DE SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/03/2014 | 100.00 | 00004401106105 | VALDENIO LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000651 | 17/03/2014 | 592.80 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E PEÇAS PARA IMPRESSORA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000661 | 17/03/2014 | 1740.00 | 40980187000232 | KAUCULU´S CM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CONDESANDORA EXTERNA, UM EVAPORADORA INTERNA E UMA LONGARINA SECRETARIA, PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2014 | 600.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TRÊS CONDICIONADOR DE AR SPLINT NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000679 | 20/03/2014 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000682 | 20/03/2014 | 696.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 24 HORAS TRABALHADAS NAS CAÇAMBAS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2014 | 724.00 | 00006383226428 | JOSE TASSYIO VIANA RAMALHO | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2014 | 10729.03 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP.02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000672 | 20/03/2014 | 638.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 23 HORAS TRABALHADAS EM VEÍCULOS UNO, COM PLACAS OFX3127, OFX 7754 e OFX7764, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2014 | 70.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SINAN ON-LINE-VERSÃO 2.5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2014 | 70.00 | 00006949716427 | JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE A CONSCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIGITADOR SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB PARA REINSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO BANCO DE DADOS SISNAN-NET. A SE REALIZAR NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2014 | 70.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A CONSCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB PARA REINSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO BANCO DE DADOS SISNAN-NET. A SE REALIZAR NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000677 | 20/03/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0000688 | 20/03/2014 | 945.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2014 | 420.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000696 | 20/03/2014 | 955.75 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2014 | 280.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000689 | 20/03/2014 | 2128.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ULTRABOOK HPPAVILION PARA A SECRETARIA DE FIANANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2014 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 24 A 26 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000671 | 20/03/2014 | 725.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 2 HORAS TRABALHADAS NOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS NQJ 1876, BWE 9266, NQJ1876 E FIAT UNO OFY8824, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2014 | 147.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CRECHE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2014 | 635.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO BOLAS FUT CAMPO E CINCO BOLAS DE FUTSAL PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0000687 | 20/03/2014 | 907.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142013 | 0000669 | 20/03/2014 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000678 | 20/03/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COMPLETO(SIENA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2014 | 480.00 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO(SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-MTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0000686 | 20/03/2014 | 1650.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000695 | 20/03/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2014 | 666.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2014 | 5179.24 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, COMP.02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2014 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, COMP.02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2014 | 2292.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PACS, COMP.02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2014 | 793.76 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, COMP. 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2014 | 1627.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL SAÚDE BUCAL E PSF, COMP.02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2014 | 371.74 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000673 | 20/03/2014 | 522.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NA AMBULâNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2014 | 75.97 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-PAIF DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2014 | 92.05 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2014 | 425.00 | 00010918875439 | DAMIANA VANESSA GOMES ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO LETREIRO E IMAGENS NO PRÉDIO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/03/2014 | 4672.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000745 | 25/03/2014 | 467.70 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS EVENTOS CULTURAIS II FÓRUM DA CULTURA E A VIRADA CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000758 | 25/03/2014 | 1104.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/03/2014 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/03/2014 | 420.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS APRESENTAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/03/2014 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/03/2014 | 94.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CINE MAIS CULTURA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2014 | 31.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/03/2014 | 3724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/03/2014 | 5911.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000727 | 25/03/2014 | 162.56 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/03/2014 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIGITADORA DO IGDBF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000729 | 25/03/2014 | 40.26 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000730 | 25/03/2014 | 47.76 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000731 | 25/03/2014 | 464.97 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000732 | 25/03/2014 | 283.34 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000733 | 25/03/2014 | 343.84 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/03/2014 | 402.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CRAS , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000735 | 25/03/2014 | 820.66 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000736 | 25/03/2014 | 1009.01 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000737 | 25/03/2014 | 117.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000738 | 25/03/2014 | 92.44 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000739 | 25/03/2014 | 81.92 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LIMPEZA PARA A O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000740 | 25/03/2014 | 1544.10 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/03/2014 | 960.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - Jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jove | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/03/2014 | 2896.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/03/2014 | 980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL PROJOVEM CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/03/2014 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS-SCFV, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/03/2014 | 31.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA LUZIA DE SOUZA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/03/2014 | 58.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUZIA DE SOUZA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000825 | 25/03/2014 | 468.52 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL( CESTAS BÁSICAS) ÀS FAMÍLIAS CARENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/03/2014 | 2172.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000827 | 25/03/2014 | 956.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL( CESTAS BÁSICAS) AS FAMÍLIAS CARENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/03/2014 | 93.24 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/03/2014 | 50.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000851 | 25/03/2014 | 859.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS(14141-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/03/2014 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARILENE LEITE DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/03/2014 | 98.81 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARILENE LEITE DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/03/2014 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/03/2014 | 73.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/03/2014 | 37.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORAJOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/03/2014 | 50.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/03/2014 | 86.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA GERLÂNIA ALVES DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/03/2014 | 48.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA GERLÂNIA ALVES DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000751 | 25/03/2014 | 1383.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/03/2014 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DECLARAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/03/2014 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO COMO RESIDENCIA MEDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/03/2014 | 359.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/03/2014 | 126.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS BOTIJÕES DE 13 KG, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/03/2014 | 1930.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/03/2014 | 9458.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2014 | 3408.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/03/2014 | 7240.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF/SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/03/2014 | 24519.65 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/03/2014 | 1522.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000828 | 25/03/2014 | 2800.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/03/2014 | 8300.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000838 | 25/03/2014 | 364.10 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/03/2014 | 341.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/03/2014 | 6.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FNS BLATB(624013-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/03/2014 | 13.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA BLMAC(624.015-4), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/03/2014 | 13382.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000698 | 25/03/2014 | 1650.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ORDEM F.(SEINFRA), ENVELOPE E PLANFETOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/03/2014 | 700.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/03/2014 | 15449.13 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000750 | 25/03/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000756 | 25/03/2014 | 1248.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000760 | 25/03/2014 | 216.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA E MOCHILA PARA NOTEBOOK, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000762 | 25/03/2014 | 1413.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/03/2014 | 350.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/03/2014 | 58.90 | 34028316522070 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/03/2014 | 61.60 | 34028316522070 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/03/2014 | 2100.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS PROGRAMAS DE UTILIDADES PÚBLICAS, OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/03/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/03/2014 | 272.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/03/2014 | 2100.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS PROGRAMAS DE UTILIDADES PÚBLICAS, OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/03/2014 | 240.00 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO(SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-MTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/03/2014 | 1109.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/03/2014 | 378.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOVE BOTIJÕES DE 13KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000748 | 25/03/2014 | 1863.00 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000749 | 25/03/2014 | 1167.46 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/03/2014 | 489.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE CARTUCHO COLOR, MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, CONSERTO EM MONITOR E ENCHIMENTO DE CARTUCHO PRETO, ENCHIMENTO DE TONNER HP, REPARAÇÃO DE DADOS HD, LIMPEZA DE IMPRESSORA LASER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000759 | 25/03/2014 | 934.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000766 | 25/03/2014 | 1872.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO (FIAT UNO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000768 | 25/03/2014 | 9131.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/03/2014 | 530.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/03/2014 | 320.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO AO PNAIC NO DIA 01 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000786 | 25/03/2014 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000791 | 25/03/2014 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´ÁGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000793 | 25/03/2014 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA EAO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO DIÁRIO DE 15KM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/03/2014 | 293.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/03/2014 | 12887.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40 %(INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2014 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/03/2014 | 15207.77 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/03/2014 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000831 | 25/03/2014 | 24343.77 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CONFORME CONVÊNIO 0458/2013/PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00102014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/03/2014 | 68301.19 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000833 | 25/03/2014 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/03/2014 | 150.00 | 00006936667490 | WANDERSON MATOS DIONÍSIO LEITE | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL VENCESLAU DIAS, SITUADA NO SÍTIO AGUIAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/03/2014 | 150.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE SOBRINHO, SITUADA NO SÍTIO NICÓ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/03/2014 | 14.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA QSE (8140-X). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/03/2014 | 31468.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092013 | 0000712 | 25/03/2014 | 7000.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/03/2014 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/03/2014 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/03/2014 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000761 | 25/03/2014 | 2433.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000837 | 25/03/2014 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/03/2014 | 600.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/03/2014 | 10354.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/03/2014 | 109.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONNER HP E RECICLAGEM DE TONNER 85 A, ENCHIMENTO DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000794 | 25/03/2014 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO DE ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152013 | 0000823 | 25/03/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/03/2014 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2014 | 370.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS ESTADUAL(7040-8), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/03/2014 | 606.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM(8002-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/03/2014 | 140.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA UNIDADE DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS PNCD, LIRRA E LIA, COM A PRESENÇA DE LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA DA GERÊNCIA OPERACIONAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL-SES-PB, A SE REALIZAR NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/03/2014 | 198.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONNER HP 85A, MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E ENCHIMENTO DE TONNER SANSUMG PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000755 | 25/03/2014 | 2330.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000763 | 25/03/2014 | 2449.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000767 | 25/03/2014 | 8729.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS VINCULADOS (FIATS UNO, MOTO, AMBULÂNCIAS) A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000769 | 25/03/2014 | 3739.21 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/03/2014 | 580.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/03/2014 | 272.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/03/2014 | 140.00 | 00006949716427 | JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE A CONSCESSÃO DE DIÁRIAS AO DIGITADOR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS PNCD, LIRAA E LIA, COM A PRESENÇA DE LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA DA GERÊNCIA OPERACIONAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL-SES-PB, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000839 | 25/03/2014 | 2427.20 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/03/2014 | 2000.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CONDICIONADOR DE AR SPLINT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/03/2014 | 724.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/03/2014 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/03/2014 | 250.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM CORE-PB Nº 584.427, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/03/2014 | 7.00 | 00048687936400 | LUZIA MARIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 479/2014, RELATIVO A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE LUZIA MARIA DE SOUZA , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/03/2014 | 34009.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/03/2014 | 177.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS(7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/03/2014 | 450.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 15 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/03/2014 | 570.00 | 00033064431404 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE GALHOS DAS ÁRVORES PODADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/03/2014 | 660.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/03/2014 | 690.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/03/2014 | 600.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/03/2014 | 690.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/03/2014 | 600.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/03/2014 | 600.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/03/2014 | 630.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/03/2014 | 600.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/03/2014 | 690.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E PINTURA DE CANTEIROS COM CAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/03/2014 | 23959.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000764 | 25/03/2014 | 490.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO JOCLE MTD E USAR LAC3, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0000765 | 25/03/2014 | 9942.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/03/2014 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/03/2014 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/03/2014 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/03/2014 | 240.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/03/2014 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/03/2014 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/03/2014 | 300.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERADORES DE MÁQUINAS DO PAC2, DURANTE OS DIAS 04 A 05 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/03/2014 | 680.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/03/2014 | 480.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NOS EQUIPAMENTOS DE FERRO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2014 | 1180.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENÇÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO E NO TRANSPORTE EM VEÍCULO DOS ANIMAIS APREENDIDOS ATÉ A ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/03/2014 | 100.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A DEFESA AGROPECUÁRIA, CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/03/2014 | 6144.66 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/03/2014 | 1829.63 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/03/2014 | 4056.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/03/2014 | 3620.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/03/2014 | 355.20 | 12593725000110 | N.CLAUDINO & CIA LTDA-I ITAPORANGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT 1,20 E UM SUPORTE UNIVERSAL PARA TV LCD, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000757 | 25/03/2014 | 1066.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000778 | 25/03/2014 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA Nº BIG4884, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CONV. 0458/2013(REFORMA DE ESCOLAS).. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2014 | 2730.00 | 00003723212409 | RENATA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA | REFERENTE A REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, REGISTRO, MATRICULAS, AVERBAÇÕES MAIS TAXAS DO FARPEN, FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2014 | 50.00 | 00282607000101 | POLO NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO KARCHER DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000875 | 27/03/2014 | 2334.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000876 | 27/03/2014 | 2576.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2014 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2014 | 300.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERADORES DE MÁQUINAS DO PAC2, DURANTE OS DIAS 04 A 05 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2014 | 3210.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00004143926474 | JOSE HELTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO (CARRO PIPA), PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DAS ESCOLAS, DURANTE O PERÍODO DE ESTIAGEM DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2014 | 12.85 | 34028316522070 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2014 | 281.61 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2014 | 796.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVESOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009297938469 | WEVERTON LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000889 | 01/04/2014 | 12000.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGC 5289, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE GARANTIA TECNICA JUNTO AO FORNECEDOR ORIGINAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2014 | 1150.00 | 00002697108416 | SHERMAN LIEGE DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2014 | 71.74 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2014 | 63.36 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2014 | 163.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO (BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2014 | 77.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CRECHE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2014 | 848.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2014 | 664.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2014 | 900.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5289, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE GARANTIA TECNICA JUNTO AO FORNECEDOR ORIGINAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2014 | 480.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2014 | 600.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2014 | 238.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR REFERENTE A VISTORIA DAS BALANÇAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2014 | 720.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MÉDICO CUBANO (PROGRAMA MAIS MÉDICOS ) PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NOS DIAS 31 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPRAVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2014 | 350.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2014 | 420.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2014 | 1488.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2014 | 307.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DO PACIENTE WILTON LEITE DE ARAÚJO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO EM JOAO PESSOA/PB, COMFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000877 | 01/04/2014 | 1998.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000878 | 01/04/2014 | 1340.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2014 | 1603.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2014 | 77.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2014 | 82.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2014 | 9.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA PASTORA CIPRIANO DE OLIVEIRA SOUZA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2014 | 85.59 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA PASTORA CIPRIANO DE OLIVEIRA SOUZA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2014 | 27.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCISCA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2014 | 43.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JONATA JUVÊNCIO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000909 | 01/04/2014 | 2000.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDODE MOURA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA PLANO PARA SEPULTAMENTO DE MARIA JOANA CIPRIANA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2014 | 240.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE IR PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO COLEGIADO DE GESTORES DA PARAÍBA-COEGEMAS, A SER REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0000911 | 01/04/2014 | 603.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0000912 | 01/04/2014 | 294.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0000913 | 01/04/2014 | 115.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0000914 | 01/04/2014 | 519.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/04/2014 | 4401.55 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236379-51/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000917 | 10/04/2014 | 5277.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000978 | 10/04/2014 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000981 | 10/04/2014 | 80000.00 | 00005769008423 | RENAULT VIDAL DE SOUZA SILVA | AQUISIÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE DENOMINADA " TIMBAÚBA" NESTE MUNICIPIO DESTINADO A CONSTRUÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312013 | 0000982 | 10/04/2014 | 22375.40 | 18710234000198 | FERREIRA NEVES CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DA CIDADE(2ª MEDIÇÃO). | 00112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000984 | 10/04/2014 | 85000.00 | 00011238208487 | JOSE LEITE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE DENOMINADA " TIMBAÚBA" NESTE MUNICIPIO DESTINADO A CONSTRUÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2014 | 220.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2014 | 100.00 | 00006338998441 | ADAILZA DOS SANTOS LOPES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2014 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2014 | 70.00 | 00011141381427 | ALDILENE CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2014 | 70.00 | 00006182412488 | ALIOMARCOS PEREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2014 | 100.00 | 00011286684404 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2014 | 70.00 | 00007306259407 | ANTONIO SILVESTRE SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2014 | 70.00 | 00009845475418 | AURINEIDE SILVA DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2014 | 100.00 | 00070144236494 | CARLA DE ANDRADE MACHADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2014 | 100.00 | 00008862777442 | COSMA MARIA ALVE SDA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2014 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2014 | 70.00 | 00008719172460 | EDIVÂNIA FERRAZ DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2014 | 100.00 | 00010231745451 | EVERLLANYA PEREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2014 | 70.00 | 00001800613482 | FRANCISCA LEITE NUNES FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2014 | 70.00 | 00011123482470 | FRANCISCA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2014 | 70.00 | 00010891589473 | FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2014 | 70.00 | 00007165063439 | GENILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2014 | 70.00 | 00011379076498 | JONATA JUVENCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2014 | 70.00 | 00008841154454 | JOSE AILTON DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2014 | 100.00 | 00010536739498 | JOSÉ LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2014 | 70.00 | 00052347729187 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2014 | 70.00 | 00011052097413 | JOSEFA LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2014 | 100.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2014 | 100.00 | 00070144767422 | KAMILLA BRUNA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2014 | 100.00 | 00010219894442 | KARLA SABRINA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2014 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2014 | 100.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2014 | 100.00 | 00003074569433 | MARIA AVILENE CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2014 | 70.00 | 00012143739419 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2014 | 70.00 | 00070827410492 | MARIA DAMIANA LUANA DE SOUSA CEZÁRIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2014 | 70.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2014 | 70.00 | 00011755615418 | MARIA JANAINA DOS SANTOS VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2014 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2014 | 70.00 | 00007666036442 | MARIA ZILDA GOMES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2014 | 100.00 | 00070144287480 | MARCILENE NUNES BRANDÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2014 | 100.00 | 00010846979470 | PATRÍCIA BEZERRA DE SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2014 | 100.00 | 00008686816444 | RAFAELA LEANDRO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2014 | 70.00 | 00000143900196 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2014 | 100.00 | 00009643158403 | ROZANGELA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2014 | 100.00 | 00070144381400 | SAMARA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2014 | 70.00 | 00008157408407 | SANDRA LEITE VENUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2014 | 100.00 | 00005141395448 | SUZY NASCIMENTO CALISTO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2014 | 100.00 | 00004401106105 | VALDENIO LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2014 | 314.95 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2014 | 10850.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2014 | 180.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. ESERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000979 | 10/04/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2014 | 70.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA UNIDADE DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2014 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 14 A 15 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2014 | 580.00 | 00010200094467 | DAMIANA PRISCILA DA SILV A | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA PARA A CRECHE MUNICIPAL E DEMAIS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2014 | 1100.00 | 00001356924409 | JORGE GALBERTO BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE DOIS BANHEIROS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2014 | 18371.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60% E FUNDAMENTAL 60%, COMP.03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2014 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, COMP.03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2014 | 9758.30 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 40% E FUNDAMENTAL 40%, COMP.03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2014 | 720.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 06 A 11 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000980 | 10/04/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COMPLETO(SIENA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2014 | 477.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVODORES DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO COMP.03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2014 | 580.00 | 00014301830472 | EUNICE VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS LEMBRANÇAS(ROSAS ARTESANAIS) PARA SEREM ENTREGUES ÀS MULHERES DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2014 | 25.23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2014 | 41.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2014 | 474.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2014 | 1592.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL SAÚDE BUCAL E PSF, COMP.03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2014 | 2080.87 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PACS, COMP.03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2014 | 749.76 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, COMP. 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2014 | 5755.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, COMP.03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2014 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, COMP.03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/04/2014 | 850.00 | 10555446000136 | J ABRÃO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS PARA O VEICULO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/04/2014 | 8300.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/04/2014 | 100.00 | 00055338178591 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/04/2014 | 33.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCINALDA LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/04/2014 | 50.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCINALDA LEITE PEREIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/04/2014 | 150.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCINALDA LEITE PEREIRA E ANTONIA MERCIA DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/04/2014 | 100.00 | 00011142167470 | MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/04/2014 | 450.00 | 00010200094467 | DAMIANA PRISCILA DA SILV A | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADOLESCENTES DE 15 A17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/04/2014 | 302.00 | 00010200094467 | DAMIANA PRISCILA DA SILV A | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA, JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/04/2014 | 70.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO PLANO DE TRABALHO DO SITEMA NACIONAL E CULTURA(SNC), A SE REALIZAR NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/04/2014 | 70.00 | 00010338981470 | THAUANE NUNES PEREIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO PLANO DE TRABALHO DO SITEMA NACIONAL E CULTURA(SNC), A SE REALIZAR NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/04/2014 | 398.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | REFERENTE A REGISTROS DE ATAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA REFERIDA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142013 | 0000995 | 15/04/2014 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/04/2014 | 724.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DE DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/04/2014 | 146.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CRECHE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/04/2014 | 1415.55 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/2013/ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/04/2014 | 633.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/04/2014 | 560.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SMS, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/04/2014 | 1908.74 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/04/2014 | 100.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000996 | 15/04/2014 | 3403.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000999 | 15/04/2014 | 3534.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/04/2014 | 400.00 | 00011444473484 | FRANCIMAR FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000997 | 15/04/2014 | 2686.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000998 | 15/04/2014 | 2957.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/04/2014 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/04/2014 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/04/2014 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/04/2014 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092013 | 0001075 | 22/04/2014 | 7000.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/04/2014 | 14483.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001050 | 22/04/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001066 | 22/04/2014 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/04/2014 | 2116.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETA PV CORES GOLA POLO E PUNHOS COM IMPRESSÃO E CAMISETA PV GOLA POLO E PUNHOS, PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 06 A 16 ANOS E DE 16 A 17 ANOS, PARA FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/04/2014 | 10354.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001082 | 22/04/2014 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO DE ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITA DAS NA CONTA DIVERSOS (10950-9), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/04/2014 | 170.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS ESTADUAL (7040-8), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/04/2014 | 29.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/04/2014 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/04/2014 | 547.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (8002-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/04/2014 | 863.32 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/04/2014 | 1537.68 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/04/2014 | 13689.99 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/04/2014 | 32462.01 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/04/2014 | 12561.39 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40 %(INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/04/2014 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/04/2014 | 2640.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA - 60% , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/04/2014 | 724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- SUBSTITUTA - 40% , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001064 | 22/04/2014 | 870.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 30 HORAS TRABALHADAS NOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS BWE 9266, NQJ 1876, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2014 | 590.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2014 | 2800.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PADRÕES ESPORTIVOS (COM 16 CAMISAS E 16 SHORTS), DOADOS PARA AS EQUIPES QUE PARTICIPAM DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001083 | 22/04/2014 | 7500.18 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001084 | 22/04/2014 | 3070.58 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001085 | 22/04/2014 | 2048.15 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/04/2014 | 29.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA QSE (8140-X). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/04/2014 | 34398.58 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/04/2014 | 350.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIAS AO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TRANSPORTE EMERGÊNCIA, DURANTE OS DIAS 22 A 29 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001063 | 22/04/2014 | 812.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 28 HORAS TRABALHADAS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE AMBULÂNCIAS COM PLACAS NPT 2706 E NXU 4144,E UNOS COM PLACAS OFX 3127,OFX 7754 E OFX 7764. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/04/2014 | 350.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA UNIDADE DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS , JUNTO A SES-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/04/2014 | 450.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2014 | 3300.00 | 00016075528415 | PAULO TOMAZ DA SILVA | REFRENTE AOS SERVIÇOS DE FORRO DO TETO E PAREDES DIVISÓRIAS DE GESSO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001079 | 22/04/2014 | 2927.36 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ,ÓLEO DIESEL, ÓLEO DIESEL COMUM, FILTROPSL E BRUTUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/04/2014 | 133.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/04/2014 | 6120.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/04/2014 | 1829.63 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/04/2014 | 26243.16 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/04/2014 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/04/2014 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/04/2014 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E PINTURA DE CANTEIROS COM CAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/04/2014 | 630.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/04/2014 | 630.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/04/2014 | 600.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/04/2014 | 660.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/04/2014 | 630.00 | 00033064431404 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE GALHOS DAS ÁRVORES PODADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/04/2014 | 660.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/04/2014 | 660.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/04/2014 | 630.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/04/2014 | 660.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/04/2014 | 360.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/04/2014 | 3620.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/04/2014 | 4056.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/04/2014 | 4672.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/04/2014 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2014 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001081 | 22/04/2014 | 3017.50 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA IMPRESSA EM LONA IMPRESSA. CONVITE IMPRESSO, IMPRESSÃO EM LONA PARA CANÁRIOS PARA O EVENTO "PAIXÃO DE CRISTO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/04/2014 | 18.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/04/2014 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/04/2014 | 3724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/04/2014 | 6152.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/04/2014 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIGITADORA DO IGDBF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/04/2014 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS-SCFV, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/04/2014 | 122.87 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTANA PEREIRA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS IGD-SUAS(13488-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/04/2014 | 29.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FMASPBFI (13489-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/04/2014 | 74.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-PAIF DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/04/2014 | 2172.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001098 | 22/04/2014 | 682.10 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL( CESTAS BÁSICAS) AS FAMÍLIAS CARENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - Jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jove | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/04/2014 | 2896.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/04/2014 | 980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL PROJOVEM CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/04/2014 | 7340.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF/SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/04/2014 | 9987.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/04/2014 | 26617.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/04/2014 | 1300.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/04/2014 | 1880.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/04/2014 | 11647.13 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/04/2014 | 2295.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/04/2014 | 2397.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001065 | 22/04/2014 | 580.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COM 20 HORAS TRABALHADAS , NA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/04/2014 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO COMO RESIDENCIA MEDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/04/2014 | 45.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FNS BLATB(624013-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/04/2014 | 341.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001116 | 26/04/2014 | 914.58 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001132 | 26/04/2014 | 3220.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/04/2014 | 359.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001154 | 26/04/2014 | 2040.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001156 | 26/04/2014 | 1284.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/04/2014 | 400.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ÁREA EM VOLTA DA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/04/2014 | 123.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCINETE PEREIRA LIMA PINTO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/04/2014 | 51.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCINETE PEREIRA LIMA PINTO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA CALDISSONIA PEREIRA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/04/2014 | 66.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS(14141-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/04/2014 | 80.00 | 00006398517466 | MARINA PEREIRA DE ARAUJO NETA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARINA PEREIRA DE ARAUJO NETA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001159 | 26/04/2014 | 399.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001160 | 26/04/2014 | 138.15 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001161 | 26/04/2014 | 235.24 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001162 | 26/04/2014 | 1214.64 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA COMPOR O KIT INFANTIL OFERTADO AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO 'MÃES DA SERRA " ATENDIDAS PELO CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001163 | 26/04/2014 | 2133.44 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESOAL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "HIGIENE E SAÚDE" JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001164 | 26/04/2014 | 62.42 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A15 ANOS E DE 16 A 17 ANOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001165 | 26/04/2014 | 208.71 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A15 ANOS E DE 16 A 17 ANOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/04/2014 | 1313.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO, JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" ATENDIDAS PELO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001126 | 26/04/2014 | 1276.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001125 | 26/04/2014 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA Nº BIG4884, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001127 | 26/04/2014 | 1164.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/04/2014 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/04/2014 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/04/2014 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001134 | 26/04/2014 | 476.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO JOCLE E USAR LA3, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001139 | 26/04/2014 | 10218.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/04/2014 | 680.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/04/2014 | 700.00 | 00089352076400 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PERSTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CAÇALMENTO DA RUA PEDRO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001112 | 26/04/2014 | 165.52 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A RESIDENCIA MEDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001114 | 26/04/2014 | 808.97 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDENCIA MEDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001133 | 26/04/2014 | 1960.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001144 | 26/04/2014 | 440.80 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ADVANCED E UM MONITOR LED 15.6 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001145 | 26/04/2014 | 887.30 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E PENDRIVES 16 GB , PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/04/2014 | 496.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONNER 85A , LIMPEZA DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E LIMPEZA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001147 | 26/04/2014 | 2362.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001148 | 26/04/2014 | 8794.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/04/2014 | 281.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/04/2014 | 14420.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGOS COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/04/2014 | 50432.78 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001111 | 26/04/2014 | 9131.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001118 | 26/04/2014 | 1469.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001120 | 26/04/2014 | 1010.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001121 | 26/04/2014 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´ÁGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001122 | 26/04/2014 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO DIÁRIO DE 15KM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001123 | 26/04/2014 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001137 | 26/04/2014 | 1023.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO (FIAT UNO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001138 | 26/04/2014 | 2510.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/04/2014 | 229.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001153 | 26/04/2014 | 3090.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS IVECO OSC 178, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152013 | 0001105 | 26/04/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/04/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA AFM (14.252-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001106 | 26/04/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001113 | 26/04/2014 | 161.14 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001115 | 26/04/2014 | 645.08 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001119 | 26/04/2014 | 381.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001124 | 26/04/2014 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOA EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001128 | 26/04/2014 | 1134.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001135 | 26/04/2014 | 1339.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/04/2014 | 2100.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE SUA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS PROGRAMAS DE UTILIDADES PÚBLICAS, OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0001158 | 26/04/2014 | 1500.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/04/2014 | 572.80 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS COLORIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001136 | 26/04/2014 | 1266.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2014 | 1564.68 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRACHO JPA/BSB/JPA-IDA 13/05/2014 VOLTA 15/05/2014 EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2014 | 10.65 | 34028316522070 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001182 | 02/05/2014 | 350.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2014 | 880.00 | 00008433398458 | ORLANDO ROBERTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO TELHADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2014 | 1431.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2014 | 711.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVESOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2014 | 420.00 | 00091021944491 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0001184 | 02/05/2014 | 1135.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001187 | 02/05/2014 | 260.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO BOLAS FUT CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2014 | 724.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DE DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001205 | 02/05/2014 | 900.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHA INDI. ENS FUND 6 A 9 ANOS , HISTÓRICO ESCOLAR E FUNDAMENTAL E DIPLOMA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIAÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2014 | 103.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO (BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2014 | 705.33 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0001186 | 02/05/2014 | 842.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001191 | 02/05/2014 | 2340.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2014 | 560.00 | 00003522063490 | ROBSON PEREIRA RIBEIRO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2014 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001199 | 02/05/2014 | 1853.86 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2014 | 565.89 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DOS FIATS UNOS PLACAS OFX 7764 E OFX 7754 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2014 | 484.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS EM PV (GOLA POLO) PARA OS GARIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001194 | 02/05/2014 | 850.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2014 | 1350.00 | 00004143926474 | JOSE HELTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO (CARRO PIPA), PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0001183 | 02/05/2014 | 291.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Programa de Apoio Comunitário Rural | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2014 | 3360.00 | 07155739000111 | ANTONIO EGLY DIAS ARARUNA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS AFTOSA PARA VACINAÇÃO DO REBANHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2014 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE IR ATÉ O INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC PARA TRAZER MATERIAL (CÉDULAS DE IDENTIDADE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0001185 | 02/05/2014 | 312.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2014 | 350.00 | 00066742528591 | MARIA AUXILIADORA ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DAS TÚNICAS E ROUPAS COM APLICAÇÃO DE PEDRAS E LANTEJOULAS, QUE COMPÕE TODO O FIGURINO COM 50 PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA(EVENTO PAIXÃO DE CRISTO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2014 | 48.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LURDES DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2014 | 50.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LURDES DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2014 | 74.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2014 | 50.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2014 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARIA FRANCISCA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2014 | 68.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2014 | 28.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCINETE PEREIRA LIMA PINTO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LURDES DE LIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2014 | 96.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LURDES DE LIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001207 | 02/05/2014 | 808.56 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2014 | 70.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO BOLSA FAMÍLIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INCLUSÃO DE DADOS CADASTRAIS PARA REGULARIZAÇÃO DA OPERADORA MASTER DOS SISTEMAS CADASTRO ÚNICO E SIBEC DESTE MUNICÍPIO NO DIA 07 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001211 | 02/05/2014 | 355.30 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001188 | 02/05/2014 | 4700.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001189 | 02/05/2014 | 1000.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001192 | 02/05/2014 | 2400.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2014 | 930.00 | 00005645445406 | JARMYLTON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PERSTADOS NA PINTURA DE PAREDES E PORTAS, EM ALGUMAS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001204 | 02/05/2014 | 1100.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, CARTÃO DA FAMÍLIA E REQUISIÇÃO DE EXAMES, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/05/2014 | 1020.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO AR CONDICIONADO NA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/05/2014 | 140.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA UNIDADE DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENTO PARA ESTRATÉGIA E SUS ATENÇÃO BÁSICA DA 3ª MACRORREGIONAL DE SAÚDE A SE REALIZAR DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/05/2014 | 140.00 | 00006949716427 | JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA UNIDADE DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENTO PARA ESTRATÉGIA E SUS ATENÇÃO BÁSICA DA 3ª MACRORREGIONAL DE SAÚDE A SE REALIZAR DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/05/2014 | 2140.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/05/2014 | 745.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5370 E FIAT UNO OFY 8824 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/05/2014 | 299.95 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DA CAÇAMBA PLACA MMO 9382, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/05/2014 | 860.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/05/2014 | 299.95 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção de Abastecimento D Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001241 | 09/05/2014 | 58773.36 | 05410518000117 | PERSONAL - CPNST COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª (TERCEIRA E ULTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE GAMELEIRA DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0245432-93/2007/MI/PRO INFRA/CAIXA/PM/PB DE SERRA GRANDE/PB. | 00052013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001230 | 09/05/2014 | 570.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ASISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/05/2014 | 5200.00 | 17573328000108 | FOX RESGATE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH), COM CARGA HORÁRIA DE 80H/A. AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/05/2014 | 3570.00 | 07831496000194 | JOSÉ VALERIANO DA FONSCECA FILHO-ME | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001235 | 09/05/2014 | 1550.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MS513PB, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/05/2014 | 900.00 | 19296229000143 | FRANCISCO HELIO CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ KITS, 1 RODO-1 REFIL-1 BALDE E UMA BUCHA PARA VIDRO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/05/2014 | 350.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS , NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001232 | 09/05/2014 | 867.74 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001233 | 09/05/2014 | 474.52 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001234 | 09/05/2014 | 1758.19 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001236 | 09/05/2014 | 397.10 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELES TP-LIK, UM MOUSE OTICO E UM TECLADO MULTIMIDIA USB, CAIXA DE SOM USB, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001237 | 09/05/2014 | 609.90 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDO, TINTA HPE PEÇAS PARA IMPRESSORA, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001221 | 09/05/2014 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SIENA PLACA OGA 0186 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001231 | 09/05/2014 | 616.55 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA IMPRESSORA E COMPUTADOR; E CARTUCHO PRETO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001220 | 09/05/2014 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001222 | 09/05/2014 | 1450.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÃO DA FAMÍLIA E CARTÃO DO USUÁRIO PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001223 | 09/05/2014 | 3950.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATESTADO MÉDICO, RECEITUÁRIOS COMUM, CONTROLE ESPECIAL E TIPO B, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ENVELOPES GRANDE E DE SAÚDE BUCAL E IMUNIZAÇÃOE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/05/2014 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCR A CIDADE DE POMBAL/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2013-2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/05/2014 | 70.00 | 00064563812404 | SOLANEA LEITE DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA SE DESLOCR A CIDADE DE POMBAL/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2013-2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/05/2014 | 5000.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO DA PEÇA TEATRAL DA PAIXÃO DE CRISTO, OFICINAS DE TEATRO , MONTAGEM DO FIGURINO E DO CENÁRIO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/05/2014 | 100.00 | 00055338178591 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/05/2014 | 100.00 | 00011142167470 | MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/05/2014 | 50.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA ANTONIA MERCIA DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/05/2014 | 477.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO COMP.04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/05/2014 | 113.74 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/05/2014 | 764.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTIL LAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO JUNINO PARA O GRUPO FORMADO POR USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/05/2014 | 170.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA O GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" ATENDIDOS NO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001248 | 14/05/2014 | 450.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNICA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001249 | 14/05/2014 | 2550.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001258 | 14/05/2014 | 1255.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS FIATS UNOS PLACAS OFX 7764 E 7754 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/05/2014 | 156.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/05/2014 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, COMP.04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/05/2014 | 1614.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL SAÚDE BUCAL E PSF, COMP.04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001252 | 14/05/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COMPLETO , DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/05/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/05/2014 | 1629.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142013 | 0001261 | 14/05/2014 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001250 | 14/05/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/05/2014 | 625.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PREGOMIN PEPTIL 400G PARA IGOR FARIAS DE SOUZA DE FARIAS CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DA COMARCA DE ITAPORANGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/05/2014 | 600.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO O PACIENTE MANOEL OLIMPIO DA SILVA EM HOSPITAIS NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/05/2014 | 10953.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP.04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/05/2014 | 457.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONNER HP, ENCHIMENTO DE TONNER SANSUMG, MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR, LIMPEZA DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOTTEBOOK PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001259 | 14/05/2014 | 770.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFY 8824 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/05/2014 | 17279.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60% E FUNDAMENTAL 60%, COMP.04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/05/2014 | 10393.11 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 40% E FUNDAMENTAL 40%, COMP.04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/05/2014 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, COMP.04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001257 | 14/05/2014 | 113.05 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 300VA E UM PEN DRIVE 8G PARA O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001247 | 14/05/2014 | 551.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SOLDA NO CHASSI DA CAÇAMBA PLACA MMO9382 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001251 | 14/05/2014 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001253 | 14/05/2014 | 2587.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA PEDRO DOS SANTOS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001254 | 14/05/2014 | 3000.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABSATECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA AV. IVO PINTO RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/05/2014 | 3281.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/05/2014 | 100.00 | 00006338998441 | ADAILZA DOS SANTOS LOPES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/05/2014 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/05/2014 | 70.00 | 00011141381427 | ALDILENE CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/05/2014 | 70.00 | 00007918854454 | ALESSANDRA FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/05/2014 | 70.00 | 00006182412488 | ALIOMARCOS PEREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/05/2014 | 100.00 | 00011286684404 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/05/2014 | 70.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/05/2014 | 70.00 | 00007306259407 | ANTONIO SILVESTRE SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/05/2014 | 70.00 | 00009845475418 | AURINEIDE SILVA DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/05/2014 | 100.00 | 00070144236494 | CARLA DE ANDRADE MACHADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/05/2014 | 100.00 | 00008862777442 | COSMA MARIA ALVE SDA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/05/2014 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/05/2014 | 70.00 | 00008719172460 | EDIVÂNIA FERRAZ DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/05/2014 | 100.00 | 00010231745451 | EVERLLANYA PEREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/05/2014 | 70.00 | 00001800613482 | FRANCISCA LEITE NUNES FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/05/2014 | 70.00 | 00011123482470 | FRANCISCA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/05/2014 | 70.00 | 00010891589473 | FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/05/2014 | 70.00 | 00007165063439 | GENILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/05/2014 | 70.00 | 00011379076498 | JONATA JUVENCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/05/2014 | 70.00 | 00008841154454 | JOSE AILTON DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/05/2014 | 100.00 | 00010536739498 | JOSÉ LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/05/2014 | 70.00 | 00052347729187 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/05/2014 | 70.00 | 00011052097413 | JOSEFA LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/05/2014 | 100.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/05/2014 | 70.00 | 00012660991405 | JOYCI ABREU DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/05/2014 | 100.00 | 00070144767422 | KAMILLA BRUNA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/05/2014 | 100.00 | 00010219894442 | KARLA SABRINA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/05/2014 | 100.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/05/2014 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/05/2014 | 70.00 | 00011639674403 | MARIA APARECIDA LEITE VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/05/2014 | 100.00 | 00003074569433 | MARIA AVILENE CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/05/2014 | 70.00 | 00070827410492 | MARIA DAMIANA LUANA DE SOUSA CEZÁRIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/05/2014 | 70.00 | 00012143739419 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/05/2014 | 70.00 | 00009605086433 | MARIA DIANA DE SOUSA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/05/2014 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/05/2014 | 70.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/05/2014 | 70.00 | 00011755615418 | MARIA JANAINA DOS SANTOS VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/05/2014 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/05/2014 | 70.00 | 00007666036442 | MARIA ZILDA GOMES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/05/2014 | 100.00 | 00070144287480 | MARCILENE NUNES BRANDÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/05/2014 | 100.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/05/2014 | 100.00 | 00010846979470 | PATRÍCIA BEZERRA DE SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/05/2014 | 100.00 | 00008686816444 | RAFAELA LEANDRO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/05/2014 | 70.00 | 00000143900196 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/05/2014 | 100.00 | 00009643158403 | ROZANGELA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/05/2014 | 100.00 | 00070144381400 | SAMARA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/05/2014 | 70.00 | 00008157408407 | SANDRA LEITE VENUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/05/2014 | 100.00 | 00005141395448 | SUZY NASCIMENTO CALISTO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/05/2014 | 100.00 | 00004401106105 | VALDENIO LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/05/2014 | 70.00 | 00009922230402 | MARIA EDNA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/05/2014 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/05/2014 | 653.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/05/2014 | 1564.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/05/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/05/2014 | 100.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCINALDA LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/05/2014 | 251.20 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO JUNINO PARA O GRUPO FORMADO POR USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/05/2014 | 636.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTIL LAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ", ATENDIDOS PELO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/05/2014 | 1250.00 | 00007006338476 | ALESSANDRA MENDES DE MACEDO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO GOSPEL, COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO EXPO GOSPEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/05/2014 | 850.00 | 00025959846837 | IVONETE MENDES DE BRITO PEREIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO GOSPEL, COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO EXPO GOSPEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CINE MAIS CULTURA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/05/2014 | 173.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/05/2014 | 680.00 | 00002893891438 | LUCINEIDE DA SILVA RODÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/05/2014 | 131.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHOR CLAUDIMAR DA SILVA FERREIRA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/05/2014 | 44.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA) CONCEDIDO A SENHOR CLAUDIMAR DA SILVA FERREIRA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/05/2014 | 600.00 | 00036004731404 | JOSEFA CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/05/2014 | 68.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/05/2014 | 390.00 | 00008711113499 | SIMONE SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE (BOLOS E DOCES) SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADA JUNTO AS MÃES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMANETO DE VÍNCULOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E JOVENS DE 06 A15 ANOS E JOVENS DE 15 A 17 ANOS-SCFV, REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2014 ÁS 15:0HR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/05/2014 | 320.00 | 00008711113499 | SIMONE SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE (BOLOS E DOCES) SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADA JUNTO AS MÃES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMANETO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS- E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS NO CRAS-PAIF DESTE , REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2014 ÁS 14:0HR, NA SEDE DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/05/2014 | 80.00 | 00006398517466 | MARINA PEREIRA DE ARAUJO NETA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARINA PEREIRA DE ARAUJO NETA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/05/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGIA DR.WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADA EM MARIA MARTINS DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/05/2014 | 2197.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PACS, COMP.04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/05/2014 | 813.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, COMP. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/05/2014 | 180.00 | 00321983000168 | AUTO SOM | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/05/2014 | 320.45 | 00002506204482 | JOSE MIGUEL SOBRINHO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DO PACIENTE JOSÉ MIGUEL SOBRINHO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001352 | 19/05/2014 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/05/2014 | 724.00 | 00009688485403 | EMANOEL RENATO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAUDE DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/05/2014 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/05/2014 | 560.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/05/2014 | 490.00 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/05/2014 | 210.00 | 00007618974454 | JORGE WILSON DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/05/2014 | 800.00 | 00003642604404 | DAMIÃO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. IVO PINTO RAMALHO 537, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERNTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001346 | 19/05/2014 | 49900.00 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CONFORME CONVÊNIO 0458/2013/PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00102014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/05/2014 | 320.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO AO PNAIC A SE REALIZAR NO DIA 27 DE MAIO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/05/2014 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SE DESLOCR A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIAIS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001354 | 19/05/2014 | 2062.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/05/2014 | 3900.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SIULVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ BANCOS COM ENCOSTO PARA A PRAÇA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/05/2014 | 26870.24 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/05/2014 | 6120.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/05/2014 | 4056.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/05/2014 | 3620.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/05/2014 | 1550.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONO, XEROX COLOR, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E DIGITALIZAÇÕES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/05/2014 | 1500.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONO, XEROX COLOR, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E DIGITALIZAÇÕES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001401 | 22/05/2014 | 1085.22 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001403 | 22/05/2014 | 872.93 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/05/2014 | 34450.37 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/05/2014 | 1493.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/05/2014 | 15744.96 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001402 | 22/05/2014 | 373.78 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/05/2014 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/05/2014 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/05/2014 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/05/2014 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/05/2014 | 10655.66 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/05/2014 | 10187.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/05/2014 | 2630.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/05/2014 | 910.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/05/2014 | 8300.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/05/2014 | 8084.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF/SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/05/2014 | 18091.93 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/05/2014 | 14244.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001404 | 22/05/2014 | 357.93 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/05/2014 | 2896.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/05/2014 | 980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL PROJOVEM CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/05/2014 | 2172.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/05/2014 | 3724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/05/2014 | 6212.66 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/05/2014 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIGITADORA DO IGDBF, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/05/2014 | 74.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA DE SOUZA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/05/2014 | 33.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOANA PASTORA DA CONCEIÇÃO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001400 | 22/05/2014 | 1009.38 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/05/2014 | 4672.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/05/2014 | 3330.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO GOSPEL, COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO EXPO GOSPEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/05/2014 | 2650.00 | 00004102135782 | CARLOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO GOSPEL, COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO EXPO GOSPEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/05/2014 | 70.00 | 00010338981470 | THAUANE NUNES PEREIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E TREINAMENTO DO SITEMA NACIONAL DE CULTURA, A SE REALIZAR NO DIA 28 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/05/2014 | 70.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E TREINAMENTO DO SITEMA NACIONAL DE CULTURA, A SE REALIZAR NO DIA 28 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/05/2014 | 2700.00 | 00003210373400 | MANUCIO DOS SANTOS PEREIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO GOSPEL, COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO EXPO GOSPEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/05/2014 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001452 | 26/05/2014 | 1252.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/05/2014 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/05/2014 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GRUPO DE IDOSOS- IDADE FELIZ E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001456 | 26/05/2014 | 4019.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PETI , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/05/2014 | 73.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ZULEIDE MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/05/2014 | 74.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ZULEIDE MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/05/2014 | 32.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA DE SOUZA ARAÚJO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA DE SOUZA ARAÚJO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/05/2014 | 83.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA LEITE DE ARAÚJO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/05/2014 | 50.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA LEITE DE ARAÚJO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/05/2014 | 91.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001474 | 26/05/2014 | 335.47 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001475 | 26/05/2014 | 299.13 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/05/2014 | 190.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA PELO CRAS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014, O EVENTO TEVE COMO PARTICIPANTES TODA A SOCIEDADE, BEM COMO OS USUÁRIOS DO SCFV E USUÁRIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001477 | 26/05/2014 | 56.32 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001479 | 26/05/2014 | 119.55 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001480 | 26/05/2014 | 76.71 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/05/2014 | 74.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/05/2014 | 23.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA (13488-0) IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/05/2014 | 23.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FMASPBFI (13489-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/05/2014 | 39.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SCFV/FNAS (14141-0). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/05/2014 | 350.00 | 00003921764408 | GILCELANDIA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM PELO PROGRAMA CAPACITA SUAS, DURANTE OS DIAS 29 Á 31 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/05/2014 | 350.00 | 00000967261481 | LINA MARIA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM PELO PROGRAMA CAPACITA SUAS, DURANTE OS DIAS 29 Á 31 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/05/2014 | 420.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES DE 10KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/05/2014 | 271.64 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/05/2014 | 460.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/05/2014 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001429 | 26/05/2014 | 890.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001430 | 26/05/2014 | 2172.51 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0001431 | 26/05/2014 | 909.83 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001432 | 26/05/2014 | 1081.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001434 | 26/05/2014 | 2340.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/05/2014 | 880.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SOLDA ELÉTRICA NOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE GRADES DE FERRO NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001459 | 26/05/2014 | 1703.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/05/2014 | 8827.57 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/05/2014 | 1888.08 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/05/2014 | 341.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/05/2014 | 171.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152013 | 0001490 | 26/05/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001496 | 26/05/2014 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO DE ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/05/2014 | 31.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA AFM (14252-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/05/2014 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/05/2014 | 787.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM(8002-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092013 | 0001427 | 26/05/2014 | 7000.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001444 | 26/05/2014 | 3224.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001439 | 26/05/2014 | 1690.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0001447 | 26/05/2014 | 827.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001449 | 26/05/2014 | 1300.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/05/2014 | 2100.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE SUA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS PROGRAMAS DE UTILIDADES PÚBLICAS, OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001503 | 26/05/2014 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0001508 | 26/05/2014 | 500.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX COMUM E XEROX COLRIDA PAPEL A-3, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001511 | 26/05/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001521 | 26/05/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/05/2014 | 350.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA UNIDADE DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA UMA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DO CRM (AV. DOM PEDRO II, Nº 1.335-TORRE-JOÃO PESSOA/PB) DAS 8:30 ÁS 17:00 HORAS SOBRE A OFICINA DAS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS, A SE REALIZAR NOS DIA 28 E 29 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001433 | 26/05/2014 | 2606.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001441 | 26/05/2014 | 1391.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A D-20 LOCADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0001446 | 26/05/2014 | 417.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001453 | 26/05/2014 | 2687.34 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001454 | 26/05/2014 | 6767.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001460 | 26/05/2014 | 9818.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS VINCULADOS (FIATS UNO, MOTO, AMBULÂNCIAS) A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/05/2014 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/05/2014 | 245.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/05/2014 | 956.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO A PROFISSIONAL RAQUEL DE SOUZA NETA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/05/2014 | 840.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA(CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA) COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/05/2014 | 202.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/05/2014 | 1800.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SERRA/ES, PARA PARA PARTICIPAR XXX CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 01 A 04 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/05/2014 | 280.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MÉDICO CUBANO (PROGRAMA MAIS MÉDICOS ) PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO E DETENÇÃO PRECOCES DO CÂNCER DE MAMA, CONFORME COMPRAVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/05/2014 | 545.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E PLANTÕES EXTRAS NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/05/2014 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/05/2014 | 322.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CRECHE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001410 | 26/05/2014 | 899.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 31 HORAS TRABALHADAS NOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS OGE 5370, BWE 9266, NQJ1876 E E OFC 1789,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/05/2014 | 620.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/05/2014 | 14069.45 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/05/2014 | 880.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA - 60% , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/05/2014 | 70.00 | 00002808682433 | MARIA DA GLORIA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, JUNTO AO BANCO E CARTÓRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001436 | 26/05/2014 | 7970.55 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001437 | 26/05/2014 | 3826.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001438 | 26/05/2014 | 1573.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001442 | 26/05/2014 | 9042.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001443 | 26/05/2014 | 1771.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO (FIAT UNO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0001445 | 26/05/2014 | 1150.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001448 | 26/05/2014 | 933.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOLA FUT CAMPO, DUAS BOLAS FUT CARREIRO, UMA BOMBA DE AR, UMA RED FUT CAMPO, DOIS TROFÉUS TRUFF E DOIS TROFÉU IXI, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001450 | 26/05/2014 | 1086.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001455 | 26/05/2014 | 2537.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001464 | 26/05/2014 | 543.20 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001465 | 26/05/2014 | 182.17 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001466 | 26/05/2014 | 802.88 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/05/2014 | 15.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA QSE (8140-X). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/05/2014 | 3500.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA REFORMA DA ESCOLA LUIZ MIGUEL DE ABREU NO SÍTIO LOURENÇO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/05/2014 | 222.30 | 07109710000101 | Luzia Soares da Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PREPARAÇÃO DOS JOGOS DA COPA PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/05/2014 | 724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- SUBSTITUTA - 40% , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/05/2014 | 850.00 | 00012040401172 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA LUIZ MIGUEL DE ABREU NO SÍTIO LOURENÇO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001505 | 26/05/2014 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´ÁGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001506 | 26/05/2014 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001507 | 26/05/2014 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO DIÁRIO DE 15KM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/05/2014 | 33176.02 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/05/2014 | 67175.55 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/05/2014 | 13076.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40 %(INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/05/2014 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/05/2014 | 150.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE SOBRINHO LOCALIZADA NO SÍTIO NICÓ, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CONV. 0458/2013-REFORMA DE ESCOLAS). | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/05/2014 | 714.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 BOTIJÕES DE 13KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/05/2014 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001414 | 26/05/2014 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA Nº BIG4884, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001451 | 26/05/2014 | 1172.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/05/2014 | 1700.00 | 00004143926474 | JOSE HELTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 15/04/2014 Á 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/05/2014 | 1829.63 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/05/2014 | 350.00 | 00006865371496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA, PARA SERVIR DE DEPÓSITO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/05/2014 | 1060.00 | 00003398309488 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO DOS SANTOS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/05/2014 | 560.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/05/2014 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/05/2014 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001428 | 26/05/2014 | 3610.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001440 | 26/05/2014 | 9331.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001457 | 26/05/2014 | 2473.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001458 | 26/05/2014 | 1098.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/05/2014 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/05/2014 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/05/2014 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/05/2014 | 5122.50 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 683 ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/05/2014 | 630.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/05/2014 | 630.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/05/2014 | 660.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/05/2014 | 1200.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/05/2014 | 660.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/05/2014 | 660.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/05/2014 | 660.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/05/2014 | 630.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/05/2014 | 1260.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/05/2014 | 660.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312013 | 0001535 | 26/05/2014 | 26996.17 | 18710234000198 | FERREIRA NEVES CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DA CIDADE(3ª MEDIÇÃO). | 00112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001541 | 02/06/2014 | 754.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 24 HORAS TRABALHADAS NAS CAÇAMBAS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/06/2014 | 1650.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA DE CAMPINA GRANDE/PB Á SERRA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/06/2014 | 700.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001559 | 02/06/2014 | 750.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS SEGURAN PARA OS GARIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001589 | 02/06/2014 | 364.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO JOCLE MTD HD40 E USAR LA3, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001590 | 02/06/2014 | 2594.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001593 | 02/06/2014 | 929.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA LOCADA NA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001595 | 02/06/2014 | 3325.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA MMO 9382 DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/06/2014 | 1330.00 | 00003398309488 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA AV PREF IVO PINTO RAMALHO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/06/2014 | 700.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/06/2014 | 3366.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/06/2014 | 210.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A DEFESA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/06/2014 | 830.00 | 00026282887453 | JOSE CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM TREINAMENTO NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/06/2014 | 240.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE IR ATÉ O INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC PARA TRAZER MATERIAL (CÉDULAS DE IDENTIDADE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001600 | 02/06/2014 | 179.55 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 300 VA, DOIS MOUSES OTICO BASICO E DOIS TECLADOS STANDARD, PARA O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/06/2014 | 1200.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/06/2014 | 570.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE PORÁS E CONSERTO DE REBOCO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/06/2014 | 100.00 | 00070144381400 | SAMARA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/06/2014 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/06/2014 | 149.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/06/2014 | 650.00 | 00025697279892 | CICERO PATRICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA LUIZ MIGUEL DE ABREU NO SÍTIO LOURENÇO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/06/2014 | 1480.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. IVO PINTO RAMALHO 537, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERNTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/06/2014 | 724.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPOEIRA PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001572 | 02/06/2014 | 530.25 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001573 | 02/06/2014 | 217.42 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001574 | 02/06/2014 | 569.10 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001592 | 02/06/2014 | 3420.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICO-ÔNIBUS PLACA 1789, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/06/2014 | 420.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS E CONSERTO DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/06/2014 | 640.00 | 00060169680487 | MARIA ANTONIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE JALECOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DE DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/06/2014 | 705.33 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/06/2014 | 97.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO (BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/06/2014 | 889.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00006674513407 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR REALIZADO DE 08 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/06/2014 | 600.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR REALIZADO DE 08 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/06/2014 | 200.00 | 00005591842470 | ELIOMARQUE FELICIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR REALIZADO DE 08 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/06/2014 | 100.00 | 00010039080471 | SEBASTIAO GOMES NETO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR REALIZADO DE 08 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/06/2014 | 100.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR REALIZADO DE 08 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/06/2014 | 1800.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR REALIZADO DE 08 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001628 | 02/06/2014 | 720.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA OFY DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001637 | 02/06/2014 | 290.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFY 8824 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/06/2014 | 210.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/06/2014 | 184.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001554 | 02/06/2014 | 435.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 15 HORAS TRABALHADAS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FIATS UNO COM PLACAS COM PLACAS OFX 3127,OFX 7754 E OFX 7764. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2014 | 134.55 | 00004249125467 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE JOSEFA ALVES DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO EM JOAO PESSOA/PB, COMFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/06/2014 | 600.00 | 00003505653411 | LUCIANO LUIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES AOS HOSPITAIS NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/06/2014 | 500.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA DO CHASSI DA D20 DE PLACA CIZ 6727, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001591 | 02/06/2014 | 3110.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS FIATS UNOS PLACAS OFX 7764, OFX 7754 E OFX 3127 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/06/2014 | 1500.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO NA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/06/2014 | 180.00 | 10555446000136 | J ABRÃO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/06/2014 | 175.32 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/06/2014 | 2019.37 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/06/2014 | 1718.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001629 | 02/06/2014 | 2200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA A D-20 LOCADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001635 | 02/06/2014 | 1221.50 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/06/2014 | 272.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001552 | 02/06/2014 | 850.00 | 40980187000232 | KAUCULU´S CM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV LED 22, PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/06/2014 | 530.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS E CONSERTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/06/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/06/2014 | 761.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/06/2014 | 420.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DO TRABALHO PARA FICAR RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001557 | 02/06/2014 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001634 | 02/06/2014 | 900.02 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062014 | 0001553 | 02/06/2014 | 1400.00 | 40980187000232 | KAUCULU´S CM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CONDENSADORA EXTERNA PARA O SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/06/2014 | 12.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001542 | 02/06/2014 | 551.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 19 HORAS TRABALHADAS NA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/06/2014 | 414.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/06/2014 | 175.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001594 | 02/06/2014 | 1490.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/06/2014 | 1200.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001604 | 02/06/2014 | 1230.00 | 40980187000232 | KAUCULU´S CM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REF CONSUL 1PCLASSE BRANCO PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/06/2014 | 675.00 | 10555446000136 | J ABRÃO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001638 | 02/06/2014 | 1975.09 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/06/2014 | 350.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS DO PROGRAMA CAPACITASUAS, A SE REALIZAR NOS DIAS04 Á 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/06/2014 | 117.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA CICERA ALVES EMILIANO PINTO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/06/2014 | 350.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS DO PROGRAMA CAPACITASUAS, A SE REALIZAR NOS DIAS 04 Á 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/06/2014 | 141.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/06/2014 | 39.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCINALDA LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/06/2014 | 25.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCINALDA LEITE PEREIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/06/2014 | 293.15 | 07109710000101 | Luzia Soares da Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" ATENDIDOS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/06/2014 | 338.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO FIGURINO JUNINO DO GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" ATENDIDOS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001577 | 02/06/2014 | 264.80 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/06/2014 | 275.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO FIGURINO JUNINO, JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" ATENDIDAS PELO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001579 | 02/06/2014 | 771.51 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001580 | 02/06/2014 | 690.60 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/06/2014 | 73.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/06/2014 | 49.72 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO DISTERRO LEITE SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/06/2014 | 18.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO DISTERRO LEITE SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/06/2014 | 140.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ALAIDE ALVES DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/06/2014 | 52.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA BARROS DE ARAÚJO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/06/2014 | 7.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA BARROS DE ARAÚJO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/06/2014 | 50.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO DISTERRO LEITE SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001612 | 02/06/2014 | 1100.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDODE MOURA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA CASCÃO PARA SEPULTAMENTO DE BALBINA NUNES CALIXTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/06/2014 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ALAIDE ALVES DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/06/2014 | 100.00 | 10918256000136 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE A GRAVAÇÃO DE AUDIO PARA DIVULGAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PROMOVIDA PELO CRAS LOCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0001551 | 02/06/2014 | 700.00 | 40980187000232 | KAUCULU´S CM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO MESAS CABO BRANCO E DEZESSEIS CADEIRAS CAMBOINHA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/06/2014 | 220.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS APRESENTAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/06/2014 | 480.00 | 00049659057415 | MARIA ANTONIA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS CANTORES PÉ DE SERRA DURANTE APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/06/2014 | 477.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO COMP.05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2014 | 36.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTEVÃO DE FÁTIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/06/2014 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTEVÃO DE FÁTIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/06/2014 | 74.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/06/2014 | 231.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/06/2014 | 100.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCILNALDA LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001729 | 10/06/2014 | 1516.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL( CESTAS BÁSICAS) ÀS FAMÍLIAS CARENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001741 | 10/06/2014 | 541.50 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR WIRELEES E UM ESTABILIZADOR 1000 VA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS E SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001742 | 10/06/2014 | 456.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO, E CAIXA DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS E SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001743 | 10/06/2014 | 381.11 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001744 | 10/06/2014 | 380.14 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2014 | 643.00 | 00011358349894 | THEREZINHA FANTIN | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PARTE DO FIGURINO JUNINO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMANETO DE VÍNCULOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SCFV, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO DO SÃO JOÃO 2014 A SE REALIZAR NOS DIAS 21 E 22 DEJUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2014 | 994.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, COMP. 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2014 | 1778.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL SAÚDE BUCAL E PSF, COMP.05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2014 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, COMP.05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2014 | 2241.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PACS, COMP.05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001732 | 10/06/2014 | 640.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0001733 | 10/06/2014 | 5176.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001734 | 10/06/2014 | 957.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001735 | 10/06/2014 | 5525.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001736 | 10/06/2014 | 2200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001737 | 10/06/2014 | 7555.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001748 | 10/06/2014 | 1404.48 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2014 | 400.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 17 A 18 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001649 | 10/06/2014 | 2080.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001722 | 10/06/2014 | 455.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDAIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142013 | 0001723 | 10/06/2014 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001749 | 10/06/2014 | 155.67 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/06/2014 | 10912.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001721 | 10/06/2014 | 520.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDAIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/06/2014 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, COMP.05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2014 | 17764.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60% E FUNDAMENTAL 60%, COMP.05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/06/2014 | 10163.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 40% E FUNDAMENTAL 40%, COMP.05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001718 | 10/06/2014 | 97.47 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001719 | 10/06/2014 | 221.88 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001720 | 10/06/2014 | 455.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDAIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/06/2014 | 547.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DADOS HD, REPARO DE PLACA MÃE, CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E CONSERTO DE MONITOR LCD, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2014 | 100.00 | 00006338998441 | ADAILZA DOS SANTOS LOPES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/06/2014 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2014 | 70.00 | 00011141381427 | ALDILENE CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/06/2014 | 70.00 | 00007918854454 | ALESSANDRA FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/06/2014 | 70.00 | 00006182412488 | ALIOMARCOS PEREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2014 | 100.00 | 00011286684404 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/06/2014 | 70.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/06/2014 | 70.00 | 00007306259407 | ANTONIO SILVESTRE SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/06/2014 | 70.00 | 00009845475418 | AURINEIDE SILVA DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/06/2014 | 100.00 | 00070144236494 | CARLA DE ANDRADE MACHADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/06/2014 | 70.00 | 00004228389422 | CLAUDIANA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/06/2014 | 100.00 | 00008862777442 | COSMA MARIA ALVE SDA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/06/2014 | 100.00 | 00029136349828 | CREUSA VARGAS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/06/2014 | 70.00 | 00004138177418 | DAMIÃO NONATO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/06/2014 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/06/2014 | 70.00 | 00008719172460 | EDIVÂNIA FERRAZ DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/06/2014 | 100.00 | 00010231745451 | EVERLLANYA PEREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2014 | 70.00 | 00001800613482 | FRANCISCA LEITE NUNES FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/06/2014 | 70.00 | 00011123482470 | FRANCISCA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2014 | 70.00 | 00010891589473 | FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/06/2014 | 70.00 | 00007165063439 | GENILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/06/2014 | 100.00 | 00010268924490 | INES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2014 | 100.00 | 00011379076498 | JONATA JUVENCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/06/2014 | 70.00 | 00008841154454 | JOSE AILTON DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/06/2014 | 100.00 | 00010536739498 | JOSÉ LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/06/2014 | 70.00 | 00052347729187 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/06/2014 | 70.00 | 00011052097413 | JOSEFA LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/06/2014 | 100.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/06/2014 | 70.00 | 00012660991405 | JOYCI ABREU DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/06/2014 | 70.00 | 00009325482452 | JULIANA HENRIQUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/06/2014 | 100.00 | 00070144767422 | KAMILLA BRUNA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2014 | 100.00 | 00010219894442 | KARLA SABRINA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/06/2014 | 70.00 | 00004204708404 | LUCIANA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/06/2014 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/06/2014 | 100.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/06/2014 | 70.00 | 00011639674403 | MARIA APARECIDA LEITE VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/06/2014 | 100.00 | 00003074569433 | MARIA AVILENE CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/06/2014 | 70.00 | 00070827410492 | MARIA DAMIANA LUANA DE SOUSA CEZÁRIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/06/2014 | 70.00 | 00012143739419 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2014 | 100.00 | 00005527256417 | MARIA DE LOUDERS DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/06/2014 | 70.00 | 00009605086433 | MARIA DIANA DE SOUSA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/06/2014 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/06/2014 | 70.00 | 00009922230402 | MARIA EDNA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/06/2014 | 70.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/06/2014 | 70.00 | 00011755615418 | MARIA JANAINA DOS SANTOS VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/06/2014 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2014 | 70.00 | 00007666036442 | MARIA ZILDA GOMES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2014 | 100.00 | 00070144287480 | MARCILENE NUNES BRANDÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/06/2014 | 100.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/06/2014 | 100.00 | 00010846979470 | PATRÍCIA BEZERRA DE SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2014 | 100.00 | 00008686816444 | RAFAELA LEANDRO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/06/2014 | 70.00 | 00000143900196 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/06/2014 | 100.00 | 00009643158403 | ROZANGELA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/06/2014 | 70.00 | 00008157408407 | SANDRA LEITE VENUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/06/2014 | 100.00 | 00005141395448 | SUZY NASCIMENTO CALISTO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/06/2014 | 100.00 | 00004401106105 | VALDENIO LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/06/2014 | 100.00 | 00004191070452 | ZULEIDE MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001717 | 10/06/2014 | 330.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDAIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001739 | 10/06/2014 | 885.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O CONSELHO TUTELAR E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2014 | 360.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC, A SE REALIZAR NOS DIAS 12 A 13 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001648 | 10/06/2014 | 2475.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA AV. IVO PINTO RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/06/2014 | 1700.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312013 | 0001738 | 10/06/2014 | 12445.93 | 18710234000198 | FERREIRA NEVES CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DA CIDADE(4ª MEDIÇÃO). | 00112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001752 | 15/06/2014 | 720.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001753 | 15/06/2014 | 410.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/06/2014 | 1158.00 | 00003723212409 | RENATA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA | REFERENTE A REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, REGISTRO, MATRICULAS, AVERBAÇÕES MAIS TAXAS DO FARPEN, FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001751 | 15/06/2014 | 1040.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O SIENA OGA LOCADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001754 | 20/06/2014 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001757 | 20/06/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COMPLETO , DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/06/2014 | 417.13 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/06/2014 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 25 A 26 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001780 | 20/06/2014 | 1407.94 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001755 | 20/06/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/06/2014 | 350.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/06/2014 | 570.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/06/2014 | 1056.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO O PROFISSIONAL FRANCISCO IERMILTON QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/06/2014 | 560.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR MIGUEL MOZER, ROZICLEIDE NUNES E VICENTE CAVALCANTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TUBERCULOSE JUNTO AO LACEN - PB E SEMINÁRIOS(PROGRAMA MAIS MEDICOS) NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/06/2014 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/06/2014 | 252.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CRECHE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/06/2014 | 660.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001778 | 20/06/2014 | 2050.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001756 | 20/06/2014 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Estrutura Viária de Qualidade para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/06/2014 | 1300.00 | 00009881668441 | JOCLECIO FERREIRA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICÍPIO, ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO SÍTIO SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/06/2014 | 440.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2014 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/06/2014 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/06/2014 | 577.92 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/06/2014 | 580.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/06/2014 | 100.00 | 00055338178591 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001761 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00006414866423 | JANYLLE CRISTINA COLEHO RIBEIRO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DE ATRAÇÃO MUSICAL, DIRETO COM OS MÚSICOS, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL EM EVENTO FESTIVO PELA COMEMORAÇÃO AS DATAS JUNINAS, A SE REALIZAR NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001762 | 20/06/2014 | 3500.00 | 00005177216438 | FRANCISCO MALVINO DA SILVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DE ATRAÇÃO MUSICAL, DIRETO COM OS MÚSICOS, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL EM EVENTO FESTIVO PELA COMEMORAÇÃO AS DATAS JUNINAS, A SE REALIZAR NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0001773 | 20/06/2014 | 4000.00 | 00007073938412 | PAULO ROBSON RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DE ATRAÇÃO MUSICAL, DIRETO COM OS MÚSICOS, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL EM EVENTO FESTIVO PELA COMEMORAÇÃO AS DATAS JUNINAS, A SE REALIZAR NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2014 | 530.00 | 00006854735467 | MARCONILDO DA SILVA ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA PISADA SERRANA NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001779 | 20/06/2014 | 2138.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE POR OCASIÃO DO PERÍODO JUNINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0001781 | 24/06/2014 | 7000.00 | 19615932000177 | SINFRONIO ARAUJO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO EM EVENTO FESTIVO PELA COMEMORAÇÃO AS DATAS JUNINAS, DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/06/2014 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/06/2014 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/06/2014 | 4672.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001843 | 24/06/2014 | 1180.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/06/2014 | 1430.00 | 00006958521404 | EDME MAIA DE FRANÇA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE XAXADO NO DIA 21 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/06/2014 | 1750.00 | 00010412420422 | JOSE GABRIEL CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÕES DAS VIAS PÚBLICAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0001880 | 24/06/2014 | 2500.00 | 00005038028403 | EDUARDO ARAUJO GOMES | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL, DIRETO COM OS MÚSICOS, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL EM EVENTO FESTIVO PELA COMEMORAÇÃO AS DATAS JUNINAS, A SE REALIZAR NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0001881 | 24/06/2014 | 2300.00 | 00013007059810 | DIMAS DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL, DIRETO COM OS MÚSICOS, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL EM EVENTO FESTIVO PELA COMEMORAÇÃO AS DATAS JUNINAS, A SE REALIZAR NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/06/2014 | 74.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001793 | 24/06/2014 | 1235.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSO EM LONA, FAIXA IMPRESSA EM LONA, FOLHETOS COLORIDOS E CARTAZES COLORIDOS PARA CAMPANHA CONTRA O ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/06/2014 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPO DE IDOSOS- IDADE FELIZ E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/06/2014 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIGITADORA DO IGDBF, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/06/2014 | 980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL PROJOVEM CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/06/2014 | 5911.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/06/2014 | 3724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/06/2014 | 2896.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/06/2014 | 2172.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/06/2014 | 87.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINQUENTA AVENTAIS PARA CENTRO CIRURGICO, PARA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/06/2014 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/06/2014 | 1410.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/06/2014 | 9250.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF/SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001829 | 24/06/2014 | 1786.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001839 | 24/06/2014 | 3020.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/06/2014 | 6800.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/06/2014 | 10137.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/06/2014 | 27337.01 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Estrutura Viária de Qualidade para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/06/2014 | 850.00 | 00011248748875 | RAIMUNDO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICÍPIO, ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO SÍTIO LAGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001833 | 24/06/2014 | 13842.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/06/2014 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/06/2014 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/06/2014 | 630.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA AV. IVO PINTO RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/06/2014 | 630.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA AV. IVO PINTO RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/06/2014 | 1320.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA AV. IVO PINTO RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/06/2014 | 660.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA AV. IVO PINTO RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/06/2014 | 660.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/06/2014 | 1260.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA AV. IVO PINTO RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/06/2014 | 735.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA AV. IVO PINTO RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/06/2014 | 805.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA AV. IVO PINTO RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/06/2014 | 660.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA AV. IVO PINTO RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/06/2014 | 630.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/06/2014 | 660.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA AV. IVO PINTO RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/06/2014 | 595.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 17 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA AV. IVO PINTO RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/06/2014 | 455.00 | 00008613112480 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 13 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA AV. IVO PINTO RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001867 | 24/06/2014 | 522.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA MMO 9382, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/06/2014 | 2020.00 | 00003773534426 | PAULO DJANILSON AGUSTINHO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001871 | 24/06/2014 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/06/2014 | 250.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/06/2014 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/06/2014 | 7352.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001842 | 24/06/2014 | 1172.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/06/2014 | 4056.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/06/2014 | 3861.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/06/2014 | 100.00 | 00006538354424 | MARIA REGILANE DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001841 | 24/06/2014 | 1098.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/06/2014 | 400.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001790 | 24/06/2014 | 161.50 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/06/2014 | 880.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA - 60% , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/06/2014 | 63716.57 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/06/2014 | 32970.46 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/06/2014 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/06/2014 | 724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- SUBSTITUTA - 40% , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/06/2014 | 13765.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/06/2014 | 13112.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001830 | 24/06/2014 | 4674.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001832 | 24/06/2014 | 1163.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO (FIAT UNO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/06/2014 | 640.00 | 00007762239413 | JOSÉ JOAQUIM NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS JUNINOS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/06/2014 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE A JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/06/2014 | 200.00 | 00003642604404 | DAMIÃO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. IVO PINTO RAMALHO 537, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERNTE AO MÊS JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/06/2014 | 225.00 | 00006936667490 | WANDERSON MATOS DIONÍSIO LEITE | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL VENCESLAU DIAS, SITUADA NO SÍTIO AGUIAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/06/2014 | 4500.00 | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PRESTADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRA PRAGAS URBANAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001868 | 24/06/2014 | 812.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 29 HORAS TRABALHADAS NOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS OGE 5370, BWE 9266, NQJ1876 E OFC 1789 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/06/2014 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/06/2014 | 560.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BACILOSCOPIA DA TUBERCULOSE, ATUALIZAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA E CONFECÇÃO DE POPS, NO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DRA TELMA LOBO, NO PERÍODO DE 10/06 A 11/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/06/2014 | 560.00 | 00005294041413 | MIGUEL MOZER NETO | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BACILOSCOPIA DA TUBERCULOSE, ATUALIZAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA E CONFECÇÃO DE POPS, NO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DRA TELMA LOBO, NO PERÍODO DE 10/06 A 11/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001785 | 24/06/2014 | 681.14 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/06/2014 | 625.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PREGOMIN PEPTIL 400G PARA IGOR FARIAS DE SOUZA DE FARIAS CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DA COMARCA DE ITAPORANGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001788 | 24/06/2014 | 3436.50 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS ESTABILIZADORES 300 VA, DOIS NOBREAKS SMS 600 VA,UM TONNER HP LASER,QUATRO MOUSES MULTILESER,UM FONE DE OUVIDO SEM MICROFONE,TRÊS MONITOR 15,6 PR, UM MONITOR LED, DUAS PLACAS DE REDE UM CHIP SANSANSUMG, UM TONNER COMPATÍVEL SANSUMG, UM TONNER COMPATÍVEL SANSUMG SCX E QUATRO TECLADOS STANDARD. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/06/2014 | 492.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONNER HP,RECICLAGEM DE TONNER SANSUMG, RECICLAGEM DE TONNER HP E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/06/2014 | 33876.54 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001828 | 24/06/2014 | 7462.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001834 | 24/06/2014 | 2085.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001838 | 24/06/2014 | 2260.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001869 | 24/06/2014 | 580.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 20 HORAS TRABALHADAS EM VEÍCULOS UNO, COM PLACAS OFX3127, OFX 7754 e OFX 7764 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/06/2014 | 560.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092013 | 0001798 | 24/06/2014 | 7000.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/06/2014 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/06/2014 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/06/2014 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001835 | 24/06/2014 | 533.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001782 | 24/06/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/06/2014 | 780.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES,ENCHIMENTO DE TONNER HP, ENCHIMENTO DE TONNER SANSUMG DE TONNER SANSUNG E ENCHIMENTO DE CARTUCHO COLORIDO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/06/2014 | 16173.13 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/06/2014 | 699.86 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0001831 | 24/06/2014 | 1163.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/06/2014 | 120.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2013 E PARA 30/09/2013(PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001840 | 24/06/2014 | 1304.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/06/2014 | 272.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/06/2014 | 700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/06/2014 | 10354.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001851 | 24/06/2014 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO DE ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/06/2014 | 15.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA TRIBUTOS (12358-7), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/06/2014 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/06/2014 | 23.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/06/2014 | 803.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM(8002-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/06/2014 | 140.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS ESTADUAL(7040-8), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152013 | 0001906 | 27/06/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001886 | 27/06/2014 | 681.82 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/06/2014 | 4000.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001907 | 27/06/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/06/2014 | 2100.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE SUA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS PROGRAMAS DE UTILIDADES PÚBLICAS, OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/06/2014 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/06/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001884 | 27/06/2014 | 1044.12 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDENCIA MEDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001890 | 27/06/2014 | 360.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA OS VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFX 3127 DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001891 | 27/06/2014 | 100.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA 3127 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/06/2014 | 101.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS(7174-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/06/2014 | 280.00 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/06/2014 | 70.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/06/2014 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/06/2014 | 490.00 | 00003522063490 | ROBSON PEREIRA RIBEIRO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001885 | 27/06/2014 | 774.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/06/2014 | 1770.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO TIN-DO-LE-LE 1º ANO, ARTE NO COTIDIANO, UM LIVRO DIA A DIA DATAS, UM DVD SESUALIDADE, UM DV BULLYNG, UM KIT DROGAS, UM MANUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, UM EDUCAÇÃO FÍSICA MANUAL DE SAÚDE, UMA COLEÇÃO DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E UMA ALFABETIZAÇÃO EM BLOCOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/06/2014 | 550.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001888 | 27/06/2014 | 1867.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001883 | 27/06/2014 | 704.27 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/06/2014 | 13919.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/06/2014 | 3446.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/06/2014 | 1500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/06/2014 | 19.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FNS BLATB(624013-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/06/2014 | 307.87 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/06/2014 | 13374.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/06/2014 | 13000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001887 | 27/06/2014 | 1001.16 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/06/2014 | 23.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FMASPBFI (13489-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA (13488-0) IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/06/2014 | 39.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SCFV/FNAS (14141-0). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/06/2014 | 475.00 | 00009354879489 | ANA MARIA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE FIGURINO JUNINO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS IDADE FELIZ ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO DO SÃO JOÃO REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001882 | 27/06/2014 | 649.32 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/07/2014 | 64.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/07/2014 | 25.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CINE MAIS CULTURA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001929 | 01/07/2014 | 326.08 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001936 | 01/07/2014 | 126.53 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001938 | 01/07/2014 | 82.95 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/07/2014 | 50.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO DISTERRO LEITE SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/07/2014 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JONATA JUVÊNCIO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/07/2014 | 100.00 | 00002206263408 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ARAUJO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA DE SOUZA ARAÚJO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/07/2014 | 49.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCISCA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO DISTERRO LEITE SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/07/2014 | 7.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO DISTERRO LEITE SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/07/2014 | 55.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/07/2014 | 50.00 | 00006398517466 | MARINA PEREIRA DE ARAUJO NETA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARINA PEREIRA DE ARAUJO NETA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2014 | 41.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/07/2014 | 90.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/07/2014 | 52.87 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009552560896 | LAURINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA LAURINETE MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCINALDA LEITE PEREIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/07/2014 | 41.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCINALDA LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/07/2014 | 15.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2014 | 50.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2014 | 115.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/07/2014 | 640.00 | 00004421001406 | MARIA NASIDE DE SOUSA ANTUNINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FIGURINO JUNINO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E DOLESCENTES DE 06 Á 15 - SCFV, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO DO SÃO JOÃO 2014, REALIZADO NOS DIAS21 E 22 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002014 | 01/07/2014 | 551.26 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001924 | 01/07/2014 | 2445.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/07/2014 | 420.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO, PARA INSTALAÇÃO NO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/07/2014 | 836.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/07/2014 | 163.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001995 | 01/07/2014 | 2690.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001996 | 01/07/2014 | 500.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001925 | 01/07/2014 | 2536.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001926 | 01/07/2014 | 1791.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/07/2014 | 3000.00 | 13210602000115 | REBOQUE SAO JOSE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM TRATOR, UMA GRADE E UMA ROÇADEIRA DE BAYEUX/PB À SERRA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/07/2014 | 220.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/07/2014 | 520.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO E NO TRANSPORTE EM VEÍCULO DOS ANIMAIS APREENDIDOS ATÉ A ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/07/2014 | 29.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Estrutura Viária de Qualidade para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/07/2014 | 1240.00 | 00004142115456 | IRINEU LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO SÍTIO ESPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/07/2014 | 480.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA ELÉTRICA EM MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001994 | 01/07/2014 | 754.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE 26 HORAS TRABALHADAS NAS CAÇAMBAS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/07/2014 | 7800.00 | 00010644975431 | RUBENS DAVI BEZERRA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE DEZ POSTES PREMOLDADOS MEDINDO 10M, PARA IMPLANTAÇÃO EM VIA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/07/2014 | 1650.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE DEZ POSTES CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO DE 10M, EM VIA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Estrutura Viária de Qualidade para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/07/2014 | 1160.00 | 00001800633408 | LINDOMAR LEITE NUNES FERRAZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO SÍTIO LOURENÇO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/07/2014 | 900.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA, MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/07/2014 | 450.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PERSTADOS NA SOLDA ELÉTRICA DE EQUIPAMNETOS DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/07/2014 | 3659.26 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA/ADESÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/07/2014 | 360.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE IR ATÉ O INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE (RG), E CONSERTAR CÉDULAS QUE VIERAMCOM ERRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001953 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA Nº BIG4884, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/07/2014 | 93.24 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002011 | 01/07/2014 | 420.00 | 40980187000232 | KAUCULU´S CM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS ESTANTES DESM 300MM, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001930 | 01/07/2014 | 575.85 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001931 | 01/07/2014 | 73.65 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/07/2014 | 724.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/07/2014 | 724.00 | 00010200093495 | LIVIA TATIANE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DE DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0001943 | 01/07/2014 | 388.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001952 | 01/07/2014 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´ÁGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001954 | 01/07/2014 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001955 | 01/07/2014 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO DIÁRIO DE 15KM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/07/2014 | 713.77 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULO DO MICRO ÔNIBUS PLACA OGC 5789, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/07/2014 | 81.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO (BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/07/2014 | 420.00 | 00001376805464 | ANTONIO ABÍLIO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE COPIAS XEROGRÁFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/07/2014 | 622.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002015 | 01/07/2014 | 449.80 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001942 | 01/07/2014 | 1419.83 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E GASOLINA SUPRA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0001944 | 01/07/2014 | 834.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/07/2014 | 632.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E PLANTÕES EXTRAS REFERENTE A ATESTADO DA PROFISSIONAL RAQUEL DE SOUZA NETA MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/07/2014 | 423.00 | 00026282887453 | JOSE CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM TREINAMENTO NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/07/2014 | 737.89 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA MXU 144 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA D-20 PLACA JTP 899 DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA AMBULÂNCIA NPT 2706 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/07/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO GOL PLACA MON 6877 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00002672033498 | ERICA EMENGARDA LUCIANO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA E REDE DE FRIOS, REALIZADO COM DURAÇÃO DE 40H, PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/07/2014 | 420.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SMS, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/07/2014 | 350.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA UNIDADE DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA UMA REUNIÃO NA SES-PB, A SE REALIZAR NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/07/2014 | 280.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009480585448 | JOSÉ ANDERSON KELVIN L. RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR AUXILIANDO NO CADASTRO DO PROGRAMA E-SUS AB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR AUXILIANDO NO CADASTRO DO PROGRAMA E-SUS AB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009688485403 | EMANOEL RENATO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR AUXILIANDO NO CADASTRO DO PROGRAMA E-SUS AB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/07/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2014 | 525.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER, CONSERTO DE IMPRESSORA LASER E CONSERTO DE MICRO , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/07/2014 | 1591.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0001945 | 01/07/2014 | 1543.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001956 | 01/07/2014 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001958 | 01/07/2014 | 780.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O SIENA OGA LOCADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001959 | 01/07/2014 | 200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SIENA LOCADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/07/2014 | 420.00 | 00003723212409 | RENATA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA | REFERENTE A REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, REGISTRO, MATRICULAS, AVERBAÇÕES MAIS TAXAS DO FARPEN, FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0002001 | 01/07/2014 | 1760.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/07/2014 | 753.27 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002013 | 01/07/2014 | 649.32 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001941 | 01/07/2014 | 1022.54 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS 10 E OLEO DIESEL BS 500 PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/07/2014 | 1001.70 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/07/2014 | 538.30 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001957 | 01/07/2014 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAÇAMBA 4X4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/07/2014 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 07 A 10 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/07/2014 | 86.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTROS DE ATAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/07/2014 | 440.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/07/2014 | 72.18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/07/2014 | 30.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/07/2014 | 1362.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/07/2014 | 140.00 | 00007618974454 | JORGE WILSON DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/07/2014 | 4060.00 | 07831496000194 | JOSÉ VALERIANO DA FONSCECA FILHO-ME | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/07/2014 | 565.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES Nº 8 E Nº 18 E IMPRESSÃO PAPEL A-3 COLOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/07/2014 | 724.00 | 00009297938469 | WEVERTON LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/07/2014 | 640.00 | 00009321561420 | QUITÉRIA DE SOUSA PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, PASSADEIRA E ARRUMADEIRA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/07/2014 | 148.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/07/2014 | 570.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/07/2014 | 724.00 | 00009297938469 | WEVERTON LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002053 | 07/07/2014 | 2970.55 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/07/2014 | 380.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE, A SE REALIZAR DURANTE OS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Desenvolvendo a Infraestrutura e Serviços Rurais | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002054 | 07/07/2014 | 144500.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA, ATRAVÉS DO CV 49059/2013 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Estrutura Viária de Qualidade para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/07/2014 | 700.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO SÍTIO NICÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Estrutura Viária de Qualidade para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/07/2014 | 1160.00 | 00006703040850 | ANTONIO SULA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO SÍTIO ALAGOINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Estrutura Viária de Qualidade para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/07/2014 | 630.00 | 00005423808464 | FRANCISCO SILVESTRE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO SÍTIO NICÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/07/2014 | 3607.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Estrutura Viária de Qualidade para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/07/2014 | 875.00 | 00010724733485 | JOSE MARCIEL LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO SÍTIO NICÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/07/2014 | 135.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/07/2014 | 1040.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO AR CONDICIONADO NA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002042 | 07/07/2014 | 2551.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002043 | 07/07/2014 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0002044 | 07/07/2014 | 1360.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0002045 | 07/07/2014 | 1308.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0002046 | 07/07/2014 | 4869.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002047 | 07/07/2014 | 6161.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0002048 | 07/07/2014 | 6020.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0002049 | 07/07/2014 | 3184.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002050 | 07/07/2014 | 566.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/07/2014 | 55.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/07/2014 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA GOMES , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/07/2014 | 53.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA GOMES , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/07/2014 | 100.00 | 00011142167470 | MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/07/2014 | 80.00 | 00048687162472 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A, SENHORA MARIA DE FÁTIMA GOMES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/07/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA DE SOUZA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/07/2014 | 39.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA DE SOUZA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/07/2014 | 72.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/07/2014 | 100.00 | 00001976983444 | CLAUDIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/07/2014 | 477.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO COMP.06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/07/2014 | 1044.50 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDO) PARA DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO, JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" E GRUPO GESTANTES MÃES DA SERRA ATENDIDAS PELO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/07/2014 | 447.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/07/2014 | 5802.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, COMP.06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/07/2014 | 1088.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, COMP. 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/07/2014 | 2230.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PACS, COMP.06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/07/2014 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF DESTE MUNICÍPIO, COMP.06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/07/2014 | 2035.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL SAÚDE BUCAL E PSF, COMP.06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Estrutura Viária de Qualidade para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/07/2014 | 1700.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´ÁGUA E VICE E VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/07/2014 | 100.00 | 00006338998441 | ADAILZA DOS SANTOS LOPES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/07/2014 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/07/2014 | 70.00 | 00011141381427 | ALDILENE CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/07/2014 | 100.00 | 00011286684404 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/07/2014 | 70.00 | 00009460973485 | ANTONIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/07/2014 | 70.00 | 00007306259407 | ANTONIO SILVESTRE SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/07/2014 | 70.00 | 00070144363410 | CAMILA ARAÚJO FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/07/2014 | 100.00 | 00070144236494 | CARLA DE ANDRADE MACHADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/07/2014 | 70.00 | 00004228389422 | CLAUDIANA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/07/2014 | 100.00 | 00008862777442 | COSMA MARIA ALVE SDA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/07/2014 | 100.00 | 00029136349828 | CREUSA VARGAS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/07/2014 | 70.00 | 00004138177418 | DAMIÃO NONATO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/07/2014 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/07/2014 | 70.00 | 00008719172460 | EDIVÂNIA FERRAZ DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/07/2014 | 100.00 | 00010231745451 | EVERLLANYA PEREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/07/2014 | 100.00 | 00001800613482 | FRANCISCA LEITE NUNES FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/07/2014 | 70.00 | 00011123482470 | FRANCISCA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/07/2014 | 70.00 | 00010891589473 | FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/07/2014 | 70.00 | 00007165063439 | GENILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/07/2014 | 100.00 | 00010268924490 | INES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/07/2014 | 70.00 | 00010210376481 | IVETE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/07/2014 | 70.00 | 00008048023431 | IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/07/2014 | 100.00 | 00006521563122 | JAQUELINE NEVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/07/2014 | 100.00 | 00009357305408 | KATIA DA SILVA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/07/2014 | 100.00 | 00011379076498 | JONATA JUVENCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/07/2014 | 70.00 | 00008841154454 | JOSE AILTON DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/07/2014 | 100.00 | 00010536739498 | JOSÉ LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/07/2014 | 70.00 | 00052347729187 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/07/2014 | 70.00 | 00011052097413 | JOSEFA LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/07/2014 | 100.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/07/2014 | 70.00 | 00004204708404 | LUCIANA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/07/2014 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/07/2014 | 100.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/07/2014 | 70.00 | 00011639674403 | MARIA APARECIDA LEITE VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/07/2014 | 70.00 | 00009605086433 | MARIA DIANA DE SOUSA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/07/2014 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/07/2014 | 70.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/07/2014 | 100.00 | 00006538354424 | MARIA REGILANE DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/07/2014 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/07/2014 | 70.00 | 00007666036442 | MARIA ZILDA GOMES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/07/2014 | 100.00 | 00070144287480 | MARCILENE NUNES BRANDÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/07/2014 | 100.00 | 00010846979470 | PATRÍCIA BEZERRA DE SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/07/2014 | 100.00 | 00008686816444 | RAFAELA LEANDRO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/07/2014 | 70.00 | 00000143900196 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/07/2014 | 100.00 | 00009643158403 | ROZANGELA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/07/2014 | 100.00 | 00070144381400 | SAMARA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/07/2014 | 70.00 | 00008157408407 | SANDRA LEITE VENUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/07/2014 | 100.00 | 00005141395448 | SUZY NASCIMENTO CALISTO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/07/2014 | 70.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/07/2014 | 100.00 | 00004401106105 | VALDENIO LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/07/2014 | 17033.27 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60% E FUNDAMENTAL 60%, COMP.06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/07/2014 | 10138.27 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 40% E FUNDAMENTAL 40%, COMP.06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/07/2014 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, COMP.06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/07/2014 | 260.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENADORA DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/07/2014 | 660.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE UMA JANELA E GRADES DE FERRO PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002127 | 11/07/2014 | 1077.96 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/07/2014 | 10825.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP.06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002126 | 11/07/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142013 | 0002119 | 11/07/2014 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO , DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002123 | 11/07/2014 | 606.30 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA HP 8000 BIC, PNDRIVES E TONER HP, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/07/2014 | 4000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 234/2014, RELATIVO A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/07/2014 | 458.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA - ELETRO MOVEIS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS RECEPTORES PA MIDIABOX SMART C5 PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL DO SISTEMA DA REPETIDORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/07/2014 | 398.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA - ELETRO MOVEIS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS ESTANTES AÇO PANDIN PARA A SALA DE ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002145 | 17/07/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COMPLETO , DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002147 | 17/07/2014 | 1343.70 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS 10 E OLEO DIESEL BS 500 PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/07/2014 | 70.00 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DA VACINA HEPATITE A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/07/2014 | 70.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PEGAR MEDICAMENTOS DE PACIENTES CADASTRADOS NO CEDMEX, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/07/2014 | 1100.00 | 00004898573452 | HELENA LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/07/2014 | 1150.00 | 00003398309488 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO E REBOCO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SÍTIO NICÓ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/07/2014 | 850.00 | 00097794406404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO Á ESCOLA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/07/2014 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE IR ATÉ O INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE (RG), E CONSERTAR CÉDULAS QUE VIERAMCOM ERRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/07/2014 | 70.00 | 00008196407432 | JOSE IVANILDO RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/07/2014 | 70.00 | 00004856514407 | DARLENE MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Estrutura Viária de Qualidade para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/07/2014 | 2150.00 | 00006810906428 | VALDERI LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO SÍTIO SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002133 | 17/07/2014 | 2891.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002144 | 17/07/2014 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/07/2014 | 680.00 | 00002893891438 | LUCINEIDE DA SILVA RODÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/07/2014 | 370.00 | 00004898566405 | JOSEFA DE ABREU FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/07/2014 | 100.00 | 00005353786459 | CICERO VITAL DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOR CICERO VITAL DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/07/2014 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARINEZ VICENTE DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/07/2014 | 100.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOR JOSÉ PEREIRA FILHO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/07/2014 | 10.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHOR JOSÉ PEREIRA FILHO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/07/2014 | 25.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHOR JOSÉ PEREIRA FILHO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/07/2014 | 71.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/07/2014 | 136.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/07/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA BEATRIZ ALVES DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/07/2014 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA BEATRIZ ALVES DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/07/2014 | 200.80 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS MULTIOSO E CESTAS GRANDES PARA A OFICINA DESENVOLVIDA COM O GRUPO DE GESTANTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO 'MÃES DA SERRA " ATENDIDAS PELO CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - Jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jove | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/07/2014 | 491.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROJOVEM-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/07/2014 | 4157.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/07/2014 | 6462.21 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/07/2014 | 980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL PROJOVEM CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/07/2014 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIGITADORA DO IGDBF, RELATIVO AO MÊS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/07/2014 | 2172.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/07/2014 | 2896.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/07/2014 | 61.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARILENE LEITE DA SILVA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/07/2014 | 80.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARILENE LEITE DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/07/2014 | 690.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/07/2014 | 9800.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/07/2014 | 8973.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/07/2014 | 3887.62 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/07/2014 | 1058.78 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/07/2014 | 13695.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/07/2014 | 8068.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF/SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/07/2014 | 4672.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002150 | 22/07/2014 | 1310.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002151 | 22/07/2014 | 1601.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/07/2014 | 315.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS, COLETA DE GALHOS DE ARVORES PODADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/07/2014 | 650.00 | 00012040401172 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E PINTURA DE CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/07/2014 | 580.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS NAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/07/2014 | 28707.22 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/07/2014 | 780.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE POSTES EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DOS FIOS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TV ABERTA DO MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/07/2014 | 3861.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/07/2014 | 4889.92 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/07/2014 | 770.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/07/2014 | 1448.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- SUBSTITUTA - 40% , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/07/2014 | 1448.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- SUBSTITUTA - INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/07/2014 | 65812.64 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/07/2014 | 13765.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/07/2014 | 880.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA - 60% , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/07/2014 | 21365.57 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/07/2014 | 11764.01 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/07/2014 | 350.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA/PB NOS DIAS 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/07/2014 | 1612.57 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/07/2014 | 348.47 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/07/2014 | 34413.43 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002203 | 22/07/2014 | 1686.97 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/07/2014 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/07/2014 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/07/2014 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/07/2014 | 350.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DO VEICULO LOCADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/07/2014 | 15150.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/07/2014 | 600.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/07/2014 | 10354.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152013 | 0002201 | 22/07/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/07/2014 | 70.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002207 | 25/07/2014 | 1280.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002210 | 25/07/2014 | 2167.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002214 | 25/07/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002218 | 25/07/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002219 | 25/07/2014 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002209 | 25/07/2014 | 514.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/07/2014 | 125.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA UNO MILLE PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFY 3127 DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/07/2014 | 560.00 | 00002082620328 | FRANCISCA MIKAELLY PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A EMFERMEIRA SE DESLOCAR A CIDADE DEJOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PSF NO COREN-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002236 | 25/07/2014 | 638.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 22 HORAS TRABALHADAS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FIATS UNO COM PLACAS COM PLACAS OFX 3127,OFX 7754 E OFX 7764. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/07/2014 | 724.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002206 | 25/07/2014 | 976.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002208 | 25/07/2014 | 968.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO (FIAT UNO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002212 | 25/07/2014 | 6164.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/07/2014 | 3333.32 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/07/2014 | 200.00 | 00003642604404 | DAMIÃO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. IVO PINTO RAMALHO 537, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERNTE AO MÊS JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/07/2014 | 137.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CRECHE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002237 | 25/07/2014 | 754.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 26 HORAS TRABALHADAS NOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS OGE 5370, BWE 9266, NQJ1876 E OFC 1789 E FIAT UNO PLACA OFY 8824 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/07/2014 | 220.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DE CISTERNA E CAIXAS DÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE SOBRINHO, SITUADA NO SÍTIO NICÓ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/07/2014 | 460.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS E CONSERTO DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/07/2014 | 470.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS , NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/07/2014 | 850.00 | 00003398309488 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO E REBOCO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SÍTIO LOURENÇO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/07/2014 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/07/2014 | 126.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/07/2014 | 375.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUINZE CAMISAS DOADOS PARA AS EQUIPES QUE PARTICIPAM DO CAMPEONATO DE FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002251 | 25/07/2014 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO DIÁRIO DE 15KM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002252 | 25/07/2014 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002253 | 25/07/2014 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´ÁGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/07/2014 | 630.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUINZE BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002204 | 25/07/2014 | 786.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/07/2014 | 400.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002211 | 25/07/2014 | 4102.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002216 | 25/07/2014 | 14047.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/07/2014 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/07/2014 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/07/2014 | 900.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA, MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL,JUNTO AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/07/2014 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/07/2014 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/07/2014 | 1260.00 | 00008433398458 | ORLANDO ROBERTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002235 | 25/07/2014 | 725.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 25 HORAS TRABALHADAS NAS CAÇAMBAS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002244 | 25/07/2014 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002245 | 25/07/2014 | 3060.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/07/2014 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/07/2014 | 630.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTO DA VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/07/2014 | 630.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/07/2014 | 900.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 15 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/07/2014 | 665.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 19 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/07/2014 | 630.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/07/2014 | 805.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/07/2014 | 630.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 18 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/07/2014 | 770.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO D CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/07/2014 | 600.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/07/2014 | 385.00 | 00008613112480 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 11 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/07/2014 | 560.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 16 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/07/2014 | 700.00 | 00011381046800 | DAMIAO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002205 | 25/07/2014 | 950.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/07/2014 | 8203.68 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/07/2014 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/07/2014 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002215 | 25/07/2014 | 2186.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/07/2014 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/07/2014 | 242.16 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/07/2014 | 4549.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/07/2014 | 220.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/07/2014 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPO DE IDOSOS- IDADE FELIZ E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/07/2014 | 76.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ALAIDE ALVES DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/07/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ALAIDE ALVES DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/07/2014 | 100.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCILNALDA LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/07/2014 | 20.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ALBERTINA DIAS DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/07/2014 | 55.65 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/07/2014 | 30.00 | 00001976983444 | CLAUDIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL)/COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2052/2014 CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FMASPBFI (13489-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/07/2014 | 474.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/07/2014 | 13.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FNS BLAFB(624012-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/07/2014 | 600.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SAMU , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002303 | 28/07/2014 | 3120.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/07/2014 | 7665.98 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002306 | 28/07/2014 | 557.24 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/07/2014 | 16919.52 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/07/2014 | 654.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/07/2014 | 954.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/07/2014 | 756.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/07/2014 | 414.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL Á JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002312 | 28/07/2014 | 690.60 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002313 | 28/07/2014 | 400.20 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/07/2014 | 16.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/07/2014 | 36960.52 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO CT OGU 245432-93/2007 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO/PRO-AGUA CONFORME CE 9-1877/GIGOV/JP. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/07/2014 | 320.00 | 00005464028447 | MARIA L SILVA OTAVIANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/07/2014 | 12352.41 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/07/2014 | 163.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/07/2014 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/07/2014 | 560.00 | 00003522063490 | ROBSON PEREIRA RIBEIRO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/07/2014 | 420.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/07/2014 | 100.00 | 00007517925431 | JOSEFA MARIA DE ABREU | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO EM JOAO PESSOA/PB, COMFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/07/2014 | 100.00 | 00004228389422 | CLAUDIANA DE SOUSA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO EM JOAO PESSOA/PB, COMFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/07/2014 | 50.00 | 00004204613454 | GERALDA ABREU DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO EM JOAO PESSOA/PB, COMFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/07/2014 | 50.00 | 00004248298430 | APARECIDA MIGUEL DE ABREU | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO EM JOAO PESSOA/PB, COMFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002296 | 28/07/2014 | 2345.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002297 | 28/07/2014 | 8905.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/07/2014 | 1206.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002302 | 28/07/2014 | 2464.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/07/2014 | 2100.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE SUA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS PROGRAMAS DE UTILIDADES PÚBLICAS, OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/07/2014 | 300.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/07/2014 | 803.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM(8002-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/07/2014 | 78.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/07/2014 | 163.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS ESTADUAL(7040-8), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/07/2014 | 93.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITA DAS NA CONTA DIVERSOS (10950-9), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/07/2014 | 99.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA TRIBUTOS (12358-7), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/07/2014 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002304 | 28/07/2014 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO DE ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/07/2014 | 46.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA AFM (14252-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2014 | 10.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2271, RELATIVO AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ALAIDE ALVES DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/08/2014 | 547.60 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/08/2014 | 419.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/08/2014 | 324.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002355 | 01/08/2014 | 630.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002356 | 01/08/2014 | 312.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002357 | 01/08/2014 | 647.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0002358 | 01/08/2014 | 391.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0002359 | 01/08/2014 | 474.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0002360 | 01/08/2014 | 868.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM INDICADOR BIOLOGICO SPORTEST E CINCO KIY APA. PRESSÃO VELCRO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002361 | 01/08/2014 | 350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002378 | 01/08/2014 | 665.82 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002379 | 01/08/2014 | 876.94 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/08/2014 | 100.00 | 00002206263408 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ARAUJO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA DE SOUZA ARAÚJO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/08/2014 | 130.00 | 00001976983444 | CLAUDIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002326 | 01/08/2014 | 500.06 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002327 | 01/08/2014 | 110.39 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002328 | 01/08/2014 | 148.29 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002329 | 01/08/2014 | 189.88 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002330 | 01/08/2014 | 1499.66 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/08/2014 | 100.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCINALDA LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/08/2014 | 100.00 | 00006398517466 | MARINA PEREIRA DE ARAUJO NETA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARINA PEREIRA DE ARAUJO NETA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/08/2014 | 100.00 | 00005353786459 | CICERO VITAL DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHOR CICERO VITAL DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/08/2014 | 50.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO DISTERRO LEITE SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/08/2014 | 101.63 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/08/2014 | 25.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA LINDALVA NUNES DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/08/2014 | 42.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA LINDALVA NUNES DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009552560896 | LAURINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA LAURINETE MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002374 | 01/08/2014 | 3802.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL( CESTAS BÁSICAS) ÀS FAMÍLIAS CARENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/08/2014 | 100.00 | 00005457567400 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/08/2014 | 100.00 | 00000531495132 | MARIA SANDRA LEITE | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA SANDRA LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/08/2014 | 140.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA THAIANE SILVA LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/08/2014 | 100.00 | 00002206263408 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ARAUJO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA DE SOUZA ARAÚJO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/08/2014 | 70.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB,PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO JUNTO Á JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/08/2014 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTI FUNCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/08/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/08/2014 | 694.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVESOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002335 | 01/08/2014 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/08/2014 | 1407.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0002347 | 01/08/2014 | 389.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/08/2014 | 500.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DE ACESSO A INTERNET DE UM PONTO A PONTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002377 | 01/08/2014 | 222.34 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002380 | 01/08/2014 | 535.59 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/08/2014 | 360.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 04 A 05 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002343 | 01/08/2014 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAÇAMBA 4X4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002350 | 01/08/2014 | 2303.59 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/08/2014 | 180.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/08/2014 | 420.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO NO PERIODO DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2014 | 280.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/08/2014 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0002349 | 01/08/2014 | 1653.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/08/2014 | 1172.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002319 | 01/08/2014 | 294.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX COMUM E XEROX COLORIDA PAPEL A-4, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/08/2014 | 724.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/08/2014 | 955.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/08/2014 | 713.77 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS A SERVIÇO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0002348 | 01/08/2014 | 1882.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/08/2014 | 609.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2014 | 58.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO (BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNLHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002362 | 01/08/2014 | 571.60 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002363 | 01/08/2014 | 174.60 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002364 | 01/08/2014 | 1192.16 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002375 | 01/08/2014 | 1081.11 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2014 | 640.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/08/2014 | 2858.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/08/2014 | 1580.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 POSTE FERRO, PARA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002336 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA Nº BIG4884, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/08/2014 | 160.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO FUNCIONÁRIO DA JUNTA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/08/2014 | 475.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 10 COMPUTADORES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/08/2014 | 220.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Estrutura Viária de Qualidade para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/08/2014 | 1700.00 | 00006810906428 | VALDERI LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO SÍTIO AGUIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/08/2014 | 2600.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE MÁQUINAS E TRATORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/08/2014 | 1600.00 | 00060261790463 | ERMANO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Estrutura Viária de Qualidade para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/08/2014 | 1300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON LEITE CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO SÍTIO AGUIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Estrutura Viária de Qualidade para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/08/2014 | 1160.00 | 00008559274456 | NOBERTO MORENO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO SÍTIO AGUIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Estrutura Viária de Qualidade para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/08/2014 | 1180.00 | 00005148797428 | ANTONIO SIPRIANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO SÍTIO AGUIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/08/2014 | 69.41 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/08/2014 | 381.66 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 3917, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002405 | 05/08/2014 | 45424.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE CONJUNTO PROFESSOR/CJP -01, CENTO E VINTE E OITO CONJUNTO ALUNO / CJA 03- (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,42M) E CENTO E OITENTA CONJUNTO ALUNO CJA -06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M) PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002406 | 05/08/2014 | 2375.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS CONJUNTOS PROFESSOR/CJP -01 E DEZESSEIS CONJUNTOS ALUNO CJA -06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M) PARA A CRECHE MUNICIPAL A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002409 | 05/08/2014 | 1202.85 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002415 | 05/08/2014 | 732.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002416 | 05/08/2014 | 48268.54 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CONFORME CONVÊNIO 0458/2013/PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00102014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002418 | 05/08/2014 | 24714.44 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00102014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/08/2014 | 240.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO FIAT UNO PLACA 3127, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/08/2014 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/08/2014 | 2494.31 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO TC/PAC 0335/2012 - CONST. CISTERNAS, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002414 | 05/08/2014 | 1255.41 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDENCIA MEDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/08/2014 | 277.62 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/08/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTA DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/08/2014 | 24157.68 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 14/2014, RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS(PARCELAMENTO DE DÍVIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/08/2014 | 35.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AS SENHORAS MARIA DA SILVA GOMES E MARIA LUCIA LOPES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/08/2014 | 93.24 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/08/2014 | 68.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/08/2014 | 158.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDO) PARA DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO, JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" ATENDIDOS NO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/08/2014 | 70.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/08/2014 | 123.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A JULHO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/08/2014 | 108.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO AS SENHORAS MARIA DA SILVA GOMES E MARIA LUCIA LOPES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/08/2014 | 120.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/08/2014 | 980.00 | 00030582246806 | JOSÉ MACIEL ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHERIA E PINTURA DE MOVÉIS DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/08/2014 | 836.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/08/2014 | 662.48 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DAS CAMPANHAS DE INFLUENZA E HPV REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/08/2014 | 48.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA DA S.B. RODRIGUES , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/08/2014 | 15.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTEVÃO DE FÁTIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/08/2014 | 100.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTEVÃO FÁTIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/08/2014 | 70.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/08/2014 | 73.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/08/2014 | 80.00 | 00048687162472 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA GOMES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/08/2014 | 740.00 | 00022252452315 | SEVERINO SINVAL DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO (BALNEÁRIO FRONTEIRAS), LOCALIZADO NA CIDADE DE MAURITI/CE, PARA ATIVIDADE RECREATIVA DESENVOLVIDA JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 E JOVENSDE 15 A 17 ANOS-SCFV, A SE REALIZAR NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002452 | 11/08/2014 | 2798.70 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/08/2014 | 219.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONNER HP, MANUTENÇÃO DE NOTEBBOK, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE COMPREENSSOR LASER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/08/2014 | 700.00 | 00004501220422 | ERIEUDO RUFINO GOMES | REFRENTE AOS SERVIÇOS DE FORRO DE GESSO DO TETO DE CÔMODOS DA UNIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/08/2014 | 560.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002450 | 11/08/2014 | 3400.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/08/2014 | 2560.00 | 00001356924409 | JORGE GALBERTO BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO TELHADO E REBOCO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍITO NICÓ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/08/2014 | 100.00 | 00006338998441 | ADAILZA DOS SANTOS LOPES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/08/2014 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/08/2014 | 100.00 | 00011286684404 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/08/2014 | 70.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/08/2014 | 70.00 | 00009460973485 | ANTONIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/08/2014 | 70.00 | 00070144363410 | CAMILA ARAÚJO FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/08/2014 | 70.00 | 00076910288491 | DIVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/08/2014 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/08/2014 | 70.00 | 00010210376481 | IVETE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/08/2014 | 70.00 | 00008048023431 | IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/08/2014 | 100.00 | 00006521563122 | JAQUELINE NEVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/08/2014 | 70.00 | 00008196407432 | JOSE IVANILDO RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/08/2014 | 70.00 | 00052347729187 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/08/2014 | 100.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/08/2014 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/08/2014 | 100.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/08/2014 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/08/2014 | 100.00 | 00002331301441 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VILAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/08/2014 | 70.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/08/2014 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/08/2014 | 70.00 | 00000143900196 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/08/2014 | 70.00 | 00009881672473 | ROSANGELA MESSIANO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/08/2014 | 70.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/08/2014 | 70.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Estrutura Viária de Qualidade para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/08/2014 | 740.00 | 00028226291372 | IVANDUI SAVIANO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO SÍTIO SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/08/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEÍCULO PIPA NQI 7002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/08/2014 | 347.52 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO CARRO PIPA PLACA NQI 7002, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/08/2014 | 231.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CRECHE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/08/2014 | 110.00 | 00027021107897 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA LUIZ MIGUEL DE ABREU NO SÍTIO LOURENÇO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002487 | 18/08/2014 | 826.39 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002488 | 18/08/2014 | 318.98 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002489 | 18/08/2014 | 1088.79 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/08/2014 | 350.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DESTINADO A CASA DE APOIO DO MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/08/2014 | 625.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PREGOMIN PEPTIL 400G PARA IGOR FARIAS DE SOUZA DE FARIAS CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DA COMARCA DE ITAPORANGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/08/2014 | 390.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO CONVOCANDO OS EMPREGADOS QUE MANTIVERAM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ESSA PREFEITURA, NOS SEGUINTES MESES E PERÍODOS: 10/1967 À 12/1967, 02/1968, 05 E 09/1971, 02/1973 À 09/1974, 01/975 À 09/1977, 12/1977 À 02/1978, 07/1978 À 05/1979, 07/1979 À 04/1980, 10/1980 À 05/1981, 11/1981, 01/1988, 04/1989 À 05/1991, 07/1991 À 12/1991, 05/1992 À 03/1993, 08/1993 À 02/1994, 05 E 09/1994, 10 E 12/1994, 01 À 12/1995 PARA ATUALIZAR CADASTRO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142013 | 0002483 | 18/08/2014 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/08/2014 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/08/2014 | 80.00 | 00005389246403 | GERALDA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA FERREIRA DE SOUSA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/08/2014 | 100.00 | 00006805224411 | GILVANETE RAMOS DE ABREU | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA GILVANETE RAMOS DE ABREU PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/08/2014 | 100.00 | 00011142167470 | MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/08/2014 | 6.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/08/2014 | 67.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/08/2014 | 70.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA LAURINETE MARIA MARINHEIRO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/08/2014 | 50.38 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA LAURINETE MARIA MARINHEIRO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/08/2014 | 76.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA NELI SOUSA DOS SANTOS , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/08/2014 | 60.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA NELI SOUSA DOS SANTOS , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/08/2014 | 100.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR JOSÉ PEREIRA FILHO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/08/2014 | 74.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHOR JOSÉ PEREIRA FILHO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/08/2014 | 50.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/08/2014 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHOR FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/08/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHOR FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/08/2014 | 151.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOANA PASTORA DA CONCEIÇÃO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/08/2014 | 100.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOANA PASTORA DA CONCEIÇÃO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/08/2014 | 100.00 | 00008966282482 | MARIA JAILMA BASÍLIO DE ARAÚJO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAILMA BASÍLIO DE ARAÚJO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/08/2014 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA GOMES , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/08/2014 | 90.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA GOMES , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/08/2014 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARINEZ VICENTE DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/08/2014 | 10.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARINEZ VICENTE DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/08/2014 | 520.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA AS APRESENTAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/08/2014 | 74.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO AS SENHORAS MARIA DE SOUSA PRUDÊNCIO E GILVANETE RAMOS DE ABREU , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/08/2014 | 80.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AS SENHORAS MARIA DE SOUSA PRUDÊNCIO E GILVANETE RAMOS DE ABREU , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002505 | 19/08/2014 | 2702.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA D-20 LOCADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002506 | 19/08/2014 | 1695.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA D-20 LOCADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002507 | 19/08/2014 | 3589.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS FIATS UNOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002500 | 19/08/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COMPLETO , DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/08/2014 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002502 | 19/08/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/08/2014 | 2003.77 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/08/2014 | 186.42 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/08/2014 | 484.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE AVENTAIS E TOUCAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/08/2014 | 240.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002501 | 19/08/2014 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002503 | 19/08/2014 | 2435.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002504 | 19/08/2014 | 2160.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/08/2014 | 27829.24 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Estrutura Viária de Qualidade para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/08/2014 | 450.00 | 00079518257434 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO SÍTIO NICÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002543 | 25/08/2014 | 2438.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002553 | 25/08/2014 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/08/2014 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/08/2014 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002558 | 25/08/2014 | 19604.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA(RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAÇAMBAS, TRATOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002562 | 25/08/2014 | 1432.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/08/2014 | 1700.00 | 00060370602404 | NERIOSVALDO NUNES JUCA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO DA AV. TIMBAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002571 | 25/08/2014 | 1610.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/08/2014 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/08/2014 | 900.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA, MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL,JUNTO AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/08/2014 | 220.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/08/2014 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002588 | 25/08/2014 | 899.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO DAS CAÇAMBAS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/08/2014 | 350.00 | 00025697279892 | CICERO PATRICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COM CAL DE CANTEIROS EM VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/08/2014 | 370.00 | 00009876296469 | RONILTON ABREU FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA, DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/08/2014 | 800.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Estrutura Viária de Qualidade para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/08/2014 | 1000.00 | 00016631945801 | AFONSO FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO SÍTIO ALAGOINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/08/2014 | 7676.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/08/2014 | 3620.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/08/2014 | 4780.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/08/2014 | 265.00 | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO I FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF- MUNICÍPIO APROVADO - EDIÇÃO 2013-2016, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/08/2014 | 240.00 | 00064563812404 | SOLANEA LEITE DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DIREITOS, COM O TEMA COMPREENDENDO AS NOVAS LEGISLAÇÕES DE PROTEÇÃO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, A SE REALIZAR NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/08/2014 | 240.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA SE DESLOCR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DIREITOS, COM O TEMA COMPREENDENDO AS NOVAS LEGISLAÇÕES DE PROTEÇÃO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, A SE REALIZAR NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/08/2014 | 240.00 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DIREITOS, COM O TEMA COMPREENDENDO AS NOVAS LEGISLAÇÕES DE PROTEÇÃO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, A SE REALIZAR NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/08/2014 | 66452.64 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/08/2014 | 12042.53 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/08/2014 | 32668.27 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/08/2014 | 13765.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/08/2014 | 880.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA - 60% , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/08/2014 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/08/2014 | 2896.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO (SUSTITUIÇÕES) - 40% , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO - SECCIONAL DA PB | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO A SER PROMOVIDO PELA UNDIME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/08/2014 | 70.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESA DECORRENTE DE VIGEM A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA III CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF- MUNICÍPIO APROVADO- EDIÇÃO 2013-2016, A SE REALIZAR EM 26 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002551 | 25/08/2014 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002561 | 25/08/2014 | 906.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO (FIAT UNO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/08/2014 | 240.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER PROMOVIDO PELA UNDIME NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/08/2014 | 140.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA O MOTORISTA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/08/2014 | 1300.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E MESAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002587 | 25/08/2014 | 638.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 22 HORAS TRABALHADAS NOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS OGE 5370, BWE 9266, NQJ1876 E OFC 1789 E FIAT UNO PLACA OFY 8824 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/08/2014 | 32563.12 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002560 | 25/08/2014 | 621.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002563 | 25/08/2014 | 980.39 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002566 | 25/08/2014 | 3288.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/08/2014 | 85.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/08/2014 | 1104.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002585 | 25/08/2014 | 522.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA D-20 LOCADA A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 HORAS TRABALHADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002586 | 25/08/2014 | 551.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 22 HORAS TRABALHADAS EM VEÍCULOS UNO, COM PLACAS OFX3127, OFX 7754 e OFX 7764 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/08/2014 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/08/2014 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/08/2014 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002564 | 25/08/2014 | 1395.50 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/08/2014 | 13702.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/08/2014 | 724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/08/2014 | 724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002559 | 25/08/2014 | 338.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/08/2014 | 2100.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE SUA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS PROGRAMAS DE UTILIDADES PÚBLICAS, OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002569 | 25/08/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/08/2014 | 630.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO REBOCO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0002580 | 25/08/2014 | 7000.00 | 00008407414484 | RAYSSA LOPES BRAGA | REFRENTE AOS SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/08/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/08/2014 | 11187.32 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/08/2014 | 70.00 | 00004338741473 | FRANCISCA EDICLEIDE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESA DECORRENTE DE VIGEM A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA III CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF- MUNICÍPIO APROVADO- EDIÇÃO 2013-2016, A SE REALIZAR EM 26 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002552 | 25/08/2014 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO DE ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152013 | 0002568 | 25/08/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/08/2014 | 619.29 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/08/2014 | 4627.11 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/08/2014 | 8168.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF/SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/08/2014 | 8300.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/08/2014 | 8973.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/08/2014 | 15689.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/08/2014 | 5090.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/08/2014 | 2.99 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002555 | 25/08/2014 | 1617.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/08/2014 | 2800.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CONDICIONADOR DE AR SPLINT E INSTALAÇÃO NA DEPEDÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/08/2014 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIGITADORA DO IGDBF, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/08/2014 | 5400.79 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/08/2014 | 5911.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/08/2014 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/08/2014 | 80.00 | 00004204613454 | GERALDA ABREU DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR EDILSON LINO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE SOUSA PRUDÊNCIO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/08/2014 | 49.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA DA SILVA B. RODRIGUES , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/08/2014 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA DA SILVA B. RODRIGUES , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/08/2014 | 480.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO-SIBEC, A SE REALIZAR NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/08/2014 | 74.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/08/2014 | 620.00 | 00060169680487 | MARIA ANTONIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E DE ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/08/2014 | 4672.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/08/2014 | 103.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/08/2014 | 62.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CINE MAIS CULTURA , RELATIVO AO MESES DE MAIO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/08/2014 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/08/2014 | 390.00 | 00067671020400 | CARLITO DE SEBA ABDIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE ADEREÇOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE XAXADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/08/2014 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002612 | 26/08/2014 | 994.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/08/2014 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO-SIBEC, A SE REALIZAR NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/08/2014 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPO DE IDOSOS- IDADE FELIZ E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/08/2014 | 980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/08/2014 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, PARA FUNCIONAR O NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002611 | 26/08/2014 | 3220.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/08/2014 | 246.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002614 | 26/08/2014 | 1272.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002620 | 26/08/2014 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002609 | 26/08/2014 | 6493.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS VINCULADOS (FIATS UNO, MOTO, AMBULÂNCIAS) A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/08/2014 | 484.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/08/2014 | 70.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/08/2014 | 200.00 | 00003642604404 | DAMIÃO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. IVO PINTO RAMALHO 537, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERNTE AO MÊS AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/08/2014 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE A AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002610 | 26/08/2014 | 7451.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002613 | 26/08/2014 | 950.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002615 | 26/08/2014 | 796.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/08/2014 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/08/2014 | 600.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITA DAS NA CONTA DIVERSOS (10950-9), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/08/2014 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA (52-6), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/08/2014 | 444.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS ESTADUAL(7040-8), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/08/2014 | 78.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/08/2014 | 46.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA (7041-6), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/08/2014 | 327.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM(8002-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/08/2014 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA AFM (14252-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002627 | 29/08/2014 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/08/2014 | 1573.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002656 | 29/08/2014 | 15000.00 | 14593697000166 | FERNADO VERIATO DE SOUSA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS NO PERÍODO DE 1967 E 1995 DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002624 | 29/08/2014 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´ÁGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002625 | 29/08/2014 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO DIÁRIO DE 15KM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/08/2014 | 724.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/08/2014 | 294.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SETE BOTIJÕES DE 13KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/08/2014 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA QSE (8140-X). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/08/2014 | 132.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002621 | 29/08/2014 | 1217.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002622 | 29/08/2014 | 3630.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO NA AV. TIMBAÚBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002626 | 29/08/2014 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA Nº BIG4884, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/08/2014 | 400.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002623 | 29/08/2014 | 5770.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/08/2014 | 6449.15 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/08/2014 | 17942.85 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/08/2014 | 850.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS EQUIPAMENTOS, MESAS E CADEIRAS DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - Jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jove | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/08/2014 | 2896.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES SOCIAS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/08/2014 | 2172.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/08/2014 | 588.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÕES DE 10KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002639 | 29/08/2014 | 320.00 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002640 | 29/08/2014 | 601.88 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/08/2014 | 70.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SCFV/FNAS (14141-0). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/08/2014 | 100.00 | 00008966282482 | MARIA JAILMA BASÍLIO DE ARAÚJO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAILMA BASÍLIO DE ARAÚJO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IGDBF (13487-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FMASPBFI (13489-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/09/2014 | 57.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCISCA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002669 | 01/09/2014 | 3802.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL(50 CESTAS BÁSICAS) ÀS FAMÍLIAS CARENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/09/2014 | 100.00 | 00011142167470 | MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/09/2014 | 90.00 | 00084079070497 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA ANTONIA MÉCIA DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/09/2014 | 71.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FLAVIA MARIA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/09/2014 | 75.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FLAVIA MARIA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/09/2014 | 50.12 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCINALDA LEITE PEREIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/09/2014 | 39.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MMARIA FRANCINALDA LEITE PEREIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/09/2014 | 100.00 | 00080552684449 | GERALDO CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/09/2014 | 13.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002682 | 01/09/2014 | 481.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002683 | 01/09/2014 | 120.34 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002684 | 01/09/2014 | 142.67 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/09/2014 | 705.90 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO DESENVOLVIDO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002686 | 01/09/2014 | 154.77 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002687 | 01/09/2014 | 223.78 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002688 | 01/09/2014 | 3358.72 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/09/2014 | 75.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR AGRINALDO PINTO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/09/2014 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/09/2014 | 100.00 | 00005457567400 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/09/2014 | 100.00 | 00005353786459 | CICERO VITAL DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR CICERO VITAL DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/09/2014 | 130.00 | 00001976983444 | CLAUDIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/09/2014 | 100.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCINALDA LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/09/2014 | 75.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA PASTORA CIPRIANO DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA PASTORA CIPRIANO DE OLIVEIRA SOUZA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/09/2014 | 144.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDOA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ZULEIDE MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/09/2014 | 108.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ZULEIDE MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/09/2014 | 76.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA OCEANE PREIRA BERNARDO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/09/2014 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA OCEANE PREIRA BERNARDO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009552560896 | LAURINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA LAURINETE MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/09/2014 | 107.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MACHADO MARTINS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/09/2014 | 320.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA AS APRESENTAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/09/2014 | 399.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/09/2014 | 3087.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/09/2014 | 1720.00 | 06311802000107 | SERVIPEÇAS- SERVIÇOS E PEÇAS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/09/2014 | 280.00 | 00009768796707 | CRISTINA MOREIRA DE BRITO | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002665 | 01/09/2014 | 1192.73 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002707 | 01/09/2014 | 1440.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OITO PNEUS PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO OFX 7764 E OFX 7754, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/09/2014 | 993.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/09/2014 | 158.30 | 00030091039487 | JOSÉ LEITE FERREIRA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DO PACIENTE JOSÉ LEITE FERREIRA E ACOMPANHANTE VALDIVAN DIAS FERREIRA , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO EM JOAO PESSOA/PB, COMFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/09/2014 | 1600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VACINAS ANTI-ALERGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/09/2014 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002725 | 01/09/2014 | 2631.58 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/09/2014 | 24035.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002729 | 01/09/2014 | 1138.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDENCIA MEDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/09/2014 | 1350.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDO) PARA CONFECÇÕES DE FANTASIAS PARA O EVENTO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/09/2014 | 1020.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS POL POP BRANCA PARA SEREM USADAS DURANTE O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/09/2014 | 618.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDO) PARA CONFECÇÕES DE FANTASIAS PARA O EVENTO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002676 | 01/09/2014 | 806.08 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002677 | 01/09/2014 | 61.34 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002678 | 01/09/2014 | 522.90 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/09/2014 | 655.69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002708 | 01/09/2014 | 200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MICRO ÔNIBUS PLACA BWE 3266, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/09/2014 | 300.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO AO PNAIC A SE REALIZAR NO DIA 09 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002710 | 01/09/2014 | 7129.34 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002711 | 01/09/2014 | 3916.67 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/09/2014 | 73.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO (BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/09/2014 | 648.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002719 | 01/09/2014 | 2080.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICO-ÔNIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/09/2014 | 110.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DE CISTERNA E CAIXAS DÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE SOBRINHO, SITUADA NO SÍTIO NICÓ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/09/2014 | 380.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002726 | 01/09/2014 | 1698.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/09/2014 | 29077.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP.07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002664 | 01/09/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/09/2014 | 969.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVESOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/09/2014 | 272.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002663 | 01/09/2014 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAÇAMBA 4X4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/09/2014 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 03 A 05 SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/09/2014 | 21000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 001/2014, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002767 | 05/09/2014 | 1247.94 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002733 | 05/09/2014 | 1202.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002739 | 05/09/2014 | 835.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SIENA PLACA OGA 0186 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/09/2014 | 269.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, ENCHIMENTO DE CARTUCHO PRETO, LIMPEZA DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TABLET E ENCHIMENTO DE TONNER SANSUMG , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002748 | 05/09/2014 | 694.45 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA COMPUTADORES E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/09/2014 | 340.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ESTÁGIO PARA SECRETÁRIO DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO DE Nº 133/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002777 | 05/09/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COMPLETO , DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/09/2014 | 1150.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002740 | 05/09/2014 | 1308.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICO-ÔNIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002741 | 05/09/2014 | 2392.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICO-ÔNIBUS VOLARY DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/09/2014 | 1260.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PV CORES GOLA REDONDA PARA O I FORÚM DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/09/2014 | 526.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE PLACA MÃE E SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002750 | 05/09/2014 | 123.50 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FONTE ADVANCED PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002763 | 05/09/2014 | 400.50 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002764 | 05/09/2014 | 43.30 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002765 | 05/09/2014 | 887.50 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002770 | 05/09/2014 | 1330.46 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002772 | 05/09/2014 | 1844.27 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002778 | 05/09/2014 | 2365.98 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002766 | 05/09/2014 | 1191.85 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/09/2014 | 140.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PEGAR MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/09/2014 | 795.00 | 01369478000156 | THERMOTEX SISTEMA PARA IDENTIFICAÇÃO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE DECALQUES PATRIMONIAIS PARA MARCACÃO DE ROUPAS HOSPITALARES - LOGOTIPOS NA COR VERDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002776 | 05/09/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/09/2014 | 46.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002732 | 05/09/2014 | 504.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO JOCLE MTD E USAR LAC3, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/09/2014 | 1100.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE POSTES EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002742 | 05/09/2014 | 2350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002775 | 05/09/2014 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MB, DIESEL, TIPO BASCULANTE , DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/09/2014 | 525.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PV CORES GOLA POLO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/09/2014 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE IR ATÉ O INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE (RG),JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC (DEPARTAMNETO DE IDENTIFICAÇÃO -DI), DURANTE OS DIAS 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/09/2014 | 740.00 | 00017604664415 | FRANCISCO ALFREDO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/09/2014 | 420.00 | 00005645445406 | JARMYLTON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES E PORTAS, EM ALGUMAS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002738 | 05/09/2014 | 471.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002746 | 05/09/2014 | 13721.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002749 | 05/09/2014 | 5320.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRONTUÁRIO DO PACIENTE,RECEITUÁRIO COMUM, ATESTADO MÉDICO, AVEIAM E ENVELOPE COMUM, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/09/2014 | 555.00 | 10555446000136 | J ABRÃO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002753 | 05/09/2014 | 1257.70 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL DE LONA IMPRESSA, PAINEL IMPRESSO ACOLHIMENTO, BANNER IMPRESSO ACOLHIMENTO UBS, ADESIVO IMPRESSO PORTA USB E FICHAS ADESIVAS ATENDIMENTO PRIORITÁRIO, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002754 | 05/09/2014 | 962.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL EM LONA NASF, PLAQUETA SINALIZAÇÃO PORTA, PLACAS SINALIZAÇÃO PORTA G USB E FAIXAS IMPRESSA ADESIVO PARA PORTAS USB, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002769 | 05/09/2014 | 1538.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/09/2014 | 1934.00 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002751 | 05/09/2014 | 1300.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDODE MOURA LIMA | REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/09/2014 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA ALVES DE SOUZA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA GILVANETE RAMOS DE ABREU , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/09/2014 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AS SENHORA GILVANETE RAMOS DE ABREU , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/09/2014 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/09/2014 | 123.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/09/2014 | 100.00 | 00006805224411 | GILVANETE RAMOS DE ABREU | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA GILVANETE RAMOS DE ABREU PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/09/2014 | 93.28 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/09/2014 | 280.00 | 00006698545490 | MARIZA SILVA DE ARAÚJO | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, A SE REALIZAR EM 26 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/09/2014 | 280.00 | 00006760623428 | LUCIVAGNA MORAIS DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, A SE REALIZAR EM 26 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002820 | 12/09/2014 | 1020.00 | 40980187000232 | KAUCULU´S CM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS CAMBOINHA, 06 MESAS CABO BRANCO E UM LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA S. B. RODRIGUES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/09/2014 | 52.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA S.B. RODRIGUES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/09/2014 | 98.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CINE MAIS CULTURA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/09/2014 | 49.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CINE MAIS CULTURA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/09/2014 | 560.00 | 00011550745484 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA DANÇA DO XAXADO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/09/2014 | 1310.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE VÁLVULA INTERRUPTORA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, SISTEMA DE SUCÇÃO, ESGOTO, CUSPIDEIRA DE AGUA, CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E CONSERTO DE AGITADOR STANDARD, DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/09/2014 | 100.00 | 00006338998441 | ADAILZA DOS SANTOS LOPES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/09/2014 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/09/2014 | 100.00 | 00011286684404 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/09/2014 | 70.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/09/2014 | 70.00 | 00009460973485 | ANTONIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/09/2014 | 70.00 | 00070144363410 | CAMILA ARAÚJO FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/09/2014 | 100.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/09/2014 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/09/2014 | 70.00 | 00009825889411 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/09/2014 | 70.00 | 00006865371496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/09/2014 | 70.00 | 00010210376481 | IVETE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/09/2014 | 70.00 | 00008048023431 | IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/09/2014 | 100.00 | 00006521563122 | JAQUELINE NEVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/09/2014 | 70.00 | 00052347729187 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/09/2014 | 70.00 | 00070144236494 | CARLA DE ANDRADE MACHADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/09/2014 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/09/2014 | 100.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/09/2014 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/09/2014 | 100.00 | 00002331301441 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VILAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/09/2014 | 70.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/09/2014 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/09/2014 | 70.00 | 00009881672473 | ROSANGELA MESSIANO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/09/2014 | 70.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/09/2014 | 70.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/09/2014 | 70.00 | 00008196407432 | JOSE IVANILDO RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/09/2014 | 70.00 | 00076910288491 | DIVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002779 | 12/09/2014 | 902.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/09/2014 | 70.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA TREINAMENTO E UTILIZAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO NOVO LARVACIDA SUMILARV EM SUBSTITUIÇÃO AO NOVALURON. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/09/2014 | 70.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA TREINAMENTO E UTILIZAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO NOVO LARVACIDA SUMILARV EM SUBSTITUIÇÃO AO NOVALURON. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/09/2014 | 350.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DESTINADO A CASA DE APOIO DO MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/09/2014 | 280.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/09/2014 | 560.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/09/2014 | 250.00 | 00036004022420 | IZABEL MARIA DA SILVA | REFERNTE Á CONFECÇÃO DE PLACAS E ARTES EM ISOPOR PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/09/2014 | 110.00 | 00027021107897 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/09/2014 | 150.00 | 00006936667490 | WANDERSON MATOS DIONÍSIO LEITE | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL VENCESLAU DIAS, SITUADA NO SÍTIO AGUIAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/09/2014 | 450.00 | 00007614540476 | HORTENCIA RENATA MIGUEL | REFERNTE Á CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002824 | 12/09/2014 | 921.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002876 | 20/09/2014 | 450.00 | 40980187000232 | KAUCULU´S CM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO, PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/09/2014 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/09/2014 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/09/2014 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/09/2014 | 15240.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002853 | 22/09/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/09/2014 | 310.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS(PROCESSO 0001081-85.2013.815.0211), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0002865 | 22/09/2014 | 7000.00 | 00008407414484 | RAYSSA LOPES BRAGA | REFRENTE AOS SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002866 | 22/09/2014 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002868 | 22/09/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/09/2014 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002873 | 22/09/2014 | 1236.83 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA E EVENTO UNICEF REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/09/2014 | 10354.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002864 | 22/09/2014 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO DE ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/09/2014 | 600.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/09/2014 | 11258.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/09/2014 | 32135.96 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/09/2014 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/09/2014 | 13765.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/09/2014 | 2172.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL(SUBSTITUIÇÕES), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/09/2014 | 1448.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA- SUBSTITUTOS - INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/09/2014 | 67082.64 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/09/2014 | 880.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA - 60% , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/09/2014 | 680.00 | 00002893891438 | LUCINEIDE DA SILVA RODÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFC 1789 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5289 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/09/2014 | 700.00 | 00007003301431 | TAMIRES SILVA DE ARAUJO | REFERNTE Á CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/09/2014 | 472.00 | 00026282887453 | JOSE CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM CAPACITAÇÃO REALIZADA NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB, SOBRE O COMBATE AO ABUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE ORGANIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/09/2014 | 33502.46 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/09/2014 | 268.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002887 | 22/09/2014 | 1247.06 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDENCIA MEDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/09/2014 | 3620.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/09/2014 | 4780.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/09/2014 | 400.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/09/2014 | 8509.92 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/09/2014 | 25321.02 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002867 | 22/09/2014 | 880.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS NAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/09/2014 | 900.00 | 00009279740458 | GERALDO FERNANDO NUNES DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR AGRÍCOLA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/09/2014 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/09/2014 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/09/2014 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/09/2014 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/09/2014 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/09/2014 | 900.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA, MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL,JUNTO AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/09/2014 | 3882.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/09/2014 | 8168.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF/SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/09/2014 | 9987.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/09/2014 | 6800.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/09/2014 | 958.78 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/09/2014 | 3987.62 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/09/2014 | 13514.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/09/2014 | 2947.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/09/2014 | 467.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/09/2014 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, PARA FUNCIONAR O NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/09/2014 | 724.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/09/2014 | 4672.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/09/2014 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/09/2014 | 390.00 | 00091080800468 | LOURIVAL CABRAL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/09/2014 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/09/2014 | 4556.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/09/2014 | 5976.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/09/2014 | 2172.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - Jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jove | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/09/2014 | 2172.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES SOCIAIS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/09/2014 | 80.00 | 00048687162472 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA GOMES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/09/2014 | 100.00 | 00000531495132 | MARIA SANDRA LEITE | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA SANDRA LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/09/2014 | 140.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA THAIANE SILVA LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/09/2014 | 100.00 | 00006398517466 | MARINA PEREIRA DE ARAUJO NETA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARINA PEREIRA DE ARAUJO NETA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/09/2014 | 80.00 | 00005389246403 | GERALDA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA FERREIRA DE SOUSA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/09/2014 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPO DE IDOSOS- IDADE FELIZ E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/09/2014 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIGITADORA DO IGDBF, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/09/2014 | 46.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ANA KAMILA FELICIO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002905 | 23/09/2014 | 1321.26 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/09/2014 | 984.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO NASF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002906 | 23/09/2014 | 2695.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/09/2014 | 240.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE IR ATÉ O INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE (RG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/09/2014 | 280.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/09/2014 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/09/2014 | 200.00 | 00003642604404 | DAMIÃO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. IVO PINTO RAMALHO 537, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERNTE AO MÊS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/09/2014 | 740.00 | 00028226291372 | IVANDUI SAVIANO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS ESCOLAS RURAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002902 | 23/09/2014 | 7295.43 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002903 | 23/09/2014 | 994.87 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002904 | 23/09/2014 | 503.68 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/09/2014 | 272.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142013 | 0002927 | 25/09/2014 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/09/2014 | 4000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2125/2014, RELATIVO A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/09/2014 | 2100.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE SUA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS PROGRAMAS DE UTILIDADES PÚBLICAS, OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002974 | 25/09/2014 | 2184.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002975 | 25/09/2014 | 1076.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 25/09/2014 | 15.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA (7041-6), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/09/2014 | 196.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM(8002-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/09/2014 | 44.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA TRIBUTOS (12358-7), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/09/2014 | 397.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS ESTADUAL(7040-8), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152013 | 0002951 | 25/09/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITA DAS NA CONTA DIVERSOS (10950-9), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/09/2014 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESON(283.143-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/09/2014 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/09/2014 | 600.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA -PHEG, DURANTE OS DIAS 29 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/09/2014 | 600.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A NUTRICIONISTA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA -PEHEG, DURANTE OS DIAS 29 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/09/2014 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/09/2014 | 900.00 | 00003443340407 | DULCILENE MEDEIROS DE BARROS | REFERENTE Á CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002938 | 25/09/2014 | 7464.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/09/2014 | 31.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA QSE (8140-X). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA PACTO DES. SOCIA(14258-1), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002976 | 25/09/2014 | 1836.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO (FIAT UNO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/09/2014 | 350.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DESTINADO A CASA DE APOIO DO MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/09/2014 | 420.00 | 00007780644413 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA VIEIRA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002934 | 25/09/2014 | 3006.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/09/2014 | 92.11 | 00030091039487 | JOSÉ LEITE FERREIRA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DO PACIENTE JOSÉ LEITE FERREIRA E ACOMPANHANTE VALDIVAN DIAS FERREIRA , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO EM JOAO PESSOA/PB, COMFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/09/2014 | 265.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/09/2014 | 210.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/09/2014 | 210.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/09/2014 | 630.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002973 | 25/09/2014 | 2423.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/09/2014 | 840.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/09/2014 | 690.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA AV. IVO PINTO RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/09/2014 | 960.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 16 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/09/2014 | 390.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/09/2014 | 660.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/09/2014 | 780.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/09/2014 | 660.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/09/2014 | 840.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 14 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/09/2014 | 600.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/09/2014 | 560.00 | 00008613112480 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 16 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA AV. IVO PINTO RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/09/2014 | 385.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 11 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/09/2014 | 570.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 19 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTO DA VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/09/2014 | 390.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 13 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/09/2014 | 750.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002928 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/09/2014 | 700.00 | 00009876296469 | RONILTON ABREU FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002939 | 25/09/2014 | 17599.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/09/2014 | 300.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA JUNTO AO SAMU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/09/2014 | 740.00 | 00017604664415 | FRANCISCO ALFREDO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/09/2014 | 7135.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/09/2014 | 17756.13 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/09/2014 | 516.12 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/09/2014 | 6.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FNS BLAFB(624012-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002972 | 25/09/2014 | 2074.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002977 | 25/09/2014 | 3210.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA (13488-0) IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FMASPBFI (13489-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002952 | 25/09/2014 | 1282.97 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002953 | 25/09/2014 | 733.40 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002954 | 25/09/2014 | 116.73 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002955 | 25/09/2014 | 252.43 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002956 | 25/09/2014 | 604.57 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002957 | 25/09/2014 | 320.00 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/09/2014 | 70.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/09/2014 | 31.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SCFV/FNAS (14141-0). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/09/2014 | 980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FACILITADOR DE OFICINAS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - Jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jove | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/09/2014 | 724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FACILITADOR SOCIAL- SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/09/2014 | 276.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJÕES DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/09/2014 | 74.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/09/2014 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002978 | 26/09/2014 | 864.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0002988 | 26/09/2014 | 4391.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002981 | 26/09/2014 | 602.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002980 | 26/09/2014 | 752.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002982 | 26/09/2014 | 1071.74 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0002984 | 26/09/2014 | 9421.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/09/2014 | 506.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJÕES DE 13KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/09/2014 | 395.91 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQJ 1876 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002983 | 26/09/2014 | 1190.36 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002979 | 26/09/2014 | 956.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2014 | 100.76 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/09/2014 | 91.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0002998 | 01/10/2014 | 885.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0002999 | 01/10/2014 | 365.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003000 | 01/10/2014 | 770.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003001 | 01/10/2014 | 1183.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/10/2014 | 277.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E NO ENCHIMENTO DE TONNERS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/10/2014 | 100.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR JOSÉ PEREIRA FILHO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/10/2014 | 11.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHOR JOSÉ PEREIRA FILHO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHOR JOSÉ PEREIRA FILHO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/10/2014 | 90.00 | 00084079070497 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA ANTONIA MÉCIA DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003029 | 01/10/2014 | 486.10 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003030 | 01/10/2014 | 235.19 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2014 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/10/2014 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/10/2014 | 1070.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS APRESENTAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003020 | 01/10/2014 | 980.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/10/2014 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003015 | 01/10/2014 | 880.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003016 | 01/10/2014 | 839.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/10/2014 | 1019.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVESOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003012 | 01/10/2014 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAÇAMBA 4X4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003026 | 01/10/2014 | 1401.49 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E ETANOL PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/10/2014 | 640.00 | 00002177309492 | FABIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/10/2014 | 81.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO (BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/10/2014 | 667.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/10/2014 | 190.00 | 00004413533470 | MARIA VILANEIDE DE SOUZA ABÍLIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE LENÇÓIS , JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS E BRINQUEDOS E NO CONSERTO DE CARTERAS E MESAS ESCOLARES DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/10/2014 | 580.00 | 00006978935450 | WELLINGTON FERREIRA GUIMARÃES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, ESCORREGADOR INFLÁVEL E PISCINA DE BOLINHA, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003018 | 01/10/2014 | 1585.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/10/2014 | 972.23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/10/2014 | 1704.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003017 | 01/10/2014 | 734.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003019 | 01/10/2014 | 2463.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003025 | 01/10/2014 | 1278.35 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003013 | 01/10/2014 | 330.05 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HD 500 WD PARA REPOSIÇÃO PARA CONSERTO DA CPU DO COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003014 | 01/10/2014 | 402.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/10/2014 | 4004.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/10/2014 | 420.00 | 00008433398458 | ORLANDO ROBERTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0003033 | 03/10/2014 | 1000.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003035 | 03/10/2014 | 521.71 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003036 | 03/10/2014 | 744.40 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A RESIDENCIA MEDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0003034 | 03/10/2014 | 1000.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/10/2014 | 551.66 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO, PROMOVIDO PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/10/2014 | 327.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/10/2014 | 84.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA VERONICA LEITE BARBOSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/10/2014 | 74.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA DALENE MARTINS DE ANDRADE , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/10/2014 | 100.00 | 00058604251472 | MARIA SALVIANO ALVES | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JÉSSICA DE ANDRADE LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/10/2014 | 130.00 | 00004204708404 | LUCIANA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA LUCIANA NUNES DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/10/2014 | 80.00 | 00004204613454 | GERALDA ABREU DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR EDILSON LINO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/10/2014 | 100.00 | 00080552684449 | GERALDO CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/10/2014 | 100.00 | 00063739852534 | MANOEL BATISTA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA OLIVIA DE SOUZA OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/10/2014 | 100.00 | 00005457567400 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/10/2014 | 33.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARINA PEREIRA DE ARAÚJO NETA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/10/2014 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/10/2014 | 7.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA CIPRIANO OLIVEIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/10/2014 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA MARIA JOANA CIPRIANO OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/10/2014 | 130.00 | 00001976983444 | CLAUDIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/10/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR SEBASTIÃO MARTINS DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/10/2014 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR SEBASTIÃO MARTINS DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/10/2014 | 705.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ " ATENDIDOS NO CRAS, DSETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003062 | 08/10/2014 | 150.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/10/2014 | 1120.00 | 00005229889462 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/10/2014 | 1800.00 | 00004380730450 | JOSUE ZACARIAS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ALGUNS AMBIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO QUAL FORAM REALIZADAS PINTURA, RETELHAMENTO, FECHAMENTO E ABERTURA DE PORTAS, PISO GROSSO NA COZINHA E LAVENDEIRA, INSTALAÇÃO DE PIASE CAIXA DE ÁGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/10/2014 | 299.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/10/2014 | 1934.00 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003057 | 08/10/2014 | 1070.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/10/2014 | 430.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003063 | 08/10/2014 | 901.87 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003064 | 08/10/2014 | 1111.28 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/10/2014 | 880.00 | 00064610845415 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SOLDA NO CHASSI DA CAÇAMBA PLACA MMO 9382, DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/10/2014 | 713.75 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/10/2014 | 600.00 | 00025697279892 | CICERO PATRICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/10/2014 | 1200.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTAS DE FERRO, PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003092 | 13/10/2014 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MB, DIESEL, TIPO BASCULANTE , DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/10/2014 | 520.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SIENA PLACA OGA 0186 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/10/2014 | 1498.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA LOCADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/10/2014 | 420.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO REBOCO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003093 | 13/10/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COMPLETO , DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003085 | 13/10/2014 | 1999.50 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003091 | 13/10/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003068 | 13/10/2014 | 1225.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSA PARA O SELO UNICEF, BANNER EM LONA IMPRESSA PARA SELO UNICEF, ADESIVOS RETANGULAR IMPRESSO PARA O SELO UNICEF, TODOS DESTINADOS A CAMPANHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003069 | 13/10/2014 | 827.70 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003070 | 13/10/2014 | 417.05 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/10/2014 | 724.00 | 00009297938469 | WEVERTON LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003088 | 13/10/2014 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/10/2014 | 984.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO NASF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/10/2014 | 1960.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E ADEQUAÇÃO EM ALGUNS AMBIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE, NO QUAL FORAM REALIZADOS PINTURAS, RETELHAMENTO, FECHAMENTO E ABERTURAS DE PORTAS EM SALAS, PISO NA COZINHA E LAVANDERIA, INSTALAÇÃO DE PIAS ECAIXA D´ÁGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003090 | 13/10/2014 | 2656.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003094 | 13/10/2014 | 3780.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAS 10MM NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003071 | 13/10/2014 | 620.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA E ADESIVOS IMPRESSOS RETÂNGULAR PARA O EVENTO DO DIA NACIONAL DO IDOSO, PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003072 | 13/10/2014 | 620.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA E ADESIVOS IMPRESSOS RETANGULAR PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/10/2014 | 160.00 | 00007121344416 | JANICELIO AGOSTINHO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO IDOSO A SER REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2014, O QUAL TEM COMO PARTICIPANTES TODOS OS IDOSOS DO MUNICIPIO E OS IDOSOS DO GRUPO IDADE FELIZ , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/10/2014 | 505.00 | 00060169680487 | MARIA ANTONIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DOCES E SALGADOS) SERVIDOS NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO IDOSO A SER REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2014 ÁS 09:00HS NO GINÁSIO DE ESPORTES O VIDALZÃO, O QUAL TEM COMO PARTICIPANTES TODOS OS IDOSOS E OS IDOSOS DO GRUPO DE IDOSOS IDADE FELIZ , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/10/2014 | 109.50 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/10/2014 | 100.00 | 00005353786459 | CICERO VITAL DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR CICERO VITAL DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/10/2014 | 100.00 | 00055338178591 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/10/2014 | 100.00 | 00006398517466 | MARINA PEREIRA DE ARAUJO NETA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARINA PEREIRA DE ARAUJO NETA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/10/2014 | 500.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO, PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/10/2014 | 98.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA APARECIDA ALVES LEITE , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/10/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/10/2014 | 46.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/10/2014 | 13.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA DALENE MARTINS DE ANDRADE , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0003103 | 17/10/2014 | 570.00 | 40980187000232 | KAUCULU´S CM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19 CADEIRAS CAMBOINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/10/2014 | 1246.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/10/2014 | 86.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003104 | 17/10/2014 | 427.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0003105 | 17/10/2014 | 454.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003106 | 17/10/2014 | 1782.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/10/2014 | 850.00 | 00022273980191 | IRENE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, ESCORREGADOR INFLÁVEL E PISCINA DE BOLINHA, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/10/2014 | 182.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/10/2014 | 280.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/10/2014 | 5000.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONÇALVES MELO II | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIÃO EM CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE YAN JONHATA ABREU RAMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003098 | 17/10/2014 | 240.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003108 | 17/10/2014 | 5005.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/10/2014 | 780.00 | 00003398309488 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO E REBOCO DO BANHEIRO DO GINÁSIO DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003154 | 20/10/2014 | 1300.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO NAS CAÇAMBAS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/10/2014 | 100.00 | 00006338998441 | ADAILZA DOS SANTOS LOPES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/10/2014 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/10/2014 | 100.00 | 00011286684404 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/10/2014 | 70.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/10/2014 | 70.00 | 00009460973485 | ANTONIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/10/2014 | 70.00 | 00070144363410 | CAMILA ARAÚJO FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/10/2014 | 70.00 | 00070144236494 | CARLA DE ANDRADE MACHADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/10/2014 | 70.00 | 00076910288491 | DIVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/10/2014 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/10/2014 | 70.00 | 00009825889411 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/10/2014 | 70.00 | 00006865371496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/10/2014 | 70.00 | 00010210376481 | IVETE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/10/2014 | 70.00 | 00008048023431 | IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/10/2014 | 100.00 | 00006521563122 | JAQUELINE NEVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/10/2014 | 70.00 | 00008196407432 | JOSE IVANILDO RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/10/2014 | 70.00 | 00052347729187 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/10/2014 | 100.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/10/2014 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/10/2014 | 100.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/10/2014 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/10/2014 | 100.00 | 00002331301441 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VILAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/10/2014 | 70.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/10/2014 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/10/2014 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/10/2014 | 70.00 | 00009881672473 | ROSANGELA MESSIANO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/10/2014 | 70.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/10/2014 | 70.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/10/2014 | 2110.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/10/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA GEISA FERREIRA RAMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/10/2014 | 490.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/10/2014 | 169.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/10/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/10/2014 | 560.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER MARCAÇÃO DE CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE USUÁRIO DO MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/10/2014 | 4311.57 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE YAN JONHATA ABREU RAMOS, CPF 117.336.664-43. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/10/2014 | 70.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/10/2014 | 500.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/10/2014 | 323.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/10/2014 | 600.00 | 00007003301431 | TAMIRES SILVA DE ARAUJO | REFERENTE Á CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003161 | 20/10/2014 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´ÁGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003110 | 20/10/2014 | 220.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003111 | 20/10/2014 | 440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/10/2014 | 74.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/10/2014 | 245.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), REF A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003153 | 20/10/2014 | 638.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 13 HORAS TRABALHADAS NA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003155 | 20/10/2014 | 5357.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/10/2014 | 350.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DESTINADO A CASA DE APOIO DO MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/10/2014 | 80.00 | 00005389246403 | GERALDA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA FERREIRA DE SOUSA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/10/2014 | 41.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AS SENHORAS GILVANETE RAMOS DE ABREU E MARIA DA SILVA GOMES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/10/2014 | 83.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO AS SENHORAS GILVANETE RAMOS DE ABREU E MARIA DA SILVA GOMES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/10/2014 | 100.00 | 00006805224411 | GILVANETE RAMOS DE ABREU | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA GILVANETE RAMOS DE ABREU PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/10/2014 | 4556.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/10/2014 | 5911.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/10/2014 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIGITADORA DO IGDBF, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/10/2014 | 4672.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/10/2014 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/10/2014 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 24/10/2014 | 10427.29 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/10/2014 | 6800.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/10/2014 | 4946.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/10/2014 | 6678.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF/SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/10/2014 | 4866.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/10/2014 | 350.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DO MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003185 | 24/10/2014 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO DIÁRIO DE 15KM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/10/2014 | 33468.91 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/10/2014 | 15983.42 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003181 | 24/10/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003184 | 24/10/2014 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0003192 | 24/10/2014 | 7000.00 | 00008407414484 | RAYSSA LOPES BRAGA | REFRENTE AOS SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142013 | 0003194 | 24/10/2014 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/10/2014 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/10/2014 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/10/2014 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/10/2014 | 10354.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/10/2014 | 3877.77 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/10/2014 | 4780.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003183 | 24/10/2014 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA Nº BIG4884, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/10/2014 | 25610.62 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/10/2014 | 390.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS, COLETA DE GALHOS DE ARVORES PODADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/10/2014 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/10/2014 | 900.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA, MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL,JUNTO AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/10/2014 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/10/2014 | 800.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/10/2014 | 7676.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/10/2014 | 11658.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/10/2014 | 13765.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/10/2014 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/10/2014 | 724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA - 60% , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/10/2014 | 322.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE 13KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003237 | 27/10/2014 | 1106.58 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003238 | 27/10/2014 | 370.45 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/10/2014 | 31855.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/10/2014 | 67882.64 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/10/2014 | 3620.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO (SUSTITUIÇÕES) - 40% , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/10/2014 | 200.00 | 00003642604404 | DAMIÃO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. IVO PINTO RAMALHO 537, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERNTE AO MÊS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/10/2014 | 720.00 | 00061909424153 | MARIA ANDRADE SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/10/2014 | 23.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA QSE (8140-X). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/10/2014 | 700.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/10/2014 | 220.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/10/2014 | 840.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/10/2014 | 900.00 | 00009279740458 | GERALDO FERNANDO NUNES DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR AGRÍCOLA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/10/2014 | 560.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 16 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/10/2014 | 455.00 | 00008613112480 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 13 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/10/2014 | 690.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/10/2014 | 450.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/10/2014 | 595.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 17 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/10/2014 | 900.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 15 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/10/2014 | 560.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 16 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/10/2014 | 595.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 17 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003197 | 27/10/2014 | 842.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/10/2014 | 400.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/10/2014 | 8000.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 14 E 2417/2014, RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS(PARCELAMENTO DE DÍVIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152013 | 0003242 | 27/10/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/10/2014 | 483.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM(8002-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/10/2014 | 312.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS ESTADUAL(7040-8), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/10/2014 | 15.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA (7041-6), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/10/2014 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/10/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESON(283.143-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/10/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA TRIBUTOS (12358-7), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/10/2014 | 23.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (10950-9), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/10/2014 | 46.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003201 | 27/10/2014 | 1550.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/10/2014 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003233 | 27/10/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003236 | 27/10/2014 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/10/2014 | 2100.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE SUA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS PROGRAMAS DE UTILIDADES PÚBLICAS, OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003198 | 27/10/2014 | 3268.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003200 | 27/10/2014 | 876.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/10/2014 | 420.00 | 00007780644413 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA VIEIRA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/10/2014 | 1010.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, POTÕES E GRADES DE FERRO DA UNIDADE DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/10/2014 | 148.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/10/2014 | 530.00 | 00091834775434 | JOSE ABILIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO EM VOLTA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/10/2014 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/10/2014 | 700.00 | 00002177309492 | FABIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/10/2014 | 210.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DE CISTERNA E CAIXAS DÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE SOBRINHO, SITUADA NO SÍTIO NICÓ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/10/2014 | 270.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MURO, CAPINAGEM E PODA DA GRAMA DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/10/2014 | 580.00 | 00011929407416 | ANA KAMILA FELÍCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVANDEIRA, PASSADEIRA E REPAROS DE ROUPAS E ARTIGOS DE FANTASIAS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/10/2014 | 380.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003205 | 27/10/2014 | 3200.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0003206 | 27/10/2014 | 103.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0003207 | 27/10/2014 | 1574.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003208 | 27/10/2014 | 1999.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003209 | 27/10/2014 | 531.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/10/2014 | 3999.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/10/2014 | 2150.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/10/2014 | 4240.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/10/2014 | 10089.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/10/2014 | 7569.77 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/10/2014 | 17847.23 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003199 | 27/10/2014 | 1064.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/10/2014 | 140.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA THAIANE SILVA LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/10/2014 | 35.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA KATIA DA SILVA GALDINO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/10/2014 | 21.43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA KATIA DA SILVA GALDINO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/10/2014 | 27.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MACHADO MARTINS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/10/2014 | 100.00 | 00000531495132 | MARIA SANDRA LEITE | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA SANDRA LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/10/2014 | 2896.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES SOCIAS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/10/2014 | 980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FACILITADOR SOCIAL DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/10/2014 | 2172.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/10/2014 | 74.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-PAIF DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/10/2014 | 92.97 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/10/2014 | 92.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/10/2014 | 23.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FMASPBFI (13489-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/10/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IGDBF (13487-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/10/2014 | 39.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SCFV/FNAS (14141-0). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003275 | 27/10/2014 | 998.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULT JT , PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/11/2014 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/11/2014 | 11.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/11/2014 | 50.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA CELESTINO FERREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/11/2014 | 80.00 | 00004204613454 | GERALDA ABREU DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR EDILSON LINO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/11/2014 | 100.00 | 00063739852534 | MANOEL BATISTA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA OLIVIA DE SOUZA OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003319 | 03/11/2014 | 5969.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003320 | 03/11/2014 | 1956.49 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO (MOSAICO), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/11/2014 | 120.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/11/2014 | 85.11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/11/2014 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/11/2014 | 74.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA LOPES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/11/2014 | 49.63 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA LOPES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/11/2014 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006398517466 | MARINA PEREIRA DE ARAUJO NETA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARINA PEREIRA DE ARAUJO NETA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005353786459 | CICERO VITAL DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR CICERO VITAL DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR JOSE PEREIRA BIZERRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005457567400 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR JOSÉ PEREIRA FILHO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/11/2014 | 150.00 | 00001068931493 | MAGNA TAMIRES VIANA RAMALHO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR ANDRÉ ALVES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/11/2014 | 51.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/11/2014 | 77.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003346 | 03/11/2014 | 1321.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/11/2014 | 1934.00 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003295 | 03/11/2014 | 290.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 10 HORAS TRABALHADAS NA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003305 | 03/11/2014 | 1435.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003313 | 03/11/2014 | 2000.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRONTUÁRIO DO PACIENTE,RECEITUÁRIO COMUM, ATESTADO MÉDICO, AVEIAM E ENVELOPE COMUM, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003322 | 03/11/2014 | 467.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0003323 | 03/11/2014 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003336 | 03/11/2014 | 2373.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS FIATS UNOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003341 | 03/11/2014 | 887.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003342 | 03/11/2014 | 1511.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA D-20 LOCADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/11/2014 | 3510.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO INFORMATIZADO HENRY, 01(UM) NOBREAK EXTERNO PRISMA, SEIS BOBINA TERMICA AMARELA, E UM SOFTWARE IPONTO, PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/11/2014 | 1242.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/11/2014 | 480.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/11/2014 | 70.00 | 00001515387437 | LARISSA PEREIRA FAUSTINO | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TREINAMENTO DE REPASSE DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003293 | 03/11/2014 | 203.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DA D-20 LOCADA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003298 | 03/11/2014 | 1036.38 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003300 | 03/11/2014 | 3608.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003301 | 03/11/2014 | 7985.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/11/2014 | 480.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | REFERENTE A CONCEÇAO DE DIARIAS PARA O MEDICO DO PSF SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/11/2014 | 1904.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/11/2014 | 350.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003344 | 03/11/2014 | 213.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003348 | 03/11/2014 | 720.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFY 3127, DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003349 | 03/11/2014 | 90.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA 3127 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/11/2014 | 272.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003304 | 03/11/2014 | 1963.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO LOCADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/11/2014 | 877.20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003337 | 03/11/2014 | 1798.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SIENA PLACA OGA 0186 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003345 | 03/11/2014 | 457.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/11/2014 | 280.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DE MATERIAL DE CTPS, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/11/2014 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003299 | 03/11/2014 | 1199.97 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003306 | 03/11/2014 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAÇAMBA 4X4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/11/2014 | 595.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/11/2014 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/11/2014 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/11/2014 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003292 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003294 | 03/11/2014 | 783.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE 27 HORAS TRABALHADAS NAS CAÇAMBAS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003297 | 03/11/2014 | 15480.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/11/2014 | 4465.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003340 | 03/11/2014 | 1520.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/11/2014 | 2140.00 | 00005478530417 | CICERO SERAFIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RETIFICA E BOMBA DE ÓLEO DA CAÇAMBA CHEVROLET DE PLACA MMO 9382 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003277 | 03/11/2014 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´ÁGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/11/2014 | 103.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO (BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/11/2014 | 200.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/11/2014 | 644.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX COLORIDA, ENCARDENAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E PLASTIFICAÇÕES EM GERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/11/2014 | 220.00 | 00062888625415 | FRANCISCO ALVES SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE ISOPOR , JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/11/2014 | 1122.70 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES APRENDER COM ALEGRIA CALIGRAFIA VOLUME 1,2,3,4 E 5, NOVE JOGOS EDUCATIVOS, CEM LIVROS INFANTIL DIVERSOS POESIAS E TRÊS QUADROS BRANCO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/11/2014 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003296 | 03/11/2014 | 725.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 25 HORAS TRABALHADAS NOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS OGE 5370, BWE 9266, NQJ1876 E OFC 1789 E FIAT UNO PLACA OFY 8824 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003302 | 03/11/2014 | 1478.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO (FIAT UNO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003303 | 03/11/2014 | 7144.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/11/2014 | 971.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/11/2014 | 964.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003338 | 03/11/2014 | 1814.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFY 8824 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003339 | 03/11/2014 | 3511.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003343 | 03/11/2014 | 1725.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003347 | 03/11/2014 | 850.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA O MICRO- ÔNIBUS PLACA BWE 9566, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/11/2014 | 700.00 | 00025198661449 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFRENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA E BORDADOS EM LENÇÕES E TOALHAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003357 | 03/11/2014 | 323.35 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003375 | 07/11/2014 | 665.18 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 07/11/2014 | 240.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 10 A 11 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/11/2014 | 89.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/11/2014 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF. PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 04/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/11/2014 | 130.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/11/2014 | 240.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 10 A 11 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/11/2014 | 1200.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/11/2014 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/11/2014 | 259.20 | 00010748863486 | RENAN CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA RENAN CLAUDINO MIGUEL , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/11/2014 | 700.00 | 00003522063490 | ROBSON PEREIRA RIBEIRO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/11/2014 | 140.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PEGAR MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO., CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/11/2014 | 1200.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/11/2014 | 724.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO NASF NO MÊS DE OUTUBRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003370 | 07/11/2014 | 1685.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/11/2014 | 550.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, JUNTO O GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" ATENDIDOS NO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/11/2014 | 80.00 | 00048687162472 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA GOMES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/11/2014 | 130.00 | 00004878213434 | ERNERTO NUNES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/11/2014 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPO DE IDOSOS- IDADE FELIZ E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/11/2014 | 49.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/11/2014 | 50.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/11/2014 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003388 | 10/11/2014 | 2358.16 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/11/2014 | 41.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHOR IRISMAR TRAJANO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/11/2014 | 43.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR IRISMAR TRAJANO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/11/2014 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR IVOMARQUES DA SILVA OLIVEIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/11/2014 | 50.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR IVOMARQUES DA SILVA OLIVEIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0003376 | 10/11/2014 | 2000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003379 | 10/11/2014 | 960.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/11/2014 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, PARA FUNCIONAR O NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0003396 | 10/11/2014 | 690.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO E 03 APARELHOS DE PRESSÃO INFANTIL, PARA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/11/2014 | 482.52 | 00010748863486 | RENAN CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE RENAN CLAUDINIO MIGUEL , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/11/2014 | 70.00 | 00006949716427 | JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE A CONSCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIGITADOR SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB COM OBJETIVO DO MUNICIPIO SE ADEQUAR AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DO PROGRAMA SINANNET, CONFORME SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO DIGITADOR PARA INSTALAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SINANNET A 5.0 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/11/2014 | 600.00 | 18932153000132 | CLINICA MÉDICA SANTA TEREZINHA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/11/2014 | 2000.00 | 18932153000132 | CLINICA MÉDICA SANTA TEREZINHA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIAS MÉDICAS EM CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/11/2014 | 500.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/11/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003377 | 10/11/2014 | 1100.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003395 | 10/11/2014 | 728.85 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/11/2014 | 17980.27 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL(PROFESSORES), COMP. 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003399 | 10/11/2014 | 4000.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003378 | 10/11/2014 | 660.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS NAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/11/2014 | 420.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO E NO TRANSPORTE EM VEÍCULO DOS ANIMAIS APREENDIDOS ATÉ A ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003409 | 13/11/2014 | 3400.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O MICRO- ÔNIBUS PLACA OSC 1789, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003410 | 13/11/2014 | 2200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O MICRO- ÔNIBUS PLACA OGC 5289, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003418 | 13/11/2014 | 555.55 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DA CRECHE- PNAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/11/2014 | 1404.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003411 | 13/11/2014 | 2200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA A D-20 LOCADA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/11/2014 | 450.00 | 00007121344416 | JANICELIO AGOSTINHO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM, DOS EVENTOS E CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003412 | 13/11/2014 | 7947.25 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ONDONTOLÓGICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003401 | 13/11/2014 | 225.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003402 | 13/11/2014 | 166.74 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003403 | 13/11/2014 | 109.57 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003404 | 13/11/2014 | 106.79 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003405 | 13/11/2014 | 485.08 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003406 | 13/11/2014 | 1542.57 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DIA DO IDOSO ATENDIDOS NO CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003407 | 13/11/2014 | 292.02 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003408 | 13/11/2014 | 205.26 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/11/2014 | 163.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MESES DE SETEEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/11/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NIOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/11/2014 | 130.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA GOMES , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/11/2014 | 29.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA GOMES , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/11/2014 | 41.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA GOMES , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/11/2014 | 80.00 | 00001976983444 | CLAUDIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA CIPRIANO OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/11/2014 | 100.00 | 00006755419486 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FABIANA RODRIGUES PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/11/2014 | 300.00 | 00007121344416 | JANICELIO AGOSTINHO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM, DOS EVENTOS E CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/11/2014 | 67.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CINE MAIS CULTURA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CINE MAIS CULTURA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003490 | 17/11/2014 | 224.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003452 | 17/11/2014 | 1600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDODE MOURA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003453 | 17/11/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDODE MOURA LIMA | REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/11/2014 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA MARIA JOANA CIPRIANO OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/11/2014 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA OCEANE PREIRA BERNARDO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/11/2014 | 21.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA OCEANE PREIRA BERNARDO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/11/2014 | 156.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/11/2014 | 364.85 | 07109710000101 | Luzia Soares da Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0003461 | 17/11/2014 | 780.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA O EVENTO DO IDOSO E CONFECÇÃO DE PAPEL FOTO PARA LEMBRANCINHAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003462 | 17/11/2014 | 780.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003463 | 17/11/2014 | 414.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003464 | 17/11/2014 | 345.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003465 | 17/11/2014 | 281.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003466 | 17/11/2014 | 419.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - Jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jove | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003467 | 17/11/2014 | 757.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIDÁTICO E EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/11/2014 | 389.65 | 07109710000101 | Luzia Soares da Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/11/2014 | 89.45 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA VANDILENE GUSTAVO DOS SANTOS , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/11/2014 | 51.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA VANDILENE GUSTAVO DOS SANTOS , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/11/2014 | 42.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JONATA JUVÊNCIO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/11/2014 | 56.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA GERLANDIA R. OLIVEIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/11/2014 | 50.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | RELATIVO AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA GERLANDIA R. OLIVEIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/11/2014 | 50.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA CELESTINO FERREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0003469 | 17/11/2014 | 1218.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0003470 | 17/11/2014 | 1231.35 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003477 | 17/11/2014 | 345.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0003478 | 17/11/2014 | 444.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003479 | 17/11/2014 | 266.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003480 | 17/11/2014 | 4527.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0003481 | 17/11/2014 | 3498.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003486 | 17/11/2014 | 1668.82 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003487 | 17/11/2014 | 3888.10 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003488 | 17/11/2014 | 1962.93 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDENCIA MEDICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003492 | 17/11/2014 | 2897.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0003496 | 17/11/2014 | 1751.57 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003500 | 17/11/2014 | 458.05 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, MOUSES, TONNER COMPATÍVEL E FONTE ATX, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142013 | 0003494 | 17/11/2014 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003482 | 17/11/2014 | 3168.13 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003483 | 17/11/2014 | 6781.58 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003484 | 17/11/2014 | 2776.79 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, A SER PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003485 | 17/11/2014 | 2627.65 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, A SER PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003489 | 17/11/2014 | 1665.66 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003491 | 17/11/2014 | 1611.14 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003495 | 17/11/2014 | 2660.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICO-ÔNIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003493 | 17/11/2014 | 1248.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/11/2014 | 100.00 | 00006338998441 | ADAILZA DOS SANTOS LOPES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/11/2014 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/11/2014 | 100.00 | 00011286684404 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/11/2014 | 70.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/11/2014 | 70.00 | 00009460973485 | ANTONIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/11/2014 | 70.00 | 00070144363410 | CAMILA ARAÚJO FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/11/2014 | 70.00 | 00076910288491 | DIVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/11/2014 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/11/2014 | 70.00 | 00009825889411 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/11/2014 | 70.00 | 00006865371496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/11/2014 | 70.00 | 00010210376481 | IVETE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/11/2014 | 70.00 | 00008048023431 | IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/11/2014 | 100.00 | 00006521563122 | JAQUELINE NEVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/11/2014 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/11/2014 | 70.00 | 00008196407432 | JOSE IVANILDO RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/11/2014 | 70.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/11/2014 | 70.00 | 00052347729187 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/11/2014 | 100.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/11/2014 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/11/2014 | 100.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/11/2014 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/11/2014 | 100.00 | 00002331301441 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VILAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/11/2014 | 100.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/11/2014 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/11/2014 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/11/2014 | 70.00 | 00009881672473 | ROSANGELA MESSIANO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/11/2014 | 70.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/11/2014 | 70.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/11/2014 | 5058.13 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/11/2014 | 3877.77 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/11/2014 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE IR ATÉ O INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE (RG),JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC (DEPARTAMNETO DE IDENTIFICAÇÃO -DI), DURANTE OS DIAS 27 A 28 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/11/2014 | 24118.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/11/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL, SISTEMA CONSTRUTIVOS EM CONCRETO ARMADO E EM ALVENARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003560 | 24/11/2014 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/11/2014 | 7676.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/11/2014 | 800.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/11/2014 | 3620.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO (SUSTITUIÇÕES) - 40% , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/11/2014 | 31815.97 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40 %, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/11/2014 | 12363.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/11/2014 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/11/2014 | 66202.64 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/11/2014 | 13765.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/11/2014 | 724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA - 60% , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/11/2014 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/11/2014 | 191.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003554 | 24/11/2014 | 754.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 26 HORAS TRABALHADAS NOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS OGE 5370, BWE 9266, NQJ1876 E OFC 1789 E FIAT UNO PLACA OFY 8824 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003667 | 24/11/2014 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO DIÁRIO DE 15KM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/11/2014 | 15150.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003551 | 24/11/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/11/2014 | 2100.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE SUA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS PROGRAMAS DE UTILIDADES PÚBLICAS, OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 24/11/2014 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003557 | 24/11/2014 | 260.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003565 | 24/11/2014 | 495.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONNER HP, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/11/2014 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/11/2014 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/11/2014 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003530 | 24/11/2014 | 898.19 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/11/2014 | 480.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/11/2014 | 700.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003564 | 24/11/2014 | 610.40 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MALA NOTEBAG COMPATÍVEL NOTEBOOK E UMA IMPRESSORA LASER HP MONO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/11/2014 | 10354.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152013 | 0003552 | 24/11/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/11/2014 | 600.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/11/2014 | 31419.19 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003529 | 24/11/2014 | 1183.24 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003531 | 24/11/2014 | 720.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO OFX 7764, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/11/2014 | 380.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/11/2014 | 129.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/11/2014 | 27.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003562 | 24/11/2014 | 1722.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/11/2014 | 6800.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/11/2014 | 4481.71 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/11/2014 | 390.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/11/2014 | 6980.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF/SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/11/2014 | 10680.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/11/2014 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, PARA FUNCIONAR O NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/11/2014 | 47.71 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/11/2014 | 80.61 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/11/2014 | 510.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/11/2014 | 14704.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/11/2014 | 4846.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003561 | 24/11/2014 | 3200.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003563 | 24/11/2014 | 1250.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/11/2014 | 4814.37 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/11/2014 | 6501.88 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/11/2014 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIGITADORA DO IGDBF, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/11/2014 | 2172.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/11/2014 | 2896.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES SOCIAS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/11/2014 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPO DE IDOSOS- IDADE FELIZ E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/11/2014 | 980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FACILITADOR SOCIAL DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/11/2014 | 74.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-PAIF DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003566 | 24/11/2014 | 1200.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDODE MOURA LIMA | REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/11/2014 | 4672.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/11/2014 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/11/2014 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/11/2014 | 25.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO NUNES TRAJANO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/11/2014 | 22.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO NUNES TRAJANO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEIMUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/11/2014 | 197.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA CICERA ALVES EMILIANO PINTO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/11/2014 | 100.00 | 00058604251472 | MARIA SALVIANO ALVES | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JÉSSICA DE ANDRADE LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/11/2014 | 984.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO NASF NO MÊS DE NOVEMBRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/11/2014 | 191.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003569 | 26/11/2014 | 1159.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003571 | 26/11/2014 | 4290.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS VINCULADOS (FIATS UNO, MOTO) A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/11/2014 | 700.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003597 | 26/11/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/11/2014 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003603 | 26/11/2014 | 450.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONNER SAMSUNG, ENCHIMENTO DE CARTUCHO PRETO PEQUENO, ENCHIMENTO DE CARTUCHO COLOR PEQUENO, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PADRÃO, MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E ENCHIMENTO DE TONNER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0003590 | 26/11/2014 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO DE ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003602 | 26/11/2014 | 339.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE MICRO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE NOTEBOOK, RECUPERAÇÃO DE DADOS E ENCHIMENTO DE TONNER COLOR PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003574 | 26/11/2014 | 431.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003573 | 26/11/2014 | 1927.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003579 | 26/11/2014 | 1328.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0003584 | 26/11/2014 | 7000.00 | 00008407414484 | RAYSSA LOPES BRAGA | REFRENTE AOS SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003588 | 26/11/2014 | 1328.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003591 | 26/11/2014 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003592 | 26/11/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003595 | 26/11/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COMPLETO , DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003570 | 26/11/2014 | 1157.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO (FIAT UNO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003572 | 26/11/2014 | 9703.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003589 | 26/11/2014 | 196.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/11/2014 | 700.00 | 00002177309492 | FABIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/11/2014 | 140.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO SELO INICEF-MUNICÍPIO APROVADO-EDIÇÃO 2013-2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003604 | 26/11/2014 | 680.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONNER HP, MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, LIMPEZA DE IMPRESSORA LASER, RECICLAGEM DE TONNER HP E ENCHIMENTO DE CARTCHO COLOR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/11/2014 | 800.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/11/2014 | 724.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/11/2014 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/11/2014 | 900.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA, MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL,JUNTO AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/11/2014 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003586 | 26/11/2014 | 17604.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA(RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAÇAMBAS, TRATOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003593 | 26/11/2014 | 1332.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003596 | 26/11/2014 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003587 | 26/11/2014 | 232.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/11/2014 | 400.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003666 | 28/11/2014 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA Nº BIG4884, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/11/2014 | 632.00 | 00076862895400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FONTE DE JARDIM, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PADRE CÍCERO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/11/2014 | 800.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003620 | 28/11/2014 | 2609.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003621 | 28/11/2014 | 4098.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003622 | 28/11/2014 | 3031.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/11/2014 | 220.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/11/2014 | 665.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003636 | 28/11/2014 | 754.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS CAÇAMBAS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/11/2014 | 600.00 | 00025697279892 | CICERO PATRICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/11/2014 | 700.00 | 00008613112480 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/11/2014 | 805.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/11/2014 | 770.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/11/2014 | 770.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/11/2014 | 665.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/11/2014 | 735.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/11/2014 | 735.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/11/2014 | 735.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/11/2014 | 700.00 | 00009876296469 | RONILTON ABREU FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA PADRE CICEERO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/11/2014 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/11/2014 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/11/2014 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003618 | 28/11/2014 | 3449.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/11/2014 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/11/2014 | 490.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS , NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003635 | 28/11/2014 | 1028.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 35 HORAS TRABALHADAS NOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS OGE 5370, BWE 9266, NQJ1876 E OFC 1789 E FIAT UNO PLACA OFY 8824 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/11/2014 | 600.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, PORTÕES E GRADES DE FERRO DO GINÁSIO DE ESPORTES PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/11/2014 | 276.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE 13KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003665 | 28/11/2014 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003678 | 28/11/2014 | 59538.71 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00122014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/11/2014 | 272.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/11/2014 | 1523.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003664 | 28/11/2014 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003625 | 28/11/2014 | 1154.96 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003671 | 28/11/2014 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAÇAMBA 4X4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/11/2014 | 62.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA TRIBUTOS (12358-7), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/11/2014 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/11/2014 | 405.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS ESTADUAL(7040-8), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/11/2014 | 351.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM(8002-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/11/2014 | 202.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/11/2014 | 640.00 | 00006390453400 | JAILTON SOARES VICENTE | VALOR REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM TECIDOS E EM ISOPOR PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003619 | 28/11/2014 | 4177.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003624 | 28/11/2014 | 1516.53 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/11/2014 | 700.00 | 00009688485403 | EMANOEL RENATO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/11/2014 | 700.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | REFERENTE A CONCEÇAO DE DIARIAS PARA O MEDICO DO PSF SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/11/2014 | 37.50 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA QFF-6597 PARA O VEÍCULO NOVO AMBULANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/11/2014 | 157.52 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QFF 6597 DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/11/2014 | 125.00 | 10634136000107 | SARAUTO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA OFX-7764 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/11/2014 | 486.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/11/2014 | 320.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS, DOS EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/11/2014 | 280.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003670 | 28/11/2014 | 1450.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/11/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/11/2014 | 109.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO VICULADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/11/2014 | 121.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/11/2014 | 420.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/11/2014 | 6.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.015-4 (BLMAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003623 | 28/11/2014 | 2826.35 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/11/2014 | 8495.22 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/11/2014 | 16458.78 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003649 | 28/11/2014 | 500.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003650 | 28/11/2014 | 1900.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003651 | 28/11/2014 | 120.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO/CAMBAGENS DO VEICULO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/11/2014 | 1230.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA SAMÚ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/11/2014 | 200.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/11/2014 | 400.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELA APLICAÇÃO DA VACINA DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA ANIMAL REALIZADA EM OUTUBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003680 | 28/11/2014 | 1192.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/11/2014 | 184.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJÕES DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/11/2014 | 90.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/11/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CINE MAIS CULTURA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/12/2014 | 7000.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS 3600 MASTER, PARA O SHOW PIROTÉCNICOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO PERIODO DE 12 A 14/12/2014 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003686 | 01/12/2014 | 400.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000302014 | 0003695 | 01/12/2014 | 40599.99 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO -ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO FESTIVO EM COMEMORAÇÃO AOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12 A 14 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102014 | 0003696 | 01/12/2014 | 202000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO -ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL DIRETA COM O REPRESENTANTE LEGAL DOS DIREITOS DA BANDAS, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL EM EVENTO FESTIVO PELA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/12/2014 | 347.50 | 00002361460416 | PAULO ALVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS ARTESANAIS PARA SEREM ENTREGUES AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS(GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" E GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA") ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/12/2014 | 510.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDO) PARA COMPLEMENTAR O FIGURINO DO GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" E GRUPO GESTANTES MÃES DA SERRA ATENDIDAS PELO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/12/2014 | 92.91 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003682 | 01/12/2014 | 1780.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAS 10MM NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/12/2014 | 141.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/12/2014 | 780.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 237/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003681 | 01/12/2014 | 610.40 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MALA NOTEBAG COMPATÍVEL NOTEBOOK E UMA IMPRESSORA LASER HP MONO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/12/2014 | 294.25 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE JULIA FERREIRA DIAS , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CLINICA CARDIS EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/12/2014 | 115.00 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANDO EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/12/2014 | 250.00 | 00007121344416 | JANICELIO AGOSTINHO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM, DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/12/2014 | 120.00 | 00002440430439 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA FILHO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CLINICA CAMPIMAGEM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/12/2014 | 2324.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/12/2014 | 700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA REALIZAR PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/12/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP ASSOC DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/12/2014 | 860.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVESOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/12/2014 | 129.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO (BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003687 | 01/12/2014 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´ÁGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/12/2014 | 223.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/12/2014 | 1368.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/12/2014 | 813.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/12/2014 | 6389.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO ENSINO INFANTIL(PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO), COMP. 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/12/2014 | 63610.31 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL(PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO), COMP. 08/2014; 09/2014 E 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/12/2014 | 4836.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/12/2014 | 22688.65 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003742 | 05/12/2014 | 610.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS NAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 05/12/2014 | 7645.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 05/12/2014 | 27304.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/12/2014 | 24971.97 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO DÉCIMO TERCEIRO 2014 DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/12/2014 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2014 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/12/2014 | 11635.29 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2014 DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/12/2014 | 27295.76 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2014 DA FOLHA DO PESSOAL DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/12/2014 | 11748.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2014 DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003733 | 05/12/2014 | 434.10 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003736 | 05/12/2014 | 1064.86 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/12/2014 | 3620.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/12/2014 | 4780.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTEAO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/12/2014 | 12786.14 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/12/2014 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003735 | 05/12/2014 | 1154.96 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/12/2014 | 10354.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/12/2014 | 7747.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, EXERCÍCIO/2014 , REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2730/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/12/2014 | 25191.03 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003734 | 05/12/2014 | 1516.53 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003741 | 05/12/2014 | 760.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIAS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 05/12/2014 | 663.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/12/2014 | 3154.15 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/12/2014 | 2000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2014 DA FOLHA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/12/2014 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2014 DA FOLHA DOS PLANTONISTAS(ENFERMEIROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/12/2014 | 3582.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF/SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/12/2014 | 8665.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/12/2014 | 1934.00 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/12/2014 | 4017.83 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF-CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 05/12/2014 | 5611.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/12/2014 | 35.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA PASTORA CIPRIANO DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/12/2014 | 49.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA PASTORA CIPRIANO DE OLIVEIRA SOUZA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/12/2014 | 80.00 | 00001976983444 | CLAUDIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA CIPRIANO OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/12/2014 | 100.00 | 00005353786459 | CICERO VITAL DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR CICERO VITAL DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/12/2014 | 78.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCISCA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/12/2014 | 100.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR JOSE PEREIRA BIZERRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/12/2014 | 121.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA DALENE MARTINS DE ANDRADE , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/12/2014 | 74.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/12/2014 | 74.95 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/12/2014 | 4611.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/12/2014 | 1275.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DO PESSOAL DAS BANDAS FORRÓ DOS BALAS E FORRÓ DA CURTIÇÃO QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITÍCA DURANTE OS DIAS 12 E 14 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/12/2014 | 1320.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS FORRÓ DOS BALAS E FORRÓ DA CURTIÇÃO QUE SE APRESENTARAO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITÍCA DURANTE OS DIAS 12 E 14 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/12/2014 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/12/2014 | 100.00 | 00007283459430 | ROSIMERE CEZARIO DE ARRUDA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA ROSIMERE CEZARIO DE ARRUDA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/12/2014 | 100.00 | 00063739852534 | MANOEL BATISTA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA OLIVIA DE SOUZA OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/12/2014 | 151.57 | 11495357000104 | ROZANGELA MOURA DO NASCIMENTO LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO ANO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/12/2014 | 122.34 | 11495357000104 | ROZANGELA MOURA DO NASCIMENTO LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO ANO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003759 | 10/12/2014 | 2043.63 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003760 | 10/12/2014 | 1200.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDODE MOURA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA PAX PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003761 | 10/12/2014 | 650.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDODE MOURA LIMA | REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/12/2014 | 104.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE DANÇA DESENVOLVIDA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003763 | 10/12/2014 | 685.56 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003764 | 10/12/2014 | 105.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003765 | 10/12/2014 | 505.92 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/12/2014 | 690.00 | 00060169680487 | MARIA ANTONIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BOLOS E SALGADOS) SERVIDOS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES REALIAZADAS, JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS, DURANTE O ANO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003767 | 10/12/2014 | 351.77 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - Jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jove | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003768 | 10/12/2014 | 210.78 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003769 | 10/12/2014 | 263.41 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152013 | 0003781 | 10/12/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003757 | 10/12/2014 | 1150.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/12/2014 | 250.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS COMO O DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA E FEIRA DE CIÊNCIAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/12/2014 | 800.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE 2014, CORRESPONDENTE AO 1º COLOCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/12/2014 | 600.00 | 00009271182464 | JULIERMES DA SILVA SANTOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE 2014, CORRESPONDENTE AO 2º COLOCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/12/2014 | 300.00 | 00002891737440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE 2014, CORRESPONDENTE AO 3º COLOCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/12/2014 | 150.00 | 00006878486440 | JOSE CARLOS LEITE | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE 2014, CORRESPONDENTE AO 4º COLOCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 15/12/2014 | 100.00 | 00009881668441 | JOCLECIO FERREIRA DE ABREU | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE 2014, CORRESPONDENTE AO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 15/12/2014 | 100.00 | 00010341181455 | EDERSON LOPES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE 2014, CORRESPONDENTE AO MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/12/2014 | 450.00 | 00006674513407 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO VALOR PAGO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003777 | 15/12/2014 | 485.00 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003778 | 15/12/2014 | 242.14 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003779 | 15/12/2014 | 358.07 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003780 | 15/12/2014 | 117.79 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003783 | 15/12/2014 | 720.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O FIAT OFY 8824, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 15/12/2014 | 600.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM VIDRO COM MOLDURAS E IMPRESSÃO EM PVC DIGITAL DE ALTA TECNOLOGIA MEDINDO 0,50X0,70 CM, PARA A FORMATURA DO ABC DA CRECHE SANTA LUZIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003820 | 15/12/2014 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MB, TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 15/12/2014 | 100.00 | 00006338998441 | ADAILZA DOS SANTOS LOPES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 15/12/2014 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/12/2014 | 100.00 | 00011286684404 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/12/2014 | 70.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/12/2014 | 70.00 | 00009460973485 | ANTONIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/12/2014 | 70.00 | 00070144363410 | CAMILA ARAÚJO FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/12/2014 | 70.00 | 00076910288491 | DIVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/12/2014 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/12/2014 | 70.00 | 00009825889411 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/12/2014 | 70.00 | 00006865371496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/12/2014 | 70.00 | 00010210376481 | IVETE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/12/2014 | 70.00 | 00008048023431 | IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/12/2014 | 100.00 | 00006521563122 | JAQUELINE NEVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/12/2014 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/12/2014 | 70.00 | 00008196407432 | JOSE IVANILDO RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/12/2014 | 70.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/12/2014 | 70.00 | 00052347729187 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/12/2014 | 100.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/12/2014 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/12/2014 | 100.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/12/2014 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 15/12/2014 | 70.00 | 00010613825403 | MARIA DO DESTERRO SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/12/2014 | 100.00 | 00002331301441 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VILAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/12/2014 | 100.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/12/2014 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/12/2014 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/12/2014 | 70.00 | 00009881672473 | ROSANGELA MESSIANO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/12/2014 | 70.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/12/2014 | 70.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003821 | 15/12/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO 1.4 COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003819 | 15/12/2014 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003784 | 15/12/2014 | 746.49 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 15/12/2014 | 68.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003786 | 15/12/2014 | 489.68 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A O CRAS-PAIF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/12/2014 | 1268.00 | 00007693212400 | JOSE ILDO PIRES DEODATO DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO (ÁREA DE LAZER) LOCALIZADA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, E DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO, PARA ATIVIDADE RECREATIVA DESENVOLVIDA COM OS USUÁRIOS DE GRUPO DE IDOSOS IDADE FELIZ ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, A SE REALIZAR NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 15/12/2014 | 376.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), REF A DEZEMBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003824 | 19/12/2014 | 379.10 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/12/2014 | 420.00 | 00007121344416 | JANICELIO AGOSTINHO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM, DOS EVENTOS E CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003835 | 22/12/2014 | 917.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/12/2014 | 220.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA JUNTO AO SAMU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/12/2014 | 3420.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, DURANTE O EXERCICIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003839 | 22/12/2014 | 558.40 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003831 | 22/12/2014 | 853.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003826 | 22/12/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142013 | 0003827 | 22/12/2014 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003836 | 22/12/2014 | 847.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/12/2014 | 220.00 | 00007121344416 | JANICELIO AGOSTINHO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM, PARA FESTA DE FORMATURA DA CRECHE MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/12/2014 | 200.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA A FESTA DE FORMATURA DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003832 | 22/12/2014 | 2345.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003833 | 22/12/2014 | 515.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003834 | 22/12/2014 | 1111.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003837 | 22/12/2014 | 292.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003840 | 22/12/2014 | 829.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNERHP, CONSERTO DE IMPRESSORA LASER E FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/12/2014 | 340.00 | 00083908765404 | JOSE EUDO MINERVINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/12/2014 | 530.00 | 00026282887453 | JOSE CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM CAPACITAÇÃO REALIZADA NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB, SOBRE O COMBATE AO ABUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE ORGANIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/12/2014 | 30631.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/12/2014 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/12/2014 | 12199.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/12/2014 | 66302.64 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/12/2014 | 724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA - 60% , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/12/2014 | 13850.78 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/12/2014 | 3620.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO (SUSTITUIÇÕES) - 40% , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003885 | 26/12/2014 | 1800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICO-ÔNIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003886 | 26/12/2014 | 2535.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IVECO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003888 | 26/12/2014 | 2766.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IVECO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/12/2014 | 400.00 | 00003642604404 | DAMIÃO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. IVO PINTO RAMALHO 537, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/12/2014 | 680.00 | 00002893891438 | LUCINEIDE DA SILVA RODÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003920 | 26/12/2014 | 6110.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/12/2014 | 700.00 | 00002177309492 | FABIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003936 | 26/12/2014 | 850.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003938 | 26/12/2014 | 2436.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003939 | 26/12/2014 | 1994.54 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003940 | 26/12/2014 | 938.62 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE HIGIENE PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003943 | 26/12/2014 | 700.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDAIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/12/2014 | 720.00 | 00061909424153 | MARIA ANDRADE SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003962 | 26/12/2014 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003978 | 26/12/2014 | 1430.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO (FIAT UNO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003986 | 26/12/2014 | 799.98 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PENDRIVE E TONNERS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/12/2014 | 152.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003994 | 26/12/2014 | 800.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003998 | 26/12/2014 | 870.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 30 HORAS TRABALHADAS NOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS OGE 5370, BWE 9266, NQJ1876 E OFC 1789, OGE 3917 E FIAT UNO PLACA OFY 8824 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/12/2014 | 100.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS COM ALUNOS PRA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/12/2014 | 700.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS APRESENTAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/12/2014 | 1100.00 | 00008433398458 | ORLANDO ROBERTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/12/2014 | 24677.63 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003887 | 26/12/2014 | 4060.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003889 | 26/12/2014 | 3798.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/12/2014 | 900.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA, MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL,JUNTO AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/12/2014 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/12/2014 | 724.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/12/2014 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003921 | 26/12/2014 | 14063.37 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA(RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAÇAMBAS, TRATOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/12/2014 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/12/2014 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/12/2014 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/12/2014 | 220.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/12/2014 | 800.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/12/2014 | 700.00 | 00009876296469 | RONILTON ABREU FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA PADRE CICEERO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/12/2014 | 350.00 | 00006865371496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA, PARA SERVIR DE DEPÓSITO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/12/2014 | 735.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/12/2014 | 735.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/12/2014 | 770.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/12/2014 | 805.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/12/2014 | 735.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/12/2014 | 700.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/12/2014 | 735.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/12/2014 | 770.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/12/2014 | 805.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/12/2014 | 665.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003997 | 26/12/2014 | 841.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO DAS CAÇAMBAS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/12/2014 | 7676.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/12/2014 | 620.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/12/2014 | 800.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/12/2014 | 4780.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/12/2014 | 3869.55 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/12/2014 | 400.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003944 | 26/12/2014 | 700.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDAIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003961 | 26/12/2014 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA Nº BIG4884, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003976 | 26/12/2014 | 192.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/12/2014 | 15407.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/12/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003883 | 26/12/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0003911 | 26/12/2014 | 7000.00 | 00008407414484 | RAYSSA LOPES BRAGA | REFRENTE AOS SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003912 | 26/12/2014 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/12/2014 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003942 | 26/12/2014 | 700.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDAIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003963 | 26/12/2014 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003975 | 26/12/2014 | 782.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003980 | 26/12/2014 | 1956.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003995 | 26/12/2014 | 220.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DO VEICULO LOCADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/12/2014 | 1454.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/12/2014 | 2100.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE SUA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS PROGRAMAS DE UTILIDADES PÚBLICAS, OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/12/2014 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/12/2014 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/12/2014 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003970 | 26/12/2014 | 899.87 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003979 | 26/12/2014 | 767.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003992 | 26/12/2014 | 389.59 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004001 | 26/12/2014 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAÇAMBA 4X4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/12/2014 | 11187.32 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/12/2014 | 700.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GUIAS (BOLETO BANCÁRIO) DO IPTU 2014, NAS RESIDÊNCIAS DOS CONTRIBUINTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0004005 | 26/12/2014 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO DE ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/12/2014 | 54.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/12/2014 | 560.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O MEDICO DO PSF SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/12/2014 | 36186.39 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/12/2014 | 15569.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PLANTONISTAS DA SAUDE, RELATIVO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/12/2014 | 560.00 | 00009688485403 | EMANOEL RENATO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/12/2014 | 560.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAL DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003915 | 26/12/2014 | 720.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003916 | 26/12/2014 | 120.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/12/2014 | 724.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ALGUNS PLANTÕES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/12/2014 | 700.00 | 00007780644413 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA VIEIRA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA COMO CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/12/2014 | 140.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/12/2014 | 8.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/12/2014 | 127.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003947 | 26/12/2014 | 1999.50 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003965 | 26/12/2014 | 2708.86 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003969 | 26/12/2014 | 486.13 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003974 | 26/12/2014 | 912.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003981 | 26/12/2014 | 7478.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003982 | 26/12/2014 | 1298.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS GRAVADORES DEV LG, DOIS HD ITB SATA THOSHIBA E DOIS GABINETE ATX 4 BAIAS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003983 | 26/12/2014 | 88.90 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA IJ HP PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003984 | 26/12/2014 | 466.10 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003985 | 26/12/2014 | 1245.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONNER, MANUTENÇÃO DE CARTUCHO COLOR, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, LIMPEZA DE IMPRESSORA LASER, RESTAURAÇÃO DE IMPRESSORAS, ENCHIMENTO DE CARTUCHO PRETO PEQUENO, MANUTENÇÃO DE TELA DE NOTEBOOK, E ENCHIMENTO DE CARTUCHO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003991 | 26/12/2014 | 642.01 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003996 | 26/12/2014 | 720.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊ SDE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/12/2014 | 168.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/12/2014 | 805.00 | 10555446000136 | J ABRÃO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/12/2014 | 4686.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORARIOS/ PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/12/2014 | 5126.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/12/2014 | 7397.26 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF/SAÚDE BUCAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/12/2014 | 6800.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/12/2014 | 8973.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/12/2014 | 40.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO FIAT UNO OFX 7764 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/12/2014 | 218.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFX 7764, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/12/2014 | 1184.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO NASF E UBS NO MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/12/2014 | 50.52 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO) RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003937 | 26/12/2014 | 3558.01 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003941 | 26/12/2014 | 714.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDAIA PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003945 | 26/12/2014 | 700.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDAIA PARA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000132013 | 0003966 | 26/12/2014 | 1783.63 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/12/2014 | 7239.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/12/2014 | 17033.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003973 | 26/12/2014 | 3040.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/12/2014 | 350.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DO MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/12/2014 | 125.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/12/2014 | 297.36 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/12/2014 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/12/2014 | 4672.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/12/2014 | 930.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003977 | 26/12/2014 | 156.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/12/2014 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/12/2014 | 1000.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS APRESENTAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA NA 2ª VIRADA CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003844 | 26/12/2014 | 1857.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0003845 | 26/12/2014 | 600.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO Á DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0003846 | 26/12/2014 | 1200.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/12/2014 | 400.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DE OITO FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO EVENTO "VIRADA CULTURAL", REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2014, ÁS 19:00HS NA PRAÇA PADRE CICERO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0003848 | 26/12/2014 | 804.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO Á DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/12/2014 | 5611.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/12/2014 | 4556.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/12/2014 | 1900.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIGITADORA DO IGDBF, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2014 E 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/12/2014 | 1448.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - Jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jove | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/12/2014 | 1448.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES SOCIAS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - Jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jove | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/12/2014 | 724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADOR SOCIAL DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - Jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jove | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/12/2014 | 724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADOR SOCIAL DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/12/2014 | 980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FACILITADOR SOCIAL DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/12/2014 | 1290.00 | 00060169680487 | MARIA ANTONIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DOCES, BOLOS E SALGADOS) SERVIDOS NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS , JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, O QUAL TEVE COMO PARTICIPANTES TODOS OS USUÁRIOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO BEM COMO SEUS RESPONSÁVEIS,O EVENTO FOI REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2014 ÁS 14HS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O VIDALZÃO". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/12/2014 | 426.00 | 00002361460416 | PAULO ALVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS ARTESANAIS PARA SEREM ENTREGUES NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV NO ANO DE 2014, O QUAL TEVE COMO PARTICIPANTES DO SERVIÇO BEM COMO SEUS RESPONSÁVEIS, O EVENTO FOI REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2014 ÁS 14:00HS NO GINÁSIO DE ESPORYTES "O VIDALZÃO". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003892 | 26/12/2014 | 499.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212013 | 0003893 | 26/12/2014 | 627.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/12/2014 | 150.00 | 00008526944401 | ANDRÉ ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR ANDRÉ ALVES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/12/2014 | 100.00 | 00051905078404 | MANOEL SALVIANO NETO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/12/2014 | 50.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA CELESTINO FERREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA MARIA JOANA CIPRIANO OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/12/2014 | 49.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA KATIA DA SILVA GALDINO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/12/2014 | 58.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA KATIA DA SILVA GALDINO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/12/2014 | 33.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/12/2014 | 88.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0003902 | 26/12/2014 | 93.03 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/12/2014 | 80.00 | 00005389246403 | GERALDA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA FERREIRA DE SOUSA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IGDBF (13487-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/12/2014 | 31.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FMASPBFI (13489-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PROJOV (13490-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/12/2014 | 39.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SCFV/FNAS (14141-0). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/12/2014 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPO DE IDOSOS- IDADE FELIZ E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004039 | 29/12/2014 | 1565.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA IMPRESSA EM LONA IMPRESSA VIRADA CULTURAL, BANNER IMPRESSO EM LONA E ADESIVO IMPRESSO RETANGULAR PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/12/2014 | 800.00 | 00007706407454 | ITALO BRITO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM, FOTOS E EDIÇÃO EM DVD, DOS EVENTOS DA VIRADA CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/12/2014 | 190.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004041 | 29/12/2014 | 4395.88 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/12/2014 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, PARA FUNCIONAR O NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004062 | 29/12/2014 | 5374.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATESTADO MÉDICO, RECEITUÁRIOS COMUM E CONTROLE ESPECIAL , RECEITUÁRIO COMUM, ENVELOPES GRANDE E PEQUENO, FICHA DE PROCEDIMENTO ATIVIDADE COLETIVA, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, FICHA DE VIAGEM, CARTÃO, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, ADESIVO, PANFLETOS E CARTAZES F2, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004066 | 29/12/2014 | 1602.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0004067 | 29/12/2014 | 2980.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/12/2014 | 400.00 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE POLIOMELITE E SARAMPO, REALIZADA ENTRE O PERÍODO DE 8 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/12/2014 | 590.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA ME | REFERENTE A INSTALAÇÃO E TREINAMENTO EM RELÓGIO DE PONTO INFORMATIZADA, PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/12/2014 | 155.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004081 | 29/12/2014 | 8661.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0004082 | 29/12/2014 | 3453.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/12/2014 | 202.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/12/2014 | 2317.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/12/2014 | 300.00 | 00076851877449 | JOSÉ RIBAMAR BISPO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTEDE INJEÇÃO ELETRÔNICA, COMO LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA DE VELAS E DESCARBONIZAÇÃO, JUNTO AOS VEÍCULOS UNO, COM PLACAS OFX3127, OFX 7754 e OFX 7764 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/12/2014 | 720.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/12/2014 | 850.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004063 | 29/12/2014 | 1322.23 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/12/2014 | 142088.85 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE DESTE MUNICIPIO(SEC. DE SAÚDE, SAMU, PACS, PSF, VIG. EPIDEMIOLOGICA E OUTROS), COMPETENCIA 08/2014 A 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/12/2014 | 140.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS ESTADUAL(7040-8), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/12/2014 | 273.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM(8002-0), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/12/2014 | 15.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (10950-9), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/12/2014 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/12/2014 | 46.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA TRIBUTOS (12358-7), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0004091 | 29/12/2014 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO DE ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0004032 | 29/12/2014 | 152.44 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/12/2014 | 450.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVÉIS DE ARMÁRIOS E MESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004055 | 29/12/2014 | 220.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DO VEICULO LOCADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004060 | 29/12/2014 | 796.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS CARBONO E NUMERADO, ENVELOPE TIMBRADO, ENVELOPE CRANDE, CARTÃO DA FAMÍLIA E CARTÃO DO USUÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/12/2014 | 902.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVESOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004078 | 29/12/2014 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/12/2014 | 600.00 | 00025697279892 | CICERO PATRICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004042 | 29/12/2014 | 3410.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/12/2014 | 5051.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/12/2014 | 420.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO E NO TRANSPORTE EM VEÍCULO DOS ANIMAIS APREENDIDOS ATÉ A ZONA RURAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004053 | 29/12/2014 | 841.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS CAÇAMBAS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/12/2014 | 3500.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA, PARA COLETA DE LIXO EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O PERÍODO EM QUE A CAÇAMBA DO MUNICÍPIO ENCONTRAVA-SE NO CONSERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004069 | 29/12/2014 | 3909.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004070 | 29/12/2014 | 1193.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004030 | 29/12/2014 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO DIÁRIO DE 15KM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004031 | 29/12/2014 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO DIÁRIO DE 15KM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/12/2014 | 69.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/12/2014 | 400.00 | 00009862424460 | DJANILSON LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FORRO E CAPINAGEM NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE LOCALIZADA NO SÍTIO NICÓ, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/12/2014 | 550.00 | 00010200094467 | DAMIANA PRISCILA DA SILV A | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCES E LEMBRANCINHAS PARA MOSTRA PEDAGÓGICA E CULTURAL DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA E DEMAIS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/12/2014 | 225.00 | 00006936667490 | WANDERSON MATOS DIONÍSIO LEITE | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL VENCESLAU DIAS, SITUADA NO SÍTIO AGUIAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO Á DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/12/2014 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004040 | 29/12/2014 | 3129.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/12/2014 | 1447.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/12/2014 | 724.00 | 00009297938469 | WEVERTON LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004052 | 29/12/2014 | 870.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 23 HORAS TRABALHADAS NOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS OGE 5370, BWE 9266, NQJ1876 E OFC 1789, OGE 3917 E FIAT UNO PLACA OFY 8824 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004054 | 29/12/2014 | 800.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ONIBUS E VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004061 | 29/12/2014 | 1100.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTA DE COM ABAS, ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO, ENVELOPE TIMBRADO, ENVELOPE GRANDE, AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS CARBONO E NUMERADOS E OUTROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIAÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/12/2014 | 1180.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004068 | 29/12/2014 | 1981.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004071 | 29/12/2014 | 3085.22 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004072 | 29/12/2014 | 1527.82 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/12/2014 | 540.00 | 00004898568459 | MARILENE DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004079 | 29/12/2014 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´ÁGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004080 | 29/12/2014 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/12/2014 | 11500.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB - 60%), COMP. 13/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/12/2014 | 6555.07 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB -40%), COMP. 13/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/12/2014 | 2584.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO INFANTIL(FUNDEB - 60%), COMP. 13/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/12/2014 | 2559.76 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO INFANTIL(FUNDEB - 40%), COMP. 13/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/12/2014 | 28818.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, COMP. 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/12/2014 | 28562.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, COMP. 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/12/2014 | 155.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO (BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024